de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000000402/01/2023209.0029056741000176AR 19 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000000502/01/20231140.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003002/01/2023128626.9505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 07/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA JANEIRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003102/01/202312210.3905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 07/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA JANEIRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003202/01/20231747.4105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 07/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA JANERIO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004002/01/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004102/01/2023138.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004302/01/202380.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004902/01/2023217.8800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000001502/01/20238362.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE DEZEMBRO/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000002502/01/2023760.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000002602/01/20234996.9712753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000002702/01/202344034.6912753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000004202/01/20232620.0018431800000122SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS CONSERTOS DE: 01 FREEZER E 01 REFRIGERADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTÃO DE FRANÇA, 01 REFRIGERADOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, 02 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CONSERTO DE 02 AR-CONDICIONADO E INSTALÇÃO DE 01 NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004802/01/20238320.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003502/01/202390.4710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUPA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. 232302901900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000000302/01/202312588.8017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROTEIRO SPOT 30, WEBBANNER - FULL BANNER ANIMADO, WEBBANNER - HALF BANNER ANIMADO E POST AVULSO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000000602/01/20231520.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000902/01/2023100.0034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000001002/01/202380.6534028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010022022000003602/01/20231980.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 184/2022 PEDIDO Nº 001/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000003702/01/202316000.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES PARA ESTA PREFEITURA ATRAVES DOS BLOGS DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000003802/01/20238036.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SER. PRESTADOS EM PUBLICIDADES NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DECOLA PEDIDO Nº 31.365, PRODUÇÃO NOV 22 ADESIVOS UBS CONCORDIA PEDIDO Nº 31.366,PRODUÇÃO NOV22 PLACA DE VIDRO UBS CONCORDIA, PEDIDO Nº 31.367, PRODUÇÃO PLACA DE VIDRO UBS CENTRO II PEDIDO Nº 31.368, PRODUÇÃO FAIXAS DIVERSAS PEDIDO Nº 31.369 , PRODUÇÃO PLACA DE VIDRO PEDIDO 31.370 E PRODUÇÃO PLACA PVC HOSPITAL MUN. . EM CONF COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000004402/01/20232880.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000000202/01/20234480.0000040902439472ADAUTO RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) CARROÇAS DE LIXO, CONSERTO DE PEÇAS NATALINAS, SERVIÇOS DE SOLDAS EM CAVALETES, CONSERTO NO PORTÃO DO COLEGIO NOVA AURORA E CONSERTO DA PORTA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000000702/01/20235050.0000045730288468ANTONIO GOMES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS BOMBAS EM DIVERSOS POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000802/01/2023165.3042323558000158LUIS GUSTAVO DA SILVA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E CISTERNA DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032021000001102/01/2023322264.8610443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº13, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)010232022000001202/01/20233500.0018536972000160COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL OU ESTADUAL NO MUNICIPIO DE PDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº 0029/202200000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000001902/01/202312296.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002002/01/2023800.0000004743139481MARCOS SEVERINO DE AMORIMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002102/01/2023350.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000002402/01/2023380.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000002802/01/202381218.9112753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000002902/01/20236339.5112753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003302/01/2023371.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DOS CODIGOS Nº 5/644353-5 E 5/1075205-3 REF. AO MES DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003402/01/2023138.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004702/01/202367220.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000001302/01/202310602.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004502/01/20231560.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004602/01/20231256.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000001402/01/20231000.0000010516143417SUZANI MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO / DEZEMBRO 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000001602/01/20231000.0000014121856457VITOR DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO / DEZEMBRO 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000001702/01/20231000.0000011134043457MARTA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO / DEZEMBRO 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000001802/01/20231000.0000014701159484JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO / DEZEMBRO 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000102/01/20234845.1409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000299-36.2011.8.15.0571 ID Nº 081230000009146413 AUTO: JOSE ALBERTO CLEMENTE DE SOUZA, ADVOGADO DR. BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA.COM VENCIMENTO EM 20/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000003902/01/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002202/01/2023210.0000086263099453CICERO GONCALVES CORDEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO E SUPORTE NA APLICAÇÃO DA VACINAA CONTRA FEBRE AFTOSA NOS ANIMAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002302/01/20231732.5000008850753403JOSE SEVERINO PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APLICAÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA EM 110 BOVINOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000005003/01/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000112021000008804/01/20235000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000112021000009404/01/202350000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000112021000009004/01/202315000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000112021000009204/01/202370000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005104/01/2023200.0000060444801359ACHILA RAYANNE SOARES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005204/01/2023200.0000010478341466ALINE ALVES MARINHO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005304/01/2023150.0000042632839882ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005404/01/2023100.0000011195079443ANDREIA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005504/01/2023200.0000012042432474ANTONIÊTA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005604/01/2023200.0000002088880470ANTONIO FERNANDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005704/01/2023150.0000060280280459AUREO RIBEIRO DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005804/01/2023200.0000006690778444CLEIDE POMPEU DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005904/01/2023200.0000002934561437DANIEL LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006004/01/2023150.0000008212077411DENISE TRAJANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006104/01/2023150.0000011095558498DIANA AVELINO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006204/01/2023150.0000071570565422EDIVANIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006304/01/2023150.0000008785730467EDNA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006404/01/2023200.0000011622670469ELANE GONÇALVES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006504/01/2023350.0000008973365428ELENICE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006604/01/2023200.0000004966339456ERONILDA SERAFIM DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006704/01/2023500.0000001485441420FABIO SANTOS MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006804/01/2023150.0000085331520430FRANCISCO CAPITULINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006904/01/2023200.0000013907547403MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007004/01/2023200.0000087199440049GORA FALLVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007104/01/2023250.0000082098298404IÊDA GONÇALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007204/01/2023250.0000006292817423ISAAC BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007304/01/2023150.0000009152151441IVANETE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007404/01/2023100.0000015766011458JACKCILANE DA SILVA LIMA CARNEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007504/01/2023150.0000009206816462JAKCIANE DE SOUZA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007604/01/2023250.0000000495448702JERONIMO ARRUDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007704/01/2023200.0000016845912440JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007804/01/2023150.0000084890681434JIZELDA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007904/01/2023300.0000039466205404JOÃO FLORIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008004/01/2023200.0000042004869895JOSEANE GUEDES DE ANDRADE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008104/01/2023150.0000010192469444JOSIANA SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008204/01/2023150.0000009248903479JOSILENE BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008304/01/2023250.0000001674104405JUSCELINA FELIX MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008404/01/2023150.0000070394205464LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008504/01/2023150.0000036887838400LUIS LOURENÇO DE LIMA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008604/01/2023150.0000005915639402LUZINETE FELIX ALVES GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008704/01/2023140.0000009721611719MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008904/01/2023200.0000006332378417MARIA JOSE DA CONCEIÇAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009104/01/2023150.0000087265710487MARIA JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009504/01/2023200.0000008875541485MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009604/01/2023400.0000005530557473MARIA JOSE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009704/01/2023150.0000009742635404MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009804/01/2023150.0000009736536475MARIA LARISSE DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009904/01/2023250.0000043443850472MARIA MADALENA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010004/01/2023300.0000052734854449ANTONIO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010104/01/2023150.0000004513929499MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010204/01/2023150.0000048259500434ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010304/01/2023150.0000005804970704MARIA VIRGINIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010404/01/2023150.0000011428439471MAYRA DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010504/01/2023150.0000011912882426RAFAELA MARIA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010604/01/2023100.0000014134483484RAYANE DA SILVA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010704/01/2023150.0000002596979403REGINALDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010804/01/2023250.0000012681502403RENATA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010904/01/2023150.0000011141250403ROSA CRISTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011004/01/2023200.0000001243671432ROSILENE BORGES DA SLIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011104/01/2023200.0000012591155429ROSINEIDE DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011204/01/2023100.0000010455935408SANDRIELY SILVA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011304/01/2023150.0000076586731453SEVERINA BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011404/01/2023150.0000051401720463SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011504/01/2023100.0000059106913415SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011604/01/2023150.0000004704506495SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000112021000009304/01/2023150000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012305/01/20233685.3210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 120417101300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012605/01/20233609.8210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 120434001000000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012805/01/202310587.8610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028 E 401316182300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011705/01/2023250.0000005965785470SUELY PEREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011805/01/2023250.0000009056074490PATRICIA MARIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011905/01/2023150.0000002343761477TELMA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012005/01/2023150.0000007126569440VANESSA BRAZ TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012105/01/2023150.0000005866884470ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012405/01/2023150.0000075984148404CLAUDIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012705/01/2023100.0000017903496484EDILSON MENDES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012905/01/2023350.0000004845495457LAUDICEIA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013005/01/2023200.0000010805496416LETICIA OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013105/01/2023150.0000008390341484VANESSA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013205/01/2023200.0000008192912426MARIA DE LOURDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012205/01/2023900.7210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 48953601300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012505/01/2023236.9410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 401107565200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013306/01/2023200.0000002348920484MARCIA MARIA EUGENIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013406/01/202372629.9010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013509/01/2023168.9000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013710/01/2023376.0600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014010/01/20231.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE (11.612-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014510/01/20232.7000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015710/01/202313176.5600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016010/01/202344280.9500394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000014610/01/20238400.0009508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013810/01/2023726.0043822495000147MIX AREEIRO EXTRAÇÃO E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000015210/01/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000015810/01/20231200.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE DEZEMBRO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000014910/01/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial010062022000013610/01/202310207.9223662540000136FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA,SERVIÇOS ESTES COMO: URNAS, TANATOPRAXIA, ESPAÇO PARA VELORIO, KIT CAFE E REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014110/01/2023310.0000079425461449VALDILENE MONTEIRO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014210/01/2023190.0000003821067411SEVERINA CANDIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014310/01/2023190.0000012593126744ROZILDA MARIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014410/01/2023350.0000005262281486MARIA LUZINETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014710/01/2023300.0000009388137493JOSELMA FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015010/01/2023320.0000009086934439JOSÉ VITOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015310/01/2023350.0000016845651469DANIELA SILVA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015410/01/2023400.0000026668595847ADRIANA FERREIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010172022000015510/01/202319800.0013188441000291GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES SOARES -MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO, REFERENTE A 40(QUARENTA) KITS DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1017/2022 E CONTRATO Nº 0304/2022. PEDIDO Nº 001/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015610/01/20232100.0000009374807467ELIZÂNGELA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015910/01/2023230.0000003533766470LAUDICELIA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016110/01/2023513.0000012606484436LAÍS DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016210/01/2023400.0000050874551404MANOEL FRANSCISCO RODRIGUES DA S. NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013910/01/20233806.0005246825000104ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALGUNS TIMES E ESCOLINHAS DO NOSSO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOREQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO DO COMPLEXO ESPORTIVO RONALDÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016310/01/20235000.0001433674000142MRM PROJETOS E INSTALAÇÕESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALABORAÇÃO DE UM PROJETO FEITO PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA LEGALIZAÇÃO PERMANENTE DOS JOGOS FEITOS PELA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE CAMPO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000015110/01/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000014810/01/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016411/01/2023300.0000032129815472SILVIO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016511/01/202369.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016612/01/202321.8200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016713/01/202319.2900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062021000016813/01/20234000.0005605752000108TRIBUTUS INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa (Lei 14.133/21)010322022000017213/01/202311800.0012297381000100ADRIANO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 10162684401IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇOES DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO À INTERNET, EM 24 ESSCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1032/2022 PROCESSO ADM Nº 1128/2022 E CONTRATO Nº 0398/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016913/01/2023250.0000098014838491CECILIA MARIA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017013/01/2023400.0000023263776487FERNANDO ANTONIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000017113/01/20231152.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000018616/01/20236750.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SER. PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017416/01/20233300.0022828175000124PIRES & SILVA HIGIENE PROFISSIONAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, COM CAPACIDADE PARA 400L 120x140x0,70 C/100 UNIDADES NO PACOTE, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017616/01/2023980.0014117020000151MARIA ZELIA LAURENTINO DA SILVA 82950865453IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, SENDO 10(DEZ) CAMISAS E 06(SEIS) CALÇAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000017716/01/2023600.0000072024317421IVSON FRANKLYN DA CONEIÇÃO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000017816/01/2023600.0000009172775467JOSE ILSON DE PAIVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000017916/01/2023600.0000070564224464LEANDRO ALISSON PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000018016/01/2023600.0000001401493416LENIVANIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000018116/01/2023600.0000009457652401ADRIANO BATISTA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000018216/01/2023600.0000071673698450JOSE LUCAS MAIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000018316/01/2023600.0000014132683400CASSIO DE ALMEIDA ESTEVÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000018416/01/2023600.0000001782758402ARTHUR MONTEIRO FERNANDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000018516/01/2023600.0000013599323488PABLO VICTO SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000018816/01/20231000.0000008526083732JOAO BATISTA MAIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018916/01/2023700.0000008526083732JOAO BATISTA MAIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 02/01 A 09/01/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000019016/01/20231289.7110835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPA. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019416/01/2023250.0000010750424451ADISSON RAIMUNDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019516/01/2023880.0000048258938487JOSE MARINHO DA S. FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA MANGUEIRA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000017316/01/20232660.0000009615595438MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 12(DOZE) FREEZERS, NO PERIODO DE 19/11 A 18/12 E 03(TRES) FREEZERS NO PERIODO DE 19/12 A 31/12/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOInexigível010292022000017516/01/2023316000.0017506689000123BP COMERCIO E SERVICOS DE EDICAO DE LIVROS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE UM MATERIAL PARADIDATICO INTITULADO "PEDRAS DE FOGO EDUCATIVO" PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSORES E COMUNIDADE DA REDE DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1029/2022, PROCESSO ADM Nº 1125/2022 E CONTRATO Nº 0387/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010012022000018716/01/202312764.4040479340000161C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0346/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010012022000019716/01/20231239.0021318384000165J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0348/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010012022000019816/01/202328252.2030250913000127JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2022 E CONTRATO N] 0349/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010012022000019916/01/202352416.0019560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº1001/2022 E PREGÃO Nº 0350/2022 ]00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010012022000020016/01/202352617.2034731357000161COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº0347/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019616/01/202335.4000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019116/01/20233020.9209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR. ROBERTO ENEIAS DA SILVA , PROCESSO 0006689-51.2013.815.0571 - ID 081230000009152260. COM VENCIMENTO EM 24/01/2023 ADV. CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019216/01/20231000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 005982-83.2013.815.0571 - ID 081230000009185850. COM VENCIMENTO EM 01/02/2023 ADV. ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO. AUTOR: SEVERINO RAMOS DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019316/01/20237158.2109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIOS CONTRATUAIS DO , PROCESSO 005982.83.2013.815.0571 - ID 081230000009185982 COM VENCIMENTO EM 01/02/2023 ADV. ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO. AUTOR: SEVERINO RAMOS DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020317/01/202337776.0000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2022, COM VENCIMENTO EM 25/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020617/01/2023115.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020717/01/202369.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020417/01/202337776.3700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2022, COM VENCIMENTO EM 25/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000020917/01/202370665.2800378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, NÃO UTILIZADOS PELA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB. NA CONTA 23.840-600000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020817/01/2023828.7910835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPA. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020117/01/2023600.0000082959277449JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020217/01/2023300.0000089042182415GENIVAL PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial010062022000020517/01/202310242.7223662540000136FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - MEEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENNHO Nº 136 DE 10/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA,SERVIÇOS ESTES COMO: URNAS, TANATOPRAXIA, ESPAÇO PARA VELORIO, KIT CAFE E REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021018/01/2023420.0000014105773410TALITA VITOR DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA MANGUEIRA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000021118/01/2023600.0000034437982843JOSE CARLOS JOAQUIM DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000021218/01/2023600.0000016106810451LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000032022000021318/01/2023150664.0413570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 0302692022571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021418/01/2023500.0000015371592407ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNIICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021518/01/2023500.0000008373275479LUCAS COELHO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESADOS COMO MONITORES PEDAGOGICO, CONTRATADO POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA E NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022118/01/202396.9400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000021618/01/2023650.0000013408885486TARCIEL TAVARES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA O EVENTO "CHEGADA DE PAPAI NOEL" NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000021718/01/20232073.5510835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021818/01/2023900.0000008737390430PEDRO LUIZ DA SILVA FILHOIMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NO PROJETO "OFICINAS DE VERÃO 2023"CARGA HORARIA DE 18H SEMANIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021918/01/2023900.0046548107000170ANTONIO FRANCISCO DA SILVA10822481421IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO NO PROJETO "OFICINAS DE VERÃO 2023" CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 18H SEMANIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022018/01/20236000.0025233520000175JOSEMBERG RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA 09958911418IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO "GRUPO XODÓ" DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, NO ENCERRAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO DO SALTO, NO DIA 21/01/2023, ESTANDO INCLUSO O SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022319/01/20231030.9300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022619/01/202311000.0016899347000158JJ CONTABILIDADE PÚBLICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022719/01/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022819/01/202347.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022919/01/202380.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022219/01/2023932.2608181087000152FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000082022000022519/01/202337584.0042419246000142FIDERES ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2022, PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022.BM Nº 0200000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço010052022000022419/01/202312709.0029345698000169SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIKDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000023620/01/20236016.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024120/01/2023102.6676535764002278OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010162022000024320/01/2023760.2911393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010162022000024420/01/202358.8011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000024720/01/2023115.1814918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FEITO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANEMETRICO, LOCALIZADO NA AVENIDA HENRIQUE VIEIRA DE MELO, S/N QUADRA "D4" LOTE 09 CONJUNTO DR. AMNOEL ALVE DA SILVA, ZONA URBANA DE PEDRAS DE FOGO CEP:58328-000. CAU-PB- TAXA-RRT - EXERCICIO 2023 ADRIANO RAMOS MACIEL CAU Nº A121178-1 RRT Nº 12742327 REF. A UMA ATIVIDADE CONTRATADA PELA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023820/01/2023400.0000022409688420ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024220/01/202380.0000005483331494MARCOS ROBERTO H. DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) REALIZAR A RETIRADA DOS REGS, ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 25/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025120/01/20230.2800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025220/01/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025320/01/202336.3200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025420/01/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025520/01/20235831.0700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025620/01/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025720/01/20235011.2500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000023220/01/20231637.2845142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 04 (QUATRO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL, 15(QUINZE) RECONHECIMENTO DE FIRMA E 12(DOZE) FOTOCOPIA, PARA ASSOCIAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PROPRIA DA ESCOLA MUNICIPAL PREOF. IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE E ASSOCIAÇÃO DA UNIDADE PROPRIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIUO FRANCISCO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010012022000023320/01/202324384.6026739555000143MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº0352/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022021000023420/01/202363578.8528307865000114N V CONSTRUCOES EIRELI - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0149/202200672021540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022021000023520/01/20239613.1228307865000114N V CONSTRUCOES EIRELI - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. REFERENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 03 ADITIVO Nº 02. EM CONFORMIDADED EM A CONCORRENCIA Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0149/2022.00672021540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000024020/01/20234393.0000095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 73,96M2 DE FORRO DE GESSO E 25,80M2 DE PAREDE EM GESSO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000024520/01/2023114.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000024620/01/20231453.0411393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000023020/01/202389.2209123654000187CAGEPAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023120/01/2023900.0000031811876404AMARO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA LUZ DO SOL, NO ENCERRAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO DO SALTO, NO DIA 21/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023920/01/20231831.6000095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALÃO DE PAREDE DE GESSO NAS SALAS DE MUSICA DO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000024820/01/202376.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000024920/01/202338.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000025020/01/202311.7611393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023720/01/20231665.5209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0800562-88.2018.815.0571 - ID 081230000009203948. COM VENCIMENTO EM 07/02/2023 ADV. SAYONARA DA SILVA SOUZA MELO. AUTOR: GIDELSON SANTANA DE BARROS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030423/01/202344826.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030123/01/20238495.4309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030223/01/202312595.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030323/01/202315187.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030523/01/202312345.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000030623/01/20231497.3009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031423/01/20231302.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028323/01/202311595.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028523/01/20231302.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027223/01/202333525.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027323/01/202331255.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000027523/01/20233583.6309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027823/01/202358700.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028123/01/202311376.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031523/01/20233206.9409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031623/01/202311332.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031723/01/202311255.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031223/01/20235090.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031323/01/20234559.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034223/01/20231042.8129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028723/01/20236664.0609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028923/01/20235261.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029023/01/202310048.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030723/01/20236666.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030823/01/20236666.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030923/01/20232892.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025823/01/20232164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS/OUTROS VINCULOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025923/01/2023130315.0209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026023/01/202345678.2209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000026123/01/20236704.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000026223/01/20236792.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000026323/01/2023454996.8609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000026423/01/2023268216.2209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026523/01/20232164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE AO MES JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026623/01/202314286.1609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026723/01/20236494.0409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026823/01/20237129.3609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000026923/01/202324491.3409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000027023/01/202338903.1609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027123/01/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000027423/01/202362528.4709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000027623/01/2023105022.9009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000027723/01/202316750.2909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027923/01/20236125.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028023/01/20234025.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028223/01/20238272.2709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS/CRECHE - FUNDEB 70%% , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028423/01/20231800.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028623/01/202312796.5609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028823/01/202342169.9309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029123/01/202331829.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029223/01/20232943.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029323/01/20231602.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029423/01/2023142950.7609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029523/01/20234400.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029623/01/202325186.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JANEIRO/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029923/01/2023232067.2309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico010152022000033223/01/202342526.0033671275000106LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022 -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1094/20232 E CONTRATO Nº 0015/2023 PMPF00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029723/01/202314137.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000029823/01/202315749.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030023/01/202337821.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034123/01/2023121.1200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031823/01/202333716.1209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000031923/01/202324248.7509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032023/01/20238447.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033923/01/2023500.0035535996000114F P MENEZESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, DESTINADA A DOAÇÃO A SENHORA ALEXANDRA BUENAS BRANDÃO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031023/01/20233000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031123/01/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000032123/01/202334979.9509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032223/01/202356740.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000032323/01/20236629.9809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032423/01/2023125689.0809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000032523/01/20233684.8409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032623/01/202321187.2209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000032723/01/202327356.5909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032823/01/202313211.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000032923/01/2023103700.9009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033023/01/202320750.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000033123/01/202335576.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033323/01/202317716.3809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000033423/01/202317270.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000033523/01/202326425.7309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033623/01/202328388.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033723/01/202329465.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033823/01/20231302.0000016118839468MANOEL FIGUEIREDO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034023/01/202314888.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000132018000034323/01/2023950.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0061/201800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034624/01/20231041.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. DIFERENÇA DO EMPENHO DE Nº 324/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034424/01/20231500.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.DIFERENÇA DO EMPENHO DE Nº 30000000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034524/01/20239259.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034724/01/2023960.6500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 98 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 31/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034824/01/2023423.2503659166002903IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 24/46 COM VENCIEMNTO EM 26/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034924/01/2023586.2529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 22/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 31/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035024/01/20235260.6629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 07/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 113/2021. 0066300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035124/01/2023595.8029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 34 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 31/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035424/01/202341.6600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035524/01/2023297.3500360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico010152022000035224/01/20239965.1533671275000106LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0015/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico010152022000035324/01/20235799.0033671275000106LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0015/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000036125/01/202339321.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 300 DE 23/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036225/01/2023650.5600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 21, COM VENCIMENTO EM 26/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036325/01/2023667.4100360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 22, COM VENCIMENTO EM 26/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível010242022000036425/01/20233600.0000056917627453JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0334/2022, REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036825/01/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036925/01/202363.3400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036025/01/2023126730.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 324 DE 24/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012022000036525/01/2023183606.1700338885000133NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PAVIMENTAÇÃO DA ZONA URBANA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1012/2022 E CONTRATO 0140/2022, COMO TAMBEM REPASSE Nº 909013/2020/MDR/CAIXA01402022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012022000036625/01/2023202.1900338885000133NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PAVIMENTAÇÃO DA ZONA URBANA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1012/2022 E CONTRATO 0140/2022, COMO TAMBEM REPASSE Nº 909013/2020/MDR/CAIXA. CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA.01402022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036725/01/20231600.0000004499259436IVANILDO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS, NAS RODOVIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035725/01/2023250.0000010475561465JANAINA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035825/01/2023300.0000027681701869ALEX MAX PELOSIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035925/01/2023300.0000010341880469AUGUSTA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035625/01/2023800.0012914594000125ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MATA DE VARAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE DESPESAS COM CARTORIO, REF. A ATA, REGISTRO DA ASSOCIAÇÃO EM CARTORIO E OUTRAS DESPESAS COM A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MATA DE VARA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000037426/01/20233000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022022000037326/01/202399329.7415364149000127GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.00022022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000037026/01/20231700.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE OBRAS DA PAVIMENTAÇÃO DE CORVOADA, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 908151/2020,FIRMADO CON A CAIXA ECONOMIDA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOInexigível000192021000037526/01/202343953.0116731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/12/2022 A 25/01/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000037126/01/202325000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037626/01/202330.0600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037726/01/202369.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037226/01/20236988.5609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS EXTRA/COMPLEMENTAR FUNDEB 70%, REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010222022000038127/01/202315840.0022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESCOLARES PARA COMPOR OS "KIT ESCOLAR" DO ANO LETIVO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 1022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1126/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0001/2023 PMPF. PEDIDO Nº 03/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010222022000038227/01/20235280.0022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESCOLARES PARA COMPOR OS "KIT ESCOLAR" DO ANO LETIVO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 1022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1126/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0001/2023 PMPF. PEDIDO Nº 02/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010222022000038327/01/202344880.0022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESCOLARES PARA COMPOR OS "KIT ESCOLAR" DO ANO LETIVO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 1022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1126/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0001/2023 PMPF. 01/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010222022000038427/01/202336432.0022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESCOLARES PARA COMPOR OS "KIT ESCOLAR" DO ANO LETIVO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 1022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1126/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0001/2023 PMPF. PEDIDO Nº 0400000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010222022000038527/01/202311095.0022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESCOLARES PARA COMPOR OS "KIT ESCOLAR" DO ANO LETIVO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 1022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1126/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0001/2023 PMPF. PEDIDO Nº 05/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038727/01/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038827/01/202350.6400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038927/01/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039027/01/20231897.8700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037927/01/20231508.0000004830996439EDUARDO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA POLDAÇÃO DE ARVORES COM FINALIDADE PARA A DECORAÇÃO NATALINA DE 2022., DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000038627/01/20231792.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037827/01/2023600.0000005827053473MARIA GERUSA APOLINARIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000038027/01/2023280.7110835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040030/01/2023700.0035535996000114F P MENEZESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ELA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PARA DOAÇAO A FAMILIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES ALVES DE LIMA, QUE TEVE SUA CASA INCENDIADA NO DIA 22/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042130/01/20239071.9505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000039730/01/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041430/01/202312089.7705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000039830/01/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000040530/01/2023187.9310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000040630/01/2023273.4010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041630/01/202364532.7405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039130/01/2023207.2500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039230/01/202311674.7400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039330/01/202310.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000039930/01/2023300.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 12/01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000040230/01/202320000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 371 DE 26/01/2323.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041530/01/20236124.4905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000039430/01/20238400.0009508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040830/01/2023431373.6005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040930/01/202368061.8805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041030/01/20232995.5205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040330/01/2023660.3005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000040430/01/202312000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041130/01/20232976.1505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000039630/01/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041330/01/20231058.6505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000039530/01/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000041730/01/2023500.0000014121856457VITOR DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JANEIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000041830/01/2023500.0000010516143417SUZANI MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JANEIRO / 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000041930/01/2023500.0000011134043457MARTA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JANEIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000042030/01/2023500.0000014701159484JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: JANEIRO / 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041230/01/20232315.8505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040730/01/2023574.1805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040130/01/20231234.4805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000044331/01/202310602.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000042231/01/2023454.0345678625000145BF1 COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILAMENTOS (MATERIAL DE ROBOTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS AULAS DE ROBÓTICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000042531/01/2023300.0000006436688455EDIMILSON COSME DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTOS) SALGADOS PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA, REF. AO ANO LETIVO DE 2023, PARA COORDENADORES, DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 24/01/23, NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico010152022000042831/01/202312822.7542649742000192MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1094/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0016/2023 PMPF.PEDIDO Nº 001/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico010152022000042931/01/202329919.7542649742000192MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1094/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0016/2023 PMPF.PEDIDO Nº 002/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico010152022000043031/01/202385485.0042649742000192MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1094/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0016/2023 PMPF.PEDIDO Nº 003/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoDesporto de RendimentoMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000032022000043631/01/202392471.3317440286000129COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 200/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM CONCORRENCIA Nº 0003/2022, CONTRATO ADM Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº 0268/2022 LOTE 01. MEDIÇÃO Nº 0202682022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000044531/01/20238362.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042631/01/2023139.5300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042731/01/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043231/01/2023729.8600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000043431/01/20232200.0009196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043831/01/2023161.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043931/01/20239000.0029460899000107M & C CONSULTORIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O POGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS, RECURSOS RECEBIDO DE EMENDAS PARLAMENTARES, OCORRIDOS NO EXERCICIO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044031/01/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044131/01/20236400.7100000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000042331/01/2023273.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 406 DE 30/01/23.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000042431/01/2023187.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 405 DE 30/01/23.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043331/01/20231302.0000009273362435EDSON JOAO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR PUBLICO RAMILDO MONTEIRO DO NASCIMENTO MAT. 5282, QUE TEVE SUAS FERIAS EM JANEIRO/2023. NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISTomada de Preços000042022000044231/01/202389727.2305625079000160CONSTRUTORA MARDIFI LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS(NUPA) SITUADA NA RUA ANTONIO LINS BORBA, S/N NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. BM Nº 02. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022, PROCESSO ADM Nº 1097/2022 E CONTRATO Nº 0377/202200000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000044431/01/202312296.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000043131/01/202312576.9617670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, CONVITE CRACHÁ, CRACHÁ - FINALIZAÇÃO, LAYOUT PARA ANIMAÇÃO DE FILME 30 PARA INTERNET E POST AVULSO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. REF. A 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROPOSTA Nº 254,200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa (Lei 14.133/21)010172022000043531/01/20231450.0009196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052021000043731/01/20236500.0006335890000179BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044601/02/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044701/02/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044901/02/2023147.0300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045001/02/20232683.7900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045101/02/2023184.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045601/02/2023160.0000009235669456RUTH DA CONCEIÇÃO BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07/02/2023 NO HOTEL MANAIRA, ORGANIZADO PELA FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045701/02/2023160.0000008435605418CAMILA ROBERTA LIMA DE MORAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07/02/2023 NO HOTEL MANAIRA, ORGANIZADO PELA FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045801/02/2023160.0000009258187474RAISSA MARIA DA SILVA PAIVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07/02/2023 NO HOTEL MANAIRA, ORGANIZADO PELA FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010052022000045201/02/202346444.4402168943000153FUNETEC -PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 01/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045301/02/2023807.3006314230000101MIZUNO CURSOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE 03 (TRES) INTEGRANTES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO: HELOISA HELENA DE ARAUJO OLIVEIRA, SESBASTIÃO FRANCISCO PACHECO NETO E JESSYCA MOURA DE LIRA FIGUEIREDO, NO CURSO DE "IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO STF, STJ E TSE", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06,08, 13 E 13 DE FEVEREIRO/2023 COM CARGA HORARIA DE 8H/AO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045401/02/2023160.0000006147082493BRUNO JOSE DE MELO TRAJANOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14/02/2023 NO HOTEL MANAIRA, ORGANIZADO PELA FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045501/02/2023160.0000004493252456LIDIANA DO NASCIMENTO MARINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14/02/2023 NO HOTEL MANAIRA, ORGANIZADO PELA FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044801/02/20232400.0000009282519422ALANA OLIVEIRA SOARES TRAJANOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COOPERAÇÃO MÚTUA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ATIVIDADE ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, ATRAVÉS DO 1º EVENTO DE CORRIDA +RUN, QUE OCORRERÁ NO DIA 05/02/2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE VÁRIOS ATLETAS DA REGIÃO CIRCUNVIZINHA E RESPECTIVAS FAMILIAS. EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. EMENDA DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO 016/2022 DE AUTORIA DO VEREADOR CLAUDIO QUEIROZ DE SOUZA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045902/02/20231302.0000005154091469CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANTONIO SANTOS DA SILVA,MATRICULA 3530, QUE ESTAVA DE FERIAS EM JANEIRO/2023, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DUOSICNETE NUNES DE MEDEIROS.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046002/02/20231302.0000012963930461TAINA DOS SANTOS CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA AMANDA PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 82880, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046102/02/20231302.0000044945965404SEVERINO SOARES DA COSTA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE EDSON DE PONTES, MATRICULA 4189, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046202/02/20231302.0000013215312492ELIANE RIBEIRO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL, LMATRICULA 50890, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046502/02/20231302.0000008536319488WILLAMS BARBALHO MACIEL TAVARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA, MATRICULA 52787, QUE ESTAVA DE FERIAS NOMES DE JANEIRO/2023. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046702/02/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046802/02/202380.7900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000046302/02/2023116.5002351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000046402/02/20235004.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000046602/02/20231760.9609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ABERTURA DE MATRICULA DE IMOVEL DESTINADO À UBS - LOTE 09 QUADRA D4 DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC. CIVIL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010132022000046903/02/2023359077.5828302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000047003/02/2023500.0000070022538402RUTH PEREIRA VALDIVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JANEIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000047103/02/2023500.0000013505764418LUCAS DO MONTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JANEIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010112022000047506/02/20236500.0010563643000105ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000048606/02/2023123.6100002978422939FERNANDA BELOTTI ALICEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA NOVA UBS DE MATRICULA Nº 355700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047706/02/2023900.0000004734367442LINDOALDO RODRIGUES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. A 15 DIAS NO PERIODO DE:14/01 A 04/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048806/02/2023900.0000004404007400SEVERINO MANUEL DOMINGOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. A 15 DIAS NO PERIODO DE:19/01 A 04/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048906/02/2023840.0000070056235410JOSE ROBERTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. A 15 DIAS NO PERIODO DE:19/01 A 04/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000047206/02/2023374.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DOS CODIGOS Nº 5/644353-5 E 5/1075205-3 REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)010232022000047306/02/20233500.0018536972000160COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº 0290/2022. JANEIRO/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010132022000048106/02/2023359077.5828302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 469 DE 03/02/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000048206/02/2023138.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032021000048306/02/2023334526.0110443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº14, REF. AO MES DE JANEIRO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048006/02/2023135.2129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DO EMPENHO Nº 4459/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048506/02/202325.6400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa (Lei 14.133/21)010142022000047406/02/20233500.0018557245000180DAYANE M B DE ARAUJO - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047606/02/20231302.0000004830996439EDUARDO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR OTAVIO LUIZ CORREIA OLIVEIRA,, MATRICULA 4170, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. NA ESCOLA MUNICIPAL EDPITACIO PESSOA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047806/02/20231302.0000034547436487ERANDY PONTES RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JHONY TEODISIO VIANA, MATRICULA 964, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047906/02/202358.3429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DO EMPENHO Nº 5273/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000048406/02/202329000.0010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048706/02/20231302.0000068655908487OSMARIO BARROS BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÃO AO SERIDOR ISAIAS FERNANDES BARBOSA, MATRICULA 407 QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2023, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DA ESCOLA JACIR.A DE SOUZA CESAR00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000049007/02/202317000.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. JANEIRO/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000049707/02/20233136.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000049807/02/2023896.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000050007/02/2023760.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000050407/02/20231500.0000006436688455EDIMILSON COSME DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 3000 (TRES MIL) SALGADOS PARA FORMAÇÃO DO IREC, DIRECIONADA PARA OS DIRETORES, COORDENADORES, PROFESSORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO-PB, REALIZADA NO DIA 03/02/2023, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000050807/02/20232400.0000009615595438MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 12(DOZE) FREEZERS, NO PERIODO 01/01/2023 E 31/01/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010022022000050907/02/20231800.0000043186475449SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022 E CONTRATO Nº 0052/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000050307/02/20231140.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051107/02/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051307/02/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051407/02/202338.3000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000049107/02/20234450.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. JANEIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000049207/02/202316101.3807091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000049307/02/20235357.0407091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,5 - REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELTRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.; 1,5,1- SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000049407/02/20231627.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE JANEIRO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000049507/02/202330850.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000049607/02/20232700.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000049907/02/20231520.0002914690000110COPY LINEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO REGISTRO E DO CONTROLE PATRIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050207/02/20233550.0008270247000130SERRINHA COM ETIQ E PRODUTOS GRAFICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO, COM BRASÃO, CODIGO DE BARRA, ADESIVADA COM COLA DE GRANDE RESISTENCIA, NUMERAÇÃO SEQUENCIAL MEDINDO 47X17MM, DESTINADAS AO SETOR DE PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000051007/02/2023750.0000002292758423SEVERINO BARBOSA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BUEIROS, NAS RODOVIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000050607/02/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050107/02/2023600.0000006973184430JOSE DOS SANTOS SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFETENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA DUPLA LUIZ SANTOS & TATY SILVA NO ENCERRAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO DO SALTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000050707/02/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço010072022000050507/02/20232897.9936932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM UTILIZADA PELO SR. EMERSON PEREIRA,SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NOVOS PARLAMENTARES E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO MES DE DEZEMBRO/2022. REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051207/02/20231560.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE GOVEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000162021000052008/02/20232500.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 E CONTRATO Nº 0090/2022. PEDIDO N] 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000162021000052108/02/20232500.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERRAL DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 E CONTRATO Nº 0090/2022. PEDIDO Nº 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000051608/02/2023720.0000013408885486TARCIEL TAVARES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA O ENCERRAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO DO SALTO, NO DIA 21/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051708/02/2023504.0000006624719460RENATA MARIA FERREIRA BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO PROJETO "OFICINAS DE VERÃO 2023" NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR E NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000051808/02/2023380.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051908/02/20235000.0007775614000194ANGELA MARIA DIAS ABREU - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) POSTES DUPLO T COM 7m DE ALTURA, PARA ATENDIMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053008/02/2023600.0000004404007400SEVERINO MANUEL DOMINGOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000051508/02/202376.9534028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONTRATO Nº 991245527700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIPDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000162021000052208/02/20238800.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 E CONTRATO Nº 0090/2022. PEDIDO Nº 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052408/02/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052508/02/202369.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052708/02/202339.2200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052908/02/2023595.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 057/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 09/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000162021000052308/02/20238580.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2021 E CONTRATO Nº 0096/2022. PEDIDO Nº 001/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000162021000052608/02/2023131400.0036544770000142LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2021 E CONTRATO Nº 0096/2022. PEDIDO Nº 001/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052808/02/20231400.0000008261790452JOSENILDO SILVA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE IRÁ FAZER UMA VISITA TÉCNICA NOS LABORATORIOS DE TECNOLOGIA DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS CAMPUS NOVA GAMELEIRA. COM O OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIAS FUTURAS COM PEDRAS DE FOGO/PB. NO PERIODO DE 24/02 A 05/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível010072022000053108/02/20234500.0000008945262431JONATHAN VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053809/02/202329522.0023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2021, CONTRATO Nº 0085/2022. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO EM ANEXO E PARECER JURIDICO E DA CONTROLADORIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053909/02/20235383.5021318384000165J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2021, CONTRATO Nº 0084/2022. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO EM ANEXO, PARECER JURIDICO E DA CONTROLADORIA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053509/02/2023130203.0305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 08/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA FEVEREIRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053609/02/202312376.2905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 08/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053709/02/20231771.1505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 08/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054009/02/2023510.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 001/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 10/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000054109/02/202314.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000053309/02/2023349.9508181087000152FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022022000053209/02/202399329.7415364149000127GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº0200022022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053409/02/2023842.1604887577000118CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA DE CPF'S AO BANCO DE DADOS NO SPC BRASIL. COMO PREVISTO NO EDITAL DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054510/02/2023120.0000007395936418ADEMILTON BARROS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE DE ENTREGA DA ESCOLA INTEGRAL TECNICA DE ARTE, TECNOLOGIA E ECONOMIA CRIATIVA. REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NO DIA 10/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055310/02/20231000.0000085328022491JOÃO CESARIO VENANCIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO POPULAR "CAVALO MARINHO BOI DE OURO" NO ANIVERSÁRIO DE 101 ANO DE MESTRE JOÃO ARAUJO, PATRIMÔNIO VIVO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054610/02/20239852.2005246825000104ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB NAS SEGUINTES CATEGORIAS: SUB 17, MASTER E ADULTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoPROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURALDISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA AGRICULTORES FAMILIARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa (Lei 14.133/21)010012023000055410/02/202336375.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE . EQP. HID. LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000KG DE SEMENTES DE MILHO QUIMICAMENTE TRATADAS DE VARIEDADE 1051 COM ALTO PODER DE GERMINAÇÃO E MAIOR RENDIMENTO NA PRODUÇÃO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1001/2023 E CONTRATO Nº 0002/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000056910/02/202320000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000056310/02/202350000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058010/02/20231338.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000055210/02/20231135.1040977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000056710/02/202320000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000055110/02/2023914.1040977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000056610/02/2023300000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000057910/02/202366833.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054710/02/2023107.6176535764002278OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000055010/02/2023679.2540977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054210/02/20231700.0000008866522430ARNALDO EMILIANO DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PELA PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLIPE DO PROJETO "HIP HOP E ARTE' DANDO VOZ E LEVANDO O PROTAGONISMO AOS ADOLESCENTES E JOVENS DE PERIFERIA. PRODUZIDO PELOS PROPRIOS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. QUE VISA DESENVOLVER E POTENCIALIZAR A CAPACIDADE CRIATIVA E A AUTONOMIA DE ADOLESCENTES E JOVENS INSERIDOS NO SCFV DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055510/02/2023250.0000000495448702JERONIMO ARRUDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055910/02/2023300.0000007281171420ADRIANA GUEDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056010/02/2023300.0000058158189415CLAUDIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056110/02/202330.0000013432539428VITÓRIA CARLA DO NASCIMENTO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000056210/02/202320000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056510/02/2023300.0000006687535447VALERIA MARA FREITAS DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056810/02/2023270.0000009363616460FABIANA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ALUGUEL,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057010/02/2023300.0000010326470433FABIANA MARIA CORDEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ALUGUEL,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057210/02/2023250.0000022409688420ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ALUGUEL,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055710/02/202343961.8600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023, COM VENCIMENTO EM 24/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057110/02/2023510.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 002/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 13/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057310/02/202368.8200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057410/02/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057510/02/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057610/02/202329865.0600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057710/02/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057810/02/202344555.6729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000054310/02/20233710.4612753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000054410/02/202354010.9612753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000162021000054810/02/202391890.0036544770000142LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2021 E CONTRATO Nº 0097/2022. ADITIVO N}01/2023 E PEDIDO Nº 002/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000054910/02/2023637.5440977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055610/02/202343961.8600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023, COM VENCIMENTO EM 24/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000055810/02/202390.0900662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÉÇPS SERVO~PS ´RESTADPS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, REF. AO ONIBUS DE PLACA OGF-1E10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000056410/02/2023300000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008 E CONTRATO Nº0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000058110/02/20239128.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOInexigível010022023000058513/02/2023482164.0003650333000154PLUGGAR EDITORA & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS DA COLEÇÃO "BRASIL PLURAL", DESTINADOS AOS ALUNOS E MATERIAL DE APOIO PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A APRENDIZAGEM SOBRE AS PROPRIAS RAIZES ETNICAS E CULTURAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0057/2023 PMPF.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000060913/02/202312008.9505428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 0018/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112021000061313/02/20233500.0000029130174449SERGIO FIGUEIREDO SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE JANEIRO/2023 ADITIVO Nº 01/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço010072022000061613/02/20231715.3436932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PASSAGEM AEREA DO SERVIDOR JOSENILDO SILVA DE LIMA, DE IDA E VOLTA PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TECNICA NOS LABORATORIOS DE TECNOLOGIA DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICO DE MINIAS GERAIS, CAMPUS NOVA GAMELEIRA EM BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 24/02 A04/03/2023, COM O OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIAS FUTURASW COM O MUNICIPIO DE PEDRAD DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM ADESÃO DE ATA Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0037/202200000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062313/02/202372000.0029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062413/02/202320373.7329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000058213/02/2023737.2004931920000184SEVERINO JERONIMO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOS PLASTICOS) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA PARA ARMAZENAMENTO E ENTREGA DOS IPTU'S DO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000061813/02/2023474.9040977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062713/02/202310695.4929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063513/02/2023118.8600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063613/02/202358.6800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058313/02/2023250.0000002059015499GIVANILDO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058413/02/2023300.0000007077245462ELIENE INOCENCIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058613/02/2023300.0000005522326450SEVERINA CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058713/02/2023300.0000007508798406NAYARA D'ANGELIS MOREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058913/02/2023100.0000012461735492LINDINALVA TOME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059013/02/2023200.0000009167155405MARIA DE FATIMA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059213/02/2023210.0000005103199475LUIS CARLOS SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059313/02/2023250.0000042632839882ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059413/02/2023300.0000005530557473MARIA JOSE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059513/02/2023300.0000027681701869ALEX MAX PELOSIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059613/02/2023200.0000002934561437DANIEL LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059713/02/2023300.0000007940174444FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059813/02/2023250.0000012681502403RENATA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059913/02/2023500.0000001485441420FABIO SANTOS MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060013/02/2023300.0000011231268441GILBERTO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060313/02/2023250.0000006292817423ISAAC BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060413/02/2023300.0000009487331441SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060513/02/2023300.0000004704506495SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060713/02/2023250.0000060280280459AUREO RIBEIRO DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060813/02/2023245.0500079001564453SEVERINA RUFINO DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061013/02/2023300.0000011450669417ANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061113/02/2023200.0000087199440049GORA FALLVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061213/02/2023350.0000001243671432ROSILENE BORGES DA SLIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061413/02/2023300.0000011069690490ALINE BATISTA SALES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061513/02/2023300.0000007099129430ANA CLAUDIA BEZERRA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062213/02/202312702.3129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000063413/02/202310224.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000058813/02/2023660.0000009457652401ADRIANO BATISTA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060113/02/2023540.0000071673698450JOSE LUCAS MAIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060213/02/20231100.0000008526083732JOAO BATISTA MAIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062813/02/202355979.3129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063313/02/20231765.6029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063113/02/20232846.3729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062113/02/202329749.7629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000060613/02/202364.3209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 0801076.36.2021.8.15.0571, PROMOVIDO : JACINEIDE VIRGINIA BORGES OLIVEIRA DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061713/02/20239893.2429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062913/02/20236105.2229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062613/02/20233011.8929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063213/02/2023993.1529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062513/02/20234919.1129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059113/02/2023700.0000006159767437JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES INTERNAS DO NUCLEO CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062013/02/20233339.3329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063013/02/20232109.5929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061913/02/20231471.3329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000066814/02/2023780.0000040902951491MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E REFORMA DE DUAS CADEIRAS COLONIAIS DO CASARÃO DOS AZULEJOS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA PRESERVAÇÃO DA MEMORIA CULTURAL DO CASARÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067014/02/20231550.0033989499000160JOSE VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA 10859406407IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA INSTAÇÃO DE ESPELHO, MEDINDO 5X1,60cm, PARA AS AULAS CORPORAL NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067214/02/20232000.0000066759099400JOSÉ VIEGAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIOR FINANCEIRO PARA AS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, PREVISTO NO EDITAL DE "CHAMAMENTO PUBLICO PARA AS AGREMIPOES DO CARNAVAL 2023"DE ACORDO COM O CAPITULO 2.1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DA TRIBO DE INDIO AGUIA NEGRA..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067414/02/20232000.0000021686351453ALMIRO FRANCISCO DE SALESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIOR FINANCEIRO PARA AS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, PREVISTO NO EDITAL DE "CHAMAMENTO PUBLICO PARA AS AGREMIPOES DO CARNAVAL 2023"DE ACORDO COM O CAPITULO 2.1 DO EDITAL. REPRESENTANTE DOMARACATU RURAL JUVENIL LEÃOZINHO DAS FLORES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067614/02/20231000.0000078119987420JOSE FLOR DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIOR FINANCEIRO PARA AS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, PREVISTO NO EDITAL DE "CHAMAMENTO PUBLICO PARA AS AGREMIPOES DO CARNAVAL 2023"DE ACORDO COM O CAPITULO 2.1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DA TRIBO DE INDIO AGUIA NEGRA..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000067914/02/2023390.0039909893000128MARIA DE FATIMA DANTAS COSTA07925136461IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) CORDAS DE CAVAQUINHO E 05(CINCO) CORDAS DE VIOLÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VIOLÕES E CAVAQUINHOS UTILIZADOS NAS AULAS DE ARTE E CULTURA DO NUCLEO CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068114/02/20235000.0011800950000117SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA "ORQUESTRA DE FREVO SMPP" NO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023 DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 19/02/2023, NA AV. JOÃO PESSOA(AO LADO DO MERCADO PUIBLICO)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068314/02/20231800.0000013408885486TARCIEL TAVARES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EQUIPE DE APOIO PARA O EVENTO "CARNAVAL TRADIÇÃO 2023", QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/02/2023. NA AV. JOAO PESSOA (AO LADO DO MERCADO PUBLICO) DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068514/02/20231000.0000004857906457GERALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIOR FINANCEIRO PARA AS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, PREVISTO NO EDITAL DE "CHAMAMENTO PUBLICO PARA AS AGREMIPOES DO "CARNAVAL TRADIÇÃO 2023"DE ACORDO COM O CAPITULO 2.1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DA TRIBO DE INDIO CANINDÉ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069314/02/20232000.0000069722072404MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PÁGAMENTO REF.AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOLGUEDO POPULAR MARACATU JUVENIL LEÃOZINHO DAS FLORES QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NO BLOCO AS MURIÇOCAS DO MIRAMAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069414/02/20231000.0000010793028400ELIANE DA CONCEIÇÃO SABINOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIOR FINANCEIRO PARA AS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, PREVISTO NO EDITAL DE "CHAMAMENTO PUBLICO PARA AS AGREMIAÇOES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023"DE ACORDO COM O CAPITULO 2.1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DO MARACATU RURAL LEÃO DA FRONTEIRA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069514/02/20231000.0000009496204406SILVANIA DE LIMA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCA, PREVISTO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA AGREMIAÇÕES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023 DE ACORDO COM O REQUESITO 2,1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DO MARACATU RURAL AGUIA DE FOGO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069714/02/20232000.0000007254639450JOACIL EDUARDO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCA, PREVISTO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA AGREMIAÇÕES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023 DE ACORDO COM O REQUESITO 2,1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DO BLOCO PROFESSOR VAPOR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069814/02/20232000.0000008259052490PEDRO LUCAS DA SILVA SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCA, PREVISTO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA AGREMIAÇÕES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023 DE ACORDO COM O REQUESITO 2,1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DO BLOCO ALTERNATIVO DA FOLIA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069914/02/20232000.0000011204860416LETICIA ROBERTA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCA, PREVISTO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA AGREMIAÇÕES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023 DE ACORDO COM O REQUESITO 2,1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DO BLOCO DA GRAXA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070014/02/20234000.0000003718321440CRISTIANO RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCA, PREVISTO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA AGREMIAÇÕES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023 DE ACORDO COM O REQUESITO 2,1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DO BLOCO DAS VIRGENS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURALCONCESSÃO DE APOIO AO CORTE DE TERRA PARA PRODUTORES FAMILIARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial010212022000063714/02/2023138425.0228676712000144BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA ARAÇÃODE TERRAS, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA REBOCÁVEL, EM AREAS RURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1021/2022PMPF E CONTRATO Nº 0404/2022 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063814/02/20231408.1510835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000068714/02/202332936.5612753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000068814/02/202313208.5612753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000082022000070114/02/202337584.0042419246000142FIDERES ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022 BM Nº 0300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064014/02/2023300.0000007099129430ANA CLAUDIA BEZERRA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064114/02/20239239.5329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064214/02/2023300.0000010341880469AUGUSTA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064314/02/2023180.0000006612136413CLAUDIO BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064414/02/2023200.0000007629431490COSME DA SILVA BASÍLIO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064514/02/2023300.0000017255517480EDIELMA TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064814/02/2023150.0000007004789497DANIELLE NUNES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065014/02/2023271.0000012215689498SAMILLA AMANDA DO NASCIMENTO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065314/02/2023300.0000071065031424RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065414/02/2023300.0000082959277449JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065514/02/2023300.0000007616363407SEVERINA HERCULANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065714/02/2023300.0000077980026420SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066114/02/2023300.0000011622670469ELANE GONÇALVES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066214/02/2023300.0000007126569440VANESSA BRAZ TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066314/02/2023250.0000014053567408SEVERINA MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066414/02/2023300.0000010805496416LETICIA OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066514/02/2023220.0000005094991477MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066614/02/2023300.0000001974385477JAILZA PAULA DE PAIVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066714/02/2023250.0000005685149476JACIELMA DA SILVA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066914/02/2023300.0000010584719450FABIANE MARIA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067114/02/2023300.0000070394205464LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067314/02/2023250.0000084785080400LUCIANA MARIA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067514/02/2023300.0000010374194483MARIA DA GUIA AVELINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067714/02/2023300.0000001117443426MARIA JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067814/02/2023300.0000005502856445MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068014/02/2023250.0000009056074490PATRICIA MARIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068214/02/2023300.0000038129027453ROMILDO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068414/02/2023300.0000008658612422RUBERVANIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068614/02/2023300.0000011581316402JAQUELINE MONTEIRO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068914/02/2023300.0000039466205404JOÃO FLORIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069014/02/2023250.0000082098298404IÊDA GONÇALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069114/02/2023140.0000009721611719MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069214/02/2023300.0000089042182415GENIVAL PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063914/02/2023425.0903659166002903IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 25/46 COM VENCIEMNTO EM 26/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064614/02/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064714/02/2023218.2800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064914/02/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIPDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000065114/02/20235400.0001886565000180C SOBREIRA E CIA LTDA-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065214/02/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065614/02/20235316.5629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 08/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.00663511700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065814/02/2023591.8929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 23/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 28/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065914/02/2023601.4329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 35 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 28/01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066014/02/2023967.0900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 99 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 28/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022021000070214/02/202369943.7228307865000114N V CONSTRUCOES EIRELI - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0149/202200672021540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022021000070314/02/202310575.4928307865000114N V CONSTRUCOES EIRELI - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. REFERENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 04 ADITIVO Nº 02. EM CONFORMIDADED EM A CONCORRENCIA Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0149/2022.00672021540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico010152022000071515/02/202337125.0033260627000130TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 PROCESSO ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0017/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico010152022000071615/02/202337125.0033260627000130TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB PRE-ESCOLA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 PROCESSOA ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0017/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Eletrônico010152022000072015/02/202361875.0033260627000130TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº1015/2022 PROCESSO ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0017/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000074615/02/202314085.5209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074715/02/20236175.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074815/02/2023137449.9409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000074915/02/2023223023.5909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000075015/02/20231602.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000075115/02/20232943.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075215/02/202332169.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075315/02/202315400.5609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000076115/02/20237106.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076415/02/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077415/02/20232164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000077515/02/20237138.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077715/02/202344607.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000077815/02/202318808.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077915/02/2023139019.4109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078015/02/20232164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS/OUTROS VINCULOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000078115/02/2023312138.8909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000078315/02/2023523784.8009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000078415/02/2023120386.8709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000078515/02/202372868.7309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000078615/02/20237811.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000078715/02/202343888.2709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079215/02/20238658.7209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079315/02/2023140202.3409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000032022000079415/02/2023109800.0213570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 0402692022571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079615/02/20231361.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079715/02/20232604.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000079915/02/202375411.0809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080015/02/202394962.7409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080115/02/20233164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000080215/02/20232062.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080415/02/2023371032.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoDesporto de RendimentoMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000032022000080615/02/202394083.3617440286000129COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 200/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM CONCORRENCIA Nº 0003/2022, CONTRATO ADM Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº 0268/2022 LOTE 01. MEDIÇÃO Nº 0302682022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080915/02/202333495.4005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000073115/02/202315417.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000073215/02/202318276.5309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073315/02/202345921.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 300 DE 23/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073415/02/20239259.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000081115/02/202348.8400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072815/02/202310180.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEFEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000072915/02/202322912.6209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073015/02/202328874.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075415/02/2023272.0000038141493434LÚCIO RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075715/02/2023500.0000005965865406ELIZAMA LIMA PONTES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076215/02/2023244.7000008245870498MARCELA DE SOUZA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076515/02/2023235.6700008092760462MARIA DAS GRACAS GOMES MAXIMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076915/02/202374.8700007492135408EDILENE HENRIQUE ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077115/02/2023300.0000044308930472MARIA DE JESUS GALDINO DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077315/02/2023226.7300004679514469MARIA APARECIDA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077615/02/2023300.0000004889023470MARILENE BEZERRA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078215/02/2023283.4600010203622430ROSANA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078815/02/2023206.1600007425837404ROSEANE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078915/02/2023250.1500008795929401ELILDE ROSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079015/02/2023300.0000003024604464ERICA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079115/02/202344.0300003984520409GILDA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079515/02/2023400.0000002813820423CRISTIANO PAULO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079815/02/2023530.0000033041520400COSMO DE FREITAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080315/02/2023250.0000005965785470SUELY PEREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080515/02/202386.7700070195371461AURI ROSENO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081015/02/2023604.8005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072415/02/20236666.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075515/02/202316502.0209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000075615/02/202331665.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075815/02/202320572.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000075915/02/2023112891.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076015/02/202313864.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000076315/02/202323775.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076615/02/202321251.7209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000076715/02/20233504.8409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076815/02/2023128393.5209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 324 DE 24/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077015/02/202354844.9909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000077215/02/202331756.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000080715/02/2023193.2408667024000100CREA-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART REF. A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA EMPAER(ANTIGA EMATER),SITUADA NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 132 CENTRO PEDRAS DE FOGO/PB. ART CARGO-FUNÇAO: PB2022049362300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000073515/02/202313590.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000073615/02/202330042.1909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073715/02/202328586.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073815/02/202328815.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073915/02/20231302.0000016118839468MANOEL FIGUEIREDO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074015/02/202314888.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080815/02/20236104.4405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS: CONTROLADORIA GERAL, GABINETE DO PREFEITO, SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA, SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, SEC. EXECUTIVA DE DESPORTOS, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE MEIO AMBIENTE, SEC. DE ADMINISTRAÇÕA E SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072215/02/20234559.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000072315/02/20235090.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072515/02/202312689.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072615/02/20239665.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000072715/02/20233581.1209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000070415/02/20235551.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070515/02/20236896.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070615/02/20239215.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071215/02/20231302.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000071315/02/20231931.3009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071415/02/202312345.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000070915/02/20239016.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071015/02/202313811.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071115/02/202315787.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071715/02/202339345.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074115/02/202316618.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074215/02/202362432.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000074315/02/20233508.6309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074415/02/202332055.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074515/02/202333525.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070715/02/202311445.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070815/02/20231302.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072115/02/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071815/02/202310000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071915/02/20232892.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082116/02/2023240.0000007395936418ADEMILTON BARROS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA FIRMAR PARCERIA COM O BLOCO BOI DO BESSA PARA O RETORNO DE PEDRAS DE FOGO NA RODA DE DESTAQUE ESTADUAL EM CULTURA POPULAR. NO DIA 17 E 18/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000081816/02/20233600.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SER. PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081216/02/2023300.0000075984148404CLAUDIA MARIA DA SILVAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 560 DE 1002/2023.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000081316/02/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081416/02/2023399.0900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081516/02/202311000.0016899347000158JJ CONTABILIDADE PÚBLICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000081616/02/202373.5600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062021000081716/02/20234000.0005605752000108TRIBUTUS INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000081916/02/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082016/02/202344.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082216/02/20231324.4100360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083417/02/20233200.0000002505786461JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO O SR. JOAO PAULO DIAS DE ARAUJO, NA CIDADE DE BRASILIA, DURANTE OS DIAS 27/02 A 02/03/2023. PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NOS MINISTERIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MELHORIA DO NOSSO MUNICIPIO. ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível010242022000083617/02/20233600.0000056917627453JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 . REF. AO MES DE FEVERREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010022022000083917/02/202311000.0016899347000158JJ CONTABILIDADE PÚBLICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084017/02/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084117/02/20230.2700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084217/02/202345.4800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084317/02/2023138.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084417/02/20232874.9600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000082317/02/20236416.6009188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO ANUAL DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 28/02/2023, PLACAS: MNJ4085, MINZ5J01,NPR5C57,NPX5G81,NPX5G91,NPX5H01,NQI8703,OFD4B84,OFF7508,OGF1E10,OGF1F50,OXO7J92,OXO8A02,QFF9J93,QFX7E22 E QSB4C6200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084717/02/202380.0000005483331494MARCOS ROBERTO H. DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) REALIZAR A RETIRADA DOS REGS, ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 01/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084817/02/202380.0000078872081491JOSE ANTONIO DE PONTES FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) NA QUALIDADE DE MOTORISTA ACOMPANHANDO O IDENTIFICADOR MUNICIPAL DO IPC DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NO DIA 01/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000082617/02/20233872.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000082717/02/2023118.9902351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço010052022000082917/02/202312709.0029345698000169SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000132018000083017/02/2023950.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0061/201800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082517/02/20231228.1810835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000083217/02/20231200.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083317/02/2023350.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANOPERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082021000084517/02/202310557.8124117731000180HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021. APOSTILAMENTO Nº 02/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 0600082021704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082417/02/2023821.8110835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Eletrônico010082022000083717/02/20239793.8418861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PALCO TIPO2 E DISCIPLINADORES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 19/02/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Eletrônico010082022000083817/02/202317827.2218861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE E PAINEL DE LED, , DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 19/02/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0300/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083117/02/20233200.0000004767193486AILTON FERREIRA DA SILVA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DR. AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO NA CIDADE DE BRASILIA, DURANTE OS DIAS 27/02 A 02/03/2023. PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NOS MINISTERIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MELHORIA DO NOSSO MUNICIPIO. ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083517/02/20233200.0000035445068404JOSE CARLOS FERREIRA BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VICE-PREFEITO SR. JOSE CARLOS FERREIRA BARROS, NA CIDADE DE BRASILIA, DURANTE OS DIAS 27/02 A 02/03/2023. PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NOS MINISTERIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MELHORIA DO NOSSO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço010072022000084617/02/20239515.0836932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PASSAGENS AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADAS: AO VICE-PREFEITO SR. JOSE CARLOS FERREIRA BARROS, SECRETARIO DE GOVERNO, DR. AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO,SECRETARIO DE FINANÇAS, SR. JOÃO PAULO DIAS DE ARAUJO E O DIRETOR RESPONSAVEL PELO IPAM DR. MAGNUM LEANDRO DE ASSIS. IDA E VOLTA NO DIA 27/02 E 02/03/2023. PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NOS MINISTERIOS. EM CONF. COM ADESÃO DE ATA Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0370/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082817/02/20237087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800283-39.2017.8.15.0571 ID Nº 081230000009342972 AUTO: MARIA NETANIA SILVA ARRUDA, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 27/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084922/02/20235452.9700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000085723/02/20232200.0009196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085923/02/2023510.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1005/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO , NA EDIÇÃO DO DIA 24/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086123/02/202392.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086223/02/2023100.2600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico010162022000085123/02/2023224784.0033260627000130TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES EM RELAÇÃO AO ACESSO AS FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NECESSARIAS PARA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO EM PEDRAS DE FOGO/PB,INFANTIL/PRE-ESCOLA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 1016/2022 PROCESSOA ADM Nº 1096/2022 E CONTRATO Nº 0025/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico010162022000085223/02/202356196.0033260627000130TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES EM RELAÇÃO AO ACESSO AS FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NECESSARIAS PARA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO EM PEDRAS DE FOGO/PB,INFANTI/CRECHE. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 1016/2022 PROCESSOA ADM Nº 1096/2022 E CONTRATO Nº 0025/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico010162022000085523/02/2023967820.0033260627000130TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES EM RELAÇÃO AO ACESSO AS FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NECESSARIAS PARA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO EM PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 1016/2022 PROCESSOA ADM Nº 1096/2022 E CONTRATO Nº 0025/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086023/02/202354237.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS EXTRA/COMPLEMENTAR FUNDEB 70%, REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa (Lei 14.133/21)010172022000085823/02/20231450.0009196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085023/02/2023250.0000010475561465JANAINA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085323/02/2023316.1410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085423/02/2023600.0000082959277449JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURALCONCESSÃO DE APOIO AO CORTE DE TERRA PARA PRODUTORES FAMILIARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial010212022000085623/02/202318566.6928676712000144BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA ARAÇÃO DE TERRAS, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA REBOCÁVEL, EM AREAS RURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1021/2022PMPF E CONTRATO Nº 0404/2022 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087324/02/2023612.4605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087024/02/20231316.7805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087424/02/20232470.2405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087724/02/20233174.5605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087224/02/2023704.3205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086924/02/2023704.3205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086624/02/20239864.9105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086724/02/202380.0000008411571467RAY SANTOS DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, DURANTE VIAJEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 28/02/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO "A ASSERTE" PROMOVE SUA PRIMEIRA ATIVIDADE PRESENCIAL DO ANO COM OS MUNICIPIO DA PARAIBA PARA DISCUTIR A AGENDA 2023 DO SELO UNICEF.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000086424/02/20236656.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000086524/02/20234316.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SER. PRESTADOS EM PUBLICIDADES NA CONFECÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.33: (16) ADESIVOS ONIBUS, (10) ADESIVOS MICRO ONIBUS, (26) BRASÃO, 01) FAIXA CAPS, (01) LONA- UNIDADE BASICA, (1) PLACA DE VIDRO -MANGUEIRA, (01) FAIXA-MATRICULAS ABERTAS, (01) LONA -VIGILANCIA SANITARIA, (20) ADESIVOS -LOGO PREFEITURA,(70) ADESIVOS- COMO ESTOU DIRIGINDO,(01) ADESIVO DECOLA(01)LETRAS PVC. CONF COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087824/02/202313737.2705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086324/02/2023567.0000023427310434JOSE PAULO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 03(TRES) DIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO, NA ALÇA PRINCIPAL DE UNA DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087924/02/202369116.9005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000087124/02/2023100.0000006436688455EDIMILSON COSME DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) SALGADOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO COM COORDENADORES DA EDUCAÇAO INFANTIL- ANOS INICIAIS, REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 16/02/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087624/02/2023595986.1805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000086824/02/2023900.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 31/01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087524/02/20236949.8005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088024/02/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088124/02/202354.6900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088224/02/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088324/02/2023161.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088527/02/202310.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088627/02/20233.1000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088827/02/20231809.7400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088927/02/202358.1400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089627/02/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089727/02/20237128.8400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente065COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSPregão Eletrônico010012023000088427/02/20231138060.0045044888000100ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KITS DE LABORATORIO DE MATEMÁTICA, CIENCIAS E KIT DE PEÇAS/COMPONBENTES DE LAABORATORIO DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, VISANDO ATENDER OS DISCENTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2023 PMPF, CONTRATO Nº 0104/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0006/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000089127/02/20238400.0009508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOInexigível000192021000089027/02/202343840.6816731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/01/2023 A 25/02/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000089227/02/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000089327/02/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088727/02/2023150000.0007618841000106FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA - FUMIBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 3ª PARTE DA CONTRA PARTIDA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022, FIRMADO ENTRE A CEHAP, FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DAS 42(QUARENTE E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS DO CONJUNTO MANOEL ALVES. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE CONVENIO Nº 505/2021. OFICIO Nº 97/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000089427/02/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000089527/02/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090128/02/20233174.5805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089828/02/2023711.7500360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089928/02/20231766.1800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000090028/02/202397.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090606/03/2023131425.2705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 09/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA março/2023, COM VENCIMENTO EM 10/03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090706/03/202312492.4705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 09/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA MARÇO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090806/03/20231787.7805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 09/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA MARÇO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000091806/03/20235664.1800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000091906/03/2023235.7800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092106/03/20231105.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1005/2023 E DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12003/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO , NA EDIÇÃO DO DIA 08/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000091606/03/20232496.0020283080000147JOSE FERREIRA METALUGICA LTADA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÇAI EM METAL MEDINDO 1.00x2,10CM, 01(UM) PORTÃO EM METAL MEDINDO 3.90x1,20CM, 01(UM) CORRIMÃO EM INOX SMT, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000091006/03/202346.5045142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 03(TRES) RECONHECIMENTOS DE FIRMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000091406/03/20231520.0002914690000110COPY LINEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000092006/03/202310656.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000091106/03/2023361.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DOS CODIGOS Nº 5/644353-5 E 5/1075205-3 REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000091206/03/2023238.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 406 DE 30/01/23.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000091306/03/2023175.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 405 DE 30/01/23.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010112022000091506/03/20236500.0010563643000105ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000090906/03/2023160.2245142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 02(DOIS) REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS (TERMO DE POSSE DO PREFEITO JOSE CARLOS FERREIRA BARROS E ATA DA SESSÃO SOLENE E ESPECIAL PARA POSSE DE JOSE CARLOS FERREIRA BARROS PARA O CARGO DE PREFEITO)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091706/03/2023900.0000004404007400SEVERINO MANUEL DOMINGOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099607/03/2023420.0000001674168470MANOEL MESSIAS ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS DE FEVEREIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099707/03/2023960.0000070056235410JOSE ROBERTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000099807/03/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099907/03/2023900.0000004734367442LINDOALDO RODRIGUES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS DE FEVEREIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000100707/03/2023500.0000070022538402RUTH PEREIRA VALDIVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000100807/03/2023500.0000013505764418LUCAS DO MONTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000100907/03/2023500.0000011134043457MARTA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000101007/03/2023500.0000014121856457VITOR DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000101107/03/2023500.0000010516143417SUZANI MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO / 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000101207/03/2023500.0000014701159484JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO / 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096107/03/2023240.0000005987363446Athos Oliveira SoaresIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. DR. ATHOS OLIVEIRA SOARES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 14 E 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS TECNICAS PAR INPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SCONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096207/03/2023240.0000012561873480CICERA RAYANE SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA CICERA RAYANE SILVA PEREIRA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. DR. ATHOS OLIVEIRA SOARES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 14 E 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS TECNICAS PAR INPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SCONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092307/03/20235000.0000005954575410SILVONEIDE SILVA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092407/03/20235000.0000004685418450JULIANA DE MELO CEZARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092507/03/20235000.0000010631576410CAROLINE VALERIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092607/03/20235000.0000011134043457MARTA SILVA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092707/03/20235000.0000001859825494NEVOLANDA GOMES DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092807/03/20235000.0000003439554406MARLY BARBOZA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092907/03/20235000.0000014340871400MAYSA CARVALHO PACHECOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093007/03/20235000.0000008518482496RAFAELA CORDEIRO DE ASSIS ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093107/03/20235000.0000009890795469NATHALIA LAYLLA RIBEIRO DIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093207/03/20235000.0000013516028459RAYSSA GABRIELE VIEIRA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093307/03/20235000.0000009645869404RENATA DA SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093407/03/20235000.0000011753300436ROSICLEIDE BENTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093507/03/20235000.0000007581952495SEVERINA RAMOS PONTES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093607/03/20235000.0000001168441404VANIA RODRIGUES FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093707/03/20235000.0000014231025410THAMIRES ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093807/03/20235000.0000005071334470SIMONE PAULINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093907/03/20235000.0000006806828485SILVANIA SILVA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094007/03/20235000.0000003880884439SOLANGE MARIA DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094107/03/20235000.0000009248903479JOSILENE BENTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094207/03/20235000.0000005629319450MARICELMA SILVA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094307/03/20235000.0000003160535460MARILUCE SALES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094407/03/20235000.0000010373789467WALTERDENIA MORGANA DOS SANTOS SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094507/03/20235000.0000011180147405CIRLENE LIRA DE ARAUJO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094607/03/20235000.0000079989942404MARIA DE LOURDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094707/03/20235000.0000001512301450MARIA JOSE DA SILVA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094807/03/20235000.0000005659824439MARIA MARCIANA BRAZ DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094907/03/20235000.0000001669991482ALINE RODRIGUES FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095007/03/20235000.0000013762758484DACYELE ISIDORIO SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095107/03/20235000.0000022324804883ANA AUGUSTA DA SILVA RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095207/03/20235000.0000008137232486JUSERLY FLORIANO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095307/03/20235000.0000012643022408JULIANA MARIA DA CUNHA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095407/03/20235000.0000008269772437KELLE CONCEICAO ANDRADE ROCHA BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095507/03/20235000.0000004822034470GLAUCIETE MARIA DA SILVA EUGENIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095607/03/20235000.0000002336796422MARINALVA FAUSTINA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096407/03/20235000.0000003467765467ANA PAULA SILVA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096507/03/20235000.0000008970678433LEILA PAULA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096607/03/20235000.0000003772405401LUCICLEIDE SILVA E SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096707/03/20235000.0000007295002413LUCICLEIDE GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096807/03/20235000.0000009597916479LARA DE SOUZA PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096907/03/20235000.0000012268477495MARIA ALICE CASTRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097007/03/20235000.0000002123662461MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
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SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097507/03/20235000.0000098335618453CRISTINA CLAUDIA COELHO DE ALBUQUERQUEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097607/03/20235000.0000092930433434JOSIRENE DOS SANTOS NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097707/03/20235000.0000013507637480FRANCIELE MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097807/03/20235000.0000011958592447CAROLINA DE LIMA DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097907/03/20235000.0000009040257485FLAVIA MARIA SILVA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098007/03/20235000.0000008795929401ELILDE ROSA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098107/03/20235000.0000008928400481ELIZAMA FELIX DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098207/03/20235000.0000010159174457ELIANE RODRIGUES DA SILVA CESARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098307/03/20235000.0000004434011448ANAIZA PEREIRA MARTINS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098407/03/20235000.0000008565025454BRUNA BIANKA RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
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SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100207/03/20235000.0000009366123473EDVANIA CELESTINO ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100307/03/20235000.0000013112059425ISABELLY BARBOSA PONCIANOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100407/03/20235000.0000008287219477JULIANA DA SILVA MARTINIANOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100507/03/20235000.0000007537294402GILSELIA MAGNA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100607/03/20235000.0000013428448405GISELLE CYPRIANO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000095707/03/2023380.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032021000096007/03/2023313747.1310443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº15, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099307/03/20238028.0028580357000105S RODOLFO DE ASSIS GALDINOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CALETES DE FERRO, MEDINDO 190x85cm, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099407/03/20231302.0000008687858493MARIA FERNANDA MARINHO BORBA DE MENEZESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO, ROGERIO FRANCISCO DA SILVA, QUE TEVE SUAS FERIAS GOZADA NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099507/03/20231302.0000008828305460WIVISON RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO, ANTONIO AMARO CAVALCANTE, QUE TEVE SUAS FERIAS GOZADA NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000096307/03/2023118.9902351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000095807/03/2023760.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092207/03/202324.7200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000095907/03/20231140.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101608/03/202361.0400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101708/03/202327.6200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa (Lei 14.133/21)010142022000101408/03/20233500.0018557245000180DAYANE M B DE ARAUJO - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível010072022000101508/03/20234500.0000008945262431JONATHAN VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101808/03/20235630.0018431800000122SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS E FREEZER EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000102108/03/20238362.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101308/03/2023131.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000101908/03/202312296.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000102008/03/202310602.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102509/03/20231200.0046548107000170ANTONIO FRANCISCO DA SILVA10822481421IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 24H SEMANAIS, TOTALIZANDO 96H MENSAL NO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000102609/03/202393.7709123654000187CAGEPAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102709/03/2023900.0000008737390430PEDRO LUIZ DA SILVA FILHOIMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000105109/03/2023151.2710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000105509/03/2023749.1310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)010232022000102309/03/20233500.0018536972000160COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº0290/2022.FEVEREIRO/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISTomada de Preços000042022000103709/03/202345443.6905625079000160CONSTRUTORA MARDIFI LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS(NUPA) SITUADA NA RUA ANTONIO LINS BORBA, S/N NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. BM Nº 03. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022, PROCESSO ADM Nº 1097/2022 E CONTRATO Nº 0377/202200000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103909/03/202364939.1810835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104709/03/2023350.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052021000102409/03/20237667.0006335890000179BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000102809/03/20234900.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SER. PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000102909/03/202312599.2017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE POST AVULSO, BUSDOAR E SELO(SIMBOLO ICONOGRAFICO. DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 267,38. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000104109/03/20234450.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. FEVEREIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000104209/03/202313800.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000104309/03/20231627.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000104409/03/202329320.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000104609/03/20232700.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105209/03/20233250.0018431800000122SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 15(QUINZE) AR-CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S. EM COOPERAÇÃO COM A IFPB/CAMPUS DE PEDRAS DE FOGO-PB, NOS SETORES ADMINISTRATIVOS, SALAS DE AULA E NOS LABORATÓRIOS DE INFORMATICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000104009/03/202390.5810835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 COD. DO CLIENTE 232302901900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022000102209/03/202315611.4209383387000187COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0208/202200000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000103009/03/20232600.0000009615595438MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 13(TREZE) FREEZERS, NO PERIODO 01/02/2023 E 28/02/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000103109/03/20233388.0000095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 18M2 DE FORRO DE GESSO NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA E 25,20M2 DE PAREDE EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000103209/03/20231620.0000095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 18m2 DE PAREDE EM GESSO NO NA PAREDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000103309/03/20232464.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000103409/03/2023448.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000103509/03/2023448.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010022022000103609/03/20231800.0000043186475449SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000103809/03/202329000.0010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000104509/03/202317000.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. FEVEREIRO/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112021000104809/03/20233500.0000029130174449SERGIO FIGUEIREDO SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 ADITIVO Nº 01/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022022000104909/03/2023127800.9213570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. REF. A CONTRAPARTIDA.MEDIÇÃO Nº 02 . TERMO DE COMPROMISSO Nº202103710-100872021540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000105009/03/20231776.3510835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000105309/03/20233711.2810835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000105409/03/20237207.8010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 105584902800000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105609/03/202311.3600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108510/03/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108610/03/2023138.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109110/03/202312503.0200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109310/03/202344781.3329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109610/03/20231.0800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO E REFORMA DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa (Lei 14.133/21)010022023000105910/03/202316272.0007775614000194ANGELA MARIA DIAS ABREU - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS E MEIO FIO DE CONCRETO ARMADO,PARA CONFECÇÃO DE PISOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1002/2023 PMPF, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1008/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0072/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010052022000106010/03/202346444.4402168943000153FUNETEC -PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108410/03/20238395.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105710/03/2023300.0000008658612422RUBERVANIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105810/03/2023250.0000001669991482ALINE RODRIGUES FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106110/03/2023200.0000071040844448IRENE CRISTINA DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106210/03/2023200.0000005608145429MAURILIA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106310/03/2023300.0000008302540480JACQUELINE FLAVIA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106510/03/2023300.0000004905815444ALAIDE MARINHO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106610/03/2023300.0000016215601713EVELIN RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106710/03/2023250.0000026794390400VANILDO TRAJANO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106810/03/2023400.0000042021634434JOAO PAULO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107010/03/2023250.0000082098298404IÊDA GONÇALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107210/03/2023300.0000010478341466ALINE ALVES MARINHO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107310/03/2023500.0000001485441420FABIO SANTOS MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107410/03/2023250.0000014099945464KAYLANE FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107610/03/2023250.0000005965785470SUELY PEREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107710/03/2023600.0000082959277449JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107810/03/2023400.0000005530557473MARIA JOSE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107910/03/2023350.0000001243671432ROSILENE BORGES DA SLIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108110/03/2023250.0000012681502403RENATA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108210/03/2023350.0000010822480450ELIZABETE DA COSTA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTARDISTRIBUIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial030032022000108910/03/202355225.0019560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTAS) CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. ACOMPANHADAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003/2022 E CONTRATO Nº 0335/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106910/03/2023104.5276535764002278OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000108310/03/20234336.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANOPERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010152022000108010/03/202370338.7824117731000180HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA, MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SOSADORAS DE COLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 E CONTRATO Nº 0197/202201972022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108710/03/202360300.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109510/03/20238841.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO CODIGO Nº 5/1342211-8 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 E DEMAIS ENCARGOS COMPLEMENTARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107110/03/2023400.0000009779966463JOSE JONATA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO NAUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109010/03/2023140.0000008673670403LARISSA DE LOURDES DOMINGOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM ,PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 16 E 17/03/2023 COM O TEMA "AS PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A IMPLENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE CULTURA NOS MUNICIPIOS".00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109210/03/2023140.0000009284459419JOELSON PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM ,PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 16 E 17/03/2023 COM O TEMA "AS PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A IMPLENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE CULTURA NOS MUNICIPIOS".00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109410/03/2023200.0000007395936418ADEMILTON BARROS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM ,PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 16 E 17/03/2023 COM O TEMA "AS PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A IMPLENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE CULTURA NOS MUNICIPIOS".00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108810/03/20231338.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000106410/03/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109710/03/20237087.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 878.829.734-91 - ID 081230000009428656. COM VENCIMENTO EM 12/04/2023 ADV. FERNANDA MACHADO DE ARAUJO CEZAR. AUTOR: OLIMPIADES OVIDIO QUEIROZ NETO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022022000107510/03/202399329.7415364149000127GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº0300022022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110713/03/2023215.0004931920000184SEVERINO JERONIMO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5KG( CINCO) DE CHOCOLATES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NO DIA INTERNACIONALDA MULHER.08/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000112713/03/20231904.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109813/03/2023300.0000005330477492LUCIENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109913/03/2023300.0000007749706429MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110013/03/2023250.0000005685149476JACIELMA DA SILVA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110113/03/2023200.0000038782138400MARIA LUCIA DO NASCIMENTO TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110213/03/2023300.0000009388137493JOSELMA FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110313/03/2023200.0000001481989456ANA PAULA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110413/03/2023300.0000009152142450ALINE DA SILVA NEGREIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110513/03/2023200.0000014669362402ADRIELY SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110613/03/2023300.0000011408512416EDNALDO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110813/03/2023300.0000005262281486MARIA LUZINETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110913/03/2023300.0000009084076451LUCIMARA DO CARMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111113/03/2023300.0000002823134433JOSÉ VALTIENE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111213/03/2023300.0000012591155429ROSINEIDE DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111313/03/2023300.0000016845912440JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111413/03/2023250.0000009721611719MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111513/03/2023250.0000009324931490EDNA CELESTINA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111613/03/2023300.0000010805496416LETICIA OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111713/03/2023300.0000008390341484VANESSA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112013/03/2023200.0000006266493403WALESKA KENNYA BARBOSA LOURENÇOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112113/03/2023300.0000008848153402GENILDA PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112313/03/2023300.0000005915639402LUZINETE FELIX ALVES GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112513/03/2023250.0000005094991477MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112913/03/2023250.0000048259500434ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113113/03/2023300.0000002596979403REGINALDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113213/03/2023200.0000007004789497DANIELLE NUNES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113313/03/2023250.0000085331520430FRANCISCO CAPITULINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113413/03/2023200.0000011195079443ANDREIA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113513/03/2023300.0000013907547403MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113613/03/2023300.0000011095558498DIANA AVELINO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113713/03/2023270.0000008140491411MARIA ISABEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113813/03/2023300.0000009742635404MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113913/03/2023200.0000008819867478ALINE DA CONCEIÇÃO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114013/03/2023150.0000002364375428ALEXANDRA BUENO BRANDAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114113/03/2023300.0000008785730467EDNA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114213/03/2023200.0000002934561437DANIEL LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114313/03/2023350.0000008973365428ELENICE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114413/03/2023200.0000087199440049GORA FALLVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114513/03/2023250.0000006292817423ISAAC BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114613/03/2023250.0000060280280459AUREO RIBEIRO DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114713/03/2023300.0000027681701869ALEX MAX PELOSIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114813/03/2023250.0000022409688420ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114913/03/2023400.0000007940174444FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115013/03/2023250.0000008192912426MARIA DE LOURDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115113/03/2023300.0000039466205404JOÃO FLORIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115213/03/2023300.0000004513929499MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115313/03/2023300.0000007168986406FABIANA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115413/03/2023250.0000010475561465JANAINA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115513/03/2023200.0000009642565412ELIANE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoDesporto de RendimentoMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000032022000111013/03/202336163.3817440286000129COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 200/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM CONCORRENCIA Nº 0003/2022, CONTRATO ADM Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº 0268/2022 LOTE 01. MEDIÇÃO Nº 0302682022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112613/03/202380.0000004295997498EDJANE MARIA TRAJANO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA AGENDA 2023 DO SELO UNICEF, O ENCONTRO"SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICAÇÃO"00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113013/03/2023130.1609508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO CARRO LOCADO, VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H1900000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111813/03/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111913/03/202348.0700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112213/03/2023645.7300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112413/03/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112813/03/2023181.1400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115613/03/202380.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000117814/03/2023450.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DO SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, JOÃO PAULO DIAS DE ARAUJO NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27,28,29 E 30/03/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118914/03/202327.1600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119014/03/2023770.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FIDE (28.867-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoDesporto de RendimentoMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092016000116014/03/20236447.6707750950000182LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO DESTE MUNICIPIO. BM Nº03 DO APOSTILAMENTO Nº 01. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0009/2016 E CONTRATO Nº 0047/201600012017573Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoDesporto de RendimentoMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092016000116114/03/202324636.5407750950000182LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO DESTE MUNICIPIO. BM Nº22 . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0009/2016 E CONTRATO Nº 0047/201600012017570Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000118214/03/2023228.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000118314/03/20232906.0811393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115714/03/202380.0000010780593499ANDRESSA LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 176ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃOS INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL -CIB/PB, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial010062022000115814/03/20232418.8423662540000136FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - MEEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENNHO Nº 136 DE 10/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA,SERVIÇOS ESTES COMO: URNAS, TANATOPRAXIA, ESPAÇO PARA VELORIO, KIT CAFE E REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116214/03/2023250.0000009056074490PATRICIA MARIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116314/03/2023300.0000042632839882ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116414/03/2023250.0000009956475424EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116514/03/2023250.0000009152151441IVANETE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116614/03/2023350.0000058047808400MANOEL OTAVIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116714/03/2023300.0000075984148404CLAUDIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116814/03/2023300.0000008212077411DENISE TRAJANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116914/03/2023293.0000012278395459JULIANA DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117014/03/2023201.0000001541516451MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117114/03/2023300.0000011317254414RANIELLE KELLY DA SILVA FELINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117214/03/2023300.0000009977377430ROBERTA CRISTINA TREVAS MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117314/03/2023273.0000032749422434ROSEDETE CHAVES CORREAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117514/03/2023460.0000006097937482MARIA DE FATIMA DA SILVA CALISTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117614/03/2023150.0000066772290410EDINEIDE GOMES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117714/03/2023300.0000089042182415GENIVAL PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000115914/03/20231903.8020008831000117VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº0021/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000118014/03/20231520.5811393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000118114/03/2023117.6011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000117414/03/2023558.0029056741000176AR 19 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) CERTIFICADO DIGITAL E UM ATENDIMENTO IN LOCO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000117914/03/2023450.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DO SEC. DE GABINETE, AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO, NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27,28,29 E 30/03/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118814/03/20231560.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000118714/03/20236232.6318861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENO PORTE, PAINEL DE LED E GRID K30 , DESTINADOS A REALIZAÇÃO 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0300/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000118514/03/2023152.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000118614/03/202376.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000118414/03/202323.5211393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120215/03/2023500.0000010781622476NILO GOMES DA SILVA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA AO CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO E VIAGEM PARA, NILO GOMES DA SILVA NETO PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE XADREZ DE 17 A 19/03/2023 EM JOAO PESSOA/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120415/03/2023120.0021249459000101ITAMBE COMERCIO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) TABUAS DE MADEIRA DE PINOS MEDINDO 3X30cm, PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES QUE FREQUENTAM AS OFICIANAS ARTISTICAS E CULTURAIS OFERTADAS DE FORMA GRATUITAS PARA A POPULAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000120015/03/202387.2420008831000117VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº0021/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000120115/03/202320.3920008831000117VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº0021/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000119915/03/20233120.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVISOS DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS REFERENTES AO EVENTO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2023 DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF., AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.40. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000119115/03/20233633.1406089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. ROTA 32. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000119215/03/202310969.1406089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. ROTAS: 01,02 E 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000119315/03/202328427.2837601585000105EDIMILSON P DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000119415/03/20237610.4044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. ROTA 25. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000119515/03/20236244.7044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. ROTA 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000119615/03/2023181878.3418115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. NAS ROTAS:07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000119715/03/20235015.8618115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. NA ROTA: 06 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120315/03/2023782.1700079000673453JOSINALDO FIRMO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 14,62m DE PELICULA LEITOSA NAS SALAS DE AULA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA .PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120515/03/20231672.0000027201971816LUIZ FABIAN DE SOUZA CESARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NAS SEGUINTES ESCOLAS: COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000120615/03/2023500.0000012967435430LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000120715/03/2023500.0000015371592407ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000120815/03/2023500.0000072021138488ANDRE ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000120915/03/2023500.0000011968461469HELOIZA DE OLIVEIRA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119815/03/20231330.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 2004 E 2005/2023 NO BIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 14/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121015/03/2023430.5900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121115/03/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123016/03/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000121216/03/2023500.0000070737972408HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000121316/03/2023500.0000071217389458ELOISE PAULINO DA SILVA SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000121416/03/2023500.0000070377738409VANESSA BELARMINO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000121516/03/2023500.0000012069057437LAILTON JOAO SANTOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122016/03/20232584.0710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122116/03/20234673.5310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028, 4013161823.REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122216/03/20231912.8410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000122716/03/2023500.0000012337531422TAMIRES DE SANTANA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000122816/03/2023500.0000012215567465MILENA BRENA TARGINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000122916/03/2023500.0000012562171403VITORIA DE SOUSA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000122316/03/20231814.2034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2023, CONTRATO Nº 991245527700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121616/03/202370349.3310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122416/03/20231459.4210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122516/03/20231114.8610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122616/03/20231149.2410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121716/03/202391.8810835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO/2023 COD. DO CLIENTE 232302901900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121816/03/2023548.3710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121916/03/2023209.2010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124917/03/20233411.7329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126317/03/20234867.7629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURALCONCESSÃO DE APOIO AO CORTE DE TERRA PARA PRODUTORES FAMILIARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial010212022000125817/03/2023234559.2428676712000144BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA ARAÇÃO DE TERRAS, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA REBOCÁVEL, EM AREAS RURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1021/2022PMPF E CONTRATO Nº 0404/2022 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126217/03/2023993.1529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoPROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURALDISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA AGRICULTORES FAMILIARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa (Lei 14.133/21)010012023000126517/03/20239093.7500879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE . EQP. HID. LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE SEMENTES DE MILHO QUIMICAMENTE TRATADAS DE VARIEDADE 1051 COM ALTO PODER DE GERMINAÇÃO E MAIOR RENDIMENTO NA PRODUÇÃO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1001/2023 E CONTRATO Nº 0002/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125217/03/20238683.4429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124217/03/20236506.1629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124417/03/20233011.8929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124317/03/202331248.9129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125617/03/20232813.2629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125717/03/20231741.7629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125917/03/20231103.5029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126417/03/20238540.2129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123517/03/20231513.5810835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2023. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124617/03/202355207.3829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124817/03/202322.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 405 DE 30/01/23.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/2633979-6 REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126117/03/20231471.3329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço010052022000123917/03/202312709.0029345698000169SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124717/03/202311957.7529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000126717/03/202316720.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000123117/03/2023500.0000014070913440MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000123217/03/2023500.0000013924769419MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000123317/03/2023500.0000012466256444LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)010032023000123617/03/202349950.0049194733000101MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPROUÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS AVALIAÇÕES DA INTEGRA PARAIBA E DO IREC, DIRECIONADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1003/2023PMPF, PROCESSO ADM Nº 1011/2023PMPF E CONTRATO Nº 0105/2023PMPF. APOSTILAMENTO 0100000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico010152022000123717/03/20233500.0045579602000183MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022, PROCESSOA ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0041/2022.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico010152022000123817/03/20233500.0045579602000183MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022, PROCESSOA ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0041/2022.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124017/03/202332969.3629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124117/03/2023199361.7229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125017/03/202332984.8700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, COM VENCIMENTO EM 24/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125317/03/20231140.0027107761000101DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE JANEIRO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. SEGUNDO ADITIVO DE VALOR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125417/03/20231140.0027107761000101DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126017/03/2023845.0000947659000150UNDIME PBVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ANUIDADE 2023, REF. A FILIAÇÃO JUNTOA UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,. CONFORME SUA PREVISÃO ESTATURARIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062021000123417/03/20234000.0005605752000108TRIBUTUS INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124517/03/202311247.2429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125117/03/202332984.0000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, COM VENCIMENTO EM 24/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010022022000125517/03/202311000.0016899347000158JJ CONTABILIDADE PÚBLICAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 815 DE 16/02/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126617/03/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126817/03/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126917/03/202333.8800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128320/03/202328.5400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128420/03/20230.4400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128520/03/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128620/03/20232756.1200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127120/03/2023400.0000082975280491SIRLENE DANTAS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇ~´AO DE BOLO ARTISTICO/PERSONALIZADO, PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SER UTILIZADO NA FORMATURA DO CURSO TECNICO DE INFORMATICA DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA-IFPB. DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000127220/03/20231127.0000095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO 11Mmts DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÇÃO INFANTIL PROFESSORA IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE E 9,10mts DE PAREDE EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000127320/03/2023392.0000095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 14m2 DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010022023000127620/03/202314956.7144206528000197JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000128220/03/20233626.2318861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENO PORTE, E GRID K30 , DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO CENTRO DE LINGUAS E ESTUDOS E PREPARO ENEM. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0300/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000082022000127720/03/202337584.0042419246000142FIDERES ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022 BM Nº 04 FEVEREIR00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo016AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASEInexigível010032023000127820/03/202328440.0003984954000174MN TECNOLOGIA E TREINAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM ATUALIZAÇÃO ANUAL DO SOFTWARE EBERICK DESENVOLVIDO PELA ALTO QI PARA PROJETOS ESTRUTURAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA AREA DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1014/2023 E CONTRATO Nº0115/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010172022000128020/03/202319800.0013188441000291GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES SOARES -MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO, REFERENTE A 40(QUARENTA) KITS DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1017/2022 E CONTRATO Nº 0304/2022. PEDIDO Nº 002/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127420/03/2023120.0000005172289470Fabiano da Silva AlbuquerqueIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 22/03/2023. PARA PARTICIPAR DE ATO DE CRIAÇÃO DO GRAMAMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA E ECONOMICA DE MULHERES RURAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127520/03/2023120.0000007644597409Aurelio Mendes Barbosa da SilvaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 22/03/2023. PARA PARTICIPAR DE ATO DE CRIAÇÃO DO GRAMAMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA E ECONOMICA DE MULHERES RURAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço010072022000128120/03/20239560.9836932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PASSAGENS AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADAS: PREFEITO SR. JOSE CARLOS FERREIRA BARROS, SECRETARIO DE GOVERNO, DR. AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO,SECRETARIO DE FINANÇAS, SR. JOÃO PAULO DIAS DE ARAUJO. IDA E VOLTA NO DIA 27/03 E 30/03/2023.PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS . EM CONF. COM ADESÃO DE ATA Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0370/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127020/03/2023714.0005492915000185LEGALE EDUCACIONAL S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS INSCRIÇÕES DE 06(SEIS) INTEGRANTES DO SETOR DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. NO CURSO EM DIREITO PUBLICO. SÃO ELES: BRUNO JOSE DE MELO TRAJANO, EDVALDO DOS SANTOS, HELOISA HELENA DE ARAUJO OLIVEIRA, IVYSON KENNETHY MARINHO PONTES, JESSYCA MOURA DE LIRA FIGUEIREDO E LIDIANA NASCIMENTO MARINHO. DADOS DE CADA INTEGRANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127920/03/20232205.0000003503783474GILBERTO PEREIRA DE SOBRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A TRÊS RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129221/03/20232080.0004931920000184SEVERINO JERONIMO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160KG( CENTO E SESSENTA) DE SACOLAS PLASTICAS PARA ACONDICIONAMENTO DO PEIXE, COCO E ARROZ DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA, QUE SERÁ ENTREGUE DIA 05/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTARDISTRIBUIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial030032022000129421/03/202355225.0019560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTAS) CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. ACOMPANHADAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003/2022 E CONTRATO Nº 0335/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço010072022000129321/03/20232136.0336932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AEREA DO SERVIDOR JOSENILDO SILVA DE LIMA, DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/03/2023. EM CONFORMIDADE COM ADESÃO DE ATA Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0037/202200000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128721/03/2023426.6003659166002903IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 26/46 COM VENCIEMNTO EM 26/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128821/03/20235362.4829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 09/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.00663511700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128921/03/2023596.5329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 24/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 31/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129021/03/2023606.0629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 36 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 31/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129121/03/2023972.3800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 99 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 31/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129521/03/2023426.3500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129621/03/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129721/03/202369.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130622/03/2023633.5200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 23, COM VENCIMENTO EM 23/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130722/03/2023671.1600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 24, COM VENCIMENTO EM 23/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131022/03/2023160.7000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131122/03/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129922/03/2023500.0000008064982421IAN BANDEIRA LINHARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM AULA INAUGURAL ARA REFORÇO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIRECIONADO AS AULAS DE LINGUA INGLESA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130122/03/2023450.0000004979003435JOSEFA ASSIS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 04 A 06/04/2023 NA CIDADE DE MACEIO, EM ALAGOAS, NO AUDITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS. PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTA DE DIREITOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130422/03/2023450.0000006135922475ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 04 A 06/04/2023 NA CIDADE DE MACEIO, EM ALAGOAS, NO AUDITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS. PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTA DE DIREITOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130922/03/2023450.0000005873722498DAYANE SOARES DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 04 A 06/04/2023 NA CIDADE DE MACEIO, EM ALAGOAS, NO AUDITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS. PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTA DE DIREITOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000129822/03/20231200.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010132022000130222/03/202376399.2128302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000130522/03/20231209.1540977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO1209/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000072022000130822/03/202337744.5347862448000188JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130322/03/2023120.0000005987363446Athos Oliveira SoaresIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. DR. ATHOS OLIVEIRA SOARES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 24/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E O SISTEMA SIAFIC.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000130022/03/2023320.0012182308000184INFOCONNECT COM. SERV. DE INF LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3250, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000132123/03/2023384.7340977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131523/03/20237087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0800201-42.2016.8.15.05- ID 081230000009485331. COM VENCIMENTO EM 24/04/2023 ADV. ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO. AUTOR: RAIMUNDO MIGUEL DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000131623/03/2023492.4740977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131823/03/2023900.0000008737390430PEDRO LUIZ DA SILVA FILHOIMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS, REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131923/03/20231000.0046548107000170ANTONIO FRANCISCO DA SILVA10822481421IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS, TOTALIZANDO 80H MENSAL NO MES MARÇO DE /202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132023/03/2023957.0510835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000131223/03/2023157718.1528302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉZ DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico010202022000131323/03/202316118.2628302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉZ DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000132223/03/2023380.8840977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131723/03/2023900.0000007834865455JOAO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 26/03 A 31/03/2023 NO DESLOCAMENTO PEDRAS DE FOGO/CAETITE/ BAHIA. ONDE O MESMO FARA O TRANSLADO DO SENHOR JOSE ARAUJO PEREIRA DE 49 ANOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RUA EM CAETITE DA BAHIA PARA TRAZELO A SUA TERRA NATAL QUE É PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132523/03/2023150.0000007834865455JOAO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIA 04/04/203, CONDUZINDO TRES CONSELHEIRAS TUTELARES PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE MACEIO/AL.VI SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000132323/03/20235968.5006089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MARÇO/2023. ROTA 32. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000132423/03/202318020.7306089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MARÇO/2023. ROTAS: 01,02 E 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022000132623/03/202331012.2427732184000130COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0206/202200000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000032022000133023/03/2023160601.6713570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 0502692022571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000131423/03/2023380.8940977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132723/03/202349.9000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132823/03/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132923/03/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133123/03/20235448.6000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134224/03/202324.7200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134324/03/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134524/03/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000134724/03/20232200.0009196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. REF. AO MES DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível010242022000135024/03/20233600.0000056917627453JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 . REF. AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000133224/03/202346701.9637601585000105EDIMILSON P DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE MARÇO/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000133324/03/2023298800.1318115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE MARÇO/2023. NAS ROTAS:07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000133424/03/20238240.3518115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE MARÇO/2023. NA ROTA: 06 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000133524/03/2023412.1510835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE MARÇO/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000134824/03/2023397.5410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134924/03/20231200.0000005685149476JACIELMA DA SILVA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA,COM DESTINO A SÃO PAULO/SP. PARA BUSCAR SEU FILHO, BRENO FEITOSA DA SILVA, DE 23 ANOS, O MESMO SE ENCONTRA NAS DOGAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000134424/03/2023448.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa (Lei 14.133/21)010172022000134624/03/20231450.0009196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133624/03/2023369.0012914560000130ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ENGENHO NOVO IIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO EM CARÁTER EXTRAORDINARIO, PARA DESPESAS COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FISICO E JURIDICO DE REGISTRO ADMINISTRATIVOS DA ASSOCIAÇÃO, PARA QUE POSSA HABILITAR O CONVENIO COM O COOPERAR.CONB E OUTROS ORGÃOS DE FOMENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133724/03/2023369.0012914453000102ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ITABATINGAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO EM CARÁTER EXTRAORDINARIO, PARA DESPESAS COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FISICO E JURIDICO DE REGISTRO ADMINISTRATIVOS DA ASSOCIAÇÃO, PARA QUE POSSA HABILITAR O CONVENIO COM O COOPERAR.CONB E OUTROS ORGÃOS DE FOMENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133824/03/2023369.0000936382000160ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA TATIANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO EM CARÁTER EXTRAORDINARIO, PARA DESPESAS COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FISICO E JURIDICO DE REGISTRO ADMINISTRATIVOS DA ASSOCIAÇÃO, PARA QUE POSSA HABILITAR O CONVENIO COM O COOPERAR.CONB E OUTROS ORGÃOS DE FOMENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133924/03/2023369.0012913844000102ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO EM CARÁTER EXTRAORDINARIO, PARA DESPESAS COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FISICO E JURIDICO DE REGISTRO ADMINISTRATIVOS DA ASSOCIAÇÃO, PARA QUE POSSA HABILITAR O CONVENIO COM O COOPERAR.CONB E OUTROS ORGÃOS DE FOMENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134024/03/2023369.0001650150000103ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO EM CARÁTER EXTRAORDINARIO, PARA DESPESAS COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FISICO E JURIDICO DE REGISTRO ADMINISTRATIVOS DA ASSOCIAÇÃO, PARA QUE POSSA HABILITAR O CONVENIO COM O COOPERAR.CONB E OUTROS ORGÃOS DE FOMENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134124/03/2023369.0012913752000122ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FAZENDINHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO EM CARÁTER EXTRAORDINARIO, PARA DESPESAS COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FISICO E JURIDICO DE REGISTRO ADMINISTRATIVOS DA ASSOCIAÇÃO, PARA QUE POSSA HABILITAR O CONVENIO COM O COOPERAR.CONB E OUTROS ORGÃOS DE FOMENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137827/03/202322350.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137927/03/202327950.4709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000138027/03/20232680.3009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138127/03/202361986.9909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138227/03/202316698.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135827/03/202311445.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135927/03/20231302.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136627/03/202339507.8009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136327/03/202312345.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000136427/03/20231497.3009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136527/03/20231302.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000136027/03/20237869.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136127/03/202312595.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136227/03/202315747.2309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000135527/03/20235551.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135627/03/20237076.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135727/03/20239061.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000139827/03/20231700.0035413950000122VLADIMIR SANTIAGO SILVA 933449070487IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ESPETACULO "A COR CRISSIRC" NO PARQUE SILVIO MILANEZ, NO DIA 02/04/2023, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO TEATRO E DO CIRCO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000136827/03/20236666.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136927/03/20235559.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000137127/03/20233677.1209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137227/03/202312765.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137327/03/202311855.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137027/03/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136727/03/20232992.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000138327/03/202314923.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000138427/03/202332092.7809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138527/03/202328726.6509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138627/03/202329739.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138727/03/20231302.0000016118839468MANOEL FIGUEIREDO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138827/03/202314888.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137427/03/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000138927/03/202332761.6209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139027/03/202367695.8309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139227/03/2023134036.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000139327/03/20233564.8409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139427/03/202321731.7209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000139527/03/202325181.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139627/03/202313831.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000139727/03/202398216.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139927/03/202321511.5209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000140027/03/202331699.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140127/03/202317182.4209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOTransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConcorrência000072022000140627/03/2023247535.5010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA MELHORIAS DAS RODOVIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0007/2022, PROCESSOA ADM Nº 1105/2022PMPF E CONTRATO Nº 0399/PMPF. APOSTILAMENTO Nº 01/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOInexigível000192021000140727/03/202337186.7116731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/02/2023 A 25/03/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012022000144127/03/2023300.0000338885000133NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 907749/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REoGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA01402022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137527/03/202332824.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000137627/03/202325138.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137727/03/20238261.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140227/03/2023150.0000078952514491JOAO ALVES DA SILVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O DIA06/04/2023, QUE IRA BUSCAR NA CIDADE DE MACEIO/AL, TRES CONSELHEIRAS TUTELARES QUE SE ENCONTRAM EM UMA CAPACITAÇÃO NO VI SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022000140327/03/20231372.3027732184000130COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1326 DE 23/03/2023 POR ERRO NO CALCULO DA PLANILHA QUE ORA SE REGULARIZA. FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0206/202200000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022021000140427/03/2023375591.2628307865000114N V CONSTRUCOES EIRELI - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. REFERENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 01 ADITIVO Nº 03. EM CONFORMIDADED EM A CONCORRENCIA Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0149/2022.00672021540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022021000140527/03/202317273.4328307865000114N V CONSTRUCOES EIRELI - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0149/202200672021540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140827/03/20232164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS/OUTROS VINCULOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140927/03/2023136065.4409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141027/03/202345154.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000141127/03/20236704.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000141227/03/20238830.4409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000141327/03/202383961.9309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000141427/03/2023102752.9309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000141527/03/2023503211.8309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000141627/03/2023344354.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000141727/03/202321731.9409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141827/03/20232164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE AO MES MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141927/03/2023425454.0909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142027/03/20232604.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000142127/03/20232500.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142227/03/2023104224.5209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142327/03/20233164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000142427/03/2023220545.9109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142527/03/20231361.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142627/03/20236666.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142727/03/2023155633.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142827/03/20234329.3609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000142927/03/20236435.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143027/03/202315660.9609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000143127/03/202341377.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143227/03/202334655.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000143327/03/20232943.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000143427/03/20231602.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143527/03/2023134404.4109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143627/03/20236175.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000143727/03/202315023.5209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MARÇO/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000143827/03/2023227177.1609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000135127/03/202315954.7309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000135227/03/202315749.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135327/03/202338654.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 300 DE 23/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135427/03/20237957.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139127/03/20232125.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO ADIAMENTO SINE DIE DA CONCORRENCIA Nº 001/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DI 20/03/2023, EXTRATO DE CONTRATO Nº 0128/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 21/03/2023 E REPUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 001/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 24/03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143927/03/202316.4800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144027/03/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144328/03/202322.2800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144428/03/20232025.0400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS PEDAGOGICAMENTE NAS ESCOLDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000144228/03/202310567.2006057223053453ASSAI ATACADISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.680(UM MIL SEISCENTOS E OITENTA) CAIXAS DE BISCOITOS WEFER CROCANTE RECHEADO E COBERTO COM CHOCOLKATE AO LEITE (TIPO BIS) COM 126gm, CONTENDO 20 UNIDADES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL E 0º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A DATA COMEMORATIVA DA PASCOA A REALIZAR-SE NOS DIAS 03,04 E 05/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144729/03/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000144829/03/20231900.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 25/02/2023 A 26/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144929/03/2023103.9900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145029/03/202310.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145329/03/2023150.0000078952514491JOAO ALVES DA SILVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIA 04/04/203, CONDUZINDO TRES CONSELHEIRAS TUTELARES PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE MACEIO/AL.VI SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000145429/03/202350000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOTransporteTransportes Coletivos UrbanosPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico010172022000145129/03/2023245760.0038596070000127AUDAX CAMINHOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM A CAÇAMBA METALICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 1017/2022 CONTRATO Nº 0369/2022. CONTRATO DE REPASSE PLATAFORMA +BRASIL Nº 910540/2021.00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOTransporteTransportes Coletivos UrbanosPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico010172022000145229/03/2023268240.0038596070000127AUDAX CAMINHOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM A CAÇAMBA METALICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 1017/2022 CONTRATO Nº 0369/2022. CONTRATO DE REPASSE PLATAFORMA +BRASIL Nº 910540/2021.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144529/03/20232921.0004887577000118CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA DE CPF'S AO BANCO DE DADOS NO SPC BRASIL. COMO PREVISTO NO EDITAL DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144629/03/20231563.5000006054731459VALMIR SEVERINO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A SEIS(06) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146630/03/20231316.7805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146530/03/20232470.2405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146730/03/20233174.5605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146830/03/2023704.3205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145730/03/20231302.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS EXTRA/COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010032023000145630/03/202328440.0003984954000174MN TECNOLOGIA E TREINAMENTOEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1278 DE 20/03/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM ATUALIZAÇÃO ANUAL DO SOFTWARE EBERICK DESENVOLVIDO PELA ALTO QI PARA PROJETOS ESTRUTURAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA AREA DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1014/2023 E CONTRATO Nº0115/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012022000146030/03/2023155.5300338885000133NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. DA CONTRA PARTIDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CORVOADA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908951/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REoGIONAL, REP. PELA CAIXA ECONOMICA BM.0101402022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012022000146130/03/2023129450.5100338885000133NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CORVOADA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908951/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REoGIONAL, REP. PELA CAIXA ECONOMICA BM.0101402022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000146230/03/202390.0900662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, REF. A F4000 PLACA MNC4514, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DESTE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145930/03/2023332.4000004377405446ANA PAULA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145530/03/20239130.4600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145830/03/202310.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146330/03/202382658.9705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146430/03/2023592012.9505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147131/03/202365.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DA ESCOLA SAMUEL COSTA DE LIMA, EM UNA DE SÃO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1004947-6 REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000032022000147931/03/2023160601.6713570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1330 DE 27/03/2023. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUC. DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BM Nº 0502692022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000148631/03/202317000.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. MARÇO/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000149431/03/20231000.0000009169995486PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023: GRUPO ESCOLARJOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112021000149531/03/20233500.0000029130174449SERGIO FIGUEIREDO SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE MARÇO/2023 ADITIVO Nº 01/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000151031/03/20238362.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoDesporto de RendimentoMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000032022000151831/03/202346087.0517440286000129COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA (LOTE 03) NESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº 0271/2022. APOSTILAMENTO 01 BM Nº 0202712022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147831/03/20236532.7905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148131/03/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149631/03/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149731/03/2023181.3300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149831/03/2023207.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149931/03/202386.1200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150231/03/20231711.2600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150731/03/20235762.1300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151931/03/20231190.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1006/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 03/04/2023 E ADIAMENTO DINE DIE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1006/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIUA 05/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148031/03/202310544.4005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149131/03/20231800.0000006463974439IARA DE ABREU BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS , ACOMPANHANDO A SEC.DE ASSISTENCIA.NO PERIODO DE 11/04 A 14/04/2023, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM NACIONAL DE ORGANISMOS DE POLITICAS PARA AS MULHERES, PROMOVIDO ELO MINISTERIO DAS MULHERES. COM O OBJETIVO DE REARTICULAR E REORGANIZAR A RELAÇAO DO GOVERNO FEDERAL COM OS ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS MUNIC. E EST. DE POLITICAS PARA AS MULHERES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTARDISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE PEIXE E ARROZ DURANTE A SEMANA SANTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010062023000149331/03/2023292350.0048303725000185J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 15.000kg (QUINZE) PEIXE, PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO COMEMORATIVO A PASCOA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2023, PROCESSO ADM Nº 1016/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0140/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTARDISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE PEIXE E ARROZ DURANTE A SEMANA SANTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010062023000150031/03/2023109320.0039862043000111SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 12.000KG DE ARROZ BRANCO E 12.000 UNIDADES DE COCO (IN NATURA), PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO COMEMORATIVO A PASCOA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2023, PROCESSO ADM Nº 1016/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0140/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150631/03/20235500.0000009830985490VANESSA RAYANNE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTAS) UNIDADES DE OVOS DE PASCOA PARA AS 600, CRIANÇAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS SETORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: SCFV E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA 2023, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 12 E 13/04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012022000146931/03/2023281973.3300338885000133NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.NOVA TATIANA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 907749/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REoGIONAL, REP. PELA CAIXA ECONOMICA BM.0101402022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147231/03/2023161.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ENERGIA, MEDIANTE EXPEÇÃO EM MATA DE VARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1342120-1 REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147331/03/2023259.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147631/03/202368538.3105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000148831/03/2023132.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE MARÇO/2023 POÇO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000148931/03/2023180.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 405 DE 30/01/23.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010032023000150331/03/202328440.0003984954000174MN TECNOLOGIA E TREINAMENTOEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1278 DE 20/03/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM ATUALIZAÇÃO ANUAL DO SOFTWARE EBERICK DESENVOLVIDO PELA ALTO QI PARA PROJETOS ESTRUTURAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA AREA DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1014/2023 E CONTRATO Nº0115/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000150931/03/202312296.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152031/03/20236000.0015709168000148IMPACTO GEOTECNIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ESTUDO DE PROSPECÇÃO DO SOLO DA AREA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IFPB - CAMPUS PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032021000152131/03/2023331075.8810443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº16, REF. AO MES DE MARÇO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147731/03/202313737.2705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000148231/03/20234450.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. MARÇO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000148331/03/202315052.1207091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000148431/03/20231627.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE MARÇO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000148531/03/202329320.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000148731/03/20232700.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000149031/03/20238336.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052021000149231/03/20237667.0006335890000179BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000132018000150431/03/2023950.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0061/201800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000150531/03/20235200.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267.79, NO PERIODO DE 25/02 A 26/03/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147531/03/2023704.3205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000150831/03/202310602.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000151231/03/2023500.0000014701159484JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MARÇO / 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000151331/03/2023500.0000010516143417SUZANI MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MARÇO / 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000151431/03/2023500.0000011134043457MARTA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MARÇO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000151531/03/2023500.0000014121856457VITOR DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MARÇO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000151631/03/2023500.0000013505764418LUCAS DO MONTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MARÇO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000151731/03/2023500.0000070022538402RUTH PEREIRA VALDIVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MARÇO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150131/03/20230.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAEMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1097 DE 10/03/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 878.829.734-91 - ID 081230000009428656. COM VENCIMENTO EM 12/04/2023 ADV. FERNANDA MACHADO DE ARAUJO CEZAR. AUTOR: OLIMPIADES OVIDIO QUEIROZ NETO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010112022000151131/03/20236500.0010563643000105ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE MARÇO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147031/03/20231526.0000003503783474GILBERTO PEREIRA DE SOBRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A 02(DUAS) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000152231/03/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147431/03/2023612.4605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000152703/04/202312358.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE PEIXE EM PAPEL MOEDA, LONA COM ILHOS, PLACA DE VIDRO, PLACA DE METALON COM LONA E VERNIZ, LONA VIGILANCIA SANITARIA COM VERNIZ, FAIXA CESTA SEMANA SANTA, CRACHÁS CESTA SEMANA SANTA, PAPEL DE PAREDE C VRNIZ E APLICA. SALA DO EMPREENDEDOR, ADESIVO COM VERNIZ E APLICAÇÃO, TUDO DE ACORDO COM O PEDIDO Nº 267.77.. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000152803/04/20235000.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SER. PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO COM PORTAL CORREIO, CONFORME PEDIDO Nº 314.2, PAVIMENTA PEDRAS DE FOGO/PB . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000152903/04/202312506.4017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE POST AVULSO, MARCA PROMOCIONAL, APRESENTAÇÃO DE SLIDES E FAXA DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 267.95. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000153003/04/2023116.5002351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000153103/04/20231600.0018861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. A QUARENTA(40) DISCIPLINADORES, DESTINADOS AA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0099/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000153203/04/20235460.7218861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.08(OITO) TENDAS, 20(VINTE) GRID E 02(DOIS) BANHEIROS , DESTINADOS AA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0300/2022 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000153403/04/20232726.2318861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.A 01(UM) SOM PEQUENO UTILIZADO A HOMENAGEM ALUSIVA AO MES DA MULHER. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0300/2022 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152303/04/20231810.1605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 10/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA ABRIL/2023, COM VENCIMENTO EM 10/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152403/04/2023133070.0005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 10/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA ABRIL/2023, COM VENCIMENTO EM 10/04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152503/04/202312648.8105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 10/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA ABRIL/2023, COM VENCIMENTO EM 10/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152603/04/2023144.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153303/04/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153504/04/202392.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153604/04/202397.4400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154304/04/2023595.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº1006/2023, NO DIARIO OFICIAL D UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 06/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154104/04/2023500.0000022493980468VALDECI FRANCISCO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATO NO COLEGIO EDGAR GUEDES DA SILVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO REGISTRO E DO CONTROLE PATRIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153904/04/20231302.0000012492473490JOAO VICTOR SOARES LOPESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIOPIO, NO SETOR PATRIMONIAL, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO REGISTRO E DO CONTROLE PATRIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154004/04/20231302.0000009951633404ALISSON MERELES DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIOPIO, NO SETOR PATRIMONIAL, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153804/04/2023350.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000154204/04/20231302.0000029077184449MANOEL VICENTE DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA LUCIA SANTANA DE ALMEIDA,MATRICULA 5070, NA QUALIDADE DE GARI, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000153704/04/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022022000154404/04/202399329.7415364149000127GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº0400022022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155705/04/20232776.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0801390-16.2020.8.15.0571- ID 081230000009565734. COM VENCIMENTO EM 11/05/2023 ADV. ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO. AUTOR: LUCIELMA PEREIRA DA ROCHA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000154605/04/20237094.4918861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.A UM SOM MEDIO, DESTINADO A ABERTURA DA COPA PEDRAS DE FOGO, NO DIA 26/03/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0099/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000154705/04/20231350.0018861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.A 30(TRINTA) GRID Q30, DESTINADO A ABERTURA DA COPA PEDRAS DE FOGO, NO DIA 26/03/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0300/2022 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000154805/04/20232726.2318861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 01(UM) SOM PEQUENO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO TEATRO E DO CCIRCO, NO PARQUE SILVIO MILANEZ, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 02/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000154905/04/202314188.9818861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 02(DOIS) SOM MEDIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2023 DO GRUPO TEATRAL NOSSA SENHORA DA CONCDEIÇÃO, NO COMPLEXO POLIESPORTIVO RONALDÃO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIAS 06 E 07/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000155005/04/202316066.7118861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 02(DUAS) TENDAS, LUZ MEDIA, 18(DEZOITO) PLACAS DE LED E 60(SESSENTA) GRIDS Q30,, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2023 DO GRUPO TEATRAL NOSSA SENHORA DA CONCDEIÇÃO, NO COMPLEXO POLIESPORTIVO RONALDÃO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIAS 06 E 07/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0300/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000155105/04/20234110.3718861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LUZ PEQUENO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO TEATRO E DO CIRCO, NO PARQUE SILVIO MILANEZ, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 02/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0300/2022 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000155905/04/20231200.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000156305/04/20234160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156005/04/20231520.0000006463974439IARA DE ABREU BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS NO PERIODO DE 11/04 A 14/04/2023, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM NACIONAL DE ORGANISMOS DE POLITICAS PARA AS MULHERES, PROMOVIDO ELO MINISTERIO DAS MULHERES. COM O OBJETIVO DE REARTICULAR E REORGANIZAR A RELAÇAO DO GOVERNO FEDERAL COM OS ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS MUNIC. E EST. DE POLITICAS PARA AS MULHERES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156605/04/2023500.0000086924460410ROSITANIA HENRIQUE DE SENA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa (Lei 14.133/21)010142022000155205/04/20233500.0018557245000180DAYANE M B DE ARAUJO - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000155305/04/20232600.0000009615595438MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 13(TREZE) FREEZERS, NO PERIODO 01/03/2023 E 31/03/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível010072022000155405/04/20234500.0000008945262431JONATHAN VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155505/04/20231690.0000947659000150UNDIME PBVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ANUIDADE 2023, REF. A FILIAÇÃO JUNTOA UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,. CONFORME SUA PREVISÃO ESTATURARIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000155605/04/202329000.0010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155805/04/20231000.0000009169995486PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1494 DE 31/03/2023IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023: GRUPO ESCOLARJOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156405/04/20232164.6800083279482453RONALDO PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, NA MODALIDADE EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS REFERIDAS ESCOLAS.REF AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154505/04/2023150.0033465025000110EDJONES ROSENDO DOS SANTOS 03035184488IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APLICAÇÃO DE PELICULA EM JANELAS DO DEP. DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156105/04/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156205/04/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156505/04/2023152.8000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156710/04/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156910/04/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157010/04/202359.8100000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157310/04/202313486.0700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157410/04/202345068.3129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157510/04/202392.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000156810/04/202310529.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000157210/04/202365201.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157110/04/20231338.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000158611/04/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/02 A 24/03/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159411/04/20231560.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000158011/04/2023750.7220008831000117VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº0021/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000158511/04/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/02 A 24/03/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoEnergia ElétricaPROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000158111/04/20233583.4046423434000103ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENNTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2022 E CONTRATO Nº0030/2023 PMPF00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)010232022000158411/04/20233500.0018536972000160COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº0290/2022.MARÇO/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000158811/04/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/02 A 24/03/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159111/04/20231302.0000011923301454PEDRO AFONSO FELICIANO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSE IRINEU DA SILVA FILHO, GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000159211/04/2023115.1814918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO EMBRAÇAMENTO PARA O LASER E PRATICAS ESPORTIVAS, SITUADA NA RUA SEVERINO GONÇALO DO NASCIMENTO S/N PLANALTO PEDRAS DE FOGO/PB RRT Nº 12981809. ADRIANO RAMOS MACIEL CAU Nº A121178-100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISTomada de Preços000042022000162711/04/202376091.1205625079000160CONSTRUTORA MARDIFI LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS(NUPA) SITUADA NA RUA ANTONIO LINS BORBA, S/N NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. BM Nº 04. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022, PROCESSO ADM Nº 1097/2022 E CONTRATO Nº 0377/2022 E ADITIVO DE PRAZO Nº 0001/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000158711/04/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/02 A 24/03/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000160811/04/202310654.4205428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 001/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159611/04/20232000.0048236357000108ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DO CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS" TEORIA E PRATICA COM FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO PARA 01(UMA) SERVIDORA, ANDREA CARLA ROCHA DA SILVA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160911/04/2023200.0000059106913415SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161011/04/2023300.0000002823134433JOSÉ VALTIENE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161311/04/2023300.0000009388137493JOSELMA FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161511/04/2023300.0000006818660479JOSIANE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161611/04/2023200.0000009793388404LIDIANE REGINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161711/04/2023200.0000070394205464LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161811/04/2023250.0000084785080400LUCIANA MARIA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161911/04/2023300.0000005514735419JOSE ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162011/04/2023250.0000005094991477MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162111/04/2023250.0000009721611719MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162311/04/2023300.0000011648797407MARIA DE FATIMA DE SOUZA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162511/04/2023270.0000008140491411MARIA ISABEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162811/04/2023300.0000001117443426MARIA JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162911/04/2023300.0000054206278415MARIA JOSE DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163011/04/2023300.0000005502856445MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163111/04/2023300.0000008875541485MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163211/04/2023280.0000070278493483PATRICIA OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163311/04/2023300.0000002596979403REGINALDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163411/04/2023300.0000076586731453SEVERINA BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163511/04/2023250.0000014053567408SEVERINA MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163611/04/2023250.0000005965785470SUELY PEREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163711/04/2023300.0000013907547403MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163811/04/2023290.0000002343761477TELMA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163911/04/2023200.0000023752840463VALTER GOUVEIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164011/04/2023300.0000007126569440VANESSA BRAZ TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164111/04/2023300.0000008390341484VANESSA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164211/04/2023300.0000010584719450FABIANE MARIA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164311/04/2023300.0000071065031424RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164411/04/2023300.0000039407098400ROSILDA FERREIRA JARDIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164511/04/2023500.0000001485441420FABIO SANTOS MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164611/04/2023300.0000010455934436ANA CLAUDIA DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157611/04/20231140.0027107761000101DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE MARÇO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000157711/04/2023760.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000157811/04/202310259.1544470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MARÇO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. TRANSPORTANDO OS PROFESSORES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000157911/04/202312502.8044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MARÇO/2023. ROTA 25. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010052022000158211/04/202346444.4402168943000153FUNETEC -PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE MARÇO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158311/04/20231050.0000009016719407AILTON FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL PARA CORETE DE CABELO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000158911/04/20238400.0009508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial010142022000159011/04/2023205576.8032226272000109AUDAX DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO NO SERVIÇO DE 3.432(TRES MIL, QUATROCENTAS E TRINTA E DUAS) AVALIAÇÕES, COM MONITORAMENTOS NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0159/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000159811/04/2023500.0000012562171403VITORIA DE SOUSA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000159911/04/2023500.0000014070913440MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000160011/04/2023500.0000013924769419MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000160111/04/2023500.0000012466256444LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000160211/04/2023500.0000012967435430LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000160311/04/2023500.0000011968461469HELOIZA DE OLIVEIRA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000160411/04/2023500.0000070737972408HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000160511/04/2023500.0000012069057437LAILTON JOAO SANTOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000160611/04/2023500.0000070377738409VANESSA BELARMINO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000160711/04/2023500.0000012337531422TAMIRES DE SANTANA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000161111/04/2023500.0000071217389458ELOISE PAULINO DA SILVA SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000161211/04/2023500.0000072021138488ANDRE ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000161411/04/2023500.0000015371592407ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000162411/04/2023300000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008 E CONTRATO Nº0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa (Lei 14.133/21)000012023000162611/04/2023161689.0548106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA EMERGENCIAL Nº 0001/2023PMPF PROCESSO ADM Nº 1023/2023 E CONTRATO Nº 0145/2023 PMPF.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159311/04/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159511/04/2023229.7400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159711/04/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010082022000162211/04/20233649.0005428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS DE IMPRESSÃO (TINTAS) PARA IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNMICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000165112/04/20231140.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169312/04/202357.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169612/04/2023135.4800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022000165212/04/202337057.2109383387000187COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0208/202200000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168012/04/20234246.6910835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168312/04/202312870.5910835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028, 4013161823.REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168512/04/20234222.8910835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF. AO MES DE MARÇO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010082022000169212/04/20236161.0005428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS DE IMPRESSÃO (TINTAS) PARA IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNMICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022022000169912/04/2023170768.8813570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. REF. A MEDIÇÃO Nº 03. TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº202103710-1 ANEXO.00872021570Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165412/04/2023200.0000008819867478ALINE DA CONCEIÇÃO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165512/04/2023300.0000007281171420ADRIANA GUEDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165612/04/2023300.0000011069690490ALINE BATISTA SALES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165712/04/2023300.0000009619713478ALZIRA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165812/04/2023300.0000007099129430ANA CLAUDIA BEZERRA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166012/04/2023140.0000012955581496AMANDA LARISSA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166112/04/2023300.0000001516424433CÍCERA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166212/04/2023200.0000007004789497DANIELLE NUNES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166312/04/2023250.0000048259500434ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166412/04/2023250.0000011712698460CYLENE CARLA HENRIQUETA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166512/04/2023300.0000011095558498DIANA AVELINO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166612/04/2023300.0000008785730467EDNA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166712/04/2023300.0000007021696418FRANCISCA ALVES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166812/04/2023250.0000085331520430FRANCISCO CAPITULINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167012/04/2023300.0000016303677452MARIA GRAZIELA DA SILVA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167212/04/2023300.0000001974385477JAILZA PAULA DE PAIVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167412/04/2023300.0000016845912440JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167512/04/2023300.0000075618001420JOÃO BATISTA IZIDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167612/04/2023250.0000008192912426MARIA DE LOURDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167912/04/2023350.0000001243671432ROSILENE BORGES DA SLIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168112/04/2023250.0000012681502403RENATA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168212/04/2023400.0000005530557473MARIA JOSE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168412/04/2023350.0000058047808400MANOEL OTAVIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168612/04/2023500.0000009084076451LUCIMARA DO CARMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168912/04/2023250.0000006292817423ISAAC BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169012/04/2023250.0000082098298404IÊDA GONÇALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169112/04/2023200.0000087199440049GORA FALLVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169412/04/2023350.0000008973365428ELENICE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169512/04/2023400.0000007940174444FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169712/04/2023200.0000002934561437DANIEL LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169812/04/2023300.0000027681701869ALEX MAX PELOSIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170012/04/2023250.0000060280280459AUREO RIBEIRO DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170112/04/2023300.0000039466205404JOÃO FLORIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170312/04/2023250.0000022409688420ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170412/04/2023250.0000010475561465JANAINA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170512/04/2023200.0000009167155405MARIA DE FATIMA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170612/04/2023200.0000012461735492LINDINALVA TOME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170712/04/2023300.0000009487331441SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170812/04/2023300.0000012042432474ANTONIÊTA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170912/04/2023250.0000013543429760SANDRA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171012/04/2023250.0000007465984408RITA NICÁCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171112/04/2023300.0000006332378417MARIA JOSE DA CONCEIÇAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171212/04/2023250.0000036887838400LUIS LOURENÇO DE LIMA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171312/04/2023300.0000003487973464LIDIA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171412/04/2023300.0000006450394463SOLEDADE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171512/04/2023300.0000013346942490ALINE DOS SANTOS DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171612/04/2023300.0000013162774454JULIANA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171712/04/2023200.0000005866884470ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171812/04/2023300.0000042632839882ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171912/04/2023300.0000009731815406BRUNA PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172012/04/2023300.0000006690778444CLEIDE POMPEU DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172112/04/2023250.0000007955913493DANIELE PEREIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172212/04/2023300.0000017903496484EDILSON MENDES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172312/04/2023300.0000009038854412EDJANE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172412/04/2023250.0000009956475424EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172712/04/2023300.0000005658118433MARIA JOSÉ BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172912/04/2023300.0000014558372450VALDILENE RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173012/04/2023270.0000011145397409PAULA LUCICLEIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173212/04/2023300.0000046378650420MARIA LENILDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173312/04/2023300.0000011006426418MARIA GIRLENE VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173412/04/2023300.0000013709408407MARIA LAURA RODRIGUES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173512/04/2023270.0000012300660474ALEXSANDRA DA SILVA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173612/04/2023220.0000070818067403VANESSA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173712/04/2023300.0000009900146492EDUARDA FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173812/04/2023250.0000087265710487MARIA JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173912/04/2023300.0000052079023420HELENA FREIRE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010082022000164912/04/20238601.0005428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS DE IMPRESSÃO (TINTAS) PARA IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNMICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000165912/04/202372931.5410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000166912/04/2023357.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/1075205-3 REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010082022000167112/04/2023854.0005428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS DE IMPRESSÃO (TINTAS) PARA IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNMICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168712/04/20231302.0000008828305460WIVISON RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO, MARCONE ANTONIO DA SILVA, QUE TEVE SUAS FERIAS GOZADA NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000168812/04/20231700.0000040902439472ADAUTO RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01(UM) CARRO DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, GRADIL E PORTÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010082022000164812/04/2023854.0005428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS DE IMPRESSÃO (TINTAS) PARA IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNMICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000165312/04/20234494.6605428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 0018/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172512/04/2023120.0000005172289470Fabiano da Silva AlbuquerqueIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 14/04/2023. PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE NOMEAÇÃO DO NOVO SUPERINTENDENTE DO INCRA DO ESTADO DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173112/04/202380.0000002871781451JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 14/04/2023.ONDE IRÁ CONDUZIR O VEICULO COM O SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SEC. EXEC. DE AGRICULTURA E CHEFE DE DIVISAO E APOIO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE NOMEAÇÃO DO NOVO SUPERINTENDENTE DO INCRA DO ESTADO DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000165012/04/2023603.5705428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 0018/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010082022000164712/04/2023671.0005428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS DE IMPRESSÃO (TINTAS) PARA IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNMICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000167712/04/2023530.7710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000167812/04/2023227.9110835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170212/04/20233500.0020480781000176FILARMONICA 05 DE MAIOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167312/04/2023508.8000014192601460ROSÂNGELA GALDINO ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANTENÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO RONALDÃO, REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS POR ESTA EM ANDAMENTO O CAMPEONATO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172612/04/2023120.0000007644597409Aurelio Mendes Barbosa da SilvaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 14/04/2023. PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE NOMEAÇÃO DO NOVO SUPERINTENDENTE DO INCRA DO ESTADO DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172812/04/2023120.0000007749703403EDILENE DA SILVA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 14/04/2023. PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE NOMEAÇÃO DO NOVO SUPERINTENDENTE DO INCRA DO ESTADO DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000176513/04/202393.7709123654000187CAGEPAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177913/04/20234758.7209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0800025-29.2017.8.15.0571- ID 081230000009585590. COM VENCIMENTO EM 15/05/2023 ADV. ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO. AUTOR: VERA FERNANDES DE SOUZA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANOPERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010152022000175113/04/202371688.7824117731000180HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA, MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE COLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 E CONTRATO Nº 0197/2022 MEDIÇÃO Nº 0701972022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000177513/04/2023351.8010942831000136COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTATO Nº 0036/2023 PMPF00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174113/04/2023500.0000004679514469MARIA APARECIDA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174213/04/2023300.0000010750425423MARIA EMILIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174313/04/2023250.0000003949492429GILSON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174413/04/2023500.0000008242796467EVELINE TAVARES RODRIGUES DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000174513/04/202392.7610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/2023 COD. DO CLIENTE 232302901900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174613/04/2023300.0000004879442402SEVERINA NICOLAU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174713/04/2023300.0000075984148404CLAUDIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174813/04/2023300.0000010805496416LETICIA OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174913/04/2023250.0000011141250403ROSA CRISTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175013/04/2023600.0000082959277449JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175213/04/2023300.0000011210561484JOELMA MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175313/04/2023300.0000006666998448GERMANO SILVA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175413/04/2023300.0000008920135401ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175513/04/2023150.0000004725312479JOSEFA TEOFILO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175613/04/2023600.0000006464109464GLAUCILEIDE NUNES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175713/04/20231560.0004931920000184SEVERINO JERONIMO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120KG( CENTO E VINTE) DE SACOLAS PLASTICAS PARA COMPLENTAR O PEDIDO ANTERIOR PARA ACONDICIONAMENTO DO PEIXE, COCO E ARROZ DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA,ENTREGUE DIA 05/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175813/04/2023150.0000009094192489MARIA DA SOLEDADE PAIVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175913/04/2023400.0000086925350449GENILCE DOS SANTOS CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176013/04/2023187.0000012593126744ROZILDA MARIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000176113/04/2023175.0000008431836407DIELSON DIEGO DA SILVA OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 10(DEZ) BANCOS DE FEIRA, QUE FORAM UTILIZADOS NA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176213/04/2023300.0000004267356416GENILDA RODRIGUES JORDAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176313/04/2023300.0000016173735407JOSE ALISSON VIEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176413/04/2023300.0000007295002413LUCICLEIDE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176613/04/2023199.7400001209829436ISABELE DE PONTES BISPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176813/04/2023210.0000007077247406GILVANETE FARIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177013/04/2023103.0000005202328443MARIA DAS NEVES ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177213/04/2023300.0000003647105430MARCIANO RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177313/04/2023200.0000038141493434LÚCIO RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177413/04/2023400.0000058307800463GEILZA DIAS PACHECOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177613/04/2023400.0000004656475459ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177713/04/2023500.0000079000690463IRIS IRENE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177813/04/2023300.0000008245870498MARCELA DE SOUZA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000174013/04/202334802.5505428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 0018/2023 PMPF00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022021000176713/04/202316864.7928307865000114N V CONSTRUCOES EIRELI - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0149/202200672021540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022022000178113/04/2023170768.8813570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1699 DE 12/04/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. REF. A MEDIÇÃO Nº03. TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº202103710-1/2021 FNDE/MEC - PROGRAMA PRO INFANCIA. ANEXO.00872021569Outras Transferências de Recursos do FNDEObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176913/04/202328.7300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177113/04/2023126.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178013/04/2023595.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 1018/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 14/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062021000178614/04/20234000.0005605752000108TRIBUTUS INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178814/04/202331203.0000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023, COM VENCIMENTO EM 25/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000180814/04/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000180914/04/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178714/04/202331203.2500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023, COM VENCIMENTO EM 25/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010022022000179914/04/20231800.0000043186475449SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000180014/04/20234144.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000180114/04/2023784.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000180214/04/2023784.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES PRE-ESCOLA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000180514/04/20232100.0020283080000147JOSE FERREIRA METALUGICA LTADA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE (02) DOIS BEBEDOUROS EM AÇO INOX E CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) PROTETORES DE JANELA EM AÇO 1020 MEDINDO 1.50x1.00 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000181014/04/2023500.0000006176274443JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181114/04/2023300.0000010078467470BRUNO OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06(SEIS) HORAS AULAS MENSAL DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO PERIODO DE 15 A 31/03/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181214/04/2023300.0000008996120405VALDECIR DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06(SEIS) HORAS AULAS MENSAL DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO PERIODO DE 15 A 31/03/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE BIOLOGIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181314/04/2023300.0000010783992475DIEGO SANTANA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06(SEIS) HORAS AULAS MENSAL DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO PERIODO DE 15 A 31/03/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181414/04/20231302.0000009112361470SEVERINO GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, MATRICULA 52493, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MES DE MARÇO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181514/04/20231672.0000002934530477CRISTIANO DE SOUZA CESARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA ARTISTICA NAS SEGUINTES ESCOLAS: COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178414/04/202380.0000010780593499ANDRESSA LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 177ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃOS INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL -CIB/PB, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITORIO UNINASSAU. AV. PRES. EPITACIO PESSOA 1213 NO DIA 17/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTARMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010072023000178914/04/202313483.0014209485000132NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA - DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1007/2023 PROCESSO ADM Nº 1020/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0151/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTARMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial010072023000179014/04/2023149700.0014209485000132NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA - DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1007/2023 PROCESSO ADM Nº 1020/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0151/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000072022000178214/04/202345085.8547862448000188JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 0200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOTransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConcorrência000072022000178314/04/2023347416.8810443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA MELHORIAS DAS RODOVIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0007/2022, PROCESSOA ADM Nº 1105/2022PMPF E CONTRATO Nº 0399/PMPF. APOSTILAMENTO Nº 01/2023 BM Nº 0200000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoLazerPROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃOIMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032022000178514/04/202389692.3215364149000127GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO EMPRAÇAMENTO PARA O LAZER E PRATICAS ESPORTIVAS, SITUADAS NA RUA SERVERINO GONÇALO DO NASCIMENTO S/N, PLANALTO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1095/2022 E CONTRATO Nº 0366/2022 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 0100032022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000179114/04/20231519.9208181087000152FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179214/04/20231432.7710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2023 ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANOPERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082021000179314/04/202346143.9924117731000180HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021. APOSTILAMENTO Nº 02/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 0700082021704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000179514/04/20238641.3905428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 0018/2023 PMPF00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180614/04/20231302.0000004830996439EDUARDO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE MARÇO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181614/04/20231302.0000012882378475WEVERSON LUIZ DA SILVA PEREIRA SOBRINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR MARCIEL ALBINO DA SILVA QUE TEVE SUAS FERIAS GOZADAS NO PERIODO DO MES DE MARÇO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180314/04/2023102.6676535764002278OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000180714/04/20238640.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalLazerPEDRAS DE FOGO RESPEITA E PRESERVA O MEIO AMBIENTEREFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SILVIO MILANEZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000179414/04/20233000.0043742858000134AILTON NAPONUCENA RODRIGUES FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS BALANÇOS COM TROCA DE TODAS AS CORRENTES, DO ESCORREGO COM TROCA DE CHAPA E CONSERTO DOS PORTÕES DO ESPAÇO DO PARQUE MUNICIPAL SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010082022000179614/04/20231220.0005428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS DE IMPRESSÃO (TINTAS) PARA IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNMICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000179714/04/20232818.0705428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 0018/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço010072022000179814/04/20231927.1736932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AEREA DO SR. MAGNUM LEANDRO DE ASSIS , DE VOLTA DE BRASILIA/DF NO DIA 28/02/2023. EM CONFORMIDADE COM ADESÃO DE ATA Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0037/2022 E ADITIVO Nº0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180414/04/20231498.0000003503783474GILBERTO PEREIRA DE SOBRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A 02(DUAS) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181717/04/2023600.0000009419295400WEMERSON SILVERIO VALERIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO ATLETA PARA QUE ELE PARTICIPE DO CAMPEONATO DE JIU-JITSU, QUE OCORRERÁ NA BAHIA ENTRE OS DIAS 07 A 17/04/2023. BUSCANDO SEMPRE INCENTIVAR AS PRATICAS ESPORTIVAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000183117/04/202311.7611393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000182917/04/202338.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000183017/04/202376.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MESE DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000181817/04/2023660.0004931920000184SEVERINO JERONIMO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000181917/04/2023742.9821318384000165J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº1002/2023 PMPF E CONTRATO PMPF Nº 0129/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000182017/04/20232852.0048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0131/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000182117/04/20232852.0047238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0133/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182217/04/20236080.0008041657000109KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM ALUSÃO AO DIA 05/05, DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000183517/04/2023760.2911393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000183417/04/202358.8011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico010022023000182817/04/2023152699.9410754828000199FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02( DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, ZERO KM, 1.0 FLEX. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1013/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0153/2023 PMPF00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000183217/04/20231453.0411393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000183317/04/2023114.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AOS MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000183617/04/20231294.0004931920000184SEVERINO JERONIMO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86.27KG DE SACOLAS PLASTICAS NO TAMANHOS P,M, G E GG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM AS EMBALAGENS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183717/04/20231200.0018431800000122SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 01(UM) FREEZER NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, CONSERTO DE 01(UM) REFRIGERADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONSERTO DE UM FREEZER NA ECOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO E CONSERTO DE 01(UM) FREEZER NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE FRANÇA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183817/04/2023470.0018431800000122SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 01(UM)FREEZER NA TROCA DO COMPRESSOR, VENTILADOR E CARGA DE GAS, LOCALIZADO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182317/04/2023979.1100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 101 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 28/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182417/04/2023428.5303659166002903IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 27/46 COM VENCIEMNTO EM 26/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182517/04/20235420.8729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 10/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.00663511700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182617/04/2023602.4229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 25/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 28/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182717/04/2023611.9429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 37 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 28/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183917/04/202311.3300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184017/04/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184117/04/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184217/04/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184317/04/202364.4600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184417/04/2023984.1000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184618/04/2023425.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 1018/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇAO DO DIA 18/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185618/04/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185718/04/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185818/04/202359.5400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185518/04/20237000.0000008568330452CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DE PROTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANSCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB.PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUA UNIDADE ESCOLAR.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000184518/04/20231270.8410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000184718/04/20231016.8020008831000117VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº0021/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000184918/04/2023325.8048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023, PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0131/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000185018/04/2023157.8021318384000165J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº1002/2023 PMPF E CONTRATO PMPF Nº 0129/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010012023000185118/04/2023164.5020008831000117VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 E CONTRATO Nº0135/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010012023000185218/04/20237087.8947238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº1001/2023 E CONTRATO Nº 0133/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000184818/04/202343.5221318384000165J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº1002/2023 PMPF E CONTRATO PMPF Nº 0129/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010012023000185418/04/2023551.4047238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº1001/2023 E CONTRATO Nº 0133/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185318/04/20231200.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR. LUCIENE DA SILVA LUNA , PROCESSO 0800490-96.2021.815.0571 - ID 081230000009609154. COM VENCIMENTO EM 19/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188319/04/20238351.5929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186519/04/20236228.7329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186319/04/20233011.8929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187519/04/202328741.2429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187919/04/20232813.2629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186819/04/20233522.0829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000187619/04/2023300.0000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MULTA POR FALTA DE ENVIO DE DCTF DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 23/06/2021, 23/03/2022 E 22/03/2023 COM VENCIMENTO 23/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186919/04/20235367.8729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187019/04/20231213.8529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188219/04/2023660.3329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186419/04/20231103.5029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187219/04/202357455.4229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188019/04/20231103.5029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000188119/04/2023130.0009357823000143FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE UM (01) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1, COM VALIDADE DE 12 MESES, DESTINADO AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SR. MARCOS CAVALCANTE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço010052022000185919/04/202312709.0029345698000169SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000187319/04/2023100.0000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MULTA POR FALTA DE ENVIO DE DCTF DA FARMACIA POPULAR REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2023 COM VENCIMENTO 23/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187719/04/202312192.6629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188419/04/20238988.4529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010022023000186119/04/20235807.2544206528000197JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000186219/04/2023207860.9618115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE ABRIL/2023. NAS ROTAS:07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186619/04/2023200948.7229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186719/04/202335287.4929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000187419/04/2023100.0000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MULTA POR FALTA DE ENVIO DE DCTF DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2023 COM VENCIMENTO 23/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível010072022000187819/04/20234500.0000008945262431JONATHAN VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000186019/04/202310777.2505428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 0018/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187119/04/202310261.0129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188519/04/202392.1500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188619/04/2023326.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188719/04/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189720/04/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190520/04/202395.8200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190620/04/20233462.4200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190920/04/20235.3200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000196720/04/202315587.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196820/04/20237957.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000196920/04/202323720.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000198220/04/2023389.2020008831000117VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº0021/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198620/04/2023160.0000009235669456RUTH DA CONCEIÇÃO BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/04/2023 NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198720/04/2023160.0000008435605418CAMILA ROBERTA LIMA DE MORAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/04/2023 NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198820/04/2023160.0000009258187474RAISSA MARIA DA SILVA PAIVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/04/2023 NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198920/04/2023160.0000082211221491MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/04/2023 NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199020/04/2023160.0000003883675474EDILLON DA SILVA LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/04/2023 NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199320/04/202347371.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 300 DE 23/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199420/04/2023160.0000009556946470CLARA MAGDA GONDIM MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/04/2023 NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199520/04/2023240.0000005987363446Athos Oliveira SoaresIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/04/2023 NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível010242022000199620/04/20233600.0000056917627453JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 . REF. AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200120/04/202317.6800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial010142022000188920/04/2023112552.1032226272000109AUDAX DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO NO SERVIÇO DE 1,879(HUM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE) AVALIAÇÕES, COM MONITORAMENTOS NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0159/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189020/04/20231140.0027107761000101DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE ABRIL/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa (Lei 14.133/21)010142022000189120/04/20233500.0018557245000180DAYANE M B DE ARAUJO - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000189220/04/20233000.0000009615595438MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) FREEZERS, NO PERIODO 01/04/2023 E 30/04/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000189420/04/20239311.0520008831000117VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº0021/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000189620/04/2023139362.1109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189920/04/202347775.7209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000190020/04/20236704.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000190120/04/20237811.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000190220/04/202371700.8509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000190320/04/202394713.0709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000190720/04/2023450793.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL /202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000190820/04/2023307145.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000191020/04/202318943.0309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191220/04/2023425212.9309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191320/04/20232164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191420/04/20232604.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000191620/04/20232500.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191820/04/2023104791.8609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000192320/04/20233164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000192420/04/2023204262.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2023BRIL00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192520/04/20234000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000192620/04/202310235.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192720/04/2023157399.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABIL DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192920/04/20234329.3609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AABRIL DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000193120/04/20231800.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193420/04/202315820.9609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000193620/04/202341377.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193920/04/202336850.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000194120/04/20232593.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000194320/04/20231602.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194820/04/2023131086.8809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195120/04/20236175.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000195320/04/202314077.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE ABRIL/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000195520/04/2023217427.2909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199720/04/2023300.0000008062874460JOELITON FRANCISCO DE SOUZA PAULOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAJEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 - UMDIME/PB, NOS DIAS 26/04 A 28/04/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYNUNDO ASFORA - GASDEN HOTEL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199820/04/20232958.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70%% , REFERENTE AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199920/04/2023300.0000002067422405MARIA JOSE MENEZES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAJEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 - UMDIME/PB, NOS DIAS 26/04 A 28/04/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYNUNDO ASFORA - GASDEN HOTEL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200020/04/2023300.0000076586987415LUCIANA DA SILVA PONTES PIMENTELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAJEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 - UMDIME/PB, NOS DIAS 26/04 A 28/04/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYNUNDO ASFORA - GARDEN HOTEL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195020/04/202336424.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000195220/04/202326178.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195420/04/202315061.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199220/04/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. EXEC. DE HABITAÇÃO SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000189820/04/20231728.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000195620/04/202322853.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000195720/04/202331334.9009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195820/04/202329933.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195920/04/202329035.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196020/04/20231302.0000016118839468MANOEL FIGUEIREDO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196120/04/202314888.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190420/04/2023130.0009357823000143FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1881 DE 19/04/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE UM (01) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1, COM VALIDADE DE 12 MESES, DESTINADO AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SR. MARCOS CAVALCANTE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193220/04/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197020/04/202317556.4209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000197120/04/202330451.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197320/04/202320288.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000197420/04/202394459.8009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197620/04/202314455.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000197720/04/202324921.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000082022000197820/04/202339678.1042419246000142FIDERES ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022 BM Nº 0500000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197920/04/202323051.7209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000198020/04/20233504.8409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198120/04/2023140805.2509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000198320/04/20233000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198420/04/202349581.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000198520/04/202332211.9409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000191920/04/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191520/04/20234590.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000191720/04/20231833.3409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000189520/04/2023955.5040977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO ALMOÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000192820/04/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193020/04/20234559.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000192020/04/20234347.1209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000192120/04/202312665.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192220/04/202311255.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188820/04/20233500.0020480781000176FILARMONICA 05 DE MAIOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000189320/04/2023798.7210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE ABRIL/2023. COD. DO CLIENTE Nº 703410726700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000194620/04/20235551.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194720/04/20237716.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194920/04/20239352.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194520/04/202312845.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010052023000197220/04/20231900.0000088823563453MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000197520/04/202334.6410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO UM IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. COD. DO CLIENTE Nº 7039005020. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196220/04/202317748.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196320/04/202381755.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000196420/04/20232680.3009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196520/04/202329445.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196620/04/202322350.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193520/04/202312345.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000193720/04/20231497.3009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193820/04/20231302.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000194020/04/20237869.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194220/04/202315576.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194420/04/202317433.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193320/04/202333458.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000199120/04/20234000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL - CESSÃO COMISSIONADO. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200224/04/202389.5600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000200425/04/20232200.0009196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202125/04/202350.5700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202225/04/20234743.6100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202325/04/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010022022000200625/04/20231800.0000043186475449SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000200725/04/2023500.0000011968461469HELOIZA DE OLIVEIRA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000200825/04/2023500.0000012562171403VITORIA DE SOUSA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000200925/04/2023500.0000012337531422TAMIRES DE SANTANA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000201025/04/2023500.0000014070913440MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201225/04/2023300.0000087882973491OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAJEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 - UMDIME/PB, NOS DIAS 26/04 A 28/04/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYNUNDO ASFORA - GASDEN HOTEL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000202025/04/202333772.8847238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202525/04/2023425357.2309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1914 DE 20/04/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202625/04/2023131206.8809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1948 DE 20/04/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202725/04/2023113.8929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DO EMPENHO Nº 960/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202825/04/20232369.7729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DO EMPENHO Nº 483/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa (Lei 14.133/21)010172022000200525/04/20231450.0009196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000201125/04/202310974.5034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2023, CONTRATO Nº 991245527700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000201325/04/2023519.1002351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE MAIO/2023 E SSL DV WILDCARD(ANUAL)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000201525/04/20234239.3947238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0133/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201825/04/2023420.0020504856000101JAS BANDEIRAS E MASTROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, BANDEIRAS DO ESTADO DA PARAIBA E BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201925/04/20233960.0014117020000151MARIA ZELIA LAURENTINO DA SILVA 82950865453IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DO NUPA- NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, COMO: CAMISAS MASCULINAS, CALÇAS, TOUCAS E BLUSAS FEMININAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200325/04/20237087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0800012-30.2017.8.15.0571- ID 081230000009632687. COM VENCIMENTO EM 25/05/2023 ADV. ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO. AUTOR: LAURICEA FRANCISCO DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202425/04/20231417.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0801401-45.2020.8.15.0571- ID 081230000009640353. COM VENCIMENTO EM 26/05/2023 ADV. SAYONARA DA SILVA SOUZA MELO NETO. AUTOR: GESIEL CASTRO SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000201425/04/2023317.0048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023, PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0131/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201625/04/20231498.0000003503783474GILBERTO PEREIRA DE SOBRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A 02(DUAS) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201725/04/20231563.5000006054731459VALMIR SEVERINO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A SEIS(06) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000203126/04/20232021.2500835644000108CRUZA INDUSTRIA E COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 55( CINQUENTA E CINCO) FRASCOS DE VACINA COM 15(QUINZE) DOZES CADA, DESTINADOS A VACINAÇÃO DE BOVINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTARMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000203226/04/20231600.0037917753000176J COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTESSÃO INDIVIDUAL- EPI'S, DESTINADOS A TODA EQUIPE QUE COMPÕE O SETOR DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203526/04/20233324.6503357873000144ALPHA PLAST-INDUSTRIA E COMERCIO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 700(SETECENTOS) BALDES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA SOPA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000202926/04/2023448628.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL /202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203026/04/20232164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL CONTRATADOS COMPLEMENTAR- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL /202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000203626/04/20236811.7030836409000103LOJA DA ELETRICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROBOTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS KITS DE ROBOTICAS, UTILIZADOS EM SALA DE AULA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203326/04/202364.2700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203426/04/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000203726/04/2023300.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 01/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203826/04/20231315.2800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203927/04/20239875.0007797967000195NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A BANCO DE DADOS DE PREÇOS ADJUDICADOS E/OU HOMOLOGADOS EM LICITAÇÕES PUBLICAS REALIZADAS POR ENTES DE TODAS AS ESFERAS DO PODER PUBLICO A FIM DE SUBSIDIAR OS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRERIODO DE 12 MESES. DE ACORDO COM O ARTIGO 57, INC II, DA LEI FEDERAL 8.666/9300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204527/04/20231861.9700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204627/04/202374.3700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000204027/04/20231320.0000003646952423KLISTENES KLESSIO DANTAS DE MESQUITAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALÇÃO DE COMPACTORES DOS VENTILADORES NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DE PEDRAS DE FOGO/PB: CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, COLEGIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS E ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000204427/04/2023341.2410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOInexigível000192021000204127/04/202340904.7616731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/03/2023 A 25/04/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204227/04/202380.0000002871781451JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 03/05/2023.ONDE IRÁ CONDUZIR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, SERVIDORA DA SEC. DE EMPREENDEDORISMO PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO DE LIDERES PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL E FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NECOGIOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204327/04/202380.0000007549042454LIVIA MAIANA DA COSTA MARINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 03/05/2023.PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO DE LIDERES PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL E FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NECOGIOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204828/04/2023612.4605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205328/04/20231316.7805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207728/04/20231498.0000003503783474GILBERTO PEREIRA DE SOBRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A 02(DUAS) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207828/04/20231765.5000006054731459VALMIR SEVERINO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, ESTE PAGAMMENTO REFERE-SE A 07(SETE) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000210328/04/202311.7611393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205128/04/20232470.2405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209728/04/2023480.0000007395936418ADEMILTON BARROS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 29/04 A 02/05/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DIRECIONADA AO EVENTO COMEMORATIVO DOS 70 ANOS DE EMANCIPACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000210128/04/202338.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000210228/04/202376.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205028/04/20233174.5605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204928/04/2023704.3205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000211828/04/202365.6309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 08801077.21.2021.8.15.0571,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010112022000211928/04/20236500.0010563643000105ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205428/04/2023704.3205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000207528/04/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/03 A 24/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000212228/04/202310602.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000207628/04/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/03 A 24/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205928/04/202368533.9705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207028/04/2023249.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207128/04/2023130.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 405 DE 30/01/23.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000207328/04/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/03 A 24/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000210628/04/202358.8011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico010202022000210928/04/20231336.8328302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉZ DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000211028/04/2023109302.2028302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)010062023000211528/04/202316391.4007046164000107L&J TRANSFER LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA E DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1006/2023 PROCESSO ADM Nº 1026/2023 E CONTRATO ADM Nº 0182/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000212128/04/202312296.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204728/04/202314066.5505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000206028/04/20234450.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. ABRIL/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000206328/04/202313800.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000206428/04/20231627.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE ABRIL/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000206528/04/202328600.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000206728/04/20232700.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000206828/04/20235100.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1.5.1- REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052021000206928/04/20237677.0006335890000179BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000207428/04/20232950.0009508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/03 A 24/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208428/04/2023480.0000005010964422Loredana Ramos Lopes CunhaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 29/04 A 02/05/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DIRECIONADA AO EVENTO COMEMORATIVO DOS 70 ANOS DE EMANCIPACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208528/04/2023480.0000011557985464THAIS DO NASCIMENTO TRAJANO DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, ACOMPANHADA DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO. DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 29/04 A 02/05/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DIRECIONADA AO EVENTO COMEMORATIVO DOS 70 ANOS DE EMANCIPACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208628/04/2023480.0000005707104488DUARTE ROSENDO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, ACOMPANHADA DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO. DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 29/04 A 02/05/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DIRECIONADA AO EVENTO COMEMORATIVO DOS 70 ANOS DE EMANCIPACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208728/04/2023480.0000010795974418ANDRE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, ACOMPANHADA DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO. DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 29/04 A 02/05/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DIRECIONADA AO EVENTO COMEMORATIVO DOS 70 ANOS DE EMANCIPACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000209628/04/20234896.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000132018000209928/04/2023950.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0061/201800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000210028/04/20231209.6000662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA RELACIONADA A IRREGULARIDADE NO TACOGRAFO, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 319/2022-76 DO VEICULO ONIBUS/WOLKSWAGEN, PLACA NPX-5681, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000210828/04/2023760.2911393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211628/04/20232446.0022498511000118PAIS & FILHOS SALGADOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO, EVENTO DE LANÇAMENTO DO 24º FORRO FOGO 2023, NO CASSARÃO DE CULTURA NO DIA 05/05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206128/04/202310732.5605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207928/04/202380.0000005483331494MARCOS ROBERTO H. DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) REALIZAR A RETIRADA DOS REGS, ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 03/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205528/04/2023534760.9605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205628/04/202362690.7905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205728/04/20235616.1405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205828/04/20233674.5305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000206628/04/202317000.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. ABRIL/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000207228/04/20238400.0009508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000208028/04/202332488.3237601585000105EDIMILSON P DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE ABRIL/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000208128/04/202312536.1606089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE ABRIL/2023. ROTAS: 01,02 E 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000208228/04/20234152.0006089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE ABRIL/2023. ROTA 32. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000208328/04/20238697.6044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE ABRIL/2023. ROTA 25, DURANTE 16 DIAS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000209328/04/2023270.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 01(UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA, 01(UM) REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E 02(DUAS) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000209428/04/20235732.4218115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE ABRIL/2023. NA ROTA: 06 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000209528/04/20237136.8044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE ABRIL/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. TRANSPORTANDO OS PROFESSORES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000210428/04/20231453.0411393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000210528/04/2023114.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AOS MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000211128/04/202330134.6728302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112021000211728/04/20233500.0000029130174449SERGIO FIGUEIREDO SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE ABRIL/2023 ADITIVO Nº 01/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000212028/04/20238362.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205228/04/20237426.5505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010022022000206228/04/202311000.0016899347000158JJ CONTABILIDADE PÚBLICAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 815 DE 16/02/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208828/04/202336.8800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208928/04/2023161.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209028/04/202310936.4300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209128/04/20234.4700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209228/04/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209828/04/2023595.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 2008/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 28/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210728/04/202310.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211228/04/202361.6200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211328/04/2023103.9800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211428/04/20236788.3800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212302/05/202357.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212402/05/202357.8100000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212503/05/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212603/05/2023139.5800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213504/05/202357.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213604/05/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213704/05/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213804/05/2023178.0700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213904/05/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214104/05/2023134554.2805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 11/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA MAIO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214204/05/20231830.3405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 11/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA MAIO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214304/05/202312789.9005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 11/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA MAIO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216904/05/202392.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000217704/05/20231140.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010052022000212904/05/202346444.4402168943000153FUNETEC -PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE ABRIL/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS PEDAGOGICAMENTE NAS ESCOLDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213004/05/202315291.2008995631003891N.CLAUDINO & CIA LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA FAZEREM PARTE DOS BRINDES NOS SORTEIOS DAS ATIVIDADES FESTIVAS DO DIAS DAS MAES, QUE SERÁ COMEMORADO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO À REALIZAR-SE NO DIA 12/05/202300000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000213104/05/2023500.0000070737972408HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000214604/05/2023500.0000072021138488ANDRE ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000214704/05/2023500.0000013924769419MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000214804/05/2023500.0000071217389458ELOISE PAULINO DA SILVA SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000214904/05/2023500.0000012466256444LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000215004/05/2023500.0000015371592407ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000215104/05/2023500.0000012967435430LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000216004/05/2023270.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA, 01(UM) REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216404/05/20231302.0000008536319488WILLAMS BARBALHO MACIEL TAVARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA, MATRICULA 52787, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE ABRIL/2023. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000217604/05/2023760.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212704/05/2023160.0000009708232408GEAN CABOCLO MARIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO V7, QUE ACONTECERA NOS DIAS 09 E 10/05/2023, NA ASSOCIAÇAO DO ESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA - APCEF/PB NO ALTIPLANO CABO BRANCO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000217104/05/202316822.2518861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 01(UM) PAVILHÃO, 18(DEZOITO) PAINEIS DE LED E 01(UM) TABLADO, DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO NUPA - NUCLEO- NUCLEI DE PRIDUÇÃO DE ALIMETOS NO DIA 05/05/2023. DE EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0300/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000217204/05/20237094.4918861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 01(UM) SOM MEDIO, DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO NUPA - NUCLEO- NUCLEI DE PRIDUÇÃO DE ALIMETOS NO DIA 05/05/2023. DE EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000213404/05/20230.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2074 DE 28/04/2023. PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/03 A 24/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216504/05/20235130.0020868029000105MARIA APARECIDA DIAS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TRES) CAIXA DE FOGOS 19/4, 07(SETE) GIRANDOLAS 468 E 01(UMA) GIRANDOLAS DE 1,080 TIROS, DESTINADOS AOS EVENTOS DOS 70º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, INAUGURAÇÕES DAS OBRAS E ASSINATURAS DE ORDENS DE SERVIÇOS , NOS DIAS 05 E 06/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000216604/05/20238152.4618861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 02(DOIS) SOM PEQUENO PORTE E 60(SESSENTA) METROS DE GRID Q30 DE ALUMINIO, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS, CARROS E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS NO DIA 05/05/2023 EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000216704/05/20233152.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000216804/05/20237755.2718861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 13(TREZE) TENDAS 5x5, 01 UM) TABLADO, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS, CARROS, ENTREGA DA UNIDADE ANCORA DE PANORAMA, PAVIMENTAÇÃO DE NOVA TATIANA, ZONA RURALE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS NO DIA 05 E 06/05/2023 EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0300/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000217504/05/202310050.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267.120, NO PERIODO DE 27/03 A 27/04/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)010232022000212804/05/20233500.0018536972000160COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº0290/2022. ABRIL/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032021000213304/05/2023328986.1210443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº17, REF. AO MES DE ABRIL/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOTransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConcorrência000072022000214004/05/2023341421.7010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA MELHORIAS DAS RODOVIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0007/2022, PROCESSOA ADM Nº 1105/2022PMPF E CONTRATO Nº 0399/PMPF. APOSTILAMENTO Nº 01/2023 BM Nº 0300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANOPERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082021000214404/05/2023132250.4724117731000180HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021. APOSTILAMENTO Nº 02/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 0800082021704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANOPERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010152022000214504/05/202359338.7824117731000180HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA, MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE COLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 E CONTRATO Nº 0197/2022 MEDIÇÃO Nº 0801972022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215504/05/2023311.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/1075205-3 REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215604/05/202340.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/644353-5 REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000216204/05/20231508.2240977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000215204/05/2023500.0000014701159484JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: ABRIL/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000215304/05/2023500.0000011134043457MARTA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: ABRIL/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000215404/05/2023500.0000014121856457VITOR DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: ABRIL/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000215704/05/2023500.0000010516143417SUZANI MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: ABRIL / 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000215804/05/2023500.0000013505764418LUCAS DO MONTE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: ABRIL/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000216304/05/2023500.0000070022538402RUTH PEREIRA VALDIVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: ABRIL/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível010042023000213204/05/202350000.0009078427000187S & S PRODUES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS (S & S PRODUÇÕES DE SHOWS E ENTRETERNIMENTOS LTDA-ME) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 70º ANOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO-PB, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 06/05/2023, NA LOCALIDADE DE CORVOADA DESTE MUNICIPIO. EM CONF. COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN01004/2023 PROCESSO ADM Nº 1029/2023 E CONTRATO Nº 0185/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000217304/05/202320339.5918861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, 01(UM) SOM MEDIO,110(CENTO E DEZ) GRID Q30, 18(DEZOITO) PAINEIS DE LED,08(OITO) BANHEIROS QUIMICOS E 04(QUATRO) BANHEIROS QUIMICOS (PNE), DESTINADOS AO EVENTO DE CORVOADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/05/2023 . DE EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0300/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000217404/05/202316896.8818861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO,01(UMA) ILUMINAÇAO MEDIO PORTE, 01(UM) PALCO MEDIO, 40(QUARENTA) DISCIPLINADORES E (UM) CAMARIN , DESTINADOS AO EVENTO DE CORVOADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/05/2023 . DE EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215904/05/20231498.0000003503783474GILBERTO PEREIRA DE SOBRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A 02(DUAS) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 13/05 E 14/0500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216104/05/20231563.5000006054731459VALMIR SEVERINO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, SUB 17, ESTE PAGAMMENTO REFERE-SE A 06(SEIS) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTOS. QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 13 E 14/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022022000217004/05/202399329.7415364149000127GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº0500022022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217808/05/202359.7800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226809/05/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228309/05/202375.3200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000218209/05/20232688.0000095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 96m2 DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000219309/05/202329000.0010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010022023000221409/05/202311621.2844206528000197JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222409/05/2023600.0000008996120405VALDECIR DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227509/05/2023600.0000010783992475DIEGO SANTANA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE ABRIL/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000227609/05/2023784.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF, ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000227709/05/20233136.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF. ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000227809/05/20231150.0000006436688455EDIMILSON COSME DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA) SALGADOS NO TAMANHO G, DESTINADOS A FORMAÇÃO DO IREC, REALIZADA NO DIA 03/05/2023, EM HORARIO INTEGRAL, NA ESCOLA EPITACIO PESSOA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS, PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DOS ANOS FINAIS, GESTORES E COORDENADORES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227909/05/2023600.0000010078467470BRUNO OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE ABRIL/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial010042023000228009/05/2023760.0008470414000196THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA-IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000217909/05/2023650.0000001304116476DAVI ALVES MARINHO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 12(DOZE) PALMEIRAS NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000218109/05/202382.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO DE BELA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/2618981-1 REF. AOS MESES DE FEVERREIRO, MARÇO E ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032021000220309/05/20230.0110443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEEMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 2133 DE 04/05/2023. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº17, REF. AO MES DE ABRIL/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220909/05/20231302.0000008828305460WIVISON RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO, GENIER CORREIA PIMENTEL, QUE TEVE SUA LICENÇA PREMIO GOZADA NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000072022000221509/05/202345085.8447862448000188JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 0300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000222609/05/20231200.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226509/05/2023600.0000006654233492JOSE DE OLIVEIRA NUNESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS, ENTULHOS DAS RODAGENS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226609/05/2023300.0000008378488497SUELI INACIO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CORVOADA, PARA REALIZAÇOES DAS FESTIVIDADES DE CORVOADA NO 06/05/2023,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226709/05/20231302.0000004830996439EDUARDO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR IRINEU GOMES DE MELO, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE ABRIL/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226909/05/20231302.0000095232885472JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SEVERINO RAMOS DA SILVA, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE ABRIL/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221609/05/2023102.6676535764002278OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000221709/05/202312563.2017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE POST AVULSO, MARCA PROMOCIONAL, FAXA, CRACHÁ, UNIFORME, BACKDROP E CONVITE DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 267.122.DESTINADOS A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000221809/05/20231520.0002914690000110COPY LINEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000222709/05/20231520.0002914690000110COPY LINEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial010042023000228109/05/20233590.0008470414000196THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA-IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023. ORÇAMENTO E CONTRATO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço010022023000228209/05/2023452.4030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS E GARRAFAS DE 500ML, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB E SUAS SECRETARIAS. EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1002/2023 PROCESSO ADM Nº 1021 PMPF E CONTRATO Nº 0138/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218309/05/2023200.0000009600597413RAYANNA MAIARA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218409/05/2023250.0000070824741480JONAS BARBOSA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218509/05/2023400.0000076305538468MARGARIDA DE LIMA MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218709/05/2023200.0000098958011491IVANICE DE PAIVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218809/05/2023600.0000009619713478ALZIRA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218909/05/2023250.0000010192469444JOSIANA SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219009/05/2023200.0000071170065449IVANETE PAIVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219109/05/2023300.0000080413170730JOSE WALTER FAUSTINO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219409/05/2023200.0000071218033487MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219509/05/2023250.0000010192469444JOSIANA SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219609/05/2023250.0000009152151441IVANETE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219709/05/2023200.0000011145397409PAULA LUCICLEIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219809/05/2023200.0000011450669417ANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219909/05/2023200.0000009316294460NATACIA CORREIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220009/05/2023200.0000011141250403ROSA CRISTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220109/05/2023200.0000012461735492LINDINALVA TOME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220209/05/2023200.0000010478341466ALINE ALVES MARINHO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220409/05/2023250.0000026794390400VANILDO TRAJANO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220509/05/2023300.0000089042182415GENIVAL PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220609/05/2023200.0000022409688420ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220809/05/2023250.0000075618001420JOÃO BATISTA IZIDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221009/05/2023200.0000004966339456ERONILDA SERAFIM DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221109/05/2023300.0000027681701869ALEX MAX PELOSIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221209/05/2023250.0000060280280459AUREO RIBEIRO DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221909/05/2023300.0000075984148404CLAUDIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222009/05/2023200.0000002934561437DANIEL LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222109/05/2023200.0000009956475424EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222209/05/2023350.0000008973365428ELENICE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222309/05/2023400.0000007940174444FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222509/05/2023200.0000087199440049GORA FALLVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222809/05/2023250.0000082098298404IÊDA GONÇALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222909/05/2023250.0000006292817423ISAAC BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223009/05/2023300.0000039466205404JOÃO FLORIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223109/05/2023200.0000042021634434JOAO PAULO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223209/05/2023300.0000058047808400MANOEL OTAVIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223309/05/2023250.0000012681502403RENATA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223409/05/2023300.0000001243671432ROSILENE BORGES DA SLIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223509/05/2023250.0000008192912426MARIA DE LOURDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223609/05/2023400.0000008338208426CLEIDE VIEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223709/05/2023400.0000005530557473MARIA JOSE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223809/05/2023300.0000006666784480SAMUEL JONHNES DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223909/05/2023300.0000015757973480SAMARA EMANUELE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224009/05/2023200.0000011231268441GILBERTO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224109/05/2023200.0000014134483484RAYANE DA SILVA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224209/05/2023200.0000006690778444CLEIDE POMPEU DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224309/05/2023200.0000011779593481LUCICLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224409/05/2023200.0000007295002413LUCICLEIDE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224509/05/2023200.0000087265710487MARIA JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224609/05/2023200.0000011428439471MAYRA DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224709/05/2023250.0000005522326450SEVERINA CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224809/05/2023200.0000011912882426RAFAELA MARIA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224909/05/2023250.0000004704506495SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225009/05/2023200.0000042632839882ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225109/05/2023200.0000004513929499MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225209/05/2023200.0000084890681434JIZELDA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225309/05/2023200.0000059106913415SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225409/05/2023250.0000009056074490PATRICIA MARIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225509/05/2023200.0000009152142450ALINE DA SILVA NEGREIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225609/05/2023270.0000009363616460FABIANA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225709/05/2023200.0000007004789497DANIELLE NUNES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225809/05/2023150.0000002364375428ALEXANDRA BUENO BRANDAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225909/05/2023200.0000006266493403WALESKA KENNYA BARBOSA LOURENÇOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226009/05/2023200.0000011648797407MARIA DE FATIMA DE SOUZA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226109/05/2023150.0000011195079443ANDREIA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226209/05/2023200.0000017255517480EDIELMA TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226309/05/2023200.0000008390341484VANESSA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226409/05/2023180.0000006612136413CLAUDIO BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010132022000221309/05/2023403440.0028302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 469 DE 03/02/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURALCONCESSÃO DE APOIO AO CORTE DE TERRA PARA PRODUTORES FAMILIARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial010212022000220709/05/2023222594.0428676712000144BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS ARA ARAÇÃO DE TERRAS, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA REBOCÁVEL, EM AREAS RURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1021/2022 PMPF E CONTRATO PMPF Nº 0404/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218009/05/2023500.0000007567575418CARLA SANTOS DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA DAS MÃES NO NUCLEO CULTURAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 15/05/2023 NO NUCLEO EDUCACIIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219209/05/20233500.0020480781000176FILARMONICA 05 DE MAIOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227009/05/20233000.003001044500011330,010,445 CICERO OLIVEIRA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ESPETACULO CIRCENSE DO CIRCO PULMA, REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO, INSTALADO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227109/05/2023900.0000077980107420ANTONIO MARCOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA, NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAL, REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227209/05/20231200.0000008737390430PEDRO LUIZ DA SILVA FILHOIMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 24H SEMANAIS, TOTALIZANDO 96H MENSAIS, REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000227309/05/2023457.8909123654000187CAGEPAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227409/05/2023500.0000011679849433LUANA ANTERO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO EM FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ARTE-EDUCADORES DO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO E A CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURA DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218609/05/20231560.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235210/05/20231338.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000236810/05/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230710/05/2023900.0046548107000170ANTONIO FRANCISCO DA SILVA10822481421IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS NO MES ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000232610/05/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228410/05/2023200.0000008848153402GENILDA PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228510/05/2023200.0000048010537420EDJANE MONTEIRO VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228610/05/2023200.0000010822480450ELIZABETE DA COSTA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228710/05/2023200.0000009324931490EDNA CELESTINA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228810/05/2023200.0000009742635404MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228910/05/2023300.0000005804970704MARIA VIRGINIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229010/05/2023300.0000005915639402LUZINETE FELIX ALVES GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229110/05/2023150.0000014669362402ADRIELY SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229210/05/2023200.0000018980830459ANGELA MARIA LOUREIRO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229310/05/2023300.0000001674104405JUSCELINA FELIX MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229410/05/2023200.0000002823134433JOSÉ VALTIENE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229510/05/2023300.0000005262281486MARIA LUZINETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229610/05/2023200.0000002088880470ANTONIO FERNANDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229810/05/2023200.0000007629431490COSME DA SILVA BASÍLIO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229910/05/2023300.0000054206278415MARIA JOSE DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230010/05/2023200.0000006818660479JOSIANE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230110/05/2023200.0000009793388404LIDIANE REGINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230210/05/2023200.0000008140491411MARIA ISABEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230310/05/2023200.0000008875541485MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230410/05/2023500.0000001485441420FABIO SANTOS MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230510/05/2023200.0000010805496416LETICIA OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230610/05/2023250.0000009721611719MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230810/05/2023200.0000085331520430FRANCISCO CAPITULINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230910/05/2023250.0000077980026420SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231010/05/2023300.0000005514735419JOSE ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231110/05/2023400.0000015991760411JOSE GUSTAVO BATISTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231210/05/2023400.0000005989480741ANA CLAUDIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231310/05/2023200.0000005685149476JACIELMA DA SILVA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231410/05/2023300.0000071065031424RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231510/05/2023200.0000011069690490ALINE BATISTA SALES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231610/05/2023200.0000014053567408SEVERINA MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231710/05/2023250.0000005965785470SUELY PEREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231810/05/2023200.0000023752840463VALTER GOUVEIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231910/05/2023300.0000038129027453ROMILDO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232010/05/2023600.0000082959277449JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232110/05/2023140.0000012955581496AMANDA LARISSA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232210/05/2023200.0000011712698460CYLENE CARLA HENRIQUETA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232310/05/2023250.0000007126569440VANESSA BRAZ TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232410/05/2023200.0000005330477492LUCIENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232510/05/2023200.0000026668595847ADRIANA FERREIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232710/05/2023300.0000008658612422RUBERVANIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232810/05/2023300.0000010475561465JANAINA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232910/05/2023200.0000017542161458JEANE LUCAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233010/05/2023200.0000005094991477MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233110/05/2023113.0000008792855407EDILENE DA CONCEIÇÃO RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233210/05/2023212.0000011470869403LUCICLEIDE PAULA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233310/05/2023200.0000042191173420EDIVALDO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233410/05/2023161.0000003929759470MARIA RODRIGUES DE PONTES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233510/05/2023200.0000009571528412LEONARDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233610/05/2023150.0000001593339461MARIA JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233710/05/2023200.0000004889023470MARILENE BEZERRA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233810/05/2023200.0000048259071487SEVERINA ESTELA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233910/05/2023300.0000079425771472ANA MARIA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234010/05/2023250.0000004419547405SONIA MARIA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234110/05/2023250.0000008269770493THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236110/05/2023500.0000008242796467EVELINE TAVARES RODRIGUES DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000234510/05/202384186.2612753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000234610/05/202317285.3712753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF.FEVEREIRA, MARÇO E ABRIL/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000234810/05/202396.6208667024000100CREA-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS PADRÃO FNDE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO VISTA NOBRE NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. ART PB2023053087700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235010/05/202362921.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000234210/05/202310498.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000234310/05/2023110930.6912753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000234410/05/202320040.7312753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF.COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES REF. A FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022000235110/05/202335267.0927732184000130COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0206/202200000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022000235310/05/202351240.1309383387000187COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0208/202200000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000235410/05/20233179.2021318384000165J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 E CONTRATO Nº 0129/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000235510/05/2023500.0000006176274443JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000235710/05/20236720.0048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023, PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0131/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010012023000235910/05/2023493.5020008831000117VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 E CONTRATO Nº0135/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000236210/05/2023500.0000013274018430LETICIA SALES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000229710/05/20238925.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 166/2023,168/2023,169/2023,170/2023,171/2023,172/2023,174/2023,175/2023,176/2023,177/2023 E 183/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 11/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234710/05/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234910/05/202380.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235610/05/2023243.7600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235810/05/202318257.2800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236010/05/202345293.9729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236310/05/20235466.7929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 11/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.00663511700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236410/05/2023607.0529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 26/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 31/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236510/05/2023616.6729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 38 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 31/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236610/05/2023430.0403659166002903IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 28/46 COM VENCIEMNTO EM 26/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236710/05/2023984.4000394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 102 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 31/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236911/05/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237211/05/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237311/05/2023301.8400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237411/05/202357.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237011/05/20232000.0000008996117455ITALO BRUNO DA VEIGA FREIREIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "ITALO BRUNO E FORRO SERENO" NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO 24º FORRO FOGO 2023, NO DIA 05/05/2023 NO CASARÃO DA CULTURA DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237111/05/2023650.0000069722072404MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO DE CIRANDA "CIRANDA LEAOZINHO DAS FLORES" NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO NUPA (NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS) NO DIA 05/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238312/05/20231400.003344328100010633.443.281 FABIO SANTOS DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70(SETENTA) PEÇAS EM MADEIRA E BISCUIT, PARA EXPOSIÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238412/05/2023800.0000012193748497MAILSON LIMA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA MAILSON LIMA, NO DIA 03/06/2023, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239712/05/20233740.5629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000239912/05/2023932.0000004830996439EDUARDO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PELO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO PERIODICA COM O INTUITO DE PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. REF. A 20(VINTE) DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000240312/05/20232000.0018089430000197ERICK DE MELO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA ERICK MENDES, EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO, NA COMUNIDADE RURAL DE CORVOADA NO DIA 06/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000238212/05/20232200.0024387383000160FABIO L CABRAL DE ARRUDA MELO MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) SACOS DE ADUBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238612/05/20235213.3729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239812/05/2023571.5000010015281400PAULINO MATAO DE PONTES NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/05 A 12/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238512/05/2023993.1529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239312/05/20233200.0000008850753403JOSE SEVERINO PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APLICAÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA EM 320 BOVINOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239212/05/20237258.9129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239012/05/20233011.8929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238112/05/2023104565.1509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RESTANTE DO SALDO DOS PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB.EC62/2009 - PRECATORIOS EC62 PEDRAS DE FOGO PROCESSO 3781763 ID NR. 081230000009735290 COM VENCIMENTO EM 14/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238912/05/20237384.2329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço010072022000237912/05/20231132.7636932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM QUE SERA UTILIZADA PELO SERVIDOR EDUARDO VALOIS DA SILVA NETO, COM DESTINO A GRAMADDO-RS, IDA E VOLTA NO DIA 23/08/2023, PARA PARTICIPAR DO 16º SEMINARIO NACIONAL "OUVIDORES & OUVIDORIAS, PARA AMPLIAÇÃO E FORMAÇÃO EM SUA AREA DE TRABALHO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço010072022000240112/05/20238597.5536932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PASSAGENS AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADAS: SR. MAGNUM LEANDRO; SEC DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, LOREDANA RAMOS; SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DR. BRUNO MELO PROCURADOR DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. IDA E VOLTA NO DIA 22/05 A 24/05/2023.PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO E A PREVIDENCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. EM CONF. COM ADESÃO DE ATA Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0370/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240712/05/202330678.1629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARAdesão a Registro de Preço010012023000241712/05/202327545.9742004633000118HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 0155/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239512/05/20232834.8929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238812/05/20231417.6229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000240012/05/20231550.0300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MULTA POR FALTA DE ENVIO DE ALVARA E/OU HABITE-SE, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/04/2023 COM VENCIMENTO 12/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240512/05/202310695.0329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241112/05/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241212/05/202325.2900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241412/05/20232550.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 167/2023,173/2023 E 184/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 16/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241512/05/202327863.0000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2023, COM VENCIMENTO EM 25/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237612/05/202335643.4229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237712/05/2023164622.8129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237812/05/202340474.4529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000239612/05/20231740.0024374270000120MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROC. ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0170/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241612/05/202327863.8500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2023, COM VENCIMENTO EM 25/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000241812/05/2023130.0012182308000184INFOCONNECT COM. SERV. DE INF LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238012/05/2023651.0000005501824469MARIA JOSE HENRIQUE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE RUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239112/05/2023350.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239412/05/2023300.0000005997300480MARIANO FRANCISCO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CORVOADA, PARA REALIZAÇOES DAS FESTIVIDADES DE CORVOADA NO 06/05/2023,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240412/05/202357917.3429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240812/05/20231998.00234844440001453F LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PLANO ANUAL DO ORÇAFASCIO - SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS. ESSENCIAL PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico010132022000241312/05/20234845.0003829590000158NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03(TRES) AR-CONDICIONADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1013/2023, PROCESSO ADM Nº 1084/2022 E CONTRATO Nº 0119/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238712/05/20231103.5029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico010132022000240212/05/20234680.0003829590000158NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1013/2023, PROCESSO ADM Nº 1084/2023 E CONTRATO Nº 0119/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240612/05/202312303.5829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000241012/05/20235584.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237512/05/202311186.6129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240912/05/20231103.5029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244315/05/202389.9110835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO -NUPA- DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2023 COD. DO CLIENTE 232302901900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000244115/05/20234000.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVISOS DE VIDEO PARA REDES SOCIAIS COM ATE 1,30: PLANEJAMENTO, ROTEIRO, CAPTAÇÃO TERRESTRE E AEREA E EDIÇÃO. REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.129 VT INSTITUCIONAL - ANIVERSARIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245615/05/20233045.2940820216000118LEONARDO SOUZA FRIAS DE ALBUQUERQUEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE T.I ( TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO). ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000245715/05/20232900.5040820216000118LEONARDO SOUZA FRIAS DE ALBUQUERQUEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPRESSOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE T.I ( TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO). ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISTomada de Preços000042022000242615/05/202328699.6505625079000160CONSTRUTORA MARDIFI LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS(NUPA) SITUADA NA RUA ANTONIO LINS BORBA, S/N NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. BM Nº 04. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022, PROCESSO ADM Nº 1097/2022 E CONTRATO Nº 0377/2022 E ADITIVO DE PRAZO Nº 0001/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244415/05/202371012.2010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245215/05/2023120.0000008362501766JOSE WILSON BATISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA RUA DO SOL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000245415/05/20231233.7010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000245515/05/2023128.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246115/05/20231302.0000006632064485EDILEUZA TEIXEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILIARDE SILVA DE ARCANTES, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246215/05/20231302.0000001252826486FABIANA SANTANA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO GOMES DE ANDRADE , QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246315/05/20231103.5029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000242015/05/202361983.0048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000242115/05/202311939.0048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0177/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000242215/05/202353959.8519560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000242315/05/20239553.5419560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0175/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000242415/05/2023292.4039862043000111SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000242515/05/20231250.0039862043000111SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0168/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000242715/05/2023272.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000242815/05/20231138.5040479340000161C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0172/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000242915/05/20236223.0040479340000161C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0166/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000243015/05/2023500.0000012562171403VITORIA DE SOUSA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000243115/05/2023500.0000012337531422TAMIRES DE SANTANA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000243215/05/2023500.0000013274018430LETICIA SALES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000243315/05/2023500.0000014070913440MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000243415/05/2023500.0000013924769419MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000243515/05/2023500.0000012466256444LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000243615/05/2023500.0000012967435430LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000243715/05/2023500.0000011968461469HELOIZA DE OLIVEIRA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000243815/05/2023500.0000071217389458ELOISE PAULINO DA SILVA SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000243915/05/2023500.0000015371592407ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000244015/05/2023500.0000072021138488ANDRE ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022021000244215/05/202311191.7015364149000127GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A MEDIÇAO Nº 01 ADITIVO Nº 02.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0091/2021 E CONCORRENCIA Nº 0002/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0059/202100912021540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244515/05/20233842.4710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244615/05/202312314.7810835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028, 4013161823.REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244715/05/20232955.6310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE ABRIL/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000245815/05/2023360.0032938827000137EMPLACAR DOCUMENTARISTA E CONSULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE REF. AAOS VEICULOS DE PLACAS SKU7J44 E SKU7J54, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000246015/05/20232650.0020283080000147JOSE FERREIRA METALUGICA LTADA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PROTETORES DE JANELA DE FERRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062021000245115/05/20234000.0005605752000108TRIBUTUS INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021. REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246415/05/202347.4600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246515/05/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246615/05/202336.3300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246715/05/202380.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000245015/05/202365.6309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 0801109.26.2021.8.15.0571,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244815/05/2023196.9710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244915/05/2023560.1810835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245315/05/2023120.0000007395936418ADEMILTON BARROS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/05/2023 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA,CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245915/05/202380.0000008266866481CARLOS EDUARDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/05/2023 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA,CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo011MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000246816/05/20231900.0022506266000143FLAVIA MARIA MENDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA TIPO VIGA, TABUAS, SARRAFOS E RIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022022000247217/05/2023114893.1913570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. REF. A MEDIÇÃO Nº04. TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº202103710-1/2021 FNDE/MEC - PROGRAMA PRO INFANCIA. ANEXO.00872021569Outras Transferências de Recursos do FNDEObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247317/05/202391.3500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247617/05/202331.7300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000247017/05/20231527.5010942831000136COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTATO Nº 0036/2023 PMPF00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000246917/05/202323851.4017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSO ITENS COMO: PLACAS, LETRAS NO LASER, ENVELOPAMENTO DE CARROS, CARIMBOS, PLACAS DE VIDROS,ENVELOPAMENTO CAIXA DAGUA, CRACHÁS BANNER, LONA, ADESIVO, CAMISAS EMSUBLIMAÇÃO DE ACORDO COM O PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.121, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247117/05/202380.0000008673670403LARISSA DE LOURDES DOMINGOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/05/2023 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA,CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247517/05/2023200.0000007644597409Aurelio Mendes Barbosa da SilvaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 19 E 20/05/2023. PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DA AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARAdesão a Registro de Preço010012023000241917/05/202325480.8342004633000118HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 0155/2021.00000000632Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDEAQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247417/05/20232102.9208761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DO SALDO RESTANTE DO VALOR, O QUAL FOI DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, REF. AO CONVENIO Nº 0126/2021, DECRETO ESTADUAL Nº 33.884 DE 03/05/2013, LEI Nº 8.666/93. DO DECRETO Nº 41.199 DE 26/04/2021, DA IN CONJUNTA Nº 0001/2016SEAD/CGE/PGE.00000000710Transferência Especial dos EstadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARAdesão a Registro de Preço010012023000247718/05/202343547.7506948769000112TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 0155/2021.00000000632Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARAdesão a Registro de Preço010012023000247818/05/202317170.5015383101000166VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 0155/2021.00000000632Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDEAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico020022023000247918/05/202318200.0009050124000156EC MARTINS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) FREEZERES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº0205/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDEAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico020022023000248018/05/20233640.0009050124000156EC MARTINS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº0205/2022.00000000632Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDEAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Eletrônico020022023000248118/05/202322128.0360683786000110MEDICAL CIRURGICA LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BISTURI ELÉTRICO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº0205/2022.00000000632Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDEAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente063APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Eletrônico020022023000248318/05/202358346.0042650279000107LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº0205/2022.00000000632Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço010072022000248218/05/202350000.0036932853000109ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERCIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGNS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS/ENTIDADES DEMANDANTES. EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD01007/2022, PROCESSO ADM Nº 1119/2022 E CONTRATO Nº 0370/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248418/05/202380.0000001894296400PEDRO BERNADINO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/05 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANEIRA EFICIENTE E ECONOMICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248518/05/202380.0000012558552406LARISSA APARECIDA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/05 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANEIRA EFICIENTE E ECONOMICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249418/05/2023500.0000004258646423JOSE CRISTIANO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 05(CINCO) CORRIDAS, QUE SERÁ REALIZADA POR ATLETAS DA NOSSA CIDADE NOS DIAS 21/05 CORRIDA JOAO PESSOA/PB CIRCUITO SESC DE CORRIDAS EM JOAO PESSOA/PB 28/05. CIRSUITO DAS ESTAÇÕES EM CABEDELO 02/07,CIRCUITO POPULAR DE CORRIDAS EM JOAO PESSOA/PB 22/07 E 06/08 3º MARATONA INTERNACIONAL DE JOAO PESSOA/PB.COM RECURSOS DAS EMENDAS IMPOSSSITIVAS Nº 013/2022 E 16/2022 INICIATIVA DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249618/05/2023500.0000008768969481PAULO DA SILVA MOURAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 05(CINCO) CORRIDAS, QUE SERÁ REALIZADA POR ATLETAS DA NOSSA CIDADE NOS DIAS 21/05 CORRIDA JOAO PESSOA/PB CIRCUITO SESC DE CORRIDAS EM JOAO PESSOA/PB 28/05. CIRSUITO DAS ESTAÇÕES EM CABEDELO 02/07,CIRCUITO POPULAR DE CORRIDAS EM JOAO PESSOA/PB 22/07 E 06/08 3º MARATONA INTERNACIONAL DE JOAO PESSOA/PB.COM RECURSOS DAS EMENDAS IMPOSSSITIVAS Nº 013/2022 E 16/2022 INICIATIVA DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249718/05/2023500.0000070550937404DANIEL ISIDORIO SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 05(CINCO) CORRIDAS, QUE SERÁ REALIZADA POR ATLETAS DA NOSSA CIDADE NOS DIAS 21/05 CORRIDA JOAO PESSOA/PB CIRCUITO SESC DE CORRIDAS EM JOAO PESSOA/PB 28/05. CIRSUITO DAS ESTAÇÕES EM CABEDELO 02/07,CIRCUITO POPULAR DE CORRIDAS EM JOAO PESSOA/PB 22/07 E 06/08 3º MARATONA INTERNACIONAL DE JOAO PESSOA/PB.COM RECURSOS DAS EMENDAS IMPOSSSITIVAS Nº 013/2022 E 16/2022 INICIATIVA DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249818/05/20231998.0000000124606482LUCIANO PEREIRA DE SOBRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AOS JOGOS QUE SERÃO REALIZADOS NA SEGUNDA FFASE DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO. CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) RODADAS DE 20/05 A 04/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249918/05/20231998.0000008218748458SARA FERNANDES COELHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AOS JOGOS QUE SERÃO REALIZADOS NA SEGUNDA FFASE DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO. CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) RODADAS DE 20/05 A 04/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250018/05/20231998.0000028827252487ANA MARIA FERNANDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AOS JOGOS QUE SERÃO REALIZADOS NA SEGUNDA FFASE DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO. CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) RODADAS DE 20/05 A 04/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249018/05/20231000.004948488500013049.484.885 YURI AGOSTINHO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTIC DO ESPETACULO "CHA REVELAÇÃO" DA COMPANHIA ASPALHAFATOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 14/05/2023, NO PARQUE SILVIO MILANEZ, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248618/05/20231800.0000005010964422Loredana Ramos Lopes CunhaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 19,22,23 E 24/05/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, REPRESENTANDO O EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248918/05/20231350.0000006147082493BRUNO JOSE DE MELO TRAJANOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 22,23 E 24/05/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, REPRESENTANDO O EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000249118/05/2023613.5048994874000138RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0184/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248718/05/20231302.0000008687858493MARIA FERNANDA MARINHO BORBA DE MENEZESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO, IRINEU GOMES DE MELO, QUE TEVE SUAS FERIAS GOZADA NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 DE 2023.A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000082022000249218/05/202339678.1042419246000142FIDERES ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022 BM Nº 0600000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010022022000248818/05/202311000.0016899347000158JJ CONTABILIDADE PÚBLICAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 815 DE 16/02/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250118/05/202356.3500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000249318/05/2023500.005070408700015650704087 PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, MDESTINADA AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, NO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000249518/05/2023634.0048994874000138RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC., DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSOA ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0167/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250419/05/2023930.0000009016719407AILTON FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000250819/05/2023592.5410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023.CODIGO DO DOCUMENTO Nº 700906820600000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000251019/05/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000251219/05/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251319/05/20233607.1000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000251419/05/202340.8300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000250219/05/20231581.3510835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2023 ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250319/05/202397.0000007644597409Aurelio Mendes Barbosa da SilvaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RETIRADA DAS SEMENTES, ORIUNDAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES NO DIA 28/04/2023. CONFORME COMPROVANTES ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço010052022000250519/05/202312709.0029345698000169SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000132018000250619/05/2023950.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0061/201800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000251119/05/20234128.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000250719/05/20231092.7210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE MAIO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 703410726700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250919/05/2023500.0000012688923439MARIA DIONILA DE SOUZA CAMPOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO DA ATLETA MARIA DIONILA DE SOUZA CAMPOS, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "WWV TROFEU SERGIO SILVA", EM ARACAJU/SE, REPRESENTANDO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO.COM RECURSOS DAS EMENDAS Nº 013/2022 E 16/2022, DE INICIATIVA DOS VEREADORES CLAUDIO QUEIROZ DE SOUZA E GILVANDO DA SILVA PONTES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000251622/05/202393.7709123654000187CAGEPAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010052023000251822/05/20231900.0000088823563453MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000251522/05/20234705.8817670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2441 DE 15/05/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVISOS DE VIDEO PARA REDES SOCIAIS COM ATE 1,30: PLANEJAMENTO, ROTEIRO, CAPTAÇÃO TERRESTRE E AEREA E EDIÇÃO. REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.129 VT INSTITUCIONAL - ANIVERSARIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012022000252222/05/2023480013.9600338885000133NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.ESTE BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 01 É REF. A RUA SEVERINO BORGES. CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022,01402022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000251722/05/2023680.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1007/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 23/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000251922/05/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252022/05/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252122/05/202338.3200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000252322/05/20233000.0000009615595438MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) FREEZERS, REF. AO MES DE MAIO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252422/05/20231140.0027107761000101DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE MAIO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010022022000252723/05/20231800.0000043186475449SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010052022000252923/05/202346444.4402168943000153FUNETEC -PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE MAIO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível010072022000253423/05/20234500.0000008945262431JONATHAN VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253823/05/2023230.0000079000673453JOSINALDO FIRMO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULA TIPO REVESTIMENTOS EM DOIS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS SKU7J4 E SKU7J44, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256123/05/2023930.0000009016719407AILTON FERREIRA DA SILVAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2504 DE 19/05/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000257023/05/2023137231.8609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257223/05/202352104.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000257423/05/20238280.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000257623/05/2023446692.3409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000258023/05/2023306386.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000258323/05/202319590.5209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258723/05/2023425395.8909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259023/05/20232164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259123/05/20234140.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000259423/05/20232521.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259523/05/2023108210.3609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259723/05/20236421.8809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70%% , REFERENTE AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000259823/05/2023201339.8009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259923/05/20234329.3609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260023/05/202316042.5609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000260123/05/202348704.9009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000260223/05/2023223578.8309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000260323/05/202374867.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000260423/05/202394023.0909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260623/05/20233164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260723/05/20232018.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260823/05/2023164491.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000260923/05/20233216.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261023/05/2023134984.2609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261123/05/20236175.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000261223/05/202314081.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261323/05/202340287.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000261423/05/20232615.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000261523/05/20231818.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261623/05/20239635.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261723/05/20232886.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE AO MES MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000261823/05/20237811.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial010022022000262023/05/202321825.0033479392000172ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA (PERIFERICOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0182/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa (Lei 14.133/21)010142022000262423/05/20233500.0018557245000180DAYANE M B DE ARAUJO - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000262523/05/20237523.8018115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE MAIO/2023. NA ROTA: 06 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000262623/05/20239367.0544470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MAIO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. TRANSPORTANDO OS PROFESSORES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000252523/05/202313790.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000252623/05/202319279.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252823/05/202342603.1409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253023/05/20238783.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000261923/05/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000262223/05/2023510.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA CIBCIRREBCUA Bº 0002/2023 NO DIARIO DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 25/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoEnergia ElétricaPROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000253123/05/20235589.4046423434000103ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENNTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2022 E CONTRATO Nº0030/2023 PMPF00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255623/05/20231302.0000007051744763MAURO SERGIO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EDNALDO SEVERINO DA SILVA, VIGILANTE, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 19/04 A 19/05/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256223/05/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000257823/05/202333697.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000257923/05/202352591.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000258123/05/20233018.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258223/05/2023147689.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000258423/05/20233732.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258523/05/202324767.1809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000258623/05/202325404.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258823/05/202317801.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000258923/05/202395533.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259223/05/202321869.8809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000259323/05/202333986.8009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259623/05/202318171.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000262323/05/2023700.0000040902439472ADAUTO RIBEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRAGEM DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE TUBOS E PERFURAÇÃO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE CORRENTE, NO PATIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000256423/05/202313611.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000256523/05/202332435.5309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256623/05/202326515.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256723/05/202327585.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256823/05/20231320.0000016118839468MANOEL FIGUEIREDO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256923/05/202315032.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260523/05/2023333.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000257123/05/202337704.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000257323/05/202323499.4209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257523/05/202317381.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000262123/05/2023370.6810835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2023. COD DO CLIENTE Nº 702892301000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000262723/05/2023600.0000008253425465JOSIAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DAS FICHAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO NUPA- NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, NO COMPLEXO ESPORTIVO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254423/05/202313678.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254523/05/20232900.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253223/05/202322350.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253323/05/202326489.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000253523/05/20232683.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253623/05/202374469.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253723/05/202322610.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000254623/05/20238146.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254723/05/202312595.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254823/05/202316817.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254923/05/202312345.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000255023/05/20231518.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255123/05/20231320.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253923/05/202342161.6509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000254023/05/20234000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL - CESSÃO COMISSIONADO. REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000256323/05/202365.6309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 0801181.13.2021.815.0571,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262823/05/2023256.8209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0801120-55.2021.8.15.0571- ID 081230000009793060. COM VENCIMENTO EM 26/06/2023 ADV. JULIANA GUEDES DA SILVA(ADVOGADA). AUTOR: COMPANHIA DE AGUA E ESGOOS DA PARAIBA CAGEPA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000254123/05/20235624.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254223/05/20239212.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000254323/05/20239020.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000255723/05/20234385.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255823/05/202312719.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255923/05/202313419.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000255423/05/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255523/05/20234559.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256023/05/20231980.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255223/05/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255323/05/20234626.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000257723/05/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. EXEC. DE HABITAÇÃO SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000263024/05/2023380.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262924/05/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263124/05/202393.7800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263325/05/2023352.7600087882973491OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETOIMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, SEC. DE GOVERNO E PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. POR SE ENCONTRAREM NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO REPASSE DO FUNDEB, CONFORME PAULA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000263525/05/202316453.7106089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MAIO/2023. ROTAS: 01,02 E 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000263625/05/20235449.5006089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MAIO/2023. ROTA 32. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000263725/05/202311415.6044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MAIO/2023. ROTA 25, DURANTE 21 DIAS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000263825/05/202342640.9237601585000105EDIMILSON P DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE MAIO/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo011MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Eletrônico010202022000263425/05/20239011.9535494616000140MADEIREIRA ALVES & CIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2022 PROCESSO ADM Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0045/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263225/05/20234000.0009521282000147ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO-PB E ITAMBE-PE AMPIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA 58º NOITE DOS MOTORISTAS, NO SENTIDO DE INCENTIVAR A CULTURA E O TURISMO NA NOSSA CIDADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000263926/05/20232528.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível010242022000264026/05/20233600.0000056917627453JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 . REF. AO MES DE MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264126/05/20234995.0800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264226/05/2023102.7800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264326/05/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264529/05/20230.3500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264629/05/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264729/05/202378.1000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000265029/05/2023300.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 23/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000265229/05/20232200.0009196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264429/05/2023173.9200889304000151C. R. ABREU & CIA LTDA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE DE TV, TRILHO ART COM 4 NIVEIS DE MOVIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264829/05/2023164.9812481403000189MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3M DE TELA DE PROTEÇAO EM AÇO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa (Lei 14.133/21)010172022000265129/05/20231450.0009196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOInexigível000192021000264929/05/202342930.1816731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/04/2023 A 25/05/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267130/05/202369318.6705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268430/05/20231320.0000009859169403ERIKA PRISCILA NASCIMENTO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTIUIÇÃO DO SERVIDOR SEVERINO CORDEIRO NUNES, GARI MATRICULA Nº 3913, REF. AO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000266230/05/20234450.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. MAIO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000266330/05/202313800.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000266430/05/20235100.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1.5.1- REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000266530/05/20231627.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE MAIO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000266630/05/202328600.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000266830/05/20232700.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO REGISTRO E DO CONTROLE PATRIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267030/05/20231302.0000012492473490JOAO VICTOR SOARES LOPESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIOPIO, NO SETOR PATRIMONIAL, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO REGISTRO E DO CONTROLE PATRIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267230/05/20231302.0000009951633404ALISSON MERELES DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIOPIO, NO SETOR PATRIMONIAL, NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267430/05/202314502.7005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268030/05/20239927.4505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265830/05/20233674.5305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265930/05/20235636.4205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266030/05/202364199.5605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266130/05/2023536311.6105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000266730/05/202317000.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. MAIO/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000268630/05/2023810.8100662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, REF. AO 09(NOVE) ONIBUS DE PLACA OFD4B84, QSE3F87, QFF9J93, NPR5C57, NQI8703, OGC8117, OGA8850, OFD0549 E NQD2586, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265430/05/2023636.0500360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 25 DO MES DE ABRIL/2023, COM VENCIMENTO EM 30/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265530/05/2023675.3200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 26 DO MES DE MAIO/2023, COM VENCIMENTO EM 30/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000265730/05/20235000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE MAIO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267930/05/20236620.6805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268130/05/20239134.1900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268230/05/20231579.2500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268330/05/202310.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268730/05/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268830/05/202357.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268930/05/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269030/05/20236871.4000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269130/05/2023427.1400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269230/05/2023195.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269330/05/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267830/05/20232504.4105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267330/05/2023620.9305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265330/05/2023890.0036195152000134CASA DOS TROFEUS E MEDALHAS - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ATLETAS NAS CLASSIFICAÇÕES DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO LUGAR NA FINAL DA COPA DE EDRAS DE FOGO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266930/05/20231335.0005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000268530/05/2023387.9209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 08010547520221815057100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000265630/05/20233000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267530/05/2023714.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267630/05/20233218.4805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267730/05/2023714.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000269631/05/202310602.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010112022000270631/05/20236500.0010563643000105ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE MAIO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000270731/05/20231700.0000008253425465JOSIAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA "PEDRAS DE FOGO 2023", DESTE MUNICIPIO.REALIZADAS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000270831/05/20231700.0000003616435439EVANDO INACIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE "PEDRAS DE FOGO 2023", REALIZADOS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000270931/05/20231700.0000002147174459DANIEL INACIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE "PEDRAS DE FOGO 2023", REALIZADOS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000271031/05/20231700.0000006479776488MARCELO SILVA DE MENDONÇAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE "PEDRAS DE FOGO 2023", REALIZADOS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000271131/05/20231700.0000014191913492LETICIA NAYARA DOMINGOS DE PAIVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE "PEDRAS DE FOGO 2023", REALIZADOS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000271231/05/20231700.0000012482491436IRANILDO VICENTE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE "PEDRAS DE FOGO 2023", REALIZADOS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000271431/05/20231700.0000013408885486TARCIEL TAVARES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE "PEDRAS DE FOGO 2023", REALIZADOS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000271531/05/20231700.0000010095068465ELENIR TAVARES FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE "PEDRAS DE FOGO 2023", REALIZADOS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271831/05/2023800.0000089041321420ODILMA DA SILVA BARBALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA AO "2º PEDAL ROSA", BUSCANDO ARRECADAR ALIMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA DOAÇÃO AO HOSPITAL DE CANCER DA PARAIBA - NAPOLEÃO LAUREANO. COM RECURSOS DE EMENDAS Nº 013/2022 E 016/2022, DE INICIATIVA DOS VER.CLAUDIO QUEIROZ E GILVANDO DA SILVA PONTES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269931/05/2023494.4100000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270231/05/2023115.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270331/05/20232035.8000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000269831/05/20238362.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000271931/05/202364759.5918115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE MAIO/2023. NAS ROTAS:07,08,09,10,11, E 12. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000272031/05/202337116.2418115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE MAIO/2023. NAS ROTAS:14,15,16 E 29. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000272131/05/2023170941.6818115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE MAIO/2023. NAS ROTAS:17,19,20,22,23,24,26,27,28,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269531/05/20231300.0000010159174457ELIANE RODRIGUES DA SILVA CESARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO ANIVESÁRIO DE 70 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO DIA 05/05/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000270431/05/20232580.0020868029000105MARIA APARECIDA DIAS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE 24(VINTE E QUATRO) CAIXA DE FOGOS 19/4 E 03(TRES) GIRANDOLAS 468, DESTINADOS AOS EVENTOS DA COPA DE PEDRAS DE FOGO DE FUTEBOL 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000270531/05/2023116.5002351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052021000271731/05/20237677.0006335890000179BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000269431/05/2023141.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000269731/05/202312296.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000270031/05/202399.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032021000270131/05/2023361843.6210443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271331/05/2023430.0000005908980439ELMA JANIELE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000271631/05/2023265.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272201/06/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272301/06/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272401/06/2023433.1600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273702/06/2023100.0000005887293454LINDOMAR DO MONTE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, EM CAMPINA GRANDE/PB, DIA 05/06/2023.CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274502/06/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274602/06/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275402/06/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275702/06/2023210.3500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273102/06/20231000.0000009169995486PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1494 DE 31/03/2023IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DA FONTE DE NOVA AURORA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023: GRUPO ESCOLARJOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000273202/06/202329000.0010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000273302/06/2023500.0000006176274443JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273402/06/2023600.0000010783992475DIEGO SANTANA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE MAIO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273502/06/2023600.0000008996120405VALDECIR DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273602/06/2023600.0000010078467470BRUNO OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE MAIO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000042021000274702/06/202318445.2605625079000160CONSTRUTORA MARDIFI LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 DO ADITIVO Nº 03/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0067/2021 PMPF.00672021540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial010022022000274902/06/202314152.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO º 0184/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial010022022000275102/06/20237633.5015114641000144COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0183/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial010022022000275202/06/2023442.5005428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO º 0185/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial010022022000275302/06/20235025.0019918905000173THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº1002/2022 E CONTRATO Nº 0186/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000072022000272502/06/202345085.8447862448000188JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 0400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272902/06/2023350.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANOPERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010152022000274402/06/202359338.7824117731000180HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA, MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE COLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 E CONTRATO Nº 0197/2022 MEDIÇÃO Nº 0901972022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)010232022000275602/06/20233500.0018536972000160COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº0290/2022. MAIO/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço010022023000272602/06/2023501.7530911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL: 15(QUINZE) UNIDADES DE GALÃO DE 20 LITROS E 360(TREZENTOS E SESSENTA) UNIDADES GARRAFAS DE 500ML, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB E SUAS SECRETARIAS. EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1002/2023 PROCESSO ADM Nº 1021 PMPF E CONTRATO Nº 0138/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000272702/06/20237950.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267,153, NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000272802/06/20234732.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial010022022000274802/06/20235241.0016501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO º 0184/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial010022022000275002/06/20233657.5015114641000144COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0183/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274302/06/20232000.0000004701866407JOSIANE BATISTA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PARA EQUIPE DE MATA REDONDA , QUE FOI O TERCEIRO COLOCADO DA "COPA DE PEDRAS DE FOGO DE FUTEBOL 2023. REALIZADO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000275502/06/202311394.4918861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS AO EVENTO DA FINAL DA "COPA DE PEDRAS DE FOGO 2023". 01(UM) SOM MEDIO, 40(QUARENTA) DISCIPLINADORES E 60 METROS DE GRID Q30, COMFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0099/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273002/06/20235050.0000008850753403JOSE SEVERINO PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APLICAÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA EM 505 BOVINOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000273802/06/2023500.0000014701159484JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MAIO / 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000273902/06/2023500.0000011134043457MARTA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MAIO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000274002/06/2023500.0000010516143417SUZANI MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MAIO / 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000274102/06/2023500.0000014121856457VITOR DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MAIO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000274202/06/2023500.0000070022538402RUTH PEREIRA VALDIVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MAIO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275805/06/202337.8000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000277606/06/20231140.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/05/2023 A 30/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277806/06/202365.9800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277906/06/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000278006/06/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000278106/06/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000276206/06/20231320.0000008998240483ANA CAROLINA HONORIO DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃODA SERVIDORA MISSELENE SALES DA ILVA, MATRICULA Nº 4847, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE MAIO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PERIERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000032022000276306/06/2023102091.3313570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 0602692022571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276406/06/20231320.0000012881918476LIVIAN GABRIELA RODRIGUES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ADOLFO ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA,MATRICULA 82926, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE MAIO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000277706/06/2023760.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/05/2023 A 30/05/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276706/06/2023100.6076535764002278OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000277506/06/20231520.0002914690000110COPY LINEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000276506/06/202378233.1510835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000277106/06/2023380.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/05/2023 A 30/05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276106/06/20233198.3109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0800460-61.2021.8.15.0571- ID 081230000009860477. COM VENCIMENTO EM 06/07/2023 ADV. FERNANDA MACHADO DE ARAUJO CEZAR NETO. AUTORES: ROSIANE DA SILVA, RAYANE DA SILVA, RAMON JORGE DA SILVA E MARIA RADIJA DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275906/06/20235000.0000077055390478EVALDO FAGUNDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PARA EQUIPE DO PALMEIRAS , QUE FOI O SEGUNDO COLOCADO DA "COPA DE PEDRAS DE FOGO DE FUTEBOL 2023. REALIZADO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000276006/06/20235597.0005246825000104ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276906/06/20231544.2500004444170441ANTONIO EMIDIO DE SOUZA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ARBITRO, NA SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A COMPETIÇÃO QUE DARA INICIONO DIA 11/06 A 16/07/2023, SENDO DOIS JOGOS NO SABADO E DOIS NO DOMINGO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277006/06/20231544.2500005442463493JOSE NILTON MARTINS FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ARBITRO, NA SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A COMPETIÇÃO QUE DARA INICIONO DIA 11/06 A 16/07/2023, SENDO DOIS JOGOS NO SABADO E DOIS NO DOMINGO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277206/06/202310000.0000037443640463MANOEL ESTEVÃO DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PARA EQUIPE DO BOTAFOGO , QUE FOI O PRIMEIRO COLOCADO DA "COPA DE PEDRAS DE FOGO DE FUTEBOL 2023. REALIZADO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277306/06/20231544.2500007955897439DANIEL GONÇALO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ARBITRO, NA SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A COMPETIÇÃO QUE DARA INICIONO DIA 11/06 A 16/07/2023, SENDO DOIS JOGOS NO SABADO E DOIS NO DOMINGO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277406/06/20231544.2500008621692406EDILSON BELO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ARBITRO, NA SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A COMPETIÇÃO QUE DARA INICIONO DIA 11/06 A 16/07/2023, SENDO DOIS JOGOS NO SABADO E DOIS NO DOMINGO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276606/06/2023650.0000069722072404MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO DE CIRANDA "CIRANDA LEAOZINHO DAS FLORES" NO EVENTO DA 24ª NOITE DOS MOTORISATAS, NO DIA 27/05/2023, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276806/06/20233500.0020480781000176FILARMONICA 05 DE MAIOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278507/06/20232000.0000086427393472MARIA JOSE CEZARIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO "CAVALO MARINHO BOI DE OURO", NO EVENTO DA 24ª NOITE DOS MOTORISTAS, NO DIA 27/05 DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEDIÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278607/06/2023900.0000077980107420ANTONIO MARCOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO " PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS", NO EVENTO DA 24ª NOITE DOS MOTORISTAS, NO DIA 27/05/2023, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000278907/06/20236172.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000279207/06/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/04 A 24/05/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000279407/06/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/04 A 24/05/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280407/06/20231338.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000279607/06/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/04 A 24/05/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000279707/06/20231200.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280307/06/202365244.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000278307/06/20231360.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000279507/06/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/04 A 24/05/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial010042023000278407/06/20234140.0008470414000196THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA-IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000278707/06/2023666.0000014212585448SAMILE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS DO MES DE ABRIL E O MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000279307/06/20238400.0009508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000279907/06/202310754.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278207/06/202345.0600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278807/06/2023136401.6405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 12/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA junho/2023, COM VENCIMENTO EM 12/06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279007/06/20231855.4805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 12/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA junho/2023, COM VENCIMENTO EM 12/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279107/06/202312965.5005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 12/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA JUNHO/2023, COM VENCIMENTO EM 12/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279807/06/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280007/06/20232.5000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280107/06/202386.6600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280207/06/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280507/06/202312713.5300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280607/06/202345568.6929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281812/06/20236600.8009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282012/06/20237379.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282212/06/202319330.8309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282512/06/20233964.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290112/06/2023595.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 0003/2023 NO DIARIO DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 13/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291712/06/20231700.0000005494063445INDRA RENALLY COUTINHO DE ALMEIDA FARIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIARIO -BCI NO MES DE MAIO/2023, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS IMOVEIS RECADASTRADOS NO BAIRRO CENTRO, ABJETIVANDO O LANÇAMENTO DO IPTU/2023 DESSE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295612/06/202380.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295712/06/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295812/06/2023177.1000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112021000280712/06/20233500.0000029130174449SERGIO FIGUEIREDO SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE MAIO/2023 ADITIVO Nº 01/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281112/06/2023104733.4709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281312/06/20237241.3509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281412/06/20232939.5809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. A PRIMEIARA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281612/06/202361951.9309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281712/06/2023804.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281912/06/20231300.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282112/06/202317324.1709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282312/06/202320207.3809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282412/06/20237264.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282812/06/2023903.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283012/06/2023180.3909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS EXTRA/COMPLEMENTAR FUNDEB 70%, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283212/06/20232164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283412/06/202366235.2509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283612/06/20234811.8709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALRIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283712/06/2023886.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000283912/06/2023100269.5109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284012/06/20231582.3409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284212/06/20231280.7709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70%% , REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284412/06/202344459.8709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000284912/06/20231175.4709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285012/06/20231341.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285112/06/2023541.1709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285312/06/2023175507.1609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALRIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285412/06/20231082.3409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000285612/06/20239579.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000285712/06/2023149932.1609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALRAIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000285812/06/2023222471.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000285912/06/202345572.1209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000286112/06/20233905.7709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000286312/06/202336377.8109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000286512/06/20233329.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286712/06/202321612.6309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286812/06/202365219.4109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287012/06/2023541.1709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS/OUTROS VINCULOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000290012/06/20234592.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF.MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000290212/06/20231008.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF, MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000290312/06/2023896.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES PRE-ESCOLA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000290412/06/2023300000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008 E CONTRATO Nº0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000290712/06/20231320.0000009324927469VINICIUS LOPES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000290812/06/20231320.0000001304102416MAURICIO CABRAL DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010022023000292112/06/20235995.2844206528000197JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000292212/06/2023500.0000070521819407ADEILSON SILVA BAZANTE FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000292512/06/2023500.0000010547113480MARIA CLEVIA DA SILVA FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293212/06/20232060.0000057277141415ELMA NUNES DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 1º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 PMPF00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293612/06/20231443.0900087882779415ADEVANIA CELESTE DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE 15(QUINZE) NO PERIODO DE 31/05 A 14/06/2023, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JO0SELIDA DA SILVA SANTANA, MATRICULA 60470, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000294612/06/2023260.3719560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0175/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000294712/06/202353955.0519560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000295012/06/202362369.0048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283312/06/20231694.4409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000288012/06/20236876.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000288112/06/202314390.8109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000288212/06/202312571.5509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288312/06/202313903.9009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288412/06/20237456.2509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000289512/06/202312594.4017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROTEIRO SPOT 30, UNIFORME, LAYOUT PARA ANIMAÇÃO 30 E POST AVULSO EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. PROPOSTA Nº 267.16400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000291212/06/2023200.0048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 PROCESSO ADM Nº 1012/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0183/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial010042023000291812/06/20231140.0008470414000196THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA-IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023. ORÇAMENTO E CONTRATO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280812/06/20231320.0000008828305460WIVISON RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO, GENIER CORREIA PIMENTEL, QUE TEVE SUA LICENÇA PREMIO GOZADA NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283512/06/20232500.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283812/06/2023250.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000288512/06/202314925.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000288612/06/202325676.5509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCERLA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000288712/06/20231324.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288812/06/202361500.0809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000288912/06/20231700.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCERLA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289012/06/202311146.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000289112/06/202311337.5809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289212/06/20236393.8409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000289312/06/202345926.3009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289412/06/20239293.5709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000289612/06/202314290.9009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289712/06/20237985.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoEnergia ElétricaPROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010182022000291912/06/2023106170.0003593125000160STYA COMERCIAL, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286212/06/202316055.8409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000286412/06/202311616.9509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286612/06/20236177.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010172022000289912/06/202314850.0013188441000291GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES SOARES -MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO, REFERENTE A 30(TRINTA) KITS DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1017/2022 E CONTRATO Nº 0304/2022. PEDIDO Nº 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTARDISTRIBUIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial030032022000290512/06/202327612.5019560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250(DUZENTAS E CINQUENTA) CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. ACOMPANHADAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003/2022 E CONTRATO Nº 0335/2022 E ADITIVO Nº 001/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial010062022000290612/06/20236328.9823662540000136FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - MEEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENNHO Nº 136 DE 10/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA,SERVIÇOS ESTES COMO: URNAS, TANATOPRAXIA, ESPAÇO PARA VELORIO, KIT CAFE E REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292312/06/2023200.0000075984148404CLAUDIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292412/06/2023200.0000010203622430ROSANA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292612/06/2023200.0000026794390400VANILDO TRAJANO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292712/06/2023300.0000011581316402JAQUELINE MONTEIRO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292812/06/2023200.0000006292817423ISAAC BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292912/06/202380.0000005483331494MARCOS ROBERTO H. DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) REALIZAR A RETIRADA DOS REGS, ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 14/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293012/06/2023300.0000005530557473MARIA JOSE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293112/06/2023300.0000027681701869ALEX MAX PELOSIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293312/06/2023300.0000007940174444FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293412/06/2023200.0000022409688420ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293512/06/2023200.0000060280280459AUREO RIBEIRO DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293712/06/2023350.0000008338208426CLEIDE VIEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293812/06/2023300.0000008973365428ELENICE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294012/06/2023200.0000002934561437DANIEL LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294112/06/2023400.0000008242796467EVELINE TAVARES RODRIGUES DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294212/06/2023200.0000087199440049GORA FALLVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294312/06/2023200.0000082098298404IÊDA GONÇALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294412/06/2023250.0000039466205404JOÃO FLORIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294512/06/2023300.0000058047808400MANOEL OTAVIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294812/06/2023250.0000009316294460NATACIA CORREIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294912/06/2023300.0000015757973480SAMARA EMANUELE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295112/06/2023300.0000001243671432ROSILENE BORGES DA SLIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295212/06/2023250.0000012681502403RENATA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295312/06/2023480.0000008269770493THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295412/06/2023200.0000012042432474ANTONIÊTA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295512/06/2023200.0000052079023420HELENA FREIRE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287612/06/202313562.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000287712/06/20231340.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287812/06/202332994.1609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287912/06/20238088.3409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285512/06/20236072.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286012/06/20231369.9009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico010052023000290912/06/2023207926.0004922653000189NORDESTE HOSPITALAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 0212/2022.00000000632Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico010052023000291012/06/20231260.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 0212/2022.00000000632Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico010052023000291112/06/2023855.0021008058000151FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 0212/2022.00000000632Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281212/06/2023654.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000281512/06/2023752.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000286912/06/20233920.7009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287112/06/20236297.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287212/06/20237167.3409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293912/06/2023350.0000018142095491DULCINETE MARIA DE LIRA BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE EM 05/06/2023 JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280912/06/20231319.2909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000051247.2008.8.15.0571 ID Nº 081230000009879194 AUTO: LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA, SEVERINA LUCIA DA SILVA, SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DULCINEIA SANTOS DA SILVA E JOAO CAETANO DE MENEZES, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 12/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281012/06/20231083.4109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000051247.2008.8.15.0571 ID Nº 081230000009876802 AUTO: LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA, SEVERINA LUCIA DA SILVA, SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DULCINEIA SANTOS DA SILVA E JOAO CAETANO DE MENEZES, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 12/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282612/06/202318498.3009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000282712/06/20231000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL - CESSÃO COMISSIONADO. REF. AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289812/06/20231349.3009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000051247.2008.8.15.0571 ID Nº 081230000009883868 AUTO: LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA, SEVERINA LUCIA DA SILVA, SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DULCINEIA SANTOS DA SILVA E JOAO CAETANO DE MENEZES, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 13/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291312/06/20231682.6309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000051247.2008.8.15.0571 ID Nº 081230000009884813 AUTO: LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA, SEVERINA LUCIA DA SILVA, SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DULCINEIA SANTOS DA SILVA E JOAO CAETANO DE MENEZES, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 13/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291412/06/2023633.0209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000051247.2008.8.15.0571 ID Nº 081230000009885623 AUTO: LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA, SEVERINA LUCIA DA SILVA, SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DULCINEIA SANTOS DA SILVA E JOAO CAETANO DE MENEZES, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 13/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291512/06/2023941.5909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000051247.2008.8.15.0571 ID Nº 081230000009885461 AUTO: LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA, SEVERINA LUCIA DA SILVA, SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DULCINEIA SANTOS DA SILVA E JOAO CAETANO DE MENEZES, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 13/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291612/06/20231296.8809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000051247.2008.8.15.0571 ID Nº 081230000009884139 AUTO: LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA, SEVERINA LUCIA DA SILVA, SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DULCINEIA SANTOS DA SILVA E JOAO CAETANO DE MENEZES, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 13/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000287312/06/20232787.8009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287412/06/20233579.3409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287512/06/20234399.8409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000284612/06/20231700.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284712/06/20235570.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284812/06/20235852.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000284112/06/20232515.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284312/06/20232250.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284512/06/2023330.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285212/06/20231250.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. EXEC. DE HABITAÇÃO SOCIAL. REF. AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022022000292012/06/202399329.7415364149000127GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº0600022022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282912/06/20231819.4409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283112/06/20231876.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297413/06/2023490.0000014674236703LINDINALDO BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF, A MANUTENÇÃO DO GRAMADO E DA AREA INTERNA DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE REALIZAÇÃO DOS JOGOS DOS CAMPEONATOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297613/06/2023490.0000004404007400SEVERINO MANUEL DOMINGOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF, A MANUTENÇÃO DO GRAMADO E DA AREA EXTERNA DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE REALIZAÇÃO DOS JOGOS DOS CAMPEONATO AMADOR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EXECUTIVA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296013/06/2023660.0000071012252418DEIVESON ARAUJO EUZEBIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296113/06/2023607.0000008844797496CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296213/06/2023607.0000011503849481RUBENS GOMES DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296313/06/2023607.0000013453626419ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296413/06/2023607.0000013688028422JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296513/06/2023607.0000003686768461JOSE EDILSON HENRIQUE CHAVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296613/06/2023607.0000008810298403ALAN DE ARAUJO BARBALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296713/06/2023456.0000011656517426LUCAS CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296813/06/2023456.0000013301469485THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296913/06/2023456.0000012666276422MARCOS PETRONIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297013/06/2023456.0000011655016431FLAVIO LUIS MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297113/06/2023356.0000012803478480ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297213/06/2023356.0000015678433440JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297313/06/2023356.0000013030497402MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297913/06/20231320.0000005229182474CARLOS JOSE DA SILVA MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000301013/06/2023353.1310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000301113/06/2023179.7610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300013/06/20231560.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297813/06/2023200.0000001674104405JUSCELINA FELIX MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298013/06/2023200.0000085331520430FRANCISCO CAPITULINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298113/06/2023250.0000005262281486MARIA LUZINETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298213/06/2023250.0000007749706429MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298313/06/2023200.0000005804970704MARIA VIRGINIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298413/06/2023200.0000001117443426MARIA JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298713/06/2023200.0000008140491411MARIA ISABEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298813/06/2023250.0000011648797407MARIA DE FATIMA DE SOUZA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298913/06/2023200.0000001587962411MARIA CELIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299013/06/2023200.0000009721611719MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299213/06/2023400.0000076305538468MARGARIDA DE LIMA MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299313/06/2023200.0000005514735419JOSE ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299413/06/2023200.0000084785080400LUCIANA MARIA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299513/06/2023200.0000070394205464LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299613/06/2023200.0000010805496416LETICIA OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299713/06/2023200.0000009388137493JOSELMA FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299813/06/2023250.0000002823134433JOSÉ VALTIENE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299913/06/2023200.0000016845912440JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000301613/06/2023697.2710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO -NUPA- DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2023 COD. DO CLIENTE 232302901900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOTransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConcorrência000072022000295913/06/2023318290.1210443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA MELHORIAS DAS RODOVIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0007/2022, PROCESSOA ADM Nº 1105/2022PMPF E CONTRATO Nº 0399/PMPF. APOSTILAMENTO Nº 01/2023 BM Nº 0400000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000297713/06/2023799.9608181087000152FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300913/06/2023150.0000006880327451VALDECI ALVES DANTASIMPORETANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE AJUDANTE DURANTE 03(TRES) DIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297513/06/20231250.0000008574203483ARTHUR DE BRITOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL JACIRA E SOUZA CESAR E ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000298513/06/202353955.0519560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2947 DE12/06/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000298613/06/202362369.0048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2950 DE 12/06/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000299113/06/2023272.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300213/06/2023100.0000087882973491OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL". NO DIA 19/06/2023, NO TEATRO DO CENTRO UNIVERSITARIO DA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300313/06/2023100.0000006908215490ALINE DO NASCIMENTO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL". NO DIA 19/06/2023, NO TEATRO DO CENTRO UNIVERSITARIO DA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. ACOMPANHANDO O SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000300413/06/20231402.0000095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 26,1m2 DE FORRO DE GESSO E NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA E 24m2 NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000300613/06/2023263.5200095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO 9,44m2 DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000300713/06/202310163.0040479340000161C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0166/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000300813/06/20231250.0039862043000111SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0168/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000301213/06/20234235.4610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000301313/06/202314245.9710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028.REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000301513/06/20234715.7210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000300113/06/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000300513/06/202382.5700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000301413/06/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062021000303714/06/20234000.0005605752000108TRIBUTUS INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021. REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304214/06/2023431.8803659166002903IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 29/46 COM VENCIEMNTO EM 26/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304314/06/2023612.6929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 27/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 30/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304514/06/2023622.2029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 39 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 30/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304614/06/2023990.8400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 103 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 30/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304714/06/20235522.6929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 12/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.00663511700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305014/06/202336408.8900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023, COM VENCIMENTO EM 23/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000305614/06/202349.3900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304814/06/202336408.8900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023, COM VENCIMENTO EM 23/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000303514/06/2023402.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/2640210-7 E 5/2633979-6 REF. AO MES DE ABRIL/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301714/06/2023200.0000004267356416GENILDA RODRIGUES JORDAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301814/06/2023500.0000082959277449JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301914/06/2023500.0000001485441420FABIO SANTOS MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302014/06/2023300.0000013309649776ELIZIANE AMARO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302114/06/2023200.0000008658612422RUBERVANIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302214/06/2023200.0000010822480450ELIZABETE DA COSTA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302314/06/2023200.0000011141250403ROSA CRISTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302414/06/2023200.0000005608145429MAURILIA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302514/06/2023200.0000004513929499MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302614/06/2023200.0000009487331441SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302714/06/2023200.0000070818067403VANESSA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302814/06/2023200.0000011912882426RAFAELA MARIA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302914/06/2023250.0000006690778444CLEIDE POMPEU DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303014/06/2023250.0000011231268441GILBERTO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303114/06/2023200.0000005866884470ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303314/06/2023200.0000017903496484EDILSON MENDES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303414/06/2023200.0000036887838400LUIS LOURENÇO DE LIMA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303614/06/2023200.0000009167155405MARIA DE FATIMA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303814/06/2023300.0000009731815406BRUNA PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303914/06/2023200.0000071040844448IRENE CRISTINA DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304014/06/2023200.0000011779593481LUCICLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304114/06/2023300.0000007295002413LUCICLEIDE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304414/06/2023250.0000004404007400SEVERINO MANUEL DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304914/06/2023200.0000007465984408RITA NICÁCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305114/06/2023200.0000013543429760SANDRA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305214/06/2023200.0000048819662434PAULO SERAFIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305314/06/2023300.0000008212077411DENISE TRAJANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305414/06/2023250.0000069867860420SEVERINA LUIZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305514/06/2023200.0000011832257410GLEYCIARA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303214/06/20232000.0000061233684434JOSE AILTON DA SILVA MONTEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O "2º ARRAIAL DO MONTEIRO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/06/2023, NA RUA FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO SAO MIGUEL NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306715/06/2023350.0000007778841436ANA ALINE BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA 1ª AMOSTRA ABERTA DE ARTE E CULTURA DO NUCLEO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000312215/06/202376.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000312315/06/202338.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311415/06/20231224.7500094856478400VERONICA DA SILVA MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO 2023, REALIZADA NO ESTADIO RONALDÃO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NAS CATEGORIAS VETERANO E SUB 17. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311515/06/20231224.7500010158425421EUDES ROBERTO PEREIRA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO 2023, REALIZADA NO ESTADIO RONALDÃO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NAS CATEGORIAS VETERANO E SUB 17. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311615/06/2023500.0000008253425465JOSIAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA COPA "PEDRAS DE FOGO 2023", DESTE MUNICIPIO.REALIZADAS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.NAS CATEGORIAS VETERANO E SUB 17. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000312115/06/202311.7611393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307215/06/2023800.0000070396127479DANILO ALMEIDA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, REFERENTE A 20(VINTE) LAVAGENS DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306215/06/2023150.0000012461735492LINDINALVA TOME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306315/06/2023200.0000008302540480JACQUELINE FLAVIA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306415/06/2023200.0000009152151441IVANETE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306515/06/2023250.0000004966339456ERONILDA SERAFIM DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306615/06/2023200.0000009956475424EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306815/06/2023200.0000011450669417ANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307015/06/2023200.0000010478341466ALINE ALVES MARINHO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307115/06/2023200.0000010192469444JOSIANA SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307315/06/2023150.0000059106913415SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307415/06/2023200.0000010475561465JANAINA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307515/06/2023200.0000075618001420JOÃO BATISTA IZIDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307615/06/2023200.0000008192911454MARIA LUZINETE BERNARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307715/06/2023200.0000009233095436VANESSA RAMOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307815/06/2023200.0000002343761477TELMA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307915/06/2023200.0000010575789409TAMIRES BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308115/06/2023200.0000008124895430TACIANA MARIA SILVA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308315/06/2023200.0000013907547403MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308415/06/2023200.0000023752840463VALTER GOUVEIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308615/06/2023200.0000005965785470SUELY PEREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308715/06/2023200.0000009953435430SIMONE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308815/06/2023200.0000014053567408SEVERINA MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308915/06/2023200.0000076586731453SEVERINA BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309015/06/2023200.0000077980026420SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309115/06/2023250.0000012591155429ROSINEIDE DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309215/06/2023200.0000002596979403REGINALDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309315/06/2023250.0000071065031424RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309415/06/2023200.0000070278493483PATRICIA OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309515/06/2023200.0000007004789497DANIELLE NUNES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309615/06/2023300.0000076587339468ROSALIA ALVES DA SILVA DELMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309715/06/2023200.0000086418653491MARIA DAS DORES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309815/06/2023400.0000011694988414RENATO DA SILVA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309915/06/2023400.0000090900367415RONALDO MARIANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310015/06/2023300.0000000830519882JOSE EDMILSON DE MENDONCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310115/06/2023200.0000010455934436ANA CLAUDIA DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310215/06/2023200.0000011095558498DIANA AVELINO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310315/06/2023200.0000008785730467EDNA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310415/06/2023200.0000048010537420EDJANE MONTEIRO VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310515/06/2023250.0000001516424433CÍCERA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310615/06/2023200.0000014669362402ADRIELY SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310715/06/2023150.0000008819867478ALINE DA CONCEIÇÃO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310815/06/2023250.0000007281171420ADRIANA GUEDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310915/06/2023300.0000009600597413RAYANNA MAIARA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311015/06/2023300.0000000142464490ELIAS RIBEIRO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311115/06/2023180.0000005823705409REGINA KATIA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311215/06/2023100.0000083156658472ELIZABETE LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311315/06/2023200.0000028582075855ELIANE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000311815/06/202358.8011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE MAIO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000311715/06/2023760.2911393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306915/06/2023350.0000013075099406JOSE LEANDRO DA SILVA DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS D"AGUAS NAS ESCOLAS EDGAR GUEDES E SEVERINO TELECIO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000311915/06/2023114.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AOS MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000312015/06/20231453.0411393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000305715/06/20236.0600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000305815/06/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305915/06/2023100.0000002505786461JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL". NO DIA 19/06/2023, NO TEATRO DO CENTRO UNIVERSITARIO DA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306015/06/2023100.0000009556946470CLARA MAGDA GONDIM MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL". NO DIA 19/06/2023, NO TEATRO DO CENTRO UNIVERSITARIO DA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. ACOMPANHANDO O SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306115/06/2023100.0000009235669456RUTH DA CONCEIÇÃO BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL". NO DIA 19/06/2023, NO TEATRO DO CENTRO UNIVERSITARIO DA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. ACOMPANHANDO O SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010022022000308015/06/202311000.0016899347000158JJ CONTABILIDADE PÚBLICAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 815 DE 16/02/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308515/06/2023100.0000002913700470MAURO CESAR LEITE SIQUEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL". NO DIA 19/06/2023, NO TEATRO DO CENTRO UNIVERSITARIO DA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000312415/06/2023241.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313416/06/202311314.6929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000316316/06/202323.1700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000316416/06/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315716/06/202341973.9029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315816/06/2023165704.6529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315916/06/202336918.8829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316016/06/2023477.7429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000316916/06/202319728.0612753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF.COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES REF. A MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000317016/06/2023116120.5012753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313516/06/202311887.1229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço010052022000315016/06/202312709.0029345698000169SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315416/06/202373.5629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000316516/06/20235120.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312516/06/20231103.5029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000315216/06/202347064.7412753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. MAIO/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000315316/06/202314909.5712753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF.MAIO/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315616/06/202361830.4729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316616/06/2023355.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/1075205-3 E 5/644353-5 REF. AO MES DE JUNHO/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316716/06/20231572.7210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2023 ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.COD. DO CLIENTE Nº 704565983000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316816/06/2023127.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/644353-5 REF. AO MES DE ABRIL/2023 E CODIGO Nº 5/1038917-9 REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313616/06/2023120.0000008310318405JAINE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313716/06/2023200.0000001307302467GIVANILDA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313816/06/2023200.0000038141493434LÚCIO RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313916/06/2023200.0000058307800463GEILZA DIAS PACHECOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314016/06/2023122.9000002153405408REGILDO PAULO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314116/06/2023108.2300040993906400OTACILIO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314216/06/2023250.0000005614781471LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314316/06/2023300.0000033041520400COSMO DE FREITAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314416/06/2023120.6800001209829436ISABELE DE PONTES BISPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314516/06/2023120.0000000495448702JERONIMO ARRUDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314616/06/2023147.0000016173735407JOSE ALISSON VIEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314716/06/2023150.0000044308930472MARIA DE JESUS GALDINO DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314816/06/2023200.0000070391419498JOICE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315516/06/202332204.3229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312916/06/20233658.8429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313316/06/20238845.2929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313216/06/20236464.9729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312816/06/20233015.8729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313116/06/20235689.6529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000316116/06/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316216/06/20231224.7500013385231477EDJANE DE LIMA MARINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO 2023, REALIZADA NO ESTADIO RONALDÃO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NAS CATEGORIAS VETERANO E SUB 17. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312616/06/20231430.1429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315116/06/20231320.0000005165887456ROBERTO THIAGO VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA SOBRE INSCRIÇÃO NA CONAB, PRESTADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, AUXILIANDO NAS DEMANDAS NECESSARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313016/06/20233997.4729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314916/06/20231056.8910835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE JUNHO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 703410726700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312716/06/20232124.4629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010132022000317116/06/202399288.5028302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010132022000319219/06/202310301.4628302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000317519/06/2023375.0000002440712418JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 700 (SETECENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PALESTRANTES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS , POR OCASIÃO DA PALESTRA DO CRED AMIGO, SEC. EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO E PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317219/06/2023700.0000077056019404JOSE BEMVINDO DE FREITAS SEGUNDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO "PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS", NO EVENTO DO 24ª NOITE DOS MOTORISTAS, NO DIA 27/05/2023, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317319/06/2023600.0000007567575418CARLA SANTOS DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A "I MOSTRA ABERTA DE ARTE E CULTURA DO NUCLEO CULTURAL, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO GINASIO ESPORTIVO O RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000318619/06/2023105.1709123654000187CAGEPAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318719/06/2023800.0000009384732478ANTONIO BRAZ DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO "TRIO PARAIBANO" NO ARRAIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CEZAR NO DIA 21/06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319419/06/20231000.0000085322571434SANDRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO GRUPO " SANDRO DA PARAIBA" NO ARRAIAL DA EJA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR DE ARAUJO CAVALCANTE, NO DIA 21/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317719/06/2023420.0000001780701497THAIS JOSE DA SISLVA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 42(QUARENTA E DUAS) VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, DOSES COMPLEMENTARES DE FEBRE AFTOSA, PARA ATENDER TODOS CRIADORES DE BOVINOS DO MUNICIPIO, QUANTITATIVO NECESSARIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000319019/06/20231022.4012753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF.COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EXECUTIVA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317419/06/20231224.7500009349100495JOSE MARCIO FERREIRA CARDOSOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO 2023, REALIZADA NO ESTADIO RONALDÃO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NAS CATEGORIAS VETERANO E SUB 17. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalPEDRAS DE FOGO RESPEITA E PRESERVA O MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLA - APOIO AOS AGENTES DE RECICLGEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317819/06/20238758.0000011289311412CAMILO CESAR DE SANTANA VASCONCELOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS , DESTINADOS A DOAÇÃO AOS AGENTES DE RECICLAGEM, TENDO EM VISTA, A MELHORIA DE CONDIÇOES DE TRABALHO, A ELES QUE DEDICAM SEU TEMPO PARA TRAZER MELHORIAS AO MEIO AMBIENTE E FAZER DISSO SUA RENDA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000318819/06/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317919/06/2023350.0000014558372450VALDILENE RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318119/06/202312091.4929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318319/06/20231103.5029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoEnergia ElétricaPROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010182022000318019/06/202399600.0049839268000100CONSORCIO ILUMINA PEDRASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoEnergia ElétricaPROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010182022000318219/06/20236570.0049839268000100CONSORCIO ILUMINA PEDRASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000082022000319319/06/202339678.1042419246000142FIDERES ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022 BM Nº 0600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000319619/06/20238151.3491967067000155BAKOF PLASTICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A ATENDER O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2022 PROCESSO ADM Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0033/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317619/06/20231100.0000009016719407AILTON FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022000318419/06/202331236.5109383387000187COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0208/202200000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022000318519/06/202332675.6827732184000130COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0206/202200000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000319519/06/2023386.9010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806 REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318919/06/202336408.9100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3050 DE 14/06/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023, COM VENCIMENTO EM 23/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000319119/06/2023312.0300394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MULTA POR FALTA DE ENVIO DE DECTF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 23/05/2023 COM VENCIMENTO 21/06/2023 NR.AINL 1168249220297700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000319719/06/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000319819/06/202323.1800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000319919/06/2023172.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000320020/06/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320120/06/20237343.7500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000320220/06/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320320/06/20231.4600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000320420/06/202328.1800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320520/06/20235012.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000320821/06/2023765.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2001/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA EDIÇÃO DO DIA 22/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321421/06/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321521/06/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321621/06/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321721/06/202353.3200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000320921/06/20231140.0027107761000101DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE JUNHO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa (Lei 14.133/21)010142022000321021/06/20233500.0018557245000180DAYANE M B DE ARAUJO - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa (Lei 14.133/21)010072023000320621/06/202324000.0043742858000134AILTON NAPONUCENA RODRIGUES FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08(OITO) TRAVES OFICIAIS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA DISTRIBUIÇÃO, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DOS CAMPOS DE FUTEBOL, SITUADOS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO AMPARADO PELA LEI Nº 14.133/2021. EM CONF. COM CONTRATO Nº 0179/2023 PMPF. COM RECURSOS DAS EMENDAS Nºs 013/2022 E 016/2022, DE INICIATIVA DOS VEREADORES CLAUDIO QUEIROZ DE SOUZA E GILVANDO DA SILVA PONTES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320721/06/20231200.0000025782665491JOSE ALVES FERREIRA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO GRUPO "MANOS DO FORRO" NO ARRAIAL DA COMUNICIDADE RURAL RIACHO DO SALTO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 23/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321121/06/2023300.0000001288770499MARIA JOSE DOS SANTOS SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "I CONCURSO DE FOTOGRAFIAS AMBIENTAIS", REALIZADO NO DIA 01/06/2023. SENDO COMTEMPLADO NO 1º LUGAR A ALUNA, MARIA CAROLAINE GOMES DA SILVA, DA ESCOLA EDGAR GUEDES DO 7º ANO, REPRESENTADA PELA RESPONSAVEL MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321221/06/2023200.0000068396090491GLAUDENILSON DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "I CONCURSO DE FOTOGRAFIAS AMBIENTAIS", REALIZADO NO DIA 01/06/2023. SENDO COMTEMPLADO NO 2º LUGAR A ALUNA, TELMA RODRIGUES DOS SANTOS, DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECY CAVALCANTE DE ARAUJO DO 9º ANO, REPRESENTADA PELO RESPONSAVEL GLAUDENILSON DOS SANTOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321321/06/2023100.0000033459474807LUCIENE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "I CONCURSO DE FOTOGRAFIAS AMBIENTAIS", REALIZADO NO DIA 01/06/2023. SENDO COMTEMPLADO NO 3º LUGAR A ALUNA, YASMIM FELIX, DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DO 9º ANO A, REPRESENTADA PELO RESPONSAVEL LUCIENE DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000327422/06/20235624.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327622/06/20237212.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327722/06/202310620.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000328422/06/20234176.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328522/06/20239699.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328622/06/202315779.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000328722/06/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328822/06/20234559.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328922/06/20231980.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000327822/06/20238146.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327922/06/202312595.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328122/06/202316417.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322522/06/202310945.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000322622/06/20231518.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322722/06/20231320.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322422/06/202340245.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322222/06/202312845.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322322/06/20232100.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010052023000330722/06/20231900.0000088823563453MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000326322/06/202322350.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000326422/06/202325989.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000326522/06/20232683.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000326622/06/202369186.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000326722/06/202319510.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322922/06/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323022/06/20233226.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322822/06/20236000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323122/06/2023215921.3609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323222/06/202314081.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JUNHO202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000323322/06/20236175.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323422/06/2023139103.7209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323522/06/20231620.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JUNHO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323622/06/20232615.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323722/06/202338132.7509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000323822/06/202343436.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323922/06/202316342.5609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324022/06/20231818.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324122/06/20234329.3609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324222/06/2023162035.3009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324322/06/202310635.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324422/06/20235265.0209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324522/06/2023200539.8009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000324622/06/20233164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324722/06/20235988.9509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70%% , REFERENTE AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324822/06/2023110487.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000324922/06/20232521.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325022/06/20235460.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325122/06/20232224.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325222/06/2023431165.6909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325322/06/20232164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE AO MES JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000325422/06/202319590.5209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000325522/06/2023299511.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000325622/06/2023450435.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000325722/06/202392923.0909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000325822/06/202376477.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000325922/06/20237811.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000326022/06/20236748.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326122/06/202349566.6209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000326222/06/2023133233.8509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010022022000328022/06/20231800.0000043186475449SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE JUNHO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328222/06/20231000.0000009169995486PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DA FONTE DE NOVA AURORA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023: GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível010072022000328322/06/20234500.0000008945262431JONATHAN VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000321822/06/202313790.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000321922/06/202315779.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000322022/06/202342041.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322122/06/20239867.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000330822/06/20232200.0009196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331222/06/20231801.2500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331322/06/202345.8200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000327522/06/20234360.0040977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL E MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000329022/06/202331987.7009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000329122/06/202346581.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000329222/06/20234338.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329322/06/2023141508.3009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000329422/06/20233732.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329522/06/202326367.1809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000329622/06/202324661.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329722/06/202315566.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000329822/06/202395597.9009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329922/06/202319598.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000330022/06/202330172.3009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330122/06/202318542.0209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000330222/06/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000326822/06/202313611.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000326922/06/202331800.7009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327022/06/202324785.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327122/06/202327545.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327222/06/20231320.0000016118839468MANOEL FIGUEIREDO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327322/06/202315032.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTODispensa (Lei 14.133/21)010172022000330922/06/20231450.0009196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000331022/06/2023119.0202351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000331122/06/20232300.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000330322/06/202334104.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000330422/06/202323939.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330522/06/202318291.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330622/06/2023250.0000005094991477MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000332026/06/2023809.9540977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000331826/06/202318895.7010942831000136COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTATO Nº 0036/2023 PMPF00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000331726/06/2023405.0940977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL E MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000331926/06/2023300.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 07/06 A 14/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332126/06/20235.5300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331426/06/2023400.0000008568330452CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRAS E PROTEÇÃO DE PORTAS NAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE E ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000331626/06/2023600.7540977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000331526/06/20231596.0240977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UMA) REFEIÇOES, DESTINADAS AO ALMOÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NO PERIODO DE ABRIL A MAIO/2023. ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000333227/06/2023162.8940977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE DE ARTIBITRAGEM, NA COPA DE FOTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO 2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000333027/06/2023152.0008680886000173CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART REF. A RENOVAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO DA UNIDADE DE ZOONOSES, DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA. ART Nº 87378000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000332627/06/20233000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010132022000332427/06/20232240.0028302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000332527/06/20235000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE JUNHO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível010242022000332727/06/20233600.0000056917627453JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 . REF. AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332827/06/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332927/06/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333327/06/202345.2100000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000332227/06/20233018.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O EMPENHO 3292/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332327/06/2023142828.3009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.SUBSTITUIR O EMPENHO 3293/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOInexigível000192021000333127/06/202343519.0416731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/05/2023 A 25/06/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000334228/06/202396.6208667024000100CREA-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BORGES NO MUINICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000334628/06/2023107694.0428302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022, CONTRATO Nº 0042/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000333628/06/202317485.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSO ITENS COMO: OUTDOOR COM METALON GALVANIZADO E CHAPA DE ZINCO, LETRAS ARENA SOCIETY, LONA COM ILHOS, FAIXAS HOMENAGEM A MANOEL JUNIOR, FAIXA MEIO AMBIENTE, LONA C/ ILHOES NUCLEO CULTURAL, LONA CONSELHO TUTELAR, CAIXAS D'AGUA(AQUI TEM AGUA),CARIMBOS, ADESIVOS E BANNER PROJETO,DA PRODUÇÃO Nº 267.179, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334328/06/2023102.6676535764002278OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000333528/06/2023210.1610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2023. COD DO CLIENTE Nº 702892301000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333428/06/202341.8900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000333728/06/2023510.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 138/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 29/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000333928/06/202324406.8347238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES INFANTIL (PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000334428/06/202327389.7647238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000334528/06/20231233.3140977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022022000333828/06/202399329.7415364149000127GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº07, PERIODO DE 30/05 A 27/06/202300022022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010132022000334028/06/202355756.3428302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334128/06/20233607.7009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800456-24.2021.8.15.0571 ID Nº 081230000009970833 AUTO: CLAUDIO QUEIROZ DE SOUZA, ADVOGADO DRª FERNANDA MACHADO DE ARAUJO CEZAR.COM VENCIMENTO EM 31/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010112022000337029/06/20236500.0010563643000105ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336529/06/2023714.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335729/06/20233303.1505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336129/06/2023714.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336029/06/20231546.6805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336429/06/2023620.9305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335629/06/20232504.4105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336829/06/2023120.0000007395936418ADEMILTON BARROS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 04/07/2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO EUCARISTICO INTITULADO "145 ANOS DE DOM VITAL NA CASA DO PAI", NA CIDADE DE OLINDA PE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336929/06/2023120.0000005707104488DUARTE ROSENDO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 04/07/2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO EUCARISTICO INTITULADO "145 ANOS DE DOM VITAL NA CASA DO PAI", NA CIDADE DE OLINDA PE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337129/06/202380.0000007549042454LIVIA MAIANA DA COSTA MARINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 04/07/2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "LIDERES EM MOVIMENTO E DO WORKSHOP, NIVELAMENTO DOS ATORES DE DESENVOLVIMENTO, NA CIDADE DE RECIFE-PE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000334729/06/202323928.2328302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335429/06/20233674.5305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335529/06/20235909.4305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335829/06/202364815.5905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335929/06/2023534838.6405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000335129/06/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335329/06/20236620.6805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337529/06/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337629/06/202340.3000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335029/06/20239833.3705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000335229/06/20233040.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052021000337229/06/20237677.0006335890000179BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337329/06/202314688.9805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico010202022000334829/06/202314410.4528302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉZ DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334929/06/20231320.0000011666131431JOSYELLY MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LORENA MARIA DOS SANTOS, MAT. 4294, AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000336229/06/2023244.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000336329/06/2023128.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336629/06/2023350.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000336729/06/2023350.0000004499259436IVANILDO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO FAZENDINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337429/06/202369194.4805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338230/06/20232500.0000009059340400WILLIAM DE ALMEIDA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ELÇO PEREIRA DA SILVA, MAT. 4936, COMO OPERADOR DE MAQUINA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338330/06/20231320.0000002503586465ANDRE LUIS PAIVA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA, MAT. 4693, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000339030/06/2023799.9608181087000152FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000132018000337730/06/2023950.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0061/201800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000338130/06/2023100.0034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 991245527700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000337930/06/20235525.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 212,213,214,215,216,217,219 e 220/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 04/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338030/06/202310.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338430/06/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338530/06/20238895.1400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338630/06/2023207.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338730/06/202351.3600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000338830/06/2023137.7709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O POGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000338930/06/202321.5009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O POGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339130/06/202311.7560746948000112BANCO BRADESCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA PNAT 10.856-100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339230/06/202314034.6500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339330/06/20231924.2300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000339430/06/2023500.0000014701159484JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: JUNHO / 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000339530/06/2023500.0000011134043457MARTA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: JUNHO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337830/06/2023120.0000006147082493BRUNO JOSE DE MELO TRAJANOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 04/07/2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO EUCARISTICO INTITULADO "145 ANOS DE DOM VITAL NA CASA DO PAI", NA CIDADE DE OLINDA PE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000340703/07/2023500.0000070022538402RUTH PEREIRA VALDIVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: JUNHO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000340003/07/202310602.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000341403/07/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE junho/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000339603/07/20231200.0049194733000101MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200( DUZENTOS) TALOES, COLORIDOS, EM PAPEL ALTO COPIATIVO COM NUMERAÇÃO. PAARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341203/07/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341703/07/2023286.6300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341903/07/20231.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000342103/07/202333.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000339803/07/20238362.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000340203/07/2023400.0000005124894407ALEXSANDRO DE PAULA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR DESTE MUNICPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço010022023000340803/07/2023295.8030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL: 12(DOZE) UNIDADES DE GALÃO DE 20 LITROS E 192(CENTO E NOVENTA E DOIS) UNIDADES GARRAFAS DE 500ML, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB E SUAS SECRETARIAS. EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1002/2023 PROCESSO ADM Nº 1021 PMPF E CONTRATO Nº 0138/2023 PMPF REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339703/07/2023530.0000047485329472JONAS GUEDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000339903/07/202312296.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340403/07/2023400.0000009172776439ANDRE PEDRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE ITABATINGA, NESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000341003/07/2023157.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000341503/07/20231200.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340103/07/2023300.0000026668595847ADRIANA FERREIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340303/07/2023300.0000027681701869ALEX MAX PELOSIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340503/07/2023300.0000007099129430ANA CLAUDIA BEZERRA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340603/07/2023300.0000010455934436ANA CLAUDIA DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340903/07/2023350.0000022409688420ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341103/07/2023300.0000075984148404CLAUDIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341303/07/2023200.0000002934561437DANIEL LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341603/07/2023200.0000007004789497DANIELLE NUNES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341803/07/2023300.0000017255517480EDIELMA TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342003/07/2023250.0000070077288475EDJANE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342203/07/2023350.0000008973365428ELENICE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342303/07/2023350.0000010822480450ELIZABETE DA COSTA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342403/07/2023500.0000008242796467EVELINE TAVARES RODRIGUES DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342604/07/2023270.0000009363616460FABIANA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342804/07/2023500.0000001485441420FABIO SANTOS MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342904/07/2023400.0000007940174444FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343004/07/2023250.0000085331520430FRANCISCO CAPITULINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343304/07/2023250.0000012116917484GESSICA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343404/07/2023200.0000087199440049GORA FALLVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000132018000343504/07/20234750.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0061/201800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343204/07/2023530.0000001824093411JOSE CARLOS CANDIDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE FRANÇA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000342504/07/2023123.9000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000342704/07/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000132018000343604/07/20236120.0009196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0063/201800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343104/07/20237507.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000199-42.2015.8.15.0571 ID Nº 081230000010016811 AUTO: JULIA MARIA HENRIQUE BARBOSA, ADVOGADO DR HUGO CORREIA DE ANDRADE .COM VENCIMENTO EM 07/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000343805/07/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000344005/07/202361.3500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032021000343705/07/2023170000.0010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032021000343905/07/2023190956.2810443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344106/07/2023815.0000002026017492JOSE MAURICIO XAVIER DE NEGREIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM E LIMPEZA DE BOEIROS, EM RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000082022000348006/07/202339678.1042419246000142FIDERES ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022 BM Nº 0800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000072022000348106/07/202345085.8447862448000188JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 0500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000350106/07/2023380.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000344206/07/20235875.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267,187, NO PERIODO DE 30/05 A 30/06/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345406/07/2023250.0000082098298404IÊDA GONÇALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345506/07/2023250.0000006292817423ISAAC BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345606/07/2023250.0000005685149476JACIELMA DA SILVA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345706/07/2023300.0000001974385477JAILZA PAULA DE PAIVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345806/07/2023200.0000009206816462JAKCIANE DE SOUZA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345906/07/2023300.0000016845912440JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346006/07/2023300.0000039466205404JOÃO FLORIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346106/07/2023300.0000011210561484JOELMA MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346306/07/2023300.0000011210561484JOELMA MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346406/07/2023300.0000005514735419JOSE ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346506/07/2023350.0000002823134433JOSÉ VALTIENE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346606/07/2023380.0000009388137493JOSELMA FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346706/07/2023350.0000001674104405JUSCELINA FELIX MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346806/07/2023220.0000008658613402LUANE VITORIA CELESTINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346906/07/2023350.0000058047808400MANOEL OTAVIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347006/07/2023270.0000008140491411MARIA ISABEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347106/07/2023350.0000008875541485MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347206/07/2023400.0000005530557473MARIA JOSE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347306/07/2023350.0000008192911454MARIA LUZINETE BERNARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347406/07/2023300.0000009316294460NATACIA CORREIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347506/07/2023300.0000009056074490PATRICIA MARIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347706/07/2023300.0000009600597413RAYANNA MAIARA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347806/07/2023250.0000012681502403RENATA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347906/07/2023300.0000039407098400ROSILDA FERREIRA JARDIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348206/07/2023350.0000001243671432ROSILENE BORGES DA SLIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348306/07/2023300.0000008658612422RUBERVANIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348406/07/2023350.0000015757973480SAMARA EMANUELE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348606/07/2023250.0000014053567408SEVERINA MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348706/07/2023350.0000010575789409TAMIRES BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348806/07/2023300.0000008269770493THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349006/07/2023200.0000023752840463VALTER GOUVEIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349106/07/2023300.0000007126569440VANESSA BRAZ TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349306/07/2023300.0000008390341484VANESSA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349406/07/2023250.0000026794390400VANILDO TRAJANO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349606/07/2023200.0000006266493403WALESKA KENNYA BARBOSA LOURENÇOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000349706/07/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000349806/07/202380.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350006/07/202329.7700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344706/07/2023600.0000010783992475DIEGO SANTANA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE JUNHO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344806/07/2023600.0000010078467470BRUNO OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE JUNHO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000344906/07/2023500.0000006176274443JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010052022000345006/07/202346444.4402168943000153FUNETEC -PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE JUNHO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345106/07/2023600.0000008996120405VALDECIR DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345206/07/20231320.0000014678352422SEVERINO DE SOUZA RAMOS JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE PEREIRA DA SILVA,MATRICULA 3743, DURANTE SUAS FERIAS, NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, NO MES JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345306/07/20231320.0000015901820495JAMILY MARIA DA SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA DALVA DA SILVA, MATRICULA 3417, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, NO MES JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)010102023000346206/07/202315000.0018557245000180DAYANE M B DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº1010/2023 E CONTRATO Nº 0200/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022000348506/07/202325654.0527732184000130COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0206/202200000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348906/07/20231320.0000007750640410ELIETE MARIA DE OLIVEIRA PAULINOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE ALAN DE MEDEIROS SILVA, MATRICULA 82929, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, NO MES JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349206/07/20231320.0000015484590469KELLY MARIANA DE OLIVEIRA MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349506/07/20232164.6800005135941401MARINALVA PEREIRA ROSENOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO) DURANTE SUA LICENÇA DE SAUDE, MATRICULA 86574,NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ADELINO BARBOSA, NO MES JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112021000349906/07/20233500.0000029130174449SERGIO FIGUEIREDO SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE JUNHO/2023 ADITIVO Nº 01/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344306/07/2023350.0000004404007400SEVERINO MANUEL DOMINGOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF, A MANUTENÇÃO DO GRAMADO E DA AREA EXTERNA DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE REALIZAÇÃO DOS JOGOS DOS CAMPEONATO AMADOR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EXECUTIVA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 05(CINCO) DE 19/06 A 23/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344406/07/2023350.0000014674236703LINDINALDO BATISTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF, A MANUTENÇÃO DO GRAMADO E DA AREA INTERNA DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE REALIZAÇÃO DOS JOGOS DOS CAMPEONATOS. REF, A 05(CINCO) DIAS, DE 19 A 23/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344506/07/2023500.0000007323714494JOSE EDUARDO DA SILVA PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE JOSE EDUARDO DA SILVA PONTES, PARTICIPE DO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE JIU-JITSU, NA CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 16/09/2023, REPRESENTANDO PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344606/07/2023500.0000004750197416SILVANIA PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE JOSE CARLOS ACACIO PEREIRA NETO, QUE IRA FAZER UM TESTE COMO JOGADOR DE FUTEBOL NA BAHIA, JOVEM MENOR DE IDADE, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MÃE, SILVANIA PEREIRA DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347606/07/20231000.0000045957657468LUCICLEIDE BEZERRA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO 4º ARRAIÁ DO SAO MIGUEL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/07/2023 NO BAIRRO SAO MIGUEL NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPEDRAS DE FOGO RESPEITA E PRESERVA O MEIO AMBIENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PEDRAS DE FOGO MAIS VERDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000354807/07/20231000.0008795374000152ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE -ARARUNA-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA SEREM PLANTADAS NAS AGROVILAS, PRAÇAS, REFLORESTAR AREAS DEGRADADAS EM NOSSO MUNICIPIO E RECURAÇÃO DA MATA CILIAR DAS NASCENTES. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000355307/07/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/05 A 24/06/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000355407/07/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/05 A 24/06/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350307/07/20231320.0000008536319488WILLAMS BARBALHO MACIEL TAVARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA, MATRICULA 52787, NA FUNÇÃO DE MOTOARISTA. QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JUNHO/2023. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000350407/07/20231320.0000009324927469VINICIUS LOPES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350507/07/20231320.0000011944108475FERNANDO GLAYBSON DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, RIVALDETE RODRIGUES DA COSTA, MAT. 87635, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350607/07/20232164.6800009009606473ALINE LINS PEREIRA DO MONTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO) EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SEVERINA LENIRA DA SILVA MATOS, MATRICULA 87312, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350707/07/20232164.6800012466256444LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SUNARA SOARES DA COSTA, MATRICULA 87731, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE JUNHO/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350807/07/20231320.0000008998240483ANA CAROLINA HONORIO DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃODA A SERVIDORA RAQUEL CRISTINA ROSENO ALVES, MAT 87462, QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE NO MES DE JUNHO/2023, NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS PEDAGOGICAMENTE NAS ESCOLDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351007/07/2023800.0000040783871449JULIO MARTINS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO TRIO PE-DE-SERRA NA FESTIVIDADE DA CUMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGOGICO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. REALIZADA NO DIA 21/06/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000351107/07/2023272.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351207/07/2023500.0000009169995486PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DA FONTE DE NOVA AURORA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023: GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000351307/07/20234816.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF.JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000351407/07/2023896.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF, JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000351507/07/2023672.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES (PRE-ESCOLA). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000352107/07/2023900.0000044945965404SEVERINO SOARES DA COSTA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E EMASSAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA(UNID. II) DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352207/07/20231320.0000012881918476LIVIAN GABRIELA RODRIGUES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR NATAN FIRMINO, MATRICULA 51551, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000352307/07/20231718.0027977585000150ZULEIDE OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS DAS SEGUINTES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO: ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR E ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAMANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000352407/07/2023800.0000008568330452CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÃO DE PORTAS E GRADES DE PROTEÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352507/07/2023150.0000008568330452CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000353207/07/2023760.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000353507/07/20231250.0000044945965404SEVERINO SOARES DA COSTA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E EMASSAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO DAS SEGUINTES ESCOLAS: COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000353607/07/2023500.0000013274018430LETICIA SALES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000353707/07/2023500.0000012337531422TAMIRES DE SANTANA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000353807/07/2023500.0000012562171403VITORIA DE SOUSA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000353907/07/2023500.0000014070913440MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000354007/07/2023500.0000013924769419MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000354107/07/2023500.0000014212585448SAMILE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000354207/07/2023500.0000011968461469HELOIZA DE OLIVEIRA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000354307/07/2023500.0000071217389458ELOISE PAULINO DA SILVA SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000354707/07/2023270.2700662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, REF. AO 03(TRÊS) VEICULOS DE PLACA: MNJ4085, NPX5H01 E NPX5G91, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000355507/07/20238400.0009508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351707/07/20231864.2305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 12/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA JULHO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351807/07/2023137045.0405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 13/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA JULHO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351907/07/202313026.6505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 13/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA JULHO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000352007/07/20231275.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 218/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 2001/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 05/07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352607/07/2023120.0000002505786461JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE RENIÃO NO ESCRITORIO MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO REPASSE DO FUNDEB. CONF. PAUTA EM ANEXO. NO DIA 10/07/2023 NA CIDADE DE RECIFE/PE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352707/07/2023433.6403659166002903IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 30/46 COM VENCIEMNTO EM 26/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352807/07/20235576.1029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 13/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.00663511700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352907/07/2023618.0829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 28/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 31/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353007/07/2023627.5829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 40 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 31/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353107/07/2023996.9900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 104 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 31/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000353307/07/20231140.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000355007/07/2023680.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 11/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355707/07/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355807/07/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000356007/07/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000356107/07/202328.7100000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000354407/07/2023590.0310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO -NUPA- DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2023 COD. DO CLIENTE 232302901900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354907/07/202380.0000005483331494MARCOS ROBERTO H. DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) REALIZAR A RETIRADA DOS REGS, ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 12/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial010042023000351607/07/2023930.0008470414000196THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA-IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023. ORÇAMENTO E CONTRATO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000353407/07/20231520.0002914690000110COPY LINEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000355207/07/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/05 A 24/06/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000355907/07/20235380.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANOPERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082021000350207/07/2023121372.6524117731000180HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021. APOSTILAMENTO Nº 01/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 0900082021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial010042023000350907/07/2023380.0008470414000196THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA-IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023. ORÇAMENTO E CONTRATO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000354507/07/202374857.3610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)010232022000354607/07/20233500.0018536972000160COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº0290/2022. JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000355107/07/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/05 A 24/06/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000355607/07/202329.1510835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE NOVA AURORA, REF. AO MES DE JUNHO/2023 ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.COD. DO CLIENTE Nº 704957552600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000356710/07/20231320.0000010418706476GILVAN PONTES DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO, MATRICULA Nº 5118, DURANTE O MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000356810/07/20231320.0000002757747401VICENTE FELIX DE ATAIDEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALDEMIR FELIX DE LIMA, MATRICULA 4995 JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357210/07/20231320.0000008828305460WIVISON RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO, FABIO FAGNER GOMES DA SILVA, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000364910/07/202363542.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000362310/07/20232700.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000362510/07/20235100.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1.5.1- REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000362910/07/202329050.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000363110/07/202313800.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000363310/07/20231627.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE JUNHO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000363510/07/20234450.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. JUNHO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358910/07/2023150.0000036887838400LUIS LOURENÇO DE LIMA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359110/07/2023150.0000009167155405MARIA DE FATIMA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359210/07/2023200.0000011912882426RAFAELA MARIA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359410/07/2023200.0000007465984408RITA NICÁCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359510/07/2023200.0000013543429760SANDRA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359610/07/2023200.0000052079023420HELENA FREIRE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359710/07/2023150.0000071040844448IRENE CRISTINA DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360110/07/2023200.0000011779593481LUCICLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360310/07/2023300.0000007295002413LUCICLEIDE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360410/07/2023250.0000006690778444CLEIDE POMPEU DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360710/07/2023250.0000011231268441GILBERTO DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360910/07/2023200.0000010478341466ALINE ALVES MARINHO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361110/07/2023200.0000011450669417ANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361310/07/2023200.0000004966339456ERONILDA SERAFIM DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361510/07/2023200.0000017903496484EDILSON MENDES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361610/07/2023250.0000014558372450VALDILENE RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361710/07/2023200.0000070818067403VANESSA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361810/07/2023250.0000016215601713EVELIN RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361910/07/202380.0000007834865455JOAO DIAS DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO O RESPONSAVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) REALIZAR A RETIRADA DOS REGS, ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 12/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362010/07/2023300.0000004404007400SEVERINO MANUEL DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362110/07/2023250.0000010192469444JOSIANA SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362210/07/2023300.0000008212077411DENISE TRAJANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362410/07/2023200.0000005608145429MAURILIA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362610/07/2023250.0000009731815406BRUNA PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362810/07/2023200.0000009152151441IVANETE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363010/07/2023200.0000008302540480JACQUELINE FLAVIA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363210/07/2023150.0000012461735492LINDINALVA TOME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363410/07/2023200.0000005965785470SUELY PEREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363610/07/2023150.0000011141250403ROSA CRISTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363710/07/2023200.0000005866884470ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363910/07/2023200.0000011093199407THAYNARA SANTOS BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364010/07/2023500.0000082959277449JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364110/07/2023300.0000002845634471LUIZA MARIA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364210/07/2023200.0000009742635404MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364310/07/2023200.0000009219910454DANIELE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361010/07/202314867.6300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP COTA 1% DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361210/07/20239262.4700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP COTA DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361410/07/202345831.1429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000364410/07/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000364610/07/202380.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000364710/07/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365010/07/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365110/07/202341.3600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000356210/07/20233467.9610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000356310/07/202313459.9210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028.REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000356410/07/20233596.0610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000356910/07/2023500.0000015371592407ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000357010/07/2023500.0000012967435430LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000357110/07/2023500.0000072021138488ANDRE ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010022023000357310/07/202312385.2044206528000197JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000359010/07/20235190.0006089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JUNHO/2023. ROTA 33. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000359310/07/202315670.2006089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JUNHO/2023. ROTAS: 01,02 E 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000359810/07/202310872.0044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JUNHO/2023. ROTA 26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000360010/07/20238921.0044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JUNHO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. TRANSPORTANDO OS PROFESSORES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000360210/07/20237165.5218115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE JUNHO/2023. NA ROTA: 06 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000360510/07/202329179.2037601585000105EDIMILSON P DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE JUNHO/2023. NAS ROTAS:13,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000360610/07/202311431.2037601585000105EDIMILSON P DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE JUNHO/2023. NAS ROTAS:18. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000360810/07/2023259826.2018115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE JUNHO/2023. NAS ROTAS:07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000362710/07/202317000.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. JUNHO/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363810/07/20236214.7007833708000172AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS MUINICIPAIS, PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE MUNICIPAL.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000364510/07/202310582.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000365210/07/2023500.0000013317025425NATALA KELLY SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JUNHO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359910/07/20231560.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364810/07/20231338.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000356510/07/2023152.9610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000356610/07/2023821.7610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357410/07/2023660.0000071012252418DEIVESON ARAUJO EUZEBIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COREOGRAFO DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357510/07/2023607.0000008810298403ALAN DE ARAUJO BARBALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. A JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357610/07/2023607.0000013688028422JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. A JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357710/07/2023607.0000013453626419ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357810/07/2023607.0000003686768461JOSE EDILSON HENRIQUE CHAVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357910/07/2023456.0000011656517426LUCAS CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358010/07/2023607.0000008844797496CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358110/07/2023456.0000012666276422MARCOS PETRONIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358210/07/2023607.0000011503849481RUBENS GOMES DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358310/07/2023456.0000013301469485THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358410/07/2023356.0000012803478480ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358510/07/2023456.0000011655016431FLAVIO LUIS MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358610/07/2023356.0000013030497402MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358710/07/20231320.0000005229182474CARLOS JOSE DA SILVA MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/200800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000358810/07/2023375.0000002440712418JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 700 (SETECENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PALESTRANTES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS , POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO TEMA: COMO PARTICIPAR DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DIA 12/07/2023, NO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000365411/07/2023500.0000010554271478DEBORA FERREIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JUNHO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000365611/07/2023500.0000014849732402MONYK VITORIA ALVARINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JUNHO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365311/07/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365511/07/2023115.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365711/07/2023225.7500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365811/07/20232.2500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000370312/07/202380.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000370412/07/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370512/07/20231563.1004931920000184SEVERINO JERONIMO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DE "IPTU" E "I.T.B.I" EM DUPLICIDADE, REF. AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1501/2023 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000370612/07/202363.1000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000366712/07/20231030.0033989499000160JOSE VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA 10859406407IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JANELAS E PORTAS EM VIDRO, DAS SEGUINTES ESCOLAS: COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO E ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022022000368512/07/2023142432.4213570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. REF. A MEDIÇÃO Nº05. TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº202103710-1/2021 FNDE/MEC - PROGRAMA PRO INFANCIA. ANEXO.00872021569Outras Transferências de Recursos do FNDEObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365912/07/2023150.0000009574237486ADRIANA MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366012/07/2023200.0000048259500434ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366112/07/2023250.0000011069690490ALINE BATISTA SALES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366212/07/2023200.0000017542161458JEANE LUCAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366312/07/2023150.0000002364375428ALEXANDRA BUENO BRANDAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366412/07/2023150.0000011195079443ANDREIA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366512/07/2023200.0000005915639402LUZINETE FELIX ALVES GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366812/07/2023250.0000005502856445MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367012/07/2023250.0000009953435430SIMONE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367112/07/2023200.0000010584719450FABIANE MARIA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367212/07/2023200.0000070278493483PATRICIA OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367312/07/2023300.0000076305538468MARGARIDA DE LIMA MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367412/07/2023200.0000010690641494ETELICE DIAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367512/07/2023300.0000014123440428KAYLANE MARIA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367612/07/2023300.0000054206278415MARIA JOSE DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367712/07/2023250.0000001516424433CÍCERA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367812/07/2023200.0000005330477492LUCIENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367912/07/2023180.0000006612136413CLAUDIO BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368012/07/2023250.0000005094991477MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368112/07/2023250.0000098958011491IVANICE DE PAIVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368212/07/2023200.0000009956475424EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368312/07/2023140.0000012955581496AMANDA LARISSA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368412/07/2023140.0000012955581496AMANDA LARISSA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368612/07/2023200.0000042215900415REGINALDO GUEDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368812/07/2023300.0000029305820816MARIA JOSE DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368912/07/2023250.0000010805496416LETICIA OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369012/07/2023300.0000010475561465JANAINA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369112/07/2023150.0000002940262403SILVAN DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369212/07/2023250.0000008186463496MARIA ROSÁLIA MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369312/07/2023250.0000085406937472JOSE CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369412/07/2023300.0000008441099405TARCIANA DE SOUZA MALHEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369512/07/2023150.0000001613543433MARIA DE LOURDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369612/07/2023150.0000003821067411SEVERINA CANDIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369712/07/2023200.0000089042182415GENIVAL PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369812/07/2023200.0000009109651454MARCIA LÚCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369912/07/2023150.0000082974306420SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370012/07/2023200.0000028582075855ELIANE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370112/07/2023300.0000004675260446MARIA DA PENHA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370212/07/2023300.0000014613406404CAMILA EDUARDA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366612/07/20231137.0000004830996439EDUARDO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA POLDAÇÃO DE ARVORES E CONSERTO DE ALGUNS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial010042023000368712/07/2023380.0008470414000196THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA-IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023. ORÇAMENTO E CONTRATO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366912/07/20231300.0000011666131431JOSYELLY MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "FORROZÃO SENSAÇÕES", NO EVENTO DO FORRO RURAL 2023, EM UNA DE SÃO JOSE , NESTE MUNICIPIO NO DIA 08/07/2023. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371113/07/20231400.0000031811876404AMARO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "BANDA LUZ DO SOL" NO EVENTO FO FORRO RURAL 2023. NA COMUNIDADE RURAL DE SANTA TEREZINHA NO DIA 15/072023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371513/07/20231300.0000013977309439JOSIKELLY MARIA DA SILVA SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "SWING DO DL" NO EVENTO DO FORRO RURAL 2023, NO SITIO UNA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/07/202300000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371613/07/20231137.0000004830996439EDUARDO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA POLDAÇÃO DE ARVORES E CONSERTO DE ALGUNS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370713/07/2023200.0000003647105430MARCIANO RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370813/07/2023250.0000004557896499RONALDO SEVERIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370913/07/2023250.0000096007788415ANTONIO DA SILVA MATOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos010112023000371713/07/202316704.0000004423218488MARIA JOSE LIMA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MILHO NA PALHA,VARIAEDADES 1051, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS, CRAS, SCFV E NUPA. VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADM Nº 1048/2023, DISPENSA Nº 1011/2023 E CONTRATO Nº 2223/2023.COM RECURSOS DAS EMENDAS 009/2022, 010/2022,011/2022,012/2022 E 018/2022 DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000371013/07/20238423.8247238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371213/07/2023400.0000010783992475DIEGO SANTANA SOARESEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3447 DE 06/07/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE JUNHO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371313/07/2023400.0000010078467470BRUNO OLIVEIRA DA SILVAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3448 DE 06/07/2023IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE JUNHO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371413/07/2023400.0000008996120405VALDECIR DA SILVA JUNIOREM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3451 DE 06/07/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010032023000371813/07/202343436.4013099984000151DOUGLAS BERNARDO AZEVEDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1005/2023 E CONTRATO Nº 0106/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371913/07/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372013/07/202336.3600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372714/07/202338835.5800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023, COM VENCIMENTO EM 25/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062021000372814/07/20234000.0005605752000108TRIBUTUS INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021. REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000373014/07/20235525.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 224,226,227,228,229 E 231/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 17/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373414/07/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373514/07/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373614/07/202322.3800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372614/07/202338835.5800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023, COM VENCIMENTO EM 25/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000373114/07/202312686.1247238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTARDISTRIBUIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial030032022000373214/07/202327612.5019560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250(DUZENTAS E CINQUENTA) CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. ACOMPANHADAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003/2022 E CONTRATO Nº 0335/2022 E ADITIVO Nº 001/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373314/07/2023200.0000009487331441SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000372214/07/20234880.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372414/07/20231300.0000097781479491SUELI DA SILVA PIMENTELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "BANDA TONY ANGELO E FORRO NO COLADINHO" NO EVENTO DO FORRO RURAL 2023, NA COMUNIDADE RURAL DE SANTA TEREZINHA, NO DIA 15/07/202300000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000372314/07/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ESPAÇO ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372114/07/2023120.0000007395936418ADEMILTON BARROS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA/PB, NO DIA 17 , PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DE EDITAL REGIONAL DA LEI PAULO GUSTAVO; APRESENTAÇÃO DO ICMS CULTURA; DEBATE SOBRE PROPOSTA DE MODERNIZAÇÃO DO FIC COM PEDRO SANTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372514/07/2023120.0000007395936418ADEMILTON BARROS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 , PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO DE INCENTIVO A CULTURA. COM PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DE ECONOMIA. CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL DO MINISTERIO DA CULTURA, HENILTON MENEZES E DO DIRETOR DE FOMENTO INDIRETO, DA SECRETARIA DA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL, ODECIR LUIZ PRATA DA COSTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372914/07/2023570.0000070111653479RODRIGO LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA FINAL DO FESTIVAL DE MUSICA GOSPEL W.MUSIC. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/08/2023, EM RECIFE/PE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375017/07/20233909.1929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375317/07/20235543.9829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375617/07/20231430.1429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIAAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000377517/07/20232590.0000460831000146INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CURSO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, DESTINADO AO SERVIDOR, EDUARDO VALOIS DA SSILVA NETO, O CURSO VISA O APRIMORAMENTO E COMPARTILHAMENTO INTERNO DOS SERVIDORES DO SETOR POR MEIO DA MULTIPLICAÇÃO DO CONTEUDO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374917/07/20236376.6929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376017/07/202370.0000013640346467DJAILSON MENDES DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 19/07/2023 PARA ARARUNA/PB, BUSCAR MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376117/07/202370.0000004523998400JOAO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 19/07/2023 PARA ARARUNA/PB, BUSCAR MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375417/07/20232706.8929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374717/07/20238882.0729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375517/07/20233298.3629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375717/07/202330230.6029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375217/07/2023772.4529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375817/07/20231815.4829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000373917/07/202312593.6017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº267.196 : MARCA DE SERVIÇO OU PRODUTO, PLACA INTERNA- ATE 50CM DE COMPRIMENTO, OUTDOOR SIMPLES, CARTAS, WEBBANNER - SUPER BANNER ESTATICO E POST AVULSO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374617/07/202311522.9729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376617/07/20231320.0000012039897410JOELSON BARBOSA NUNESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VANUZA OLIVEIRA DA SILVA, MATRICULA 86278, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376717/07/20231320.0000008788160467ROMARIO RODOLFO DIONIZIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LEIA MARIA PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000373717/07/20231500.0029605123000138KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MAQUINA PESADA, QUE FOI DOADA PELA CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA- PR/EPB E MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº 0.0125.00/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375117/07/20231103.5029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376417/07/202358823.5529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000376917/07/2023330.0000001363857452ALYNE DOMINGOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000373817/07/2023675.0000008253425465JOSIAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DO MILHO FAMILIAS CADASTRADAS NO NUPA- NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUE OCORREU NO DIA 22/06/2023, NO COMPLEXO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos010112023000374417/07/202336.0000004423218488MARIA JOSE LIMA DOS SANTOSCOMPLENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3717 DE 13/07/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MILHO NA PALHA,VARIAEDADES 1051, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS, CRAS, SCFV E NUPA. VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADM Nº 1048/2023, DISPENSA Nº 1011/2023 E CONTRATO Nº 2223/2023.COM RECURSOS DAS EMENDAS 009/2022, 010/2022,011/2022,012/2022 E 018/2022 DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375917/07/202311484.5729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010172022000377017/07/20239900.0013188441000291GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES SOARES -MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO, REFERENTE A 20(VINTE) KITS DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1017/2022 E CONTRATO Nº 0304/2022. PEDIDO Nº 004/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000374017/07/20231250.0039862043000111SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0168/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000374117/07/2023829.0048994874000138RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC., DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSOA ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0167/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000374217/07/202329000.0010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000374517/07/2023272.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL RIACHO DO SALTO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000376817/07/2023530.0000019799799449MARCOS ANTONIO SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377117/07/2023477.7429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JUNHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377217/07/202337080.3329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377317/07/2023165841.1829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377417/07/202342442.9129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000374317/07/20232550.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 0225/2023,0230/2023 E 0233/2023 SESSAO 3. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 18/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374817/07/202311429.9829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376217/07/202314.6200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376317/07/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376517/07/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377618/07/2023172.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377918/07/202324.8800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial010062022000377818/07/2023187.9223662540000136FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA,SERVIÇOS ESTES COMO: REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço010022023000377718/07/20231347.0030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL: 60 (SESSENA) UNIDADES DE GALÃO DE 20 LITROS E 840 (OITOCENTOS E QUARENTA) UNIDADES GARRAFAS DE 500ML, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB E SUAS SECRETARIAS. EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1002/2023 PROCESSO ADM Nº 1021 PMPF E CONTRATO Nº 0138/2023 PMPF REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço010052022000378419/07/202338127.0029345698000169SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000378319/07/20231105.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 0232/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 19/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010022022000378519/07/202311000.0016899347000158JJ CONTABILIDADE PÚBLICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000379019/07/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000379119/07/202346.8900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000378019/07/20231190.6019560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0175/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000378119/07/20239713.0040479340000161C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0166/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000378219/07/202368332.4519560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378719/07/20231300.0000002871744416JOSE MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL"BANDA ZE MARIA DO BREGA", NO EVENTO DO FORRO RURAL 223, NA COMUNIDADE RURAL DO GUME, NO DIA 22/07/2023.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378819/07/20231300.0000011027407480EDILSON JUSTINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "BANDA DIL FERREIRO", NO EVENTO DO FORRO RURAL 2023. NA COMUNIDADE RURAL DO GUME, NO DIA 22/07/2023.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000378919/07/202366.1709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº0801077-21.2021.8.15.057100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000378619/07/2023833.4110835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE JULHO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 703410726700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379220/07/20232000.0000014241186467KAUÃ VIEIRA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A BANDA GETULIO GUEDES, DO NOSSO MUNICIPIO PARA AJUDA NAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA REFERIDA BANDA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379720/07/20233500.0020480781000176FILARMONICA 05 DE MAIOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379820/07/20231200.0000008737390430PEDRO LUIZ DA SILVA FILHOIMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 24H SEMANAIS, TOTALIZANDO 96H MENSAIS, REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379920/07/20231500.0000009794195499ELISSON CARLOS MARTINS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O EVENTO "9ª EDIÇÃO DO ANIMORAY" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/08/2023. NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380020/07/20231200.0000077980107420ANTONIO MARCOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURA, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 24H SEMANAIS, TOTALIZANDO 96H MENSAL, REF. AO MES DE JULHO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000379620/07/2023304.4610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE JUNHO/2023.CODIGO DO DOCUMENTO Nº 700906820600000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000380120/07/20235000.0009139551000105SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO REPASSE METODOLOGICO DO PROGRAMA JEPP- JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS, REALIZADO EM PEDRAS DE FOGO, NO MES DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010032023000380320/07/2023118622.7413099984000151DOUGLAS BERNARDO AZEVEDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1005/2023 E CONTRATO Nº 0106/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380420/07/20233286.6700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380520/07/202317.1200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380620/07/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379320/07/20239762.8521331404000138ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-MEIPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 010/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOTransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSCONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E MATA-BURROS - ORÇAMENTO IMPOSITIVODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092022000379520/07/2023103037.5115364149000127GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSO RURAL (PASSAGEM MOLHADA) SITUADAS NAS COMUNIDADES DE BELA ROSA E UNA DE SÃO JOSE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1129/2022 E CONTRATO Nº 0097/2023. ADITIVO DE PRAZO Nº 01 E APOSTILAMENTO Nº 01.REF. AO BM Nº0100972023704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379420/07/2023300.0000075618001420JOÃO BATISTA IZIDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000380220/07/2023151.8010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2023. COD DO CLIENTE Nº 702892301000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000381321/07/202377.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/644353-5 E CODIGO Nº 5/1038917-9 REF. AO MES DE JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000381421/07/202340.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/644353-5 REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000381021/07/20233420.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000381221/07/2023100.0034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 991245527700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380721/07/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380821/07/202331.7400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380921/07/202380.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381121/07/2023600.0000013951286423MATEUS MITHSEY DA SILVA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ATLETA MATEUS, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DE FUTMESA QUE ACONTECERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 09 E 10/09/2023, NO ESTADIO MINEIRÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000385124/07/20234176.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000385324/07/20239699.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385524/07/202315779.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000384724/07/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000384824/07/20231726.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384924/07/20236300.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000382324/07/20236423.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382524/07/20237292.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000382824/07/202311600.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383524/07/202340245.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386524/07/202310945.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000386724/07/20231518.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386824/07/20232220.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000386924/07/20238973.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000387024/07/202312545.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387124/07/202317907.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000387524/07/202322350.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000387624/07/202326971.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000387724/07/20232683.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000387824/07/202370456.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000387924/07/202321210.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383124/07/202313311.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383324/07/202310600.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389924/07/202370.0000002871781451JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB NO DIA 28/07/2023.ONDE IRÁ CONDUZIR O VEICULO COM SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO JORNADA PARAIBA PRODUTIVA, CIRAMDA DE CREDITO E PLANO SAFRA 2023/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390024/07/202370.0000007644597409Aurelio Mendes Barbosa da SilvaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB NO DIA 28/07/2023.PARA PARTICIPAR DO EVENTO: JORNADA PARAIBA PRODUTIVA, CIRAMDA DE CREDITO E PLANO SAFRA 2023/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390124/07/202370.0000007749703403EDILENE DA SILVA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB NO DIA 28/07/2023.PARA PARTICIPAR DO EVENTO: JORNADA PARAIBA PRODUTIVA, CIRAMDA DE CREDITO E PLANO SAFRA 2023/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383724/07/202310000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000384024/07/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384124/07/20233226.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000381624/07/202316482.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000381724/07/202317263.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000381824/07/202340374.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382024/07/202310167.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000389824/07/20231445.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº236 E 237/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 25/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000390224/07/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000390324/07/202338.8600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000381524/07/2023237406.4209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000381924/07/202316019.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000382124/07/20236975.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382224/07/2023140860.5609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000382424/07/20231620.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JULHO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000382624/07/20233758.2709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382724/07/202340215.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000382924/07/202344175.3409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383024/07/202315432.5609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000383224/07/20232424.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383424/07/20234329.3609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383624/07/2023168631.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383824/07/202310435.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383924/07/20234182.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000384224/07/2023209780.9309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000384324/07/20233164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384424/07/20238115.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70%% , REFERENTE AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384524/07/2023111979.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000384624/07/20232521.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385224/07/20235460.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385424/07/2023377900.7309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385624/07/202349787.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE AO MES JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000385724/07/202319590.5209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000385824/07/2023308485.6909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000385924/07/2023470332.1209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000386024/07/202395529.2909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000386124/07/202377916.5509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000386224/07/20237811.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000386324/07/20236748.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386424/07/202349993.2209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386624/07/2023135593.4109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000388024/07/202319517.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000388124/07/202335872.9109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000388224/07/202325285.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388324/07/202329153.7609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388424/07/20231320.0000016118839468MANOEL FIGUEIREDO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388524/07/202315032.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000385024/07/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000388624/07/202334895.1209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000388724/07/202348334.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000388824/07/20233018.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388924/07/2023145230.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000389024/07/20235518.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389124/07/202333306.0209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000389224/07/202325607.9309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389324/07/202315266.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000389424/07/2023101627.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389524/07/202319778.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000389624/07/202332399.7609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389724/07/202318182.0209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000387224/07/202342596.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000387324/07/202327488.2509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387424/07/202318771.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTARMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000390825/07/2023600.0004931920000184SEVERINO JERONIMO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60KG DE SACOLÃO GG, VERDE UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO MILHO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO NUPA, REALIZADO NO DIA 22/06 NO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTARMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000390925/07/20231380.1004931920000184SEVERINO JERONIMO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92KG DE SACOLAS P, BRANCA, UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PÃO, JUNTO COM O SOPA ENTREGUES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO NUPA, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000392925/07/2023799.9608181087000152FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000393025/07/20236801.8809188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO ANUAL DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 31/07/2023 PLACAS: KIS5998, KKP3169, MNC4514, NQF6H65, OEU1192, OEW0387, OEW0477, OEW0517, OFD0662, OFE6033, QFF9835, QFG0518, QFM0018, QFV0663, QSD2614, QSD2644, QSL5G4, RLV7175,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000390425/07/202310340.1461198164000160PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SEGURO AUTO FROTA, DOS VEICULOS PLACAS: FIAT -ARGO-SKU7J44,IVECO/FIAT- RLV7175,FIAT-ARGO-,SKU7J54,NOVO KA FORD- OXO8A02, NOVO KA FORD-OXO7092 DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ANEXO,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391125/07/20231450.0009196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000393125/07/2023116.5002351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000032022000391025/07/202394747.9413570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 0702692022571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010032023000391225/07/202350003.5713099984000151DOUGLAS BERNARDO AZEVEDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1005/2023 E CONTRATO Nº 0106/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000391625/07/202329000.0010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391725/07/2023500.0000009169995486PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DA FONTE DE NOVA AURORA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023: GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010022022000391825/07/20231800.0000043186475449SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000391925/07/2023760.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível010072022000392125/07/20234500.0000008945262431JONATHAN VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392225/07/20231140.0027107761000101DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE JULHO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa (Lei 14.133/21)010142022000392325/07/20233500.0018557245000180DAYANE M B DE ARAUJO - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392425/07/20232060.0000057277141415ELMA NUNES DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 2º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 PMPF00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000392525/07/2023500.0000070521819407ADEILSON SILVA BAZANTE FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000392625/07/2023500.0000010547113480MARIA CLEVIA DA SILVA FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000392725/07/2023500.0000006176274443JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000393225/07/2023500.0000010547113480MARIA CLEVIA DA SILVA FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000393325/07/2023500.0000070521819407ADEILSON SILVA BAZANTE FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000393525/07/202364289.7548106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000391325/07/20233145.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 238, 239, 241 e 247/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 26/07/2023 E PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1011/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 26/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível010242022000391425/07/20233600.0000056917627453JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 . REF. AO MES DE JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394925/07/2023204.3700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395125/07/202358.8600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000390525/07/202335533.8018861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS AO EVENTO DO FORRO RURAL 2023, NOS DIAS 08,15,22 E 29/07/2023. 04(QUATRO) SOM PEQUENO PORTE, 80(OITENTA) METROS DE GRID Q30, 04(QUATRO) ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE 06 E 04(QUATRO) TABLADO.COMFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0099/2023 PMPF00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000390625/07/20233000.0018853735000123BRUNO GUEDES DA SILVA05111281428IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, FORRO SANFONA, NO EVENTO DO FORRO RURAL 2023. NA SCOMUNIDADE RURAL DE CAMPO VERDE, NO DIA 29/07/202300000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390725/07/20231300.0000009149232428WELITON GOMES DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, WELITON GOMES E FORRO PRESSÃO, NO EVENTO DO FORRO RURAL 2023. NA COMUNIDADE RURAL GUME, NO DIA 22/07/202300000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000392825/07/2023115.1814918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO REFERENTE A PLANTA BAIXA DA AREA QUE SERÁ REALIZADA O TRADICIONAL EVENTO DE "FORRO FOGO 2023", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25,26 E 25/08/2023 NESTE MUNICIPIO.THIALE MENDES VIEIRA - CAU Nº A61818-7 RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010052023000392025/07/20231900.0000088823563453MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391525/07/2023700.0000008996117455ITALO BRUNO DA VEIGA FREIREIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "ITALO BRUNO E FORRO SERENO" NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO DOS IDOSOS DO SCFV, NO DIA 27/07/2023 NO CENTRO SOCIAL DOM VITAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393625/07/2023650.0000011503849481RUBENS GOMES DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393725/07/2023500.0000013301469485THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393825/07/2023500.0000011655016431FLAVIO LUIS MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393925/07/2023650.0000013453626419ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394025/07/2023660.0000011658024494ANTONIO FRUTUOSO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COREOGRAFO DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394125/07/2023650.0000016172904400BRUNO LUCAS CONCEIÇÃO SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394225/07/2023650.0000013688028422JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. A JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394325/07/2023650.0000003686768461JOSE EDILSON HENRIQUE CHAVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. A JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394425/07/20231320.0000005229182474CARLOS JOSE DA SILVA MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394525/07/2023500.0000011656517426LUCAS CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394625/07/2023650.0000008844797496CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394725/07/2023500.0000012666276422MARCOS PETRONIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394825/07/2023400.0000012803478480ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395025/07/2023400.0000013030497402MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393425/07/20231068.0036195152000134CASA DOS TROFEUS E MEDALHAS - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) MEDALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COMO PREMIAÇÃO AOS ATLETAS DAS CATEGORIAS SUB 17 E MASTER. REF. AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO LUGAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395226/07/202311.5900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395326/07/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395426/07/20231320.0000004693827401NAZARE JOAO DA SILVA E SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SEVERINO MARIANO FRANCISCO, QUE GOZOU DE FERIAS NO PERIODO DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395527/07/20232500.0000009059340400WILLIAM DE ALMEIDA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ELÇO PEREIRA DA SILVA, MAT. 4936, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023, COMO OPERADOR DE MAQUINA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396027/07/2023616.0000004682261410JULIO TAVARES DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM E LIMPEZA DE BOEIROS NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395627/07/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FIDE (28.867-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000396127/07/2023300.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 22/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000396227/07/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000396427/07/202335.8300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395727/07/2023550.0000007823249405BRUNA DA SILVA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ESCOLA DE CORVOADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000395827/07/2023890.5209188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO ANUAL DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 31/07/2023, PLACAS: OFD0549, OFH8E89, QFX9A92, QSE3F8700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000396327/07/202378.0445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 01 (UMA) CERTIDÃO.PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395927/07/20231500.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800089-34.2020.8.15.0571 ID 081230000010124517. AUTOR: JOSE MACHADO FERREIRA NETO ADVOGADO:ALANE DOS SANTOS CABRAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000396828/07/20233000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000397228/07/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000397428/07/20236559.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.SUBSTITUTO DO EMPENHO DE Nº 3848/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000396928/07/20235000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE JULHO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397828/07/20230.3100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398028/07/202310.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000398528/07/202325.6800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOInexigível000192021000396528/07/202348500.6216731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/06/2023 A 25/07/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000396628/07/20231200.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396728/07/20231320.0000008828305460WIVISON RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO,ADRIANO MARINHO DA SILVA, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397028/07/20231629.3000002026017492JOSE MAURICIO XAVIER DE NEGREIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM E LIMPEZA DE BOEIROS, EM RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000397128/07/2023132.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000397328/07/2023225.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000397528/07/2023144.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397628/07/2023480.0000005010964422Loredana Ramos Lopes CunhaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 31/07 A 03/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397728/07/2023480.0000007647609475MARCOS ANDERSON SILVA CAVALCANTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 31/07 A 03/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397928/07/2023480.0000005707104488DUARTE ROSENDO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 31/07 A 03/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398128/07/2023240.0000005010964422Loredana Ramos Lopes CunhaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 04/08 E 05/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE RECIFE/PE, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398228/07/2023240.0000007647609475MARCOS ANDERSON SILVA CAVALCANTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 04/08 E 05/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE RECIFE/PE, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000398328/07/20234480.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398428/07/2023240.0000005707104488DUARTE ROSENDO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 04/08 E 05/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE RECIFE/PE, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052021000398731/07/20237677.0006335890000179BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000401931/07/20234450.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. JULHO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000402031/07/202313800.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000402131/07/20235100.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1.5.1- REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000402231/07/20231627.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE JULHO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000402331/07/202329500.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000402531/07/20232700.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000402931/07/202396.6208667024000100CREA-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BORGES NO MUINICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000403131/07/2023300000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406031/07/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ROYALTIES (31.319-X)00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000406331/07/2023799.9608181087000152FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000407331/07/202312296.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398831/07/2023250.0000075618001420JOÃO BATISTA IZIDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398931/07/2023250.0000009316294460NATACIA CORREIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399031/07/2023250.0000007077245462ELIENE INOCENCIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399131/07/2023250.0000010475561465JANAINA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399231/07/2023250.0000013162774454JULIANA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399531/07/2023250.0000012300660474ALEXSANDRA DA SILVA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399631/07/2023250.0000011832257410GLEYCIARA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399731/07/2023250.0000015757973480SAMARA EMANUELE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399831/07/2023250.0000039466205404JOÃO FLORIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399931/07/2023250.0000011779593481LUCICLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400031/07/2023250.0000004966339456ERONILDA SERAFIM DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400131/07/2023250.0000004404007400SEVERINO MANUEL DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400231/07/2023250.0000016215601713EVELIN RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400331/07/2023250.0000009731815406BRUNA PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400431/07/2023250.0000008212077411DENISE TRAJANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400531/07/2023200.0000005608145429MAURILIA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400631/07/2023250.0000005965785470SUELY PEREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400831/07/2023250.0000071065031424RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400931/07/2023250.0000082959277449JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401031/07/2023250.0000002823134433JOSÉ VALTIENE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401131/07/2023250.0000007281171420ADRIANA GUEDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401231/07/2023250.0000014669362402ADRIELY SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401431/07/2023250.0000009152142450ALINE DA SILVA NEGREIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401631/07/2023250.0000070394205464LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401731/07/2023250.0000008192911454MARIA LUZINETE BERNARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401831/07/2023250.0000006292817423ISAAC BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402631/07/2023200.0000012461735492LINDINALVA TOME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403331/07/2023250.0000009152151441IVANETE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403431/07/2023250.0000010192469444JOSIANA SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403531/07/2023250.0000008302540480JACQUELINE FLAVIA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403831/07/2023200.0000010101318421ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403931/07/2023250.0000002059015499GIVANILDO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404031/07/2023250.0000011145397409PAULA LUCICLEIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404131/07/2023250.0000011141250403ROSA CRISTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404231/07/2023250.0000075984148404CLAUDIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404331/07/2023450.0000008338208426CLEIDE VIEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404431/07/2023300.0000014598707437ADEILZA BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404531/07/2023300.0000009438708448ELOYSE MARÍLIA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404631/07/2023400.0000002088880470ANTONIO FERNANDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404731/07/2023300.0000048010537420EDJANE MONTEIRO VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404831/07/2023350.0000010822480450ELIZABETE DA COSTA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404931/07/2023500.0000001485441420FABIO SANTOS MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405031/07/2023250.0000012116917484GESSICA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405131/07/2023200.0000009206816462JAKCIANE DE SOUZA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405231/07/2023350.0000001674104405JUSCELINA FELIX MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405331/07/2023350.0000010805496416LETICIA OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405431/07/2023220.0000008658613402LUANE VITORIA CELESTINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405531/07/2023300.0000008658612422RUBERVANIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405631/07/2023300.0000005514735419JOSE ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405731/07/2023300.0000016303677452MARIA GRAZIELA DA SILVA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405831/07/2023270.0000008140491411MARIA ISABEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405931/07/2023300.0000009056074490PATRICIA MARIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406131/07/2023350.0000010575789409TAMIRES BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406231/07/2023250.0000070077288475EDJANE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406431/07/2023300.0000008269770493THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406531/07/2023350.0000058047808400MANOEL OTAVIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406631/07/2023300.0000027681701869ALEX MAX PELOSIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406731/07/2023400.0000007940174444FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406831/07/2023400.0000005530557473MARIA JOSE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406931/07/2023350.0000001243671432ROSILENE BORGES DA SLIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407031/07/2023400.0000022409688420ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407131/07/2023250.0000082098298404IÊDA GONÇALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407231/07/2023250.0000012681502403RENATA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407431/07/2023350.0000008973365428ELENICE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407731/07/2023400.0000008153878492LUCIANA DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407831/07/2023300.0000010478341466ALINE ALVES MARINHO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407931/07/2023250.0000029305820816MARIA JOSE DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408031/07/2023200.0000023752840463VALTER GOUVEIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000398631/07/20232720.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 31/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000399331/07/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000399431/07/202356.8800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000400731/07/2023161.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401331/07/20238988.0300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000401531/07/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000402831/07/20236929.2000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000403631/07/20231615.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 243 E 245/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 02/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000403731/07/20231017.5400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000402431/07/202317000.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. JULHO/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010032023000402731/07/202315202.7413099984000151DOUGLAS BERNARDO AZEVEDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1005/2023 E CONTRATO Nº 0106/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000407631/07/20238362.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000403031/07/202330000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000403231/07/202350000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000407531/07/202310602.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408101/08/20231600.0000001894300440SUSELY DA SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FASE FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINALVA GOMES PEREIRA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 10/07 A 08/08/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000408301/08/2023104.1600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000408401/08/202362.0400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000408801/08/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000408901/08/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408201/08/2023250.0000009600597413RAYANNA MAIARA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408501/08/2023250.0000026794390400VANILDO TRAJANO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408601/08/2023250.0000011450669417ANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408701/08/2023250.0000002596979403REGINALDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409001/08/2023200.0000008819867478ALINE DA CONCEIÇÃO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409101/08/2023250.0000077980026420SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000409202/08/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409302/08/20234407.9800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000409403/08/202343.8500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000411504/08/20231140.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411704/08/20231696.6700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000411804/08/202380.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000411904/08/202330.6800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000412004/08/20231445.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 246 E 281/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 07/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000413904/08/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000412204/08/20238400.0009508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS PEDAGOGICAMENTE NAS ESCOLDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412704/08/202312832.0008995631003891N.CLAUDINO & CIA LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA FAZEREM PARTE DOS BRINDES NOS SORTEIOS DAS ATIVIDADES FESTIVAS DO DIAS DOS PAIS, QUE SERÁ COMEMORADO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO À REALIZAR-SE NO DIA 11/08/202300000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000413504/08/20232906.0811393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000413604/08/2023228.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AOS MES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410004/08/2023250.0000007295002413LUCICLEIDE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410104/08/2023250.0000014558372450VALDILENE RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410204/08/2023250.0000009956475424EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410304/08/2023250.0000003487973464LIDIA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410404/08/2023300.0000008587180495FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410504/08/2023300.0000042215900415REGINALDO GUEDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410604/08/2023163.0000007077247406GILVANETE FARIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410704/08/2023166.6400028092204845FLAVIO DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410804/08/2023169.3100086964658491JOSE ADALBERTO ALENCAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410904/08/2023250.0000008664514470EDNA MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411004/08/2023300.0000032749422434ROSEDETE CHAVES CORREAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411104/08/2023200.0000016845651469DANIELA SILVA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411204/08/2023200.0000096228741420JOSE ALVES DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411404/08/2023200.0000011574738739MAYRA INGRID MONTEIRO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409504/08/20231320.0000006389594461ALAN SANTOS DE AZEVEDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FLAVIO RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE 05/07 A 03/08/2023. NA FUNÇÃO DE GARI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409604/08/2023350.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409704/08/2023530.0000047485329472JONAS GUEDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000412104/08/2023380.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000412604/08/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/06 A 24/07/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000413704/08/2023117.6011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000409804/08/202312556.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº267.218 : MARCA DE SERVIÇO OU PRODUTO,FOLDER (POR LAUDA), BACKDROP, SINALIZAÇÃO DE VEICULO-PEQUENO E MEDIO PORTE, WEBBANNER - SUPER BANNER ESTATICO E POST AVULSO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000409904/08/20233750.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267,219, NO PERIODO DE 30/06 A 26/07/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000411604/08/20238860.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000412504/08/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/06 A 24/07/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412904/08/2023720.0000005707104488DUARTE ROSENDO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 07 A 12/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413004/08/2023720.0000007647609475MARCOS ANDERSON SILVA CAVALCANTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 07 A 12/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413104/08/2023720.0000005010964422Loredana Ramos Lopes CunhaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 07 A 12/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000413804/08/20231520.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000412404/08/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/06 A 24/07/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000412304/08/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/06 A 24/07/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000412804/08/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ESPAÇO ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010112022000411304/08/20236500.0010563643000105ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000413404/08/202323.5211393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000413204/08/202376.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000413304/08/2023152.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032021000414007/08/2023366169.4910443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000414107/08/202357.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000414207/08/202323.1800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417308/08/202313075.2005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 14/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA AGOSTO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417408/08/20231871.1705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 14/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA AGOSTO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417508/08/2023137555.7205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 14/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA AGOSTO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000419008/08/202325.6800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000419208/08/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414508/08/20231320.0000008998240483ANA CAROLINA HONORIO DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃODA A SERVIDORA RAQUEL CRISTINA ROSENO ALVES, MAT 87462, QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE NO MES DE JULHO/2023, NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414608/08/20231320.0000012881918476LIVIAN GABRIELA RODRIGUES CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR OTAVIO LUIZ CORREIA DE OLIVEIRA, MATRICULA 4110, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000414708/08/2023224.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES (PRE-ESCOLA). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000414808/08/2023336.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF, JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000414908/08/20231792.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF.JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000415108/08/2023272.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415708/08/2023400.0000008996120405VALDECIR DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415808/08/2023400.0000010783992475DIEGO SANTANA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE JULHO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415908/08/2023400.0000010078467470BRUNO OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE JULHO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416008/08/20232164.6800009009606473ALINE LINS PEREIRA DO MONTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO) EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SEVERINA LENIRA DA SILVA MATOS, MATRICULA 87312, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000416108/08/20231320.0000009324927469VINICIUS LOPES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416208/08/20232164.6800012466256444LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SUNARA SOARES DA COSTA, MATRICULA 87731, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE JULHO/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416408/08/20231320.0000015901820495JAMILY MARIA DA SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA DALVA DA SILVA, MATRICULA 3417, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, NO MES JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416508/08/20232164.6800005135941401MARINALVA PEREIRA ROSENOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA RAYANE DOS SANTOS SILVA (RIACHO DO SALTO) DURANTE SUA LICENÇA DE SAUDE, MATRICULA 86574,NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ADELINO BARBOSA, NO MES JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416608/08/20231082.3400087882779415ADEVANIA CELESTE DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA YASMIN CYNARA DE OLIVEIRA GUIMARAES, MATRICULA 86510, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DE 25/07 A 08/08/2023, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000417608/08/2023500.0000012562171403VITORIA DE SOUSA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000417708/08/2023500.0000072021138488ANDRE ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000417808/08/2023500.0000012337531422TAMIRES DE SANTANA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000417908/08/2023500.0000015371592407ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000418008/08/2023500.0000014070913440MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000418108/08/2023500.0000011968461469HELOIZA DE OLIVEIRA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000418208/08/2023500.0000014212585448SAMILE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000418308/08/2023500.0000013274018430LETICIA SALES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000418408/08/2023500.0000012967435430LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000418508/08/2023500.0000013924769419MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418808/08/20231320.0000009645868432DAYANE DA SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JANIO JOSE DE PONTES, MATRICULA , QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JULHO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)010232022000414308/08/20233500.0018536972000160COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº0290/2022. JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000072022000415208/08/202345085.8447862448000188JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 0600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000082022000415308/08/202339678.1042419246000142FIDERES ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022 BM Nº 0900000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa (Lei 14.133/21)010142023000416308/08/20236270.0035494616000140MADEIREIRA ALVES & CIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, MADEIRAMENTOS E EPI'S UTILIZADO NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA MELHORIAS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL E PARA ATENDER A FESTIVIDADE DA 24ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1014/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 0273/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa (Lei 14.133/21)010142023000417008/08/20233304.9000889304000151C. R. ABREU & CIA LTDA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, MADEIRAMENTOS E EPI'S UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA PARA MELHORIAS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL E PARA ATENDER A FESTIVIDADE DA 24ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1014/2023, TERMO DE CONTRATO Nº 0274/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa (Lei 14.133/21)010142023000417108/08/202332754.0928302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, MADEIRAMENTOS E EPI'S UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA PARA MELHORIAS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL E PARA ATENDER A FESTIVIDADE DA 24ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1014/2023, TERMO DE CONTRATO Nº 0272/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa (Lei 14.133/21)010142023000417208/08/20234770.0023784371000107EFICAZ MATERIAIS ELETRICOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, MADEIRAMENTOS E EPI'S UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA PARA MELHORIAS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL E PARA ATENDER A FESTIVIDADE DA 24ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1014/2023, TERMO DE CONTRATO Nº 0275/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000418608/08/2023115.1814918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SAUDE DO CONTRATO Nº 0187/2023, ENGENHEIRO THIALE MENDES VIEIRA - CAU Nº A61818-7 RRT Nº 13370722 -00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000418708/08/2023316.0000006518557486SIDNEY JOAO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE 03(TRES) DIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000418908/08/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ROYALTIES (31.319-X)00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419108/08/2023530.0000013610652497DEBORA DA SILVA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 12(DOZE) DIAS DO MES DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000419308/08/20231520.0002914690000110COPY LINEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419408/08/2023160.0000066785669472EDJANE GUEDES DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10/08/2023. PARA TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS AS FESTIVIDADES DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB NOS DIAS 25, 26 E 27/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415008/08/202380.0000005483331494MARCOS ROBERTO H. DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) REALIZAR A RETIRADA DOS REGS, ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 09/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial010062022000415608/08/2023187.9223662540000136FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA,SERVIÇOS ESTES COMO: REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414408/08/20233500.0020480781000176FILARMONICA 05 DE MAIOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416708/08/2023800.0000015678433440JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 . REF, AO MES DE JUNHO E JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416808/08/2023900.0000013597764436CESAR SANTIAGO DA SILVA LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO GRUPO"PLENO XOTE", NO EVENTO "ARRAIA CULTURAL", REALIZADO NO DIA 05/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416908/08/20231000.0000040783871449JULIO MARTINS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO GRUPO "MARAVILHAS DO FORRO" NO EVENTO "ARRAIA CULTURAL", REALIZADO NO DIA 05/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000415508/08/20231680.0000095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO 60m2 DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000415408/08/2023500.0000070022538402RUTH PEREIRA VALDIVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: JULHO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000422309/08/2023500.0000013317025425NATALA KELLY SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JULHO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000422509/08/2023500.0000014701159484JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: JULHO / 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000422609/08/2023500.0000010554271478DEBORA FERREIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JULHO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000422909/08/2023500.0000014849732402MONYK VITORIA ALVARINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JULHO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000423009/08/2023500.0000011134043457MARTA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: JULHO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000420509/08/2023876.4540977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO ALMOÇO DO CONSELHO RURAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000421209/08/20231553.1640977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO ALMOÇO SERVIDO AS PESSOAS 70(SETENTA) PARTICIPANTES DA PLENARIA, ANEXO ATA COM ASSINATURA DOS PRESENTES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000421909/08/2023695.8640977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423209/08/2023714.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421509/08/20237507.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0801440-42.2020.8.15.0571 ID 08123000001029776. AUTOR: JULIANA DE MELO CEZAR ADVOGADO:LUCIENE DA SILVA PONTES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423709/08/20233353.0105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423309/08/2023714.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423109/08/20232638.9405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423509/08/20234764.5005246825000104ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO COPA DE FUTEBOL AMADOR DAS CATEGORIAS ADULTO , SUB 17 E MASTER. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423609/08/20231546.6805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422809/08/2023620.9305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421409/08/20232880.0000077980107420ANTONIO MARCOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE APOIO NO EVENTO FORRO RURAL 2023, NOS DIAS 08,15 E 29/07/2023, EM UNA DE SÃO JOSE, COMUNIDADE SANTA TERESINHA E CAMPO VERDE RESPECTIVAMENTE.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível010062023000422709/08/2023150000.0023268243000100TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURA DA "TATY GIRL", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 26/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1006/2023, PROCESSO ADM Nº 1031/2023 E CONTRATO Nº 0190/2023 PMPF.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTARDISTRIBUIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial030032022000421309/08/202327612.5019560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250(DUZENTAS E CINQUENTA) CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. ACOMPANHADAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003/2022 E CONTRATO Nº 0335/2022 E ADITIVO Nº 001/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422409/08/202310371.5105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419509/08/202380.0000004703784416MARIA MIRETA DE ARAUJO PEREIRA NETAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10/08/2023. PARA TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS AS FESTIVIDADES DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB NOS DIAS 25, 26 E 27/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000420209/08/202310722.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSO ITENS COMO: CAIXAS D'AGUA, ENVELOPAMENTO DE VANS FORRO FOGO, LONA COM ILHOS, CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO DE MADEIRA, PLACAS NO PS E ADESIVOS DIVERSOS. REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.213, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000422209/08/2023398.8840977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423809/08/202315760.5505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000420709/08/2023799.9608181087000152FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000421809/08/20234977.4040977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423909/08/202371181.4505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000419609/08/2023533.0000011109709439ANDRE BORBA RIBEIRO FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A 02(DOIS) DIAS DO MES DE JUNHO E O MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000419709/08/2023233.3300070866888438MARIA VITORIA SANTOS FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A 14(CATORZE) DIAS DO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000419809/08/2023233.3300012558544489MIRELA KELLY MONTEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A 14(CATORZE) DIAS DO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000419909/08/2023100.0000013087476404GABRIEL HENRIQUE DE LIMA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A 06(SEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000420009/08/2023100.0000011916714455LUCAS FELIPE VELOSO JORDAO SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A 06(SEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000420109/08/2023500.0000012466256444LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A O MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000420409/08/202378.0445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 01 (UMA) CERTIDÃO.PARA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420809/08/2023553597.5705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420909/08/202366654.4905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421009/08/20237097.7705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421109/08/20233674.5305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000421609/08/20231015.3340977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000421709/08/20231700.0018431800000122SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REFRIGERADORES DAS SEGUINTES ESOLAR: CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSE DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE. CONFORME SERVIÇO DESCRIMINADO EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000422009/08/20233511.2000095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO 96MTS DE FORRO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENEZES E 29,40MTS DE REPAROS EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000422109/08/20231764.0000095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 63MT DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000420309/08/2023408.4540977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420609/08/20231979.1100360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 27,28 E 29 DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423409/08/20237024.2805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000424009/08/202352.9500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000424109/08/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000424209/08/2023172.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000424410/08/202329.7700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424510/08/202332.4100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424610/08/202382.3800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424710/08/202314084.1000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424810/08/202346093.6029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000425310/08/2023595.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 285/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 11/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000424310/08/20237688.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000425210/08/20232660.0018431800000122SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REFRIGERADORES E CONSERTO DE BEBEDOURO DAS SEGUINTES ESOLAR:ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME SERVIÇO DESCRIMINADO EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000424910/08/202362096.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425010/08/20231338.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425110/08/20236000.0046629750000128UNISEG - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE 03 (MESES)DO CONTRATO DO CONVENIO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA -UNISEG, QUE CELEBRAM OS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. . REGIDA PELA LEI Nº 11,107/2005, DECRETO Nº6.017/2007. O CUSTEIO/RATEIO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO UNISEG E FORMA DE RECEBIMENTO COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA O INICIO DAS ATIVIDADES, SERA BASEADO NO REPASSE DO FPM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427211/08/2023120.0000005987363446Athos Oliveira SoaresIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CEMINARIO NO TCE, NO DEBATE REGIONAL ACERCA DAS "EMENDAS PIX", ASSIM DENOMINADAS AS TRANSFERENCIA POR SENADORES E DEPUTADOS DE RECURSOS FEDERAIS PARA OS ESTADOS E MUNICIPIO. QUE SER REALIZARÁ NO DIA 21/08/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427311/08/2023120.0000008411571467RAY SANTOS DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CEMINARIO NO TCE, NO DEBATE REGIONAL ACERCA DAS "EMENDAS PIX", ASSIM DENOMINADAS AS TRANSFERENCIA POR SENADORES E DEPUTADOS DE RECURSOS FEDERAIS PARA OS ESTADOS E MUNICIPIO. QUE SER REALIZARÁ NO DIA 21/08/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427411/08/2023120.0000012561873480CICERA RAYANE SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CEMINARIO NO TCE, NO DEBATE REGIONAL ACERCA DAS "EMENDAS PIX", ASSIM DENOMINADAS AS TRANSFERENCIA POR SENADORES E DEPUTADOS DE RECURSOS FEDERAIS PARA OS ESTADOS E MUNICIPIO. QUE SER REALIZARÁ NO DIA 21/08/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427711/08/20231126.3309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08011440-42.2020.8.15.057 ID 081230000010229521. AUTOR:JULIANA DE MELO CEZAR ADVOGADO:LUCIENE DA SILVA PONTES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIAAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427511/08/2023750.0000010177185473EDUARDO VALOIS DA SILVA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GRAMADO/RS, NOS DIAS 22/08 A 26/08/2023. PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS NACIONAIS DE OUVIDORIA 2023. EM PRO DE CONHECIMENTOS PARA NOSSO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426911/08/20231400.0000003167092475Ricardo Roque da SilvaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE TERESOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 17 A 21/08/2023, PARA CONHECER AS PRATICAS E APLICABILIDADE DA LEI INCENTIVO AO ESPORTE E VERIFICAR OS PROJETOS PARA APLICABILIDADE NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427011/08/20231400.0000007278825466GLEYDSON FRANCISCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE TERESOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 17 A 21/08/2023, PARA CONHECER AS PRATICAS E APLICABILIDADE DA LEI INCENTIVO AO ESPORTE E VERIFICAR OS PROJETOS PARA APLICABILIDADE NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427611/08/20231100.0000009349100495JOSE MARCIO FERREIRA CARDOSOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO 2023, REALIZADA NO ESTADIO RONALDÃO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NAS CATEGORIAS MASTER E SUB 17. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428211/08/20232000.0000005553767458EDMAR JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DO CAMPEONATO DE MASTER DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428311/08/20231000.0000002150105403JOSEILTON DA SILVA ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DO CAMPEONATO DE MASTER DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427111/08/2023800.0000007567575418CARLA SANTOS DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A "I MOSTRA DE BALLET CLASSICO DO NUCLEO CULTURAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2023, NO PARQUE ECOLOGICO SILVIO MILANEZ (AREA VERDE)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível010092023000425511/08/202345000.0019595940000107MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURA DA "CAVALO DE PAU", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 27/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1009/2023, PROCESSO ADM Nº 1034/2023 E CONTRATO Nº 0193/2023 PMPF.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível010112023000425611/08/2023650000.0009188896000159WS SHOWS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURA DE "WESLEY SAFADÃO", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 27/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1011/2023, PROCESSO ADM Nº 1036/2023 E CONTRATO Nº 0195/2023 PMPF.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível010072023000425711/08/2023400000.0041775478000170NATTAN PRODUES ARTSTICAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURA DE "NATTAN", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 25/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1007/2023, PROCESSO ADM Nº 1032/2023 E CONTRATO Nº 0191/2023 PMPF.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível010122023000425811/08/2023150000.0027839992000100GERACAO PRODUTORA LTDA - EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURA DE "GERALDO AZEVEDO", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 26/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1012/2023, PROCESSO ADM Nº 1037/2023 E CONTRATO Nº 0196/2023 PMPF.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível010102023000425911/08/202335000.0008855763000126ABEL DOS SANTOS DIAS - LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL DE "GLICIO LEE", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 27/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1010/2023, PROCESSO ADM Nº 1035/2023 E CONTRATO Nº 0194/2023 PMPF.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível010082023000426011/08/202390000.0030244228000198ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL DE "ERIC LAND", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 25/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1008/2023, PROCESSO ADM Nº 1033/2023 E CONTRATO Nº 0192/2023 PMPF.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000425411/08/20236678.5609366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426111/08/2023102.6676535764002278OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426511/08/2023720.0000005707104488DUARTE ROSENDO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 14 A 19/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426611/08/2023720.0000005010964422Loredana Ramos Lopes CunhaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 14 A 19/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426711/08/2023720.0000007647609475MARCOS ANDERSON SILVA CAVALCANTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 14 A 19/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000428411/08/2023102.4834028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277. REF. A JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000428811/08/20231225.2010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO -NUPA- DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2023 COD. DO CLIENTE 232302901900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426411/08/202327798.8800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, COM VENCIMENTO EM 25/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426811/08/2023120.0000076586987415LUCIANA DA SILVA PONTES PIMENTELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023, NO CENTRO DE EDUCADORES, PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 16/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427811/08/2023120.0000087882973491OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023, NO CENTRO DE EDUCADORES, PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 16/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427911/08/2023120.0000083018190491KELY SANDRA DA SILVA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023, NO CENTRO DE EDUCADORES, PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 16/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010052022000428011/08/202346444.4402168943000153FUNETEC -PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE JULHO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000428111/08/20233630.0000006880327451VALDECI ALVES DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO ( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA), NOS FOGÕES DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: ESCOLA MUNICIPAL EPITAÇCIO ESSOA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO E ECOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial010042023000428511/08/20234030.0008470414000196THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA-IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000428611/08/20231400.0000082975442491JOSE INACIO DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPOSIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS, DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, ESCOLAMUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR E ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000428711/08/2023350.0000082975442491JOSE INACIO DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLAS ERNANI BEZERRA DE MENEZES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426211/08/20231003.1400394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 105 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 31/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426311/08/202327798.8800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, COM VENCIMENTO EM 25/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000428911/08/2023280.5800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000429011/08/2023103.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062021000430115/08/20234000.0005605752000108TRIBUTUS INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 E ADITIVO Nº 02/2023. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430515/08/2023435.3903659166002903IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 31/46 COM VENCIEMNTO EM 26/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430615/08/2023623.4729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 29/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 31/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430715/08/2023632.9529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 41 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 31/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430815/08/20235629.5029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 14/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.00663511700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431015/08/202314.6200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431115/08/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000429315/08/20232711.9010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000429415/08/20238294.3910835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028.REF. AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000429515/08/20232936.2010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000430415/08/202378.0445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 01 (UMA) CERTIDÃO.PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431315/08/2023120.0000008261790452JOSENILDO SILVA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 17/08/2023, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER PESQUISAS DE ITENS RELACIONADOS AO DIA DAS CRIANÇAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431415/08/2023120.0000003200025433SUENIA MARCIA DE ABREUIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 17/08/2023, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER PESQUISAS DE ITENS RELACIONADOS AO DIA DAS CRIANÇAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431515/08/2023120.0000090898311420HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 17/08/2023, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER PESQUISAS DE ITENS RELACIONADOS AO DIA DAS CRIANÇAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429915/08/2023200.0000000495448702JERONIMO ARRUDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000429615/08/202374991.6610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000429715/08/202396.6208667024000100CREA-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO NO 24º FORRO FOGO DE PEDRAS DE FOGO/PB ART PE2023100300600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANOPERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010152022000430215/08/202324050.0024117731000180HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA, MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE COLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 E CONTRATO Nº 0197/2022 MEDIÇÃO Nº 1001972022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOTransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSCONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E MATA-BURROS - ORÇAMENTO IMPOSITIVODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092022000430315/08/2023165236.6515364149000127GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSO RURAL (PASSAGEM MOLHADA) SITUADAS NAS COMUNIDADES DE BELA ROSA E UNA DE SÃO JOSE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1129/2022 E CONTRATO Nº 0097/2023. ADITIVO DE PRAZO Nº 02 E APOSTILAMENTO Nº 01.REF. AO BM Nº0200972023704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000429815/08/2023769.3940977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO.DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO, POLICIAMENTO E ATRAÇOES DO FORRO RURAL 2023, NOS DIAS 08,15 E 19 DE JULHO/2023 EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000429115/08/2023227.2110835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE JUILHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000429215/08/2023168.4510835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000430915/08/20231100.0000010158425421EUDES ROBERTO PEREIRA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO 2023, REALIZADA NO ESTADIO RONALDÃO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NAS CATEGORIAS VETERANO E SUB 17. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430015/08/20234951.1609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 00000793820118150571 ID 081230000010235696. AUTOR: ROMILDO MONTEIRO DO NASCIMENTO ADVOGADO:ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431215/08/20231560.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432716/08/202330882.1129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432916/08/20235277.3029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432816/08/20238882.0729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432516/08/20232905.5229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433116/08/20236694.4929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432316/08/20235543.9829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432416/08/20232824.9629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432616/08/20233039.6329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa (Lei 14.133/21)010122023000433316/08/202340000.0009196700000178VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLSTICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO JUNINA(BANDEIROLAS) DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DA 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO 2023. EM CONFORMIDADE COM DISPENSA 1012/2023 E CONTRATO Nº 0248/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível010052023000431616/08/202390000.0030807771000156HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURA DE "HENRY FREITAS", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 26/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2023, PROCESSO ADM Nº 1030/2023 E CONTRATO Nº 0189/2023 PMPF.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432116/08/20231103.5029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433016/08/20231815.4829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431916/08/20231103.5029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433216/08/202361150.7529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000433716/08/202329.3710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASSOCIAÇÃO DE NOVA AURORA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2023 ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.COD. DO CLIENTE Nº 400513045500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432216/08/202311948.6229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431716/08/2023250.0000005262281486MARIA LUZINETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433516/08/202313329.9829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial010062022000433616/08/20232648.8823662540000136FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS SEGUINTES INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONSTATADO PELO CRAS, ,SERVIÇOS ESTES COMO: REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM.TANATOPRAXIA, PARAMENTAÇÃO(INCLUINDO CAFE E CHA) E VELORIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000431816/08/20233630.0000006880327451VALDECI ALVES DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO ( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA), NOS FOGÕES DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: ESCOLA MUNICIPAL EPITAÇCIO ESSOA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO E ECOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000433416/08/20231962.0000000872961443RENATO DOS SANTOS TAVARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DAS SEGUINTES ESCCOLAS: COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL MANUEL JACIRA DE SOUZA CESAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432016/08/202311128.3629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433816/08/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433916/08/202345.8300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000434017/08/202317.6500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434117/08/202343581.4429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434217/08/2023155574.1329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434317/08/202338151.9729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434417/08/202310988.1329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JULHO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000434517/08/2023272.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000434617/08/2023350.0000006436688455EDIMILSON COSME DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 100(CEM) SALGADOS , SENDO: 50(CINQUENTA) COXINHAS E 50(CINQUENTA) PASTEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMÇÃO DO SEBRAE, REALIZADA NO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO DIA 25/07/2023, COM PROFESSORES E COORDENADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS E ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000435418/08/20231300.0000030524172153JOSEMIR CARDOSO NUNESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (MAO DE OBRA), NA CONFECÇÃO DE PISO COM TIJOLOS INTERTRAVADOS E COM MIDIÇÃO DE 7,00mts x 10,00mts,PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010032023000435718/08/20232326.9513099984000151DOUGLAS BERNARDO AZEVEDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1005/2023 E CONTRATO Nº 0106/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000436318/08/2023270.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000436518/08/2023270.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000436618/08/2023270.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE FRANÇA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010022022000435218/08/202311000.0016899347000158JJ CONTABILIDADE PÚBLICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000435818/08/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436018/08/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436218/08/20233214.4900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436418/08/20239.0900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000435918/08/20232380.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISTomada de Preços000042022000435118/08/2023119591.6605625079000160CONSTRUTORA MARDIFI LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS(NUPA) SITUADA NA RUA ANTONIO LINS BORBA, S/N NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. BM Nº 01. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022, PROCESSO ADM Nº 1097/2022 E CONTRATO Nº 0377/2022 E ADITIVO Nº 0005/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000434718/08/2023375.0000002440712418JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 700 (SETECENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PALESTRANTES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS ,PELO BANCO DO NORDESTE EM PARCERIA COM A SEC. DO EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435318/08/20233500.0020480781000176FILARMONICA 05 DE MAIOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000435518/08/202395.8509123654000187CAGEPAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000435618/08/20231080.0410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 703410726700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000436118/08/202313027.0000011658024494ANTONIO FRUTUOSO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) ROUPÕES, DESTINADOS AO FIGURINO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434818/08/202380.0000004493252456LIDIANA DO NASCIMENTO MARINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CEMINARIO NO TCE, NO DEBATE REGIONAL ACERCA DAS "EMENDAS PIX", ASSIM DENOMINADAS AS TRANSFERENCIA POR SENADORES E DEPUTADOS DE RECURSOS FEDERAIS PARA OS ESTADOS E MUNICIPIO. QUE SER REALIZARÁ NO DIA 21/08/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434918/08/202380.0000009064578400JESSYCA MOURA DE LIRA FIGUEIREDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CEMINARIO NO TCE, NO DEBATE REGIONAL ACERCA DAS "EMENDAS PIX", ASSIM DENOMINADAS AS TRANSFERENCIA POR SENADORES E DEPUTADOS DE RECURSOS FEDERAIS PARA OS ESTADOS E MUNICIPIO. QUE SER REALIZARÁ NO DIA 21/08/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435018/08/2023160.0000008694385490IVYSON KENNETHY MARINHO PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA "REURB" EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000436718/08/2023328.0045142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE 08(OITO) CERTIDÕES EM INTEIRO TEOR DO CARTORIO DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000436821/08/2023650.0000013688028422JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. A AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000436921/08/2023660.0000011658024494ANTONIO FRUTUOSO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COREOGRAFO DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000437021/08/2023400.0000015678433440JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 . REF, AO MES DE JUNHO E AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000437121/08/2023400.0000012803478480ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000437221/08/2023400.0000013030497402MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000437721/08/2023500.0000011655016431FLAVIO LUIS MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438921/08/2023500.0000013301469485THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439021/08/2023650.0000011503849481RUBENS GOMES DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439121/08/2023500.0000012666276422MARCOS PETRONIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439221/08/20231320.0000005229182474CARLOS JOSE DA SILVA MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439321/08/2023650.0000008844797496CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439421/08/2023500.0000011656517426LUCAS CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439521/08/2023650.0000013453626419ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439621/08/2023650.0000003686768461JOSE EDILSON HENRIQUE CHAVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000439721/08/2023650.0000016172904400BRUNO LUCAS CONCEIÇÃO SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE AGSOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022022000437521/08/202399329.7415364149000127GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº08, PERIODO DE 30/06 A 31/07/202300022022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000438721/08/20237500.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº 378,6 REF. A 05 (CINCO) OUTDOOR SIMPLES/CARTAZ," FORRO FOGO 2023" ATRAVES DO BANDEIRANTES OUTDOOUR. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 071/2021. E DOCUMENTOS ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000438821/08/20232100.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº 378.5 REF. A 06 (SEIS) OUTDOOR CARTAZ," FORRO FOGO 2023" STAMPA OUTDOOR. ATRAVES DO BANDEIRANTES OUTDOOUR. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 071/2021. E DOCUMENTOS ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000437321/08/20236.0600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000437421/08/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000437621/08/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FIDE (28.867-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000437821/08/2023765.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 298/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 22/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000439921/08/202320.1500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000437921/08/20232076.0006089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JULHO/2023. ROTA 33. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000438021/08/202316244.1637601585000105EDIMILSON P DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE JULHO/2023. NAS ROTAS:13,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000438121/08/20234348.8044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JULHO/2023. ROTA 26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000438221/08/202329942.6418115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE JULHO/2023. NAS ROTAS:07,08,09,10,11, E 26. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000438321/08/202367102.7218115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE JULHO/2023. NAS ROTAS:14,15,17,19,20,22,23,24,27,28,29,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000438421/08/20236268.0806089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JULHO/2023. ROTAS: 01,02 E 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000438521/08/20233568.4044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JULHO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. TRANSPORTANDO OS PROFESSORES.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000438621/08/20232866.2118115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE JULHO/2023. NA ROTA: 06, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000439821/08/20236885.1218115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE JULHO/2023. NAS ROTAS:12 E 16. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000440122/08/20231250.0039862043000111SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0168/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000440222/08/202346922.5048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000440322/08/202356025.4519560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440022/08/2023160.0000011534367446RAFAELA DE ARAUJO PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 24 E 25/08/2023 NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB.PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL - REURB - ABC HABITAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000441923/08/202314362.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000442023/08/202317445.4709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442123/08/202340874.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442223/08/20239867.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000449623/08/20233.0300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000440623/08/2023431.5710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2023.CODIGO DO DOCUMENTO Nº 700906820600000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442723/08/2023143247.3609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000442923/08/20231620.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000443123/08/20232901.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443523/08/202340462.9909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000443723/08/202339811.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444123/08/202313742.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000444423/08/20231818.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444623/08/20234329.3609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444923/08/2023168191.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445223/08/202310035.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445323/08/20234182.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445623/08/20233164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445723/08/20237394.0409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70%% , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445923/08/2023110415.1409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000446123/08/20233521.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446423/08/20235460.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446723/08/2023386584.3109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000447023/08/20236748.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447323/08/202351844.4409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000447723/08/2023135712.7609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000447823/08/2023228413.7609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000447923/08/202316880.8809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000448023/08/20236175.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000448223/08/2023207775.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000448323/08/202334012.3809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. REF. FONTE DO SUPERAVIT FINANCEIRO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000448423/08/202319590.5209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000448523/08/20234050.0609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.REF. FONTE DO SUPERAVIT FINANCEIRO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000448623/08/2023308485.6909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000448723/08/202363552.7709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. REF. SUPERAVIT FINANCEIRO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000448823/08/2023473010.7709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000448923/08/202392962.0809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. REF. A SUPERAVIT FINANCEIRO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000449023/08/202397579.6209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. .00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000449123/08/202317977.5209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. .REF. SUPERAVIT FINANCEIRO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000449223/08/20237811.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000449323/08/20231614.9009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. REF. SUPERAVIT FINANCEIRO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000449423/08/202377916.5509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000449523/08/202316108.0909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. REF. AO SUPERAVIT FINANCEIRO00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000441323/08/202319497.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000441423/08/202332773.8909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441523/08/202327015.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441623/08/202330047.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441723/08/20231320.0000016118839468MANOEL FIGUEIREDO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441823/08/202315032.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000446023/08/202336194.1909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000446223/08/202352146.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000446323/08/20233018.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446523/08/2023158735.0209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000446623/08/20233920.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446823/08/202336463.9809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000446923/08/202326525.8009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447123/08/202318646.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000447223/08/2023101467.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447423/08/202322862.7409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000447523/08/202330597.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447623/08/202318723.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440423/08/2023300.0000060444801359ACHILA RAYANNE SOARES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000440723/08/2023191.4510835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2023. COD DO CLIENTE Nº 702892301000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445423/08/202337224.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000445523/08/202329428.7509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445823/08/202316551.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000443623/08/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443823/08/20233226.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000443423/08/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448123/08/202310000.0000007894703737ADRIA KALINE DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL DE "ADRIA KALINE DE LIMA", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 25/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000442323/08/20235910.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442423/08/20238313.8809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442523/08/20236600.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000443923/08/20233600.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444023/08/20236800.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444223/08/20236300.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000444323/08/20234176.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000444523/08/20239699.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444723/08/202315779.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000443323/08/202340245.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000440523/08/20233755.6508761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA AMBIENTAL, DESTINADA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "FORRO FOGO 2023", PERANTE A SUDEMA.QUE OCORRERÁ NO DIA 25,26 e 27/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000444823/08/20238372.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000445023/08/202312545.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445123/08/202319354.8409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000443023/08/202316995.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000443223/08/20231518.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000442623/08/202313145.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442823/08/20238620.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440823/08/202322350.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000440923/08/202326953.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000441023/08/20232683.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441123/08/202372456.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000441223/08/202320210.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000449824/08/2023319.8010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000451024/08/20233000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451124/08/20233990.0609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08004597620218150571 ID 081230000010287564. AUTOR: JAILSON RODRIGUES CHAVES ADVOGADO:FERNANDA MACHADO DE ARAUJOP CEZAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450024/08/202381000.0000474973000162ECADIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS DIREITOS AUTORAIS, NO EVENTO 24º FORRRO FOGO 2023, NOS DIAS 25,26 E 27/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450624/08/20232500.0000006649983489JULIO FERREIRA DE SOUZA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO, DANILO PAZ CORREIA DE ARAUJO, MATRICULA 82882, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, NO PERIODO DE 01/08 A 30/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450724/08/20232500.0000011234348403RODOLFO HENRIQUE DE ARAIDE FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO, JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA, MATRICULA 4693, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO PERIODO DE 01/08 A 30/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000449924/08/2023116.5002351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000450524/08/20233027.3609366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449724/08/202353684.0409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE AO MES AGOSTO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000450324/08/2023300000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008 E CONTRATO Nº0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450124/08/20233.0300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450224/08/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível010242022000450424/08/20233600.0000056917627453JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 . REF. AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450824/08/202357.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000450924/08/20235000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE AGOSTO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451224/08/202331.7400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451325/08/202392.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010082023000451525/08/20235805.2309196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FROTA.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023 E CONTRATO Nº 0266/2023. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000451425/08/202313027.0051744617000152ANTONIO FRUTUOSO DA SILVAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4361 DE 18/08/2023,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) ROUPÕES, DESTINADOS AO FIGURINO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000451625/08/2023181003.3218861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS REF. AO LOTE 01 - MATERIAL DE CAMARIM/DECORAÇÃO/EQUIPE DE APOIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 03(TRES) DIAS 25, 26 E 27/08/2023 DO 24º FORRO FOGO 2023. TODOS EM CONF. COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 . DOCUMENTOS ANEXO,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000451725/08/202393471.3018861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS REF. AO LOTE 02 - PAVILHAO E TENDAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 03(TRES) DIAS 25, 26 E 27/08/2023 DO 24º FORRO FOGO 2023. TODOS EM CONF. COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 . DOCUMENTOS ANEXO,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000451825/08/202344732.0018861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS REF. AO LOTE 03 - BANHEIROS QUIMICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 03(TRES) DIAS 25, 26 E 27/08/2023 DO 24º FORRO FOGO 2023 EM CONF. COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 . DOCUMENTOS ANEXO,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000451925/08/202334924.4418861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS REF. AO LOTE 04 - LOCAÇÃO DE PLATAFORMA E CAMINHÃO MUNK. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 06(SEIS) DIAS, DURANTE O 24º FORRO FOGO 2023 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2023 EM CONF. COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 . DOCUMENTOS ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000452025/08/2023364562.5418861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS REF. AO LOTE 05 - ESTRUTURAS E PALCOS . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REF. OS 03(TRES) DIAS, DURANTE O 24º FORRO FOGO 2023 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2023 EM CONF. COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 . DOCUMENTOS ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000452125/08/2023122166.8418861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS REF. AO LOTE 06 - SONORIZAÇÃO/GERADOR . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REF. OS 03(TRES) DIAS, DURANTE O 24º FORRO FOGO 2023 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2023 EM CONF. COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 . DOCUMENTOS ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000452225/08/2023171971.4618861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS REF. AO LOTE 07 - ILUMINAÇÃO . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REF. OS 03(TRES) DIAS, DURANTE O 24º FORRO FOGO 2023 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2023 EM CONF. COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 . DOCUMENTOS ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000453329/08/2023935.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 297/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 28/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000453429/08/202368.4700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000453529/08/2023103.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453629/08/20237440.0900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453729/08/202310.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000452529/08/20233233.3412753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AO MES DE JUNHO E JULHO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000452629/08/202328342.6312753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AO MES DE JUNHO E JULHO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000452729/08/20239713.0040479340000161C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0166/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000452829/08/2023433.1519560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0175/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000452929/08/20231305.0024374270000120MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROC. ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0170/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112021000453229/08/20233500.0000029130174449SERGIO FIGUEIREDO SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE JULHO/2023 ADITIVO Nº 01/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000452329/08/20232436.7212753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF.JUMHO E JULHO/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000452429/08/20234612.3012753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. JUNHO E JULHO/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000453029/08/2023133.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000453129/08/2023254.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO ITABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000454131/08/2023224.1602351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012022000454231/08/2023344.4700338885000133NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. DA CONTRA PARTIDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CORVOADA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908951/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REoGIONAL, REP. PELA CAIXA ECONOMICA BM.0201402022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOInexigível000192021000454331/08/202343536.4816731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/07/2023 A 25/08/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012022000454431/08/2023205713.4000338885000133NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CORVOADA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908951/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REoGIONAL, REP. PELA CAIXA ECONOMICA BM.0201402022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000454931/08/20234450.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. AGOSTO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000455031/08/202313800.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000455131/08/20235100.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1.5.1- REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000455231/08/20231627.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE AGOSTO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000455331/08/202328600.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000455531/08/20232700.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial010082023000456231/08/20231350.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023, PROCESSO ADM Nº 1050/2023 E CONTRATO Nº 0269/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000456331/08/20232.1434028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 991245527700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052021000457131/08/20237677.0006335890000179BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000453831/08/20231300.0000030524172153JOSEMIR CARDOSO NUNESEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4354 DE 18/08/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (MAO DE OBRA), NA CONFECÇÃO DE PISO COM TIJOLOS INTERTRAVADOS E COM MIDIÇÃO DE 7,00mts x 10,00mts,PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000453931/08/2023350.0000082975442491JOSE INACIO DE OLIVEIRAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4287 DE 11/08/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLAS ERNANI BEZERRA DE MENEZES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000454031/08/20231400.0000082975442491JOSE INACIO DE OLIVEIRAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4286 DE 11/08/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPOSIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS, DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, ESCOLAMUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR E ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000455431/08/202317000.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. AGOSTO/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa (Lei 14.133/21)010092023000455731/08/20232060.0000057277141415ELMA NUNES DE MELOEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3924 DE 25/07/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 2º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 E APOSTILAMENTO Nº 01/2023 PMPF00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000456431/08/202378.0445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 01(UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR RCPJ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE FRANÇA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000456531/08/2023270.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E 02(DUAS) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454531/08/2023190.4200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454631/08/20236844.2000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454731/08/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454831/08/2023126.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000455631/08/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000455931/08/20238.5600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000456031/08/2023595.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 2013/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 01/09/2023/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000456131/08/2023777.9900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457331/08/202329339.0703353358000196MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONALIMPORTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO CONFORME CONTRATO 907749/2020 JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa (Lei 14.133/21)010152023000457231/08/202353000.0010878419000102F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA INTERRESSADA NA CESSÃO DE ESPAÇO PUBLICO PARA EXPLORAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAL DE CAMAROTE DO EVENTO 24º FORRO FOGO 2023, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1015/2023 E CONTRATO Nº 0270/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa (Lei 14.133/21)010162023000457031/08/202313363.0002984289000156ARENA ELETROMUSICIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CULTURA DE PEDRAS DE FOGO PB, REFERENTE AO ANO 2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1016/2023 E CONTRATO Nº 0301/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455831/08/20232000.0000007838677432ANTONIO LUIZ DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTOS DE TRILHA QUE ACONTECERÁ DIA 03/09/2023, PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PREMIAÇÃO E CUSTEIO DO EVENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456631/08/2023300.0000008768969481PAULO DA SILVA MOURAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 05(CINCO) CORRIDAS, QUE SERÁ REALIZADA POR ATLETAS DA NOSSA CIDADE NOS DIAS: 23/08, CORRIDA EXTREMO LITORAL 2023 EM JOAOPESSOA/PB, 03/09 GOOD VIBES HVE FUN EM JOAO PESO/PB, 17/09 CIRCUITO MUSIC RUN 2023 NO BUSTO DE TAMANDARE, NO DIA 30/09 CORRIDA DO FOGO EM JOAO PESSOA/PB E DIA 29/10/2023 3ª CORRIDA DO ABACAXI EM SAPÉ/PB, ONDE PARTICIPARÁ REPRESENTANDO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000456731/08/202315323.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 378.7 REF. A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, ENVELOPAMENTO DE PVC COM ADESIVO CONTAINER, PLACAS DE SINANLIZAÇÃO FORRO FOGO, LONAS. DESTINADOS AO"24º FORRO FOGO 2023" . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, CONTRATO Nº 071/2021. E ADITIVO Nº03/2023. DOCUMENTOS ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000456831/08/20238150.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 27.245, NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 , CONTRATO Nº 0071/2021.E ADITIVO Nº 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000456931/08/202316470.5917670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 378.9 . DESTINADOS AO"24º FORRO FOGO 2023" . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, CONTRATO Nº 071/2021. E ADITIVO Nº03/2023. DOCUMENTOS ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000458001/09/20232300.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 378.1 REF. A CONFECÇÃO DE OUTDOOR LONADO STAMPA OUTDOOR E CALHAU - PATROCINADORES."24º FORRO FOGO 2023" . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, CONTRATO Nº 071/2021. E ADITIVO Nº03/2023. DOCUMENTOS ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000458101/09/20233800.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº 378,2 REF. A 02 (DOIS) OUTDOOR SIMPLES LONADO," 24º FORRO FOGO 2023" . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 071/2021. E DOCUMENTOS ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000458201/09/20231050.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº 378,3 REF. A 03 (TRES) OUTDOOR SIMPLES/CARTAZ STAMPA OUTDOOR," 24º FORRO FOGO 2023" . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 071/2021. E DOCUMENTOS ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000458301/09/20231900.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº 378.4 REF. A 03 (TRES) OUTDOOR SIMPLES/CARTAZ ," 24º FORRO FOGO 2023" . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 071/2021. E DOCUMENTOS ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010112022000457601/09/20236500.0010563643000105ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000457501/09/202310602.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457701/09/202333.2000057575584404LUCIELMA RODRIGUES DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE VALORES UTILIZADO PARA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000457801/09/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458501/09/20234244.4600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000458601/09/202331.2100000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000458701/09/202369.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000457401/09/20238362.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000457901/09/2023228.4809366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000458401/09/202312296.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000458804/09/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000458904/09/202344.3900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459004/09/20231732.8000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000459105/09/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO CONVÊNIO 2122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000459305/09/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO CONVÊNIO 2052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000459405/09/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO CONVÊNIO 1552021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000459505/09/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000459605/09/202369.0100000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000459705/09/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000460305/09/20238400.0009508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000460505/09/202336938.6518861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA - DESFILE CIVICO NOS DIAS 05 E 06/09/2023. SENDO: DIA 05, 01(UM) PALCO TIPO 3; 50mTS DE DISCILINADORES E 01(UM) SOM DE PEQUENO PORTE. DIA 06; 01 PALCO TIPO 02, 40mts DE ARQUIBANCADA, 150mts DE DISCIPLINADORES E 01(UMA)ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000459805/09/20233500.0018536972000160COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000459905/09/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/07 A 24/08/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000460405/09/2023900.0009357823000143FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL DO SETOR DA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS AOS SEGUINTES ENGENHEIROS: ANA PALHANO, TARCIO MACHADO BRANDÃO, ADRIANA CALADO, MARIA EULALIA, THIALE MENDES E CAMILA REICHERT.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000461105/09/2023219.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000461705/09/2023420.0000086546210444JORGE APRIGIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032021000461805/09/2023355204.3310443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000460005/09/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/07 A 24/08/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000459205/09/20233000.0006017798000160TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS DOS PLANTOES REALIZADOS PELOS SERVIDORES DO TRE-PB, NO FINAL DE SEMANA DAS ELEIÇÕES PARA ESCOLHA DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR, QUE OCORRERÁ DIA 01/10/2023, DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB E EMPRESTIMOS DE URNAS ELETRONICAS, DESTINADAS A ELEIÇÃO DOS MESMOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000460105/09/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/07 A 24/08/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000460205/09/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/07 A 24/08/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000461005/09/2023500.0000070022538402RUTH PEREIRA VALDIVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000461205/09/2023500.0000013317025425NATALA KELLY SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:AGOSTO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000461305/09/2023500.0000010554271478DEBORA FERREIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:AGOSTO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000461405/09/2023500.0000011134043457MARTA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000461505/09/2023500.0000014701159484JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: AGOSTO / 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000461605/09/2023500.0000014849732402MONYK VITORIA ALVARINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:AGOSTO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460705/09/2023300.0000071452283435JOSE LUCAS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 05(CINCO) CORRIDAS, QUE SERÁ REALIZADA POR ATLETAS DA NOSSA CIDADE NOS DIAS: 23/08, CORRIDA EXTREMO LITORAL 2023 EM JOAOPESSOA/PB, 03/09 GOOD VIBES HVE FUN EM JOAO PESO/PB, 17/09 CIRCUITO MUSIC RUN 2023 NO BUSTO DE TAMANDARE, NO DIA 30/09 CORRIDA DO FOGO EM JOAO PESSOA/PB E DIA 29/10/2023 3ª CORRIDA DO ABACAXI EM SAPÉ/PB, ONDE PARTICIPARÁ REPRESENTANDO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460805/09/2023300.0000070550937404DANIEL ISIDORIO SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 05(CINCO) CORRIDAS, QUE SERÁ REALIZADA POR ATLETAS DA NOSSA CIDADE NOS DIAS: 23/08, CORRIDA EXTREMO LITORAL 2023 EM JOAOPESSOA/PB, 03/09 GOOD VIBES HVE FUN EM JOAO PESO/PB, 17/09 CIRCUITO MUSIC RUN 2023 NO BUSTO DE TAMANDARE, NO DIA 30/09 CORRIDA DO FOGO EM JOAO PESSOA/PB E DIA 29/10/2023 3ª CORRIDA DO ABACAXI EM SAPÉ/PB, ONDE PARTICIPARÁ REPRESENTANDO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460905/09/2023300.0000004258646423JOSE CRISTIANO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 05(CINCO) CORRIDAS, QUE SERÁ REALIZADA POR ATLETAS DA NOSSA CIDADE NOS DIAS: 23/08, CORRIDA EXTREMO LITORAL 2023 EM JOAOPESSOA/PB, 03/09 GOOD VIBES HVE FUN EM JOAO PESO/PB, 17/09 CIRCUITO MUSIC RUN 2023 NO BUSTO DE TAMANDARE, NO DIA 30/09 CORRIDA DO FOGO EM JOAO PESSOA/PB E DIA 29/10/2023 3ª CORRIDA DO ABACAXI EM SAPÉ/PB, ONDE PARTICIPARÁ REPRESENTANDO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000460605/09/202393.7709123654000187CAGEPAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466006/09/20231000.0000077980107420ANTONIO MARCOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURA, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS, TOTALIZANDO 80H MENSAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466206/09/2023900.0000008737390430PEDRO LUIZ DA SILVA FILHOIMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000465506/09/20233529.0012481403000189MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO. A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000467506/09/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010052023000462606/09/20231900.0000088823563453MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465906/09/20231338.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022022000466706/09/202337748.9915364149000127GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº09, PERIODO DE 26/07 A 21/08/202300022022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462806/09/2023300.0000027681701869ALEX MAX PELOSIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463006/09/2023300.0000022409688420ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463106/09/2023300.0000075984148404CLAUDIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463206/09/2023350.0000008973365428ELENICE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463406/09/2023250.0000002072064490IVONETE JOAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463606/09/2023400.0000007940174444FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463806/09/2023250.0000082098298404IÊDA GONÇALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464006/09/2023300.0000010475561465JANAINA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464206/09/2023300.0000075618001420JOÃO BATISTA IZIDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464306/09/2023300.0000002845634471LUIZA MARIA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464506/09/2023350.0000058047808400MANOEL OTAVIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464706/09/2023400.0000005530557473MARIA JOSE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465006/09/2023250.0000012681502403RENATA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465306/09/2023350.0000001243671432ROSILENE BORGES DA SLIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465606/09/2023200.0000010101318421ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465806/09/2023300.0000008269770493THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466106/09/2023300.0000008658612422RUBERVANIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466406/09/2023300.0000009056074490PATRICIA MARIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466606/09/2023250.0000008192911454MARIA LUZINETE BERNARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466806/09/2023220.0000008658613402LUANE VITORIA CELESTINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466906/09/2023350.0000001674104405JUSCELINA FELIX MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467106/09/2023250.0000012116917484GESSICA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467306/09/2023500.0000001485441420FABIO SANTOS MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467606/09/2023300.0000048259500434ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467706/09/2023300.0000013907547403MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467806/09/2023450.0000014123440428KAYLANE MARIA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467906/09/2023300.0000026668595847ADRIANA FERREIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468106/09/2023300.0000004267356416GENILDA RODRIGUES JORDAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468206/09/2023350.0000084785080400LUCIANA MARIA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468306/09/2023380.0000009388137493JOSELMA FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468406/09/2023250.0000070824741480JONAS BARBOSA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468506/09/2023300.0000076586731453SEVERINA BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468606/09/2023250.0000011095558498DIANA AVELINO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468806/09/2023300.0000011210561484JOELMA MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468906/09/2023350.0000002823134433JOSÉ VALTIENE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469006/09/2023250.0000010203622430ROSANA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469106/09/2023350.0000071065031424RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000465406/09/2023723.5209366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000461906/09/2023420.0000006880327451VALDECI ALVES DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462006/09/2023420.0000004404007400SEVERINO MANUEL DOMINGOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462106/09/2023420.0000009042019450JOSE CARLOS DE BARROS OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462206/09/2023420.0000009013797431JOAO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462306/09/20231320.0000008828305460WIVISON RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO,WELTON PAULO DE LIMA, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000462406/09/20231500.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000072022000464106/09/202345085.8447862448000188JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 0700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464906/09/2023350.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000465206/09/2023530.0000047485329472JONAS GUEDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000465706/09/202362059.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoEnergia ElétricaPROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010182022000467206/09/20236570.0049839268000100CONSORCIO ILUMINA PEDRASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 REF. A LOCAÇÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoEnergia ElétricaPROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010182022000467406/09/202335991.4249839268000100CONSORCIO ILUMINA PEDRASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REF. A LOCAÇÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462506/09/2023970.0000009016719407AILTON FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112021000462706/09/20233500.0000029130174449SERGIO FIGUEIREDO SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE AGOSTO/2023 ADITIVO Nº 01/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462906/09/2023530.0000009169995486PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DA FONTE DE NOVA AURORA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023: GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464406/09/20232164.6800009009606473ALINE LINS PEREIRA DO MONTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO) EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SEVERINA LENIRA DA SILVA MATOS, MATRICULA 87312, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464606/09/20232164.6800005135941401MARINALVA PEREIRA ROSENOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA RAYANE DOS SANTOS SILVA (RIACHO DO SALTO) DURANTE SUA LICENÇA DE SAUDE, MATRICULA 86574,NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ADELINO BARBOSA, NO MES AGOSTO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000464806/09/20232164.6800012466256444LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SUNARA SOARES DA COSTA, MATRICULA 87731, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE AGOSTO/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000465106/09/20239419.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463306/09/2023138065.1505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 15/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA SETEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 11/09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463506/09/20231878.1005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 15/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 11/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463706/09/202313123.6205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 15/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 11/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000463906/09/2023500.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 29/07 A 18/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466306/09/202312783.0900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466506/09/202346373.2229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000467006/09/202386.6600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468006/09/20234.0400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000468706/09/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470011/09/20237024.2805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000473011/09/20231140.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000473211/09/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000473811/09/2023157.4700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000032022000471611/09/202359393.5013570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUC. DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BM Nº 0802692022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000472011/09/20231140.0027107761000101DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE AGOSTO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010052022000472111/09/202346444.4402168943000153FUNETEC -PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa (Lei 14.133/21)010092023000472411/09/20232060.0000057277141415ELMA NUNES DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 3º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 E APOSTILAMENTO Nº 01/2023 PMPF00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa (Lei 14.133/21)010142022000472511/09/20233500.0018557245000180DAYANE M B DE ARAUJO - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível010072022000472711/09/20234500.0000008945262431JONATHAN VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000475011/09/2023760.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475911/09/20233674.5305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476011/09/20237097.7705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476111/09/202367618.9805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476211/09/2023556718.3605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476311/09/202390313.4705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 . REF. SUPERAVIT FINANCEIRO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476411/09/2023759.6605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 . REF. SUPERAVIT FINANCEIRO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476511/09/202313651.7505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. REF. SUPERAVIT FINANCEIRO00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000477011/09/2023292.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL , 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE ANCHIETA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000477311/09/202322.0045142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REF. 01(UM) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 01(UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000477511/09/202322.0045142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REF. 01(UM) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 01(UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DO SALTO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000477611/09/202322.0045142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REF. 01(UM) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 01(UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE FRANÇA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000477711/09/202322.0045142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REF. 01(UM) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 01(UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000477811/09/2023400.0000010783992475DIEGO SANTANA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE AGOSTO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471111/09/202373015.1005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000082022000471911/09/202339678.1042419246000142FIDERES ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO UNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº0385/2022 BM Nº10 AGOSTO/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000475411/09/2023380.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471011/09/202316207.4305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000475211/09/20231520.0002914690000110COPY LINEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476711/09/2023102.8076535764002278OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469211/09/2023200.0000009206816462JAKCIANE DE SOUZA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469311/09/2023270.0000009363616460FABIANA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469511/09/2023300.0000029305820816MARIA JOSE DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469711/09/2023300.0000048010537420EDJANE MONTEIRO VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469911/09/2023200.0000011574738739MAYRA INGRID MONTEIRO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470211/09/2023400.0000003226292412ANA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470411/09/2023250.0000097557927400ISRAEL BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470611/09/2023300.0000010614043409CLAUDIANE DA SILVA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470911/09/2023250.0000011860594433JOSENILDO DE BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471311/09/2023200.0000009574237486ADRIANA MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471411/09/2023400.0000008153878492LUCIANA DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471511/09/2023370.0000011093199407THAYNARA SANTOS BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471711/09/2023250.0000012300660474ALEXSANDRA DA SILVA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471811/09/2023250.0000013346942490ALINE DOS SANTOS DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472211/09/2023250.0000010156532433CLAUDIA CRISTINA DE SOUZA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472311/09/2023250.0000007077245462ELIENE INOCENCIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472611/09/2023250.0000011832257410GLEYCIARA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472811/09/2023200.0000000495448702JERONIMO ARRUDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000472911/09/2023250.0000084890681434JIZELDA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473111/09/2023250.0000013162774454JULIANA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473311/09/2023250.0000003487973464LIDIA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473511/09/2023250.0000006332378417MARIA JOSE DA CONCEIÇAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473611/09/2023250.0000087265710487MARIA JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473711/09/2023250.0000009316294460NATACIA CORREIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473911/09/2023200.0000014134483484RAYANE DA SILVA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474011/09/2023250.0000013543429760SANDRA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474111/09/2023250.0000005522326450SEVERINA CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474211/09/2023250.0000006450394463SOLEDADE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474311/09/2023220.0000070818067403VANESSA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474411/09/2023250.0000070394205464LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474511/09/2023250.0000038129027453ROMILDO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474611/09/2023250.0000009742635404MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474711/09/2023250.0000005804970704MARIA VIRGINIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474811/09/2023250.0000005330477492LUCIENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474911/09/2023250.0000002343761477TELMA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475111/09/2023250.0000001516424433CÍCERA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475311/09/2023200.0000007629431490COSME DA SILVA BASÍLIO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475511/09/2023250.0000005965785470SUELY PEREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475611/09/2023200.0000048819662434PAULO SERAFIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475711/09/2023250.0000007895724436JOSILENE LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475811/09/2023241.7600058307800463GEILZA DIAS PACHECOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476611/09/2023217.6400001587990466ADRIANA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476811/09/2023290.0000004679514469MARIA APARECIDA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476911/09/2023209.0500008310318405JAINE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477211/09/2023202.4700005780852405ROSEANE MARIA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477411/09/2023168.0000012278395459JULIANA DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477911/09/2023250.0000007077230430LÍVIA SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000470811/09/20232100.0020868029000105MARIA APARECIDA DIAS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE 03(TRES) GIRANDOLAS 1.080 TIROS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DE ABERTURA DO 24º FORRO FOGO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470511/09/2023714.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473411/09/20232000.0046629750000128UNISEG - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE 01 (MES)DO CONTRATO DO CONVENIO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA -UNISEG, QUE CELEBRAM OS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. . REGIDA PELA LEI Nº 11,107/2005, DECRETO Nº6.017/2007. O CUSTEIO/RATEIO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO UNISEG E FORMA DE RECEBIMENTO COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA O INICIO DAS ATIVIDADES, SERA BASEADO NO REPASSE DO FPM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470711/09/20237507.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 080038585.2022.8.15.0571 ID 081230000010373800. AUTOR: MARIA DE LOURDES DA SILVA ADVOGADO:ALVARO SOUZA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471211/09/2023751.5809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 080038585.2022.8.15.0571 ID 081230000010373720. AUTOR: MARIA DE LORDES DA SILVA ADVOGADO:ALVARO SOUZA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470111/09/2023714.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469611/09/20233437.6805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470311/09/20231546.6805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000477111/09/20233551.3712481403000189MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR MEEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4655 DE 06/09/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO. A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469811/09/2023620.9305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469411/09/20232638.9405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000481612/09/202376.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MES DE AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000481712/09/202338.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MES DE AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000481512/09/202311.7611393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MES DE AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000479612/09/20231800.0040260446000170BRASREX REPRESENTAÇÃO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE: 01(UMA) CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA , 01(UMA) GRADE ARADORA, 01(UMA) GRADE NIVELADORA E 01(UM) TRATOR AGRICOLA QUE FOI DOADA PELA CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA- PR/EPB E MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº 13.0027.00/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000478312/09/20233900.0045771932000176WALDYGLEISE PAULINO DA SILVA 09055162493IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COBERTURA E APRESENTAÇÃO DO EVENTO DA 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO 2023 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25 A 27/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478212/09/2023250.0000014187992898MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478512/09/2023148.3200034954163404LEONARDO TRAJANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478612/09/2023164.8100003821067411SEVERINA CANDIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478812/09/2023300.0000005262281486MARIA LUZINETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478912/09/2023100.0000007281171420ADRIANA GUEDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479412/09/2023300.0000000830519882JOSE EDMILSON DE MENDONCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479512/09/2023300.0000042215900415REGINALDO GUEDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479712/09/2023150.0000059106913415SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479812/09/2023250.0000001587962411MARIA CELIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479912/09/2023250.0000005094991477MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482912/09/202312482.6705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000480012/09/2023760.2911393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE JUNHO E AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000483712/09/2023200.0048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0183/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000481212/09/202358.8011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE JUNHO E AGOSTO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012022000483112/09/2023743.2400338885000133NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAPARA FAZER FACE AO PAG. DA CONTRA PARTIDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CAMPO VERDE E SANTA TEREZINHA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908188/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINIS.DESENVOLVIMENTO REoGIONAL,REP.PELA CAIXA ECONOMICA - BM.0301402022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000484012/09/202389.6400889304000151C. R. ABREU & CIA LTDA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LANTERNAS DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000478412/09/20234928.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF.AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000478712/09/2023433.1519560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4528 DE 29/08/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0175/2023 PMPF (GENEROS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000479012/09/2023672.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES (PRE-ESCOLA). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000479112/09/20231232.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF, AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000479212/09/2023500.0000006176274443JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010022022000479312/09/20231800.0000043186475449SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000480112/09/2023500.0000010547113480MARIA CLEVIA DA SILVA FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000480212/09/2023500.0000070521819407ADEILSON SILVA BAZANTE FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000480312/09/2023400.0000008996120405VALDECIR DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000480412/09/2023400.0000010078467470BRUNO OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE AGOSTO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000480512/09/20231320.0000015901820495JAMILY MARIA DA SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA DALVA DA SILVA, MATRICULA 3417, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, NO MES AGOSTO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000480612/09/20231320.0000008536319488WILLAMS BARBALHO MACIEL TAVARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA, MATRICULA 52787, NA FUNÇÃO DE MOTOARISTA. QUE ESTAVA DE FERIAS NO PERIODO DE 15/08 A 13/09/2023. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000480712/09/20232164.6800011981618414MIRIAN CAROLINA BARBOSA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELIANE VITORIANO DA SILVA, MATRICULA 86480, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO(CIRURGIADA), DURANTE O MES DE AGOSTO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000480812/09/20231320.0000010365377490DENISE DE LIMA MACIELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DA SILVA, MATRICULA 60950, DURANTE SUAS FERIAS NO MES DE AGOSTO/2023, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000480912/09/202329000.0010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial010042023000481012/09/20233985.0008470414000196THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA-IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010022023000481112/09/202311053.5044206528000197JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000481312/09/2023114.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AOS MES DE AGOSTO /2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000481412/09/20231453.0411393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MES DE AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000481812/09/2023500.0000072021138488ANDRE ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE /2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA AGOSTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000481912/09/2023500.0000014070913440MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000482012/09/2023500.0000011968461469HELOIZA DE OLIVEIRA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000482112/09/2023500.0000015371592407ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000482212/09/2023500.0000012558544489MIRELA KELLY MONTEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000482312/09/2023500.0000013924769419MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000482412/09/2023500.0000014212585448SAMILE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000482512/09/2023500.0000012967435430LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000482612/09/2023500.0000011109709439ANDRE BORBA RIBEIRO FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000482712/09/2023500.0000013087476404GABRIEL HENRIQUE DE LIMA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000482812/09/202346922.5048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4402 DE 22/08/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF (MERENDA)00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000483012/09/2023500.0000011916714455LUCAS FELIPE VELOSO JORDAO SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010132023000483212/09/202318000.0044415868000128ASSOCIACAO DE APOIO A QUALIDADE DE VIDA E AO DESPORTO ABBA 21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO BASICA, EJA PROFISSIONALIZANTE DO CAMPO, REALIZANDO O APRIMORAMENTO TECNICO, PEDAGOGICO OPERACIONAL DE IMPLEMENTAÇÕES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES NO AMBIENTE RURAL, EM PROL DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONF. COM INEXIGIBILIDADE Nº 1013/2023, ADM Nº 1060/2023 E CONTRATO Nº 0271/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000483312/09/2023500.0000070866888438MARIA VITORIA SANTOS FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000483412/09/2023500.0000012337531422TAMIRES DE SANTANA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000483512/09/2023500.0000013274018430LETICIA SALES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000483612/09/2023500.0000012562171403VITORIA DE SOUSA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000483812/09/20237750.7547238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000483912/09/202325566.4147238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0302/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000478012/09/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000478112/09/202399.1600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000484913/09/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000485313/09/2023149.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000485413/09/2023161.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000485613/09/2023105.1900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000484213/09/2023292.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL , 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNANNI BEZERRA DE MENEZES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000072023000484313/09/202343789.8927732184000130COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2022 E CONTRATO Nº 0297/202300000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000072023000484413/09/202319517.2209383387000187COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2023 E CONTRATO Nº 0298/202300000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000484513/09/20231320.0000006071715458ELIVAN FRANCISCO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR BENEDITO MEIRELES DA SILVA, MATRICULA 52507, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000484613/09/20232600.003684640200015936.846,402 TACITO MTIAS REGO JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE MAQUETE DIGITAL 3D, QUE É UMA REPRESENTAÇÃO VISUAL EM 3 DIMENSÕES DE UM PROJETO DE ARQUITETURA POR MEIO DE SOFTWARES GRAFICOS ESPECÍFICOS QUE DAO UMA NOÇÃO VISUAL MULTO PROXIMA DA REALIDADE, COM O OBJETIVO DE MOSTRAR AO PUBLICO INTERESSADO COMO FICARÁ O NOVO CAMPUS DA IFPB EM PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000485213/09/20235984.5147238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº1001/2023, ADM Nº 1002/2023-PMPF E CONTRATO Nº 0133/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000485513/09/202361.6247238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº1001/2023, ADM Nº 1002/2023-PMPF E CONTRATO Nº 0302/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000484113/09/202326792.0010441470000144FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. AO ACOLHIMENTO DO MENOR, DAVI LUCAS DO NASCIMENTO SANTOS, NASCIDO EM 28/06/2018, ACOLHIDO EM 27/07/2021. FICANDO ASSIM ACORDADO QUE O VALOR DE R$ 26.792,00, SERÁ PAGO EM 18 PRESTAÇÕES IGUAIS E SUCESSIVAS DE R$ 1.488,44. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 018/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000485013/09/20235655.0037469696000100TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A SINALIZAÇÕES E SUPORTES DE EMERGENCIA NA 24ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EXECUTIVA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000485113/09/20234500.0000008225339444TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE VISTORIA DOS BOMBEIROS, NA 24ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO 2023, NOS DIAS 25 A 27/08/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EXECUTIVO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAssistência ComunitáriaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALCONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022022000484713/09/20231.0015364149000127GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDACOMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4667 DE 06/09/2033. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº09, PERIODO DE 26/07 A 21/08/202300022022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000484813/09/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ESPAÇO ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487615/09/2023500.0000008295950401RISONETE VICENTE PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AO SEGUNDO PEDAL DA INDEPENDENCIA, QUE NO DIA 10 DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000486215/09/202312521.6017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSO ITENS COMO: MARCAS DE SERVIÇO OU PRODUTO, CAMISA, PAINEL DE LED COM ANIMAÇÃO E POST AVULSO. REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.247, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 E ADITIVO Nº 0300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000486315/09/20235000.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PROPOSTA Nº 378.10 REF. TRNSMISSÃO ESPECIAL DO PROGRAMA F5 NA ESTRADA- AO VIVO EM PEDRAS DE FOGO EM 25/08/2023. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 071/2021. E DOCUMENTOS ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000487315/09/2023479.1610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000487415/09/2023208.6610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial010062022000486415/09/20234499.1023662540000136FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS SEGUINTES INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONSTATADO PELO CRAS, ,SERVIÇOS ESTES COMO:URNA, REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM.TANATOPRAXIA, PARAMENTAÇÃO(INCLUINDO CAFE E CHA) E VELORIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000486915/09/20231571.1510835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2023 COD. DO CLIENTE 232302901900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000485915/09/2023325.8048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023, PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0131/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000486015/09/2023130258.8328302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012022000486515/09/2023674926.9400338885000133NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO., PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CAMPO VERDE E SANTA TEREZINHA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908188/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINIS.DESENVOLVIMENTO REoGIONAL,REP.PELA CAIXA ECONOMICA - BM.0301402022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000486715/09/2023647.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/644353-5 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 E CODIGO Nº 5/1075205-3 REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000486815/09/202379871.1610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000487515/09/20233617.6009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485815/09/202339660.0000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2023, COM VENCIMENTO EM 25/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000486115/09/202313982.6728302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000487015/09/20233502.2310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000487115/09/20233759.8710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000487215/09/20239538.3310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028.REF. AO MES DE AGOSTO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000485715/09/202339661.3500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2023, COM VENCIMENTO EM 25/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062021000486615/09/20234000.0005605752000108TRIBUTUS INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 E ADITIVO Nº 02/2023. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000487715/09/202325.1500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000489218/09/202317.6500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000489518/09/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000487818/09/20235240.5506089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JULHO/2023. ROTA: 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022. (PROFESSORES)00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000487918/09/202325566.4147238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4839 DE 12/092023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0302/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000488018/09/202346701.9637601585000105EDIMILSON P DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 (ESTUDANTES)00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000488118/09/2023298800.1318115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. NAS ROTAS:07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 (ESTUDANTES)00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000488318/09/202311415.6044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. ROTA 26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 (ESTUDANTES)00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000488518/09/20235968.5006089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. ROTA 33. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 (ESTUDANTES)00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000488618/09/202312780.1806089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. ROTAS: 01 E 02. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022. (PROFESSORES)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000488718/09/20239367.0544470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. TRANSPORTANDO OS PROFESSORES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000488818/09/20238240.3518115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. NAS ROTA: 6 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022022000489018/09/2023140359.2413570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. E ADITIVO Nº02 REF. A MEDIÇÃO Nº06. TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº202103710-1/2021 FNDE/MEC - PROGRAMA PRO INFANCIA. ANEXO.00872021569Outras Transferências de Recursos do FNDEObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000489418/09/20231320.0000006071715458ELIVAN FRANCISCO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, MATRICULA 60151, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000489318/09/20231320.0000004830996439EDUARDO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO ELÇO PEREIRA DA SILVA, QUE GOZOU FERIAS NO MES DE AGOSTO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488218/09/2023500.0000082959277449JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488418/09/2023338.9200016303677452MARIA GRAZIELA DA SILVA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DE PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000489618/09/202360000.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DA 24ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO 2023. REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 378.11. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, CONTRATO Nº 0071/2021 E ADITINO Nº 0003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488918/09/20231116.9609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08003714320188.15.0571 ID 0812300000010422984. AUTOR: ROBERTO MOREIRA ALVES ADVOGADO:MARCELA LUIZA CORREIA PIMENTEL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489118/09/20233881.4109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08001188420208.15.0571 ID 081230000010422380. AUTOR:LUCIANA CRISTINA CAVALCANTI DA COSTA ADVOGADO:JULIA TAIS FERREIRA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490319/09/20237507.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000077732008208.15.0571 ID 081230000010429377. AUTOR:SEVERINO DUARTE DA SILVA FILHO ADVOGADO:ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489919/09/20231560.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoEnergia ElétricaPROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010182022000490119/09/202345607.3249839268000100CONSORCIO ILUMINA PEDRASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, REF. A LOCAÇÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000490019/09/202374.1934028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277. REF. A AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000490219/09/2023270.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL, 02(DUAS) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 01 RENHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000490419/09/202322.0045142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REF. 01(UM) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 01(UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE I GRAU DE CAMPO VERDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010022022000489719/09/202311000.0016899347000158JJ CONTABILIDADE PÚBLICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000489819/09/20233.0300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490620/09/2023437.2703659166002903IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 32/46 COM VENCIEMNTO EM 26/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490720/09/20231009.6900394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 106 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 29/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490820/09/20235686.4029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 15/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.00663511700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490920/09/2023629.2129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 30/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 29/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491020/09/2023638.6929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 41 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 29/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493020/09/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493220/09/20232333.6900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493420/09/20233.7300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493520/09/202328.7100000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000490520/09/20231320.0000005005699406EDNALDO FRANCISCO DA SILVAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4894 DE 18/09/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, MATRICULA 60151, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491120/09/202311848.0729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491220/09/202338120.9329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491320/09/2023156894.4829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491420/09/202343377.3729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000493120/09/202310889.7641611186000100PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS, DA RUA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIUO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010052023000491520/09/20231900.0000088823563453MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000491620/09/2023400.0000013030497402MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000491720/09/2023500.0000011655016431FLAVIO LUIS MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000491820/09/2023500.0000013301469485THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000491920/09/2023500.0000011656517426LUCAS CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000492020/09/2023650.0000011503849481RUBENS GOMES DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000492120/09/2023650.0000008844797496CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000492220/09/2023500.0000012666276422MARCOS PETRONIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000492320/09/20231320.0000005229182474CARLOS JOSE DA SILVA MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000492420/09/2023650.0000003686768461JOSE EDILSON HENRIQUE CHAVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000492520/09/2023650.0000013453626419ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000492620/09/2023650.0000013688028422JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. A SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000492720/09/2023400.0000015678433440JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000492820/09/2023650.0000016172904400BRUNO LUCAS CONCEIÇÃO SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000492920/09/2023660.0000011658024494ANTONIO FRUTUOSO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COREOGRAFO DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000493320/09/20231007.9910835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 703410726700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000493620/09/202393.7709123654000187CAGEPAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPEDRAS DE FOGO APOIA OS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORESREALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PARA EMPREENDEDORES LOCAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493720/09/20234100.0009139551000105SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, PALESTRA E OFICINA SEBRAE, DESTINADAS AOS EMPREENDEDORES LOCAIS. PARA PROMOVER CONHECIMENTOS E HABILIDADES PARA QUE O PROFISSSIONAL ESTEJA CAPACITADO A UTILIZAR A INTERNET EM ROCESSOS DE ENDAS EMPRESARIAIS, COM O INTUITO DE AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ORGANIZAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000496122/09/20234833.3009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496222/09/20233226.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000496422/09/20235000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000495522/09/20235910.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495722/09/20238832.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000495822/09/20238100.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000496622/09/2023900.0000008737390430PEDRO LUIZ DA SILVA FILHOIMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000497422/09/2023900.0000077980107420ANTONIO MARCOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURA, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000496922/09/20233600.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000497022/09/20236800.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497122/09/20236300.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000496522/09/20234176.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000496722/09/20239699.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496822/09/202315779.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000497522/09/202313145.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497622/09/20238920.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000494722/09/202322350.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000494822/09/202326053.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000494922/09/20232683.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000495022/09/202372628.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000495122/09/202323410.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000495922/09/202340245.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000495222/09/20238459.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000495322/09/202312545.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495422/09/202321827.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000497222/09/202316995.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000497322/09/20231518.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012022000494522/09/2023257365.6700338885000133NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.ESTE BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 02 É REF. A RUA SEVERINO BORGES. CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022,01402022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000496022/09/2023281.8002351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COD. CLIENTE 1100792372 REF. AO PERIODO DE 02/10 A 01/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000494622/09/20231161.4409366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000495622/09/2023116.5002351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000496322/09/2023179.9710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. COD DO CLIENTE Nº 702892301000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000497722/09/202337524.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000497822/09/202330792.7509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497922/09/202317851.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000493822/09/2023360.3600662270000320INMETROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, REF. AO 04(QUATRO) VEICULOS DE PLACA: OGF1F50, MNZ5J01, QFD7C52 E OFF7508, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000493922/09/2023292.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL , 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO ECOLAR PEDRO OLIMPIO BENTO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000494022/09/2023464.0006959764000195ITAMBE TECIDOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS EM MALHA, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO PALCO NOS DIAS 05 E 06/09/2023 PARA O DESFILE CIVICO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000494122/09/2023250.0000006436688455EDIMILSON COSME DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) SALGADOS, DESTINADOS A FESTIVIDADE DO DIA DO COORDENADOR PEDAGOGICO, REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 24/08/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000494222/09/2023300.0000006436688455EDIMILSON COSME DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTOS) SALGADOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 3º FÓRUM DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA SEMANA MUNICIPAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, POLITICAS E PRATICAS INTERSETORIAIS: A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR EM DEBATE, REALIZADO NO DIA 28/08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000494322/09/2023448.8410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.CODIGO DO DOCUMENTO Nº 700906820600000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000494422/09/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000498625/09/202314362.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000498725/09/202316065.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000498825/09/202340874.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498925/09/202310167.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000500225/09/202312.1200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000503325/09/2023595.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1017/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 21/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010082023000503425/09/20235805.2309196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FROTA.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023 E CONTRATO Nº 0266/2023. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000503525/09/2023400.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 01/09 A 26/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503825/09/202333.2000057575584404LUCIELMA RODRIGUES DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE VALORES UTILIZADO PARA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503925/09/20234934.7700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000500325/09/202315569.0709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000500425/09/20236175.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000500525/09/2023229526.4309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500625/09/2023145171.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000500725/09/20231620.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000500825/09/20232901.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500925/09/202339475.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000501025/09/202342719.7809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501125/09/202313422.5609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000501225/09/20232294.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501325/09/20234329.3609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000501425/09/202320724.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000501525/09/2023319111.0709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000501625/09/2023489537.8809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000501725/09/2023103820.8609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. .00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000501825/09/202390534.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000501925/09/20237811.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000502025/09/20236748.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502125/09/202351765.8009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000502225/09/2023137585.1509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502325/09/2023171191.3609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000502425/09/202310035.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502525/09/20234182.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000502625/09/2023214727.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000502725/09/20233164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502825/09/20236494.0409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70% , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502925/09/2023110035.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000503025/09/20233521.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503125/09/20235460.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503225/09/2023387594.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503625/09/202352385.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000498025/09/202320497.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000498125/09/202332785.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000498225/09/202327485.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498325/09/202334011.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498425/09/20231320.0000016118839468MANOEL FIGUEIREDO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498525/09/202315032.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000503725/09/2023450.4634028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277. REF. AO MES DE MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000499025/09/202335640.8609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000499125/09/202347581.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000499225/09/20234518.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499325/09/2023162366.0209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000499425/09/20234040.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499525/09/202338140.4209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000499625/09/202324064.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499725/09/202320666.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000499825/09/2023103586.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499925/09/202325822.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000500025/09/202329477.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500125/09/202318782.3809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504025/09/2023584.7009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800339-67.2020.8.15.0571 ID 081230000010468615. AUTOR:SUELY PEREIRA DE PONTES ADVOGADO:GABRIELA ALMEIDA ESTRELA DE SOUZA, MARIA GORETH MEIRELES GOMES E LUIZ KLEBERT MARTINS COSTA BRASILEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504125/09/20237507.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800339-67.2020.8.15.0571 ID 081230000010468283 . AUTOR:GABRIELA ALMEIDA ESTRELA DE SOUZA, MARIA GORETH MEIRELES GOMES E LUIZ KLEBERT MARTINS COSTA BRASILEIRO(ADVOGADOS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504226/09/2023661.0200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 30 DO MES DE SETEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 28/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504326/09/2023683.7300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 31 DO MES DE OUTUBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 28/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000504426/09/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO IPTU (5.000-8)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000504526/09/202326.2100000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504626/09/20231931.4100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível010242022000504927/09/20233600.0000056917627453JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 E ADITIVO Nº 01/2023. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000505127/09/20235000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000505427/09/20233995.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0356, 0357 E 0358/2022, EXTRATOS DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0355/2022 E ESTRATO DE CONTRATO Nº 0333/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 29/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000505527/09/2023292.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL , 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO ESCOLAR DO GUME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000505027/09/20233000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504727/09/2023700.0000002938039433GEANE BEZERRA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO SUB 17, FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO, SENDO VENCEDOR O TIME DA ESCOLINHA "ATLETAS DE CRISTO"00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504827/09/2023300.0000005080971428MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO SUB 17, FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO, SENDO VENCEDOR O TIME DA ESCOLINHA "ESCOLINHA Z10"00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000505227/09/20232850.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4583 DE 01/09/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº 378.4 REF. A 03 (TRES) OUTDOOR SIMPLES/CARTAZ ," 24º FORRO FOGO 2023" . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 071/2021. E DOCUMENTOS ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DE PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000505327/09/20233000.0012923249000158WILLINGTON ALVES FREIRE MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, F4000, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR, NOS DIAS 29 E 30/09/2023. POR TODA ZONA URBANA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000505628/09/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000506028/09/202317.6500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000505828/09/20231320.0000071381014496ALAN FRANCISCO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANTONIO MANOEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE 04/09 A 03/10/2023. NA FUNÇÃO DE GARI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000505928/09/20231320.0000006458435479KARINA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023. NA FUNÇÃO DE GARI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000505728/09/20231542.2409366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial010082023000506829/09/20231350.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023, PROCESSO ADM Nº 1050/2023 E CONTRATO Nº 0269/2023REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507529/09/2023102.6676535764002278OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052021000507729/09/20237677.0006335890000179BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509729/09/20239240.9329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509829/09/20239081.4529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511429/09/2023225.7529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000512029/09/20234450.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. SETEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000512129/09/20232700.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000512229/09/202313800.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000512329/09/202328600.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000512429/09/20231627.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000507129/09/2023136.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000507329/09/2023212.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000507429/09/2023244.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO ITABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000507629/09/2023427.0000889304000151C. R. ABREU & CIA LTDA - EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA URBANA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510229/09/202350783.3629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510429/09/202347555.1129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511229/09/20231244.4929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510529/09/20238725.1529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510629/09/20238312.8529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510829/09/2023231.6129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000506129/09/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506229/09/202310.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506329/09/202314.4900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000506429/09/20237807.6200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000506529/09/202334.2400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000506629/09/2023195.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000506729/09/202310101.7900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000506929/09/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FIDE (28.867-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000507029/09/2023761.7600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000507229/09/20235.5300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000508229/09/2023680.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01016/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 04/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509429/09/20237601.0329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509929/09/20237241.8529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511829/09/2023201.8929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000507829/09/2023292.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL , 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510929/09/202330060.3829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511029/09/2023138252.5929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511129/09/202335491.9629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000512629/09/202317000.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. SETEMBRO/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508129/09/20231754.5029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509529/09/20231671.6029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513029/09/202358.9429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508629/09/20234333.3629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508929/09/20234128.6029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511629/09/2023103.7629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508329/09/20232315.3729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509629/09/20232205.9829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512729/09/202361.6729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508429/09/20232963.4829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510329/09/20232823.4529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512529/09/202378.0029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508829/09/20235612.8829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509029/09/20235347.6529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511929/09/2023135.2229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509129/09/20236247.6829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510729/09/20235952.4529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511529/09/2023190.0729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510029/09/202321727.4929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510129/09/202320700.7529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511329/09/2023548.7429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508529/09/20233880.4229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508729/09/20233697.0529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511729/09/202394.8229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507929/09/2023551.0429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509229/09/2023525.0029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512829/09/202326.0729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508029/09/20231132.9229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509329/09/20231061.9029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512929/09/202338.5129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010112022000517702/10/20236500.0010563643000105ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000517602/10/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000517902/10/202322.6500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518002/10/202391.3900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000518102/10/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513102/10/2023250.0000082098298404IÊDA GONÇALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513202/10/2023300.0000001493704400VANUSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513302/10/2023250.0000097557927400ISRAEL BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513402/10/2023200.0000009574237486ADRIANA MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513502/10/2023200.0000011574738739MAYRA INGRID MONTEIRO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513602/10/2023200.0000011093199407THAYNARA SANTOS BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513702/10/2023250.0000011860594433JOSENILDO DE BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513802/10/2023400.0000008153878492LUCIANA DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513902/10/2023300.0000008658612422RUBERVANIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514002/10/2023400.0000012591155429ROSINEIDE DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514102/10/2023300.0000009056074490PATRICIA MARIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514202/10/2023300.0000010614043409CLAUDIANE DA SILVA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514302/10/2023250.0000070077288475EDJANE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514402/10/2023500.0000001485441420FABIO SANTOS MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514502/10/2023250.0000012116917484GESSICA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514602/10/2023500.0000082959277449JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514702/10/2023300.0000016845912440JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514802/10/2023250.0000005685149476JACIELMA DA SILVA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514902/10/2023300.0000006818660479JOSIANE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515002/10/2023350.0000002823134433JOSÉ VALTIENE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515102/10/2023250.0000005965785470SUELY PEREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515202/10/2023280.0000014669362402ADRIELY SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515302/10/2023220.0000008658613402LUANE VITORIA CELESTINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515502/10/2023400.0000001674104405JUSCELINA FELIX MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515602/10/2023350.0000011648797407MARIA DE FATIMA DE SOUZA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515702/10/2023350.0000001243671432ROSILENE BORGES DA SLIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515802/10/2023300.0000008269770493THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515902/10/2023250.0000012681502403RENATA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516002/10/2023300.0000029305820816MARIA JOSE DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516102/10/2023400.0000005530557473MARIA JOSE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516202/10/2023350.0000008973365428ELENICE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516302/10/2023300.0000075984148404CLAUDIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516402/10/2023300.0000022409688420ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516502/10/2023300.0000027681701869ALEX MAX PELOSIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516602/10/2023300.0000002845634471LUIZA MARIA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516702/10/2023300.0000010475561465JANAINA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516802/10/2023200.0000010101318421ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516902/10/2023300.0000075618001420JOÃO BATISTA IZIDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517002/10/2023250.0000011145397409PAULA LUCICLEIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517102/10/2023250.0000003487973464LIDIA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517202/10/2023250.0000011006426418MARIA GIRLENE VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517302/10/2023250.0000087265710487MARIA JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517402/10/2023250.0000006450394463SOLEDADE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000517502/10/2023250.0000012300660474ALEXSANDRA DA SILVA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANOPERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082021000515402/10/202319407.9924117731000180HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021. APOSTILAMENTO Nº 01/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1000082021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032021000517802/10/2023317027.8410443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 E ADITIVO Nº 0300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000518203/10/2023103.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000518303/10/202380.0700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000518404/10/202373.6300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000521205/10/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000521605/10/202343.3300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000522405/10/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522905/10/2023447.7100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000524805/10/20231140.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000520405/10/20238362.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000523605/10/202322.0045142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REF. 01(UM) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 01(UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000523805/10/2023292.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL , 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO ESCOLAR M. JOSE FRANCISCO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022022000524305/10/20236021.2713570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. REF. A CONTRAPARTIDA.MEDIÇÃO Nº 01 DO REAJUSTE Nº 01 . TERMO DE COMPROMISSO Nº202103710-100872021540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022022000524705/10/202344360.1413570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. E ADITIVO Nº02 REF. A MEDIÇÃO Nº07. TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº202103710-1/2021 FNDE/MEC - PROGRAMA PRO INFANCIA. ANEXO.00872021540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000525705/10/20231320.0000015901820495JAMILY MARIA DA SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA DALVA DA SILVA, MATRICULA 3417, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, NO MES SETEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000525805/10/20231320.0000014678352422SEVERINO DE SOUZA RAMOS JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE PEREIRA DA SILVA,MATRICULA 3743, DURANTE SUAS FERIAS, NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, NO MES SETEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000520205/10/202312296.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000521105/10/2023350.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000521705/10/2023530.0000001574761463CARLOS ANTONIO MARCELINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOInexigível000192021000523305/10/202349121.5616731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/08/2023 A 25/09/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000525505/10/20231320.0000008828305460WIVISON RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO, ROGERIO GRANCISCO DA SILVA, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE SETEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000525605/10/2023380.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000520705/10/20234030.0020868029000105MARIA APARECIDA DIAS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE 01(UMA) GIRANDOLA 1080, 01(UMA)GIRANDOLA 468 CORES, 02(DUAS) GIRANDOLAS 468 TIROS E 34(TRINTA E QUATRO) FOGUETES 19X4 - RAJADA DE TIROS DESTINADOS AO EVENTO DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DO HOSPITAL DR. MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000521905/10/20231050.0000026493691400JOAO ALFREDO DIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A 30(TRINTA) LAVAGENS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518505/10/2023250.0000058047808400MANOEL OTAVIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518605/10/2023250.0000013346942490ALINE DOS SANTOS DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518705/10/2023250.0000011832257410GLEYCIARA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518805/10/2023200.0000000495448702JERONIMO ARRUDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000518905/10/2023200.0000048819662434PAULO SERAFIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519005/10/2023250.0000052079023420HELENA FREIRE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519105/10/2023250.0000007940174444FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519205/10/2023200.0000008819867478ALINE DA CONCEIÇÃO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519305/10/2023150.0000002364375428ALEXANDRA BUENO BRANDAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519405/10/2023250.0000005514735419JOSE ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519505/10/2023250.0000076305538468MARGARIDA DE LIMA MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519605/10/2023250.0000008875541485MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519705/10/2023250.0000007749706429MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519805/10/2023250.0000005262281486MARIA LUZINETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000519905/10/2023250.0000039407098400ROSILDA FERREIRA JARDIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520105/10/2023250.0000070278493483PATRICIA OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520305/10/2023200.0000006266493403WALESKA KENNYA BARBOSA LOURENÇOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520505/10/2023250.0000008390341484VANESSA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520605/10/2023250.0000007021696418FRANCISCA ALVES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000520805/10/2023250.0000010822480450ELIZABETE DA COSTA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521005/10/2023250.0000008785730467EDNA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521305/10/2023250.0000010455934436ANA CLAUDIA DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521405/10/2023250.0000001974385477JAILZA PAULA DE PAIVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521505/10/2023250.0000017542161458JEANE LUCAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521805/10/2023140.0000012955581496AMANDA LARISSA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522105/10/2023300.0000006688856450ELIANE DUTRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522305/10/2023300.0000008587180495FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522505/10/2023300.0000042215900415REGINALDO GUEDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522605/10/2023150.0000059106913415SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522705/10/2023409.5300010355223490ROSIMERE MARIA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522805/10/2023250.0000001209829436ISABELE DE PONTES BISPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523005/10/2023250.0000008062871444FERNANDA LAURENTINO TREVASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523105/10/2023250.0000005781211403SILVONEIDE DOS SANTOS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523205/10/2023250.0000058307800463GEILZA DIAS PACHECOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523405/10/2023250.0000014558372450VALDILENE RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523505/10/2023250.0000086964658491JOSE ADALBERTO ALENCAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523705/10/2023250.0000028582075855ELIANE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523905/10/2023250.0000008920135401ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524005/10/2023200.0000010750425423MARIA EMILIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524105/10/2023150.0000007077247406GILVANETE FARIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524205/10/2023200.0000013368118463ELIZANGELA LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524405/10/2023300.0000009167155405MARIA DE FATIMA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524505/10/2023300.0000007099101420OZITA MARIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524605/10/2023130.8800003929759470MARIA RODRIGUES DE PONTES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522205/10/20237507.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800462-31.2021.8.15.057- ID 081230000010529851 . AUTOR:LUCIANA DA SILVA PONTES, ADVOGADA:FERNANDA MACHADO DE ARAUJO CEZAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000524905/10/2023500.0000070022538402RUTH PEREIRA VALDIVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000525005/10/2023500.0000010554271478DEBORA FERREIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:SETEMBRO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000525105/10/2023500.0000014701159484JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: SETEMBRO / 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000525205/10/2023500.0000011134043457MARTA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000525305/10/2023500.0000014849732402MONYK VITORIA ALVARINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:SETEMBRO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000525405/10/2023500.0000013317025425NATALA KELLY SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:SETEMBRO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000520005/10/202310602.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000522005/10/2023400.0000012803478480ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000520905/10/20238410.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSO ITENS COMO: FAIXAS(DESFILE CIVICO, AQUI FUNCIONAM AS SEÇOES ELEITORAIS E VACINAÇÃO ANTTIRRABICA) PANFLETO FRENTE E VERSO, CRACHÁS COM CORDÃO. REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.257, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 E ADITIVO Nº 0300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530906/10/2023620.9305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000527306/10/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530806/10/20231335.0005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526206/10/20233500.0020480781000176FILARMONICA 05 DE MAIOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527506/10/2023300.0000004954174406JOSEMAR DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA AO TIME DO SANTA CRUZ DE TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU, REF. A AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS.NO DIA 11/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530506/10/20232638.9505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530106/10/2023714.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531106/10/20232455.0309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800317-38.2022.8.15.0571- ID 081230000010549127 . AUTOR:VERONEIDE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA , ADVOGADO:ALVARO SOUZA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531206/10/20234296.3009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR. VERONEIDE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA , PROCESSO Nº 0800317-38.2022.8.15.0571 - ID 081230000010548767. ADV. ALVARO SOUZA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530606/10/20233353.0205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530706/10/2023714.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000529306/10/2023622.0000001183237413JOSINALDO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531006/10/202311737.6605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000526606/10/20233731.8409366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000527606/10/20231520.0002914690000110COPY LINEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530206/10/202316193.3905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço010022023000531306/10/2023802.9030911924000100TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL: 100 (CEM) UNIDADES DE GALÃO DE 20 LITROS E 89 (OITENTA E NOVE) UNIDADES GARRAFAS DE 500ML, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB E SUAS SECRETARIAS. EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1002/2023 PROCESSO ADM Nº 1021 PMPF E CONTRATO Nº 0138/2023 PMPF REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000526506/10/2023320.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/1075205-3 REF. AOS MES SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000527206/10/20231500.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012022000527806/10/2023132.7700338885000133NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PAVIMENTAÇÃO DA ZONA URBANA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1012/2022 E CONTRATO 0140/2022, COMO TAMBEM REPASSE Nº 909013/2020/MDR/CAIXA. CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA.BM Nº 02 REF. AS RUAS GERONCIO E WEVERSON01402022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000082022000528806/10/202339678.1042419246000142FIDERES ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO UNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONF. COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº0385/2022 BM Nº11 SETEMBRO/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000528906/10/202329.3310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASSOCIAÇÃO DE NOVA AURORA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.COD. DO CLIENTE Nº 400513045500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530406/10/202369362.0505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000525906/10/20232164.6800005135941401MARINALVA PEREIRA ROSENOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CRISTIANE GOMES DA SILVA, DURANTE SUA LICENÇA DE SAUDE, MATRICULA 1678,NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE, NO MES SETEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000526006/10/20232164.6800011981618414MIRIAN CAROLINA BARBOSA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELIANE VITORIANO DA SILVA, MATRICULA 86480, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO(CIRURGIADA), DURANTE O MES DE SETEMBRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000526106/10/20232164.6800009009606473ALINE LINS PEREIRA DO MONTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO) EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SEVERINA LENIRA DA SILVA MATOS, MATRICULA 87312, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000526306/10/20232164.6800012466256444LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SUNARA SOARES DA COSTA, MATRICULA 87731, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000526406/10/20231320.0000070564194450MARTA BEZERRA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA( RIACHO DO SALTO) , COMO PROFISSIONAL DE APOIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, PRISCILA DOMINGOS DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO, NO PERIODO DE 15 A 30/09/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010132023000526706/10/202318000.0044415868000128ASSOCIACAO DE APOIO A QUALIDADE DE VIDA E AO DESPORTO ABBA 21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO BASICA, EJA PROFISSIONALIZANTE DO CAMPO, REALIZANDO O APRIMORAMENTO TECNICO, PEDAGOGICO OPERACIONAL DE IMPLEMENTAÇÕES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES NO AMBIENTE RURAL, EM PROL DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM CONF. COM INEXIGIBILIDADE Nº 1013/2023, ADM Nº 1060/2023 E CONTRATO Nº 0271/2023 REF, 09/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000526806/10/2023760.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000526906/10/20231320.0000010365377490DENISE DE LIMA MACIELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DA SILVA, MATRICULA 60950, DURANTE SUAS FERIAS NO MES DE SETEMBRO/2023, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000527006/10/20231320.0000007750640410ELIETE MARIA DE OLIVEIRA PAULINOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSE DA SILVA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000527406/10/20231320.0000008180170403LIDELSON GONÇALO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, SERVERINO GONÇALO DA SILVA, MATRICULA 86207, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DA ESCOLAR MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENEZES,M REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa (Lei 14.133/21)010142022000527706/10/20233500.0018557245000180DAYANE M B DE ARAUJO - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010052022000528206/10/202346444.4402168943000153FUNETEC -PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS PEDAGOGICAMENTE NAS ESCOLDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528406/10/20235000.0023519246000170NOVA JARDIM PRESENTE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA CRECHE E AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO DIA DAS CRIANÇAS00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível010072022000529006/10/20234500.0000008945262431JONATHAN VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010022022000529106/10/20231800.0000043186475449SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112021000529206/10/20233500.0000029130174449SERGIO FIGUEIREDO SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE SETEMBRO/2023 ADITIVO Nº 01/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000529406/10/2023500.0000009169995486PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DA FONTE DE NOVA AURORA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023: GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000529506/10/2023784.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF, SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000529606/10/2023448.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES (PRE-ESCOLA). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000529706/10/20233472.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF.SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoDesporto de RendimentoMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000032022000529806/10/202323912.1017440286000129COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 200/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM CONCORRENCIA Nº 0003/2022, CONTRATO ADM Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº 0268/2022 LOTE 01. MEDIÇÃO Nº 01 DO ADITIVO Nº 02/202302682022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000529906/10/202329000.0010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000530006/10/20231140.0027107761000101DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000527106/10/20231275.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO E 2º AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01016/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 06/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527906/10/20231890.6705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 16/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528006/10/2023138988.6505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 16/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA OUTUBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528106/10/202313211.4005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 16/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000528306/10/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000528506/10/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000528606/10/202354.3900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000528706/10/202334.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530306/10/20237024.3205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000532709/10/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000532809/10/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532909/10/202343.1100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE (11.612-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533009/10/2023933.7100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000533109/10/202342.1700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000533209/10/202345.3000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533409/10/202310210.6900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533509/10/202346611.1429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000533609/10/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa (Lei 14.133/21)010092023000531409/10/20232060.0000057277141415ELMA NUNES DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 4º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 E APOSTILAMENTO Nº 01/2023 PMPF00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000532409/10/20239253.6010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028.REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000532509/10/20233366.1510835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000532609/10/20233347.4210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000533309/10/2023660.0000070564194450MARTA BEZERRA SILVAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5264 DE 06/10/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA( RIACHO DO SALTO) , COMO PROFISSIONAL DE APOIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, PRISCILA DOMINGOS DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO, NO PERIODO DE 15 A 30/09/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000531909/10/202376691.7410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000531609/10/2023955.3410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 COD. DO CLIENTE 232302901900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532109/10/20232390.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800672-48.2022.8.15.0571- ID 081230000010559726 . AUTOR:JOSIVALDO CARVALHO DA SILVA , ADVOGADO:ALVARO SOUZA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532209/10/20234183.8009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR: JOSIVALDO CARVALHO DA SILVA , PROCESSO Nº 0800672-48.2022.8.15.0571 - ID 081230000010559351. ADV. ALVARO SOUZA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531709/10/20232000.0046629750000128UNISEG - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE 01 (MES)DO CONTRATO DO CONVENIO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA -UNISEG, QUE CELEBRAM OS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. . REGIDA PELA LEI Nº 11,107/2005, DECRETO Nº6.017/2007. O CUSTEIO/RATEIO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO UNISEG E FORMA DE RECEBIMENTO COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA O INICIO DAS ATIVIDADES, SERA BASEADO NO REPASSE DO FPM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531809/10/20231338.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000532009/10/2023212.9110835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000532309/10/2023239.3910835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000531509/10/20236025.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267.289, NO PERIODO DE 31/08 A 31/09/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 , CONTRATO Nº 0071/2021.E ADITIVO Nº 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012022000534811/10/2023119805.4900338885000133NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PAVIMENTAÇÃO DA ZONA URBANA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1012/2022 E CONTRATO 0140/2022, COMO TAMBEM REPASSE Nº 909013/2020/MDR/CAIXA. PAV.. GERONCIO E WEVERSON01402022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000534711/10/20231237.6009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533711/10/202369051.7405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE setembro DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533811/10/20237097.8405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533911/10/2023564370.0105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534011/10/20233674.5505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534111/10/202334482.8900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2023, COM VENCIMENTO EM 25/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534211/10/202334482.0000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2023, COM VENCIMENTO EM 25/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062021000534311/10/20234000.0005605752000108TRIBUTUS INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 E ADITIVO Nº 02/2023. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000534411/10/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000534511/10/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000534611/10/2023177.1100000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000535816/10/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000535916/10/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000536016/10/202369.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000536116/10/202311.5900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010022023000535116/10/202314869.5144206528000197JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000535216/10/20233141.6048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0177/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOInexigível000192021000535016/10/202349121.5716731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.AEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5233 DE 05/10/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/08/2023 A 30/09/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/202100000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000072022000535316/10/202345085.8447862448000188JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 0800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000535416/10/20231320.0000007493119406ADRIANO PAULINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, MATRICULA 5193, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000535516/10/20231320.0000008725242482LUA FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSE DA SILVA, MATRICULA 5045, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000535616/10/20231320.0000014230855400ALICE MARTINS NUNESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO, MATRICULA 51705, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoEnergia ElétricaPROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010182022000535716/10/202370577.4249839268000100CONSORCIO ILUMINA PEDRASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, REF. A LOCAÇÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000534916/10/2023300.0009112236000194FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DOS USUARIOS "ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E LUIZ MAURICIO DA SILVA", REFERENTE A APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA / RESSONÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537117/10/20231560.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538017/10/20234119.5109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 080037978.2022.8.15.0571- ID 081230000010593843 . AUTOR:JOSE LUCIO DA SILVA , ADVOGADOS: ADRIANO DE MOURA MARQUES E JONAS ANTAS PAULINO NETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538117/10/20235255.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR: JOSE LUCIO DA SILVA LIMA , PROCESSO Nº 0800379-78.2022.8.15.0571 - ID 081230000010559351. ADVOGADO: ADRIANO DE MOURA MARQUES E JONAS ANTAS PAULINO NETO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000536217/10/202312548.8017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSO ITENS COMO: FAIXAS, CRACHA, CRACHA -FINALIZAÇÃO E POST AVULSO. REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.294, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 E ADITIVO Nº 0300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000538217/10/2023832.5000835644000108CRUZA INDUSTRIA E COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 37(TRINTA E SETE) FRASCOS DE VACINA COM 15(QUINZE) DOZES CADA, DESTINADOS A VACINAÇÃO DE BOVINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000536917/10/202362676.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000536817/10/202336.8434028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000537917/10/20231390.0000009951633404ALISSON MERELES DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NOS PROJETOS DAS CASAS POPULARES DO SETOR DE HABITAÇAO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000537017/10/202310380.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000537217/10/20232026.0020283080000147JOSE FERREIRA METALUGICA LTADA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE ALUMINIO MEDINDO 1.83x1.35 E 01(UMA) PORTA DE ALUMINIO MEDINDO 1.35x90. AMBAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA DA COSTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000537317/10/2023400.0000010078467470BRUNO OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE SETEMBRO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000537417/10/2023400.0000008996120405VALDECIR DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000537517/10/2023500.0000006176274443JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000537717/10/2023400.0000010783992475DIEGO SANTANA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE SETEMBRO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536317/10/2023643.5629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 43 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 31/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536417/10/20231015.2700394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 107 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 31/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536517/10/2023634.1029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 31/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 31/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536617/10/20235734.8129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 16/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.00663511700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536717/10/2023438.8603659166002903IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 33/46 COM VENCIEMNTO EM 26/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000537617/10/202314.6200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000537817/10/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000538318/10/20231190.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 359 E 360/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 19/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000538718/10/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000538818/10/202320.6800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000072023000538618/10/202356256.0809383387000187COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2023 E CONTRATO Nº 0298/202300000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOTransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConcorrência000072022000538418/10/202340015.0010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA MELHORIAS DAS RODOVIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0007/2022, PROCESSOA ADM Nº 1105/2022PMPF E CONTRATO Nº 0399/PMPF. APOSTILAMENTO Nº 01/2023 BM Nº0500000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOTransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConcorrência000072022000538518/10/2023141501.0510443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA MELHORIAS DAS RODOVIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0007/2022, PROCESSOA ADM Nº 1105/2022PMPF E CONTRATO Nº 0399/PMPF. APOSTILAMENTO Nº 01/2023 BM Nº0600000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOTransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000538918/10/202314400.0036348646000101LEMA LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAL NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000750Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOTransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000539018/10/20233200.0036348646000101LEMA LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAL NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000539519/10/20231880.0035494616000140MADEIREIRA ALVES & CIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A ATENDER O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETONICO Nº 1020/2022 PROCESSO ADM Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0045/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOTransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000539819/10/202314000.0036348646000101LEMA LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5389 DE 18/10/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAL NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000750Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTARDISTRIBUIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial030032022000539419/10/202333135.0019560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250(DUZENTAS E CINQUENTA) CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. ACOMPANHADAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003/2022 E CONTRATO Nº 0351/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000072023000539219/10/202322279.8627732184000130COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2022 E CONTRATO Nº 0297/202300000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000539319/10/20232260.0013286820000133ME.COM COMERCIO DE INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRONICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGRANÇA PARA MONITORAMENTO NAS SEGUINTES ESCOLAS: COLEGIO MUNICIPAL WALDECIR CAVALCANTI PEREIRA,ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE FRANÇA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000539619/10/2023292.4445142061000121TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL , 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE SERGIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000539719/10/202319000.0004579250000693EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO "PROJETO ESCOLA" COM A CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL) INFRESSOS PARA SILMES 2D, INCLUSO: "COMBO ESCOLA", DE PIPOCA +REFRIGERANTE 300ML. O FESTIVAL É UM PROJETO DE APOIO QUE INCENTIVA A LEITURA DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS DO 2º, 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE TAMBÉM ESTIMULA A COOPERAÇÃO ENTRE AOS ALUNOS COM OBJIVO DE CONSEGUIR SER UM LEITOR FLUENTE. O CINE, É UMA PREMIAÇÃO PELOS OBJETIVOS ALCANÇADOS.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000539119/10/202388.4800000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542820/10/2023149.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542920/10/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543020/10/20233954.6800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000543120/10/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000543220/10/202324.2400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543320/10/20230.8700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoDesporto de RendimentoMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000032022000540020/10/202314403.4217440286000129COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA (LOTE 01). EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº 0268/2022. REF. AO BM Nº 0502682022571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000540120/10/2023500.0000012337531422TAMIRES DE SANTANA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000540220/10/2023500.0000013087476404GABRIEL HENRIQUE DE LIMA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000540320/10/2023500.0000014212585448SAMILE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000540420/10/2023500.0000012558544489MIRELA KELLY MONTEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000540520/10/2023500.0000070866888438MARIA VITORIA SANTOS FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000540620/10/2023500.0000011916714455LUCAS FELIPE VELOSO JORDAO SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000540720/10/2023500.0000011109709439ANDRE BORBA RIBEIRO FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000540820/10/2023500.0000012158751428LINDBERQUE PESSOA DO NASCIMENTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000540920/10/2023500.0000010547113480MARIA CLEVIA DA SILVA FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000541020/10/2023500.0000012158751428LINDBERQUE PESSOA DO NASCIMENTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000541120/10/2023500.0000070521819407ADEILSON SILVA BAZANTE FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000541520/10/2023452.9010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023.CODIGO DO DOCUMENTO Nº 700906820600000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000541620/10/2023500.0000013274018430LETICIA SALES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000541720/10/2023500.0000012562171403VITORIA DE SOUSA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000541820/10/2023500.0000014070913440MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000541920/10/2023500.0000012967435430LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000542020/10/2023500.0000011968461469HELOIZA DE OLIVEIRA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000542120/10/2023500.0000015371592407ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000542220/10/2023500.0000072021138488ANDRE ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA AGOSTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000542320/10/20233915.0024374270000120MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROC. ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0170/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000542420/10/20231105.0039862043000111SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0168/2023 PMPF00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000542520/10/202310400.0033989499000160JOSE VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA 10859406407IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES DE 104(CENTO E QUATRO) QUADROS DE VIDRO COM PROLONGADORES E PARAFUSO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIOL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000539920/10/20233500.0052550199000125FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTÃO E PROJETO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO OS CONTRATOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMIDA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO(PB), DURANTE O MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço010052022000541420/10/202312709.0029345698000169SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541220/10/20235255.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR: LAYS REGINA PIMENTEL DA SILVA , PROCESSO Nº 0800022-35.2021.8.15.0571 - ID 081230000010618978. ADVOGADO: IGOR FILIPE DA SILVA PIMENTEL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541320/10/20234016.9009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 080002235.2021.8.15.0571- ID 081230000010619141 . AUTOR:LAYS REGINA PIMENTEL DA SILVA , ADVOGADOS: IGOR FILIPE DA SILVA PIMENTEL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000546323/10/202336076.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553423/10/20237087.2209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800012.30.2017.8.15.0571- ID 081230000010629309 . AUTOR:LAURICEA FRANCISCO DA SILVA , ADVOGADOS: ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000546223/10/202314536.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000553023/10/20231518.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000546723/10/20238342.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000546823/10/202310756.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546923/10/202318127.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000543423/10/202317880.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000543523/10/202318067.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000543623/10/20232563.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000543723/10/202364023.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUUTBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000543823/10/202318978.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000546023/10/202313172.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546123/10/20237948.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000547323/10/20233240.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000547423/10/20236299.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547523/10/20235904.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000547023/10/20233908.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000547123/10/20239063.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547223/10/202315299.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000544323/10/20235850.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544423/10/20237174.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000544523/10/20236650.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000546523/10/20234100.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546623/10/20233100.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000546423/10/20234500.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000553123/10/20237500.0052433490000113OASIS SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NA REALIZAÇAO DO EVENTO, DO DIA DO EVANGELICO, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000550123/10/2023115.1814918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 13641683 PELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ARQUITETO RESONSAVEL RAYANNE DA SILVA ALVES, CAU Nº A269148-5.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000545423/10/202318757.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000545523/10/202330732.0609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000545623/10/202319036.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545723/10/202323283.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545823/10/20231320.0000016118839468MANOEL FIGUEIREDO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545923/10/202315032.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000551323/10/2023300.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000547923/10/202334304.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000548023/10/202345492.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000548123/10/20233018.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548223/10/2023144242.0209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000548323/10/20233740.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548423/10/202334676.9609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000548523/10/202321603.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548623/10/202315219.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000548723/10/202397300.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548823/10/202320402.5609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000548923/10/202329861.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549023/10/202319905.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000547623/10/202333055.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000547723/10/202328385.5509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547823/10/202315353.8609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000550223/10/2023115.1814918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 13641827 PELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ARQUITETO RESONSAVEL RAYANNE DA SILVA ALVES, CAU Nº A269148-5. REF. A ALVARA SOCIAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000550323/10/2023115.1814918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 13641784 PELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ARQUITETO RESONSAVEL RAYANNE DA SILVA ALVES, CAU Nº A269148-5. REF. A ALVARA SOCIAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000553523/10/2023181.0610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. COD DO CLIENTE Nº 702892301000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544623/10/202350792.7309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544723/10/2023387126.5309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544823/10/202315906.5509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544923/10/2023731706.4909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545023/10/20231075185.0709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545123/10/2023224004.7909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545223/10/2023180535.1109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545323/10/202318646.5309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000549123/10/2023213017.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000549223/10/202314275.4109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000549323/10/20235860.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000549423/10/2023500.0000013924769419MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549523/10/2023119719.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000549623/10/20231320.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000549723/10/20232651.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549823/10/202336317.4209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000549923/10/202341739.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550023/10/202312622.5609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550423/10/202352385.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000550523/10/20231718.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550623/10/20234329.3609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550723/10/2023163010.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000550823/10/20238775.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550923/10/20233484.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000551023/10/2023226638.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000551123/10/20232964.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551223/10/20236494.0409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70% , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551423/10/2023110655.3209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000551523/10/20232024.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551623/10/20235280.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551723/10/2023355078.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000551823/10/202323640.5809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000551923/10/2023372038.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000552023/10/2023560822.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000552123/10/2023115175.8609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. .00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000552223/10/202397683.9909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000552323/10/20239426.4409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000552423/10/20236508.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552523/10/202344042.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000552623/10/2023125636.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553223/10/2023190295.5705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553323/10/20231072212.7805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000543923/10/202311642.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000544023/10/202314995.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000544123/10/202335815.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000544223/10/20237979.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000552723/10/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000552823/10/202317.6500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000552923/10/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010082023000553623/10/20235805.2309196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FROTA.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023 E CONTRATO Nº 0266/2023. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000555324/10/202354.3900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553724/10/2023243895.9509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553824/10/202324377.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553924/10/2023457127.7809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554024/10/2023677961.1909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554124/10/202311304.3009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554224/10/202313887.7009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554324/10/2023132101.9309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554424/10/2023114118.5309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000554824/10/2023300000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008 E CONTRATO Nº0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555124/10/2023115822.1105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555224/10/2023671991.9505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000554524/10/2023281.8002351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COD. CLIENTE 1100792372 REF. AO PERIODO DE 02/11 A 01/12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000554624/10/2023116.5002351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000554724/10/202336.8434028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554924/10/20235000.0000004532803403MARILENE FELINTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DAS PLANTAÇÕES DE MACAXEIRA E BATATA NO LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA OBRA: CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) CRIANÇAS, NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555024/10/20235000.0000003928529420MARILEUSE COSTA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DAS PLANTAÇÕES DE MACAXEIRA E BATATA NO LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA OBRA: CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) CRIANÇAS, NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555425/10/2023324.1700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000555525/10/202335.8300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000555726/10/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000556226/10/2023400.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 28/09 A 19/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000556326/10/20235000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000557126/10/2023765.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 353/2023 NO DIARIO OFICIUAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 25/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000557326/10/2023510.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 361/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 27/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555626/10/2023300.0000027681701869ALEX MAX PELOSIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555826/10/2023300.0000075984148404CLAUDIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000555926/10/2023300.0000001243671432ROSILENE BORGES DA SLIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556026/10/2023300.0000042191173420EDIVALDO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556126/10/2023300.0000008973365428ELENICE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556726/10/2023300.0000011069690490ALINE BATISTA SALES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556826/10/2023400.0000082959277449JOSE COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556926/10/2023300.0000098958011491IVANICE DE PAIVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557026/10/2023350.0000001674104405JUSCELINA FELIX MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557226/10/2023500.0000001485441420FABIO SANTOS MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557426/10/2023400.0000008153878492LUCIANA DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557526/10/2023400.0000008887650454NATALIA LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557626/10/2023300.0000001493704400VANUSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557726/10/2023400.0000008527862476INALDA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557826/10/2023200.0000040993906400OTACILIO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557926/10/2023250.0000007940174444FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558026/10/2023250.0000009316294460NATACIA CORREIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558126/10/2023250.0000071170065449IVANETE PAIVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558226/10/2023250.0000007359897459MARIA BEATRIZ GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558326/10/2023250.0000004361166420SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000556426/10/20233000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556526/10/2023500.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0847955-84.2018.8.15.2001- ID 081230000010640361 . AUTOR:NELSON DA ROCHA SANTOS , ADVOGADOS: RAQUEL MARIA AZEVEDO PEREIRA FARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556626/10/20232448.2609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR: NELSON DA ROCHA SANTOS , PROCESSO Nº 0847955-84.2018.8.15.2001 - ID 081230000010640248. ADVOGADO: RAQUEL MARIA AZEVEDO PEREIRA FARIAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000558427/10/202330000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558527/10/2023250.0000010101318421ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558627/10/2023250.0000002845634471LUIZA MARIA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558727/10/2023250.0000010475561465JANAINA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558827/10/2023250.0000075618001420JOÃO BATISTA IZIDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559027/10/2023250.0000022409688420ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559127/10/2023250.0000009731815406BRUNA PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559227/10/2023250.0000009900146492EDUARDA FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559327/10/2023250.0000000044249489IVETE GONÇALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559427/10/2023250.0000058047808400MANOEL OTAVIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559527/10/2023250.0000008269770493THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559627/10/2023250.0000007955904400GILVANIA DE SOUZA DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559827/10/2023250.0000001150752408PATRICIA FELISMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559927/10/2023250.0000087265710487MARIA JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560027/10/2023250.0000007077245462ELIENE INOCENCIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560127/10/2023250.0000010156532433CLAUDIA CRISTINA DE SOUZA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560227/10/2023250.0000005530557473MARIA JOSE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560327/10/2023250.0000004704506495SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560527/10/2023250.0000009038854412EDJANE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560627/10/2023300.0000004681896454MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560727/10/2023250.0000010690641494ETELICE DIAS DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560827/10/2023250.0000010027342409SUELY MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000560927/10/2023300.0000008587180495FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561027/10/2023300.0000006688856450ELIANE DUTRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561127/10/2023300.0000042215900415REGINALDO GUEDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561227/10/2023150.0000059106913415SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561327/10/2023300.0000006731413496JAQUELINE DA SILVA HENRIQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561427/10/2023200.0000005780852405ROSEANE MARIA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO , POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível010242022000559727/10/20233600.0000056917627453JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 E ADITIVO Nº 01/2023. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565730/10/2023261.2329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567930/10/20236900.1005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568730/10/20239256.6900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568830/10/20236314.7200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568930/10/202310.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000569530/10/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000570030/10/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000570230/10/20237795.3600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000570330/10/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000570530/10/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000570830/10/2023149.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000570930/10/202361.8900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561530/10/2023250.0000001508171424MARIA JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561630/10/2023250.0000005658118433MARIA JOSÉ BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561730/10/2023250.0000039466205404JOÃO FLORIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561930/10/2023250.0000013907547403MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562030/10/2023250.0000009388137493JOSELMA FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562130/10/2023250.0000008658612422RUBERVANIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562230/10/2023250.0000011095558498DIANA AVELINO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562330/10/2023250.0000054206278415MARIA JOSE DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562430/10/2023250.0000048010537420EDJANE MONTEIRO VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562630/10/2023250.0000070824741480JONAS BARBOSA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562730/10/2023250.0000010203622430ROSANA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563230/10/2023250.0000008848153402GENILDA PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563330/10/2023250.0000004267356416GENILDA RODRIGUES JORDAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563430/10/2023250.0000009363616460FABIANA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563530/10/2023250.0000026668595847ADRIANA FERREIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563630/10/2023250.0000016303677452MARIA GRAZIELA DA SILVA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563730/10/2023250.0000016845912440JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563830/10/2023250.0000014123440428KAYLANE MARIA ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000563930/10/2023250.0000011210561484JOELMA MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564030/10/2023250.0000008658613402LUANE VITORIA CELESTINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564130/10/2023250.0000001587962411MARIA CELIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564230/10/2023250.0000077980026420SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564430/10/2023250.0000048259500434ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564530/10/2023250.0000002823134433JOSÉ VALTIENE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564730/10/2023250.0000005965785470SUELY PEREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564830/10/2023250.0000029305820816MARIA JOSE DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000564930/10/2023250.0000012065303409RAFAELA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565030/10/2023250.0000097557927400ISRAEL BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565130/10/2023200.0000009574237486ADRIANA MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565230/10/2023250.0000010614043409CLAUDIANE DA SILVA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565330/10/2023250.0000008676163421FABIOLA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565430/10/2023250.0000013997910448ADRIANA LUCIA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565530/10/2023250.0000003226292412ANA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565630/10/2023250.0000016100962403HELLEN KAILLANE SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566030/10/2023200.0000017208258406VITÓRIA NUNES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566230/10/2023200.0000011093199407THAYNARA SANTOS BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566430/10/2023250.0000011737718405ELOISA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566630/10/2023250.0000043186467420EDMILSON INACIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566830/10/2023200.0000004839602417SEVERINA DA CONCEICAO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567030/10/2023144.0000098014838491CECILIA MARIA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567330/10/2023327.5629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567830/10/202316193.3205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000570430/10/20232589.4409366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052021000571030/10/20237677.0006335890000179BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000562530/10/202311113.2006089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. ROTA: 01 E 02. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022. (PROFESSORES) E ADITIVO Nº 01/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000562830/10/202310872.0044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. ROTA 26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 E ADITIVO Nº 001/202300000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000562930/10/20231087.2044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF.A 02(DUAS) DIARIAS DO MES DE SETEMBRO/2023. ROTA 26. QUE NÃO FORAM ACRESCIDAS NO DEVIDO MES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 E ADITIVO Nº 001/202300000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000563030/10/202347215.2037601585000105EDIMILSON P DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 (ESTUDANTES)00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000563130/10/20235190.0006089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. ROTA 33. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 E ADITIVO Nº 01/2023(ESTUDANTES)00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000564330/10/202389480.0018115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. NAS ROTAS:7,10,12,14,15,16,17,19,34 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 (ESTUDANTES)00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569030/10/20237702.6529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5110, DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569130/10/2023106.2729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA, REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000569230/10/2023511.0229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS (GILRAT) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA, REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000569630/10/2023132957.4018115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. NAS ROTAS:08,,20,22,23,24,27,28,29,30,31,33, E 35 . EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 (ESTUDANTES) E ADITIVO Nº 001/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000569730/10/20237165.5218115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. NAS ROTA: 6 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 E ADITIVO Nº 0001/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000569830/10/2023892.1044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. E ADITIVO Nº 001/2023TRANSPORTANDO OS PROFESSORES.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000569930/10/20238921.0044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. E ADITIVO Nº 001/2023 TRANSPORTANDO OS PROFESSORES.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000570130/10/20234557.0006089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. ROTAS: 01 E 02. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022.E ADITIVO Nº 001/2023 (PROFESSORES)00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022022000570630/10/2023307495.8813570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. E ADITIVO Nº 02 REF. A MEDIÇÃO Nº08. TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº202103710-1/2021 FNDE/MEC - PROGRAMA PRO INFANCIA. ANEXO.00872021569Outras Transferências de Recursos do FNDEObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022022000570730/10/20231903.0513570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. REF. A CONTRAPARTIDA.MEDIÇÃO Nº 02 DO REAJUSTE Nº 01 . TERMO DE COMPROMISSO Nº202103710-100872021540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000561830/10/2023164.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTESMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000564630/10/2023223.2209188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO ANUAL DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 31/10/2023, PLACAS: OEW048700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567230/10/20231727.5529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568030/10/202368311.1205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000569330/10/2023162.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000569430/10/2023284.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO ITABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566130/10/202360.4129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567730/10/2023620.9305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDEAQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico010172023000566330/10/202344500.0035715234000876FIORI VEICOLO LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA, PELA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) AMBULANCIAS DO TIPO A (SIMPLES REMOÇÃO) MODELO FURGONETE, 1.4 FLEX FIORINO ENDURANCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1017/2023 PMPF-PROCESSO ADM Nº 1065/2023 E CONTRATO Nº 0361/2023. REF. A EMENDA 202342180015 DA DEPUTADA NILDA GONDIM AO ENTE FEDERATIVO PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565830/10/2023148.3829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568430/10/20231335.0005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567630/10/202380.0629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568130/10/20232638.9405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566730/10/2023221.6829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567430/10/2023106.7929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568330/10/2023714.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567130/10/2023197.3029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568230/10/20233353.0105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000567530/10/2023138.1829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568530/10/2023714.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568630/10/2023728.9429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566930/10/202319.2729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566530/10/202338.0629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573231/10/20231079.4029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573631/10/2023525.0029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572631/10/202317506.8629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000574531/10/202310602.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573431/10/20233678.3629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDEAQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico010172023000565931/10/2023820000.0035715234000876FIORI VEICOLO LTDA.IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 07(SETE) AMBULANCIAS DO TIPO A (SIMPLES REMOÇÃO) MODELO FURGONETE,1.4 FLEX FIORINO ENDURANCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1017/2023 PMPF PROCESSO ADM Nº 1065/2023 E CONTRATO Nº 0361/2023 REFERENTE A EMENDA 202342180015 DA DEPUTADA NILDA GONDIM AO ENTE FEDERATIVO.PEDRAS DE FOGO/PB00000000706Transferência Especial da UniãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572931/10/20234971.9629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572431/10/20232447.7629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010112022000571531/10/20236500.0010563643000105ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000571631/10/20233434.6509283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR: VERONEIDE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA , PROCESSO Nº 0800316-53.2022.8.15.0571 - ID 081230000010698386. ADVOGADO: ALVARO SOUZA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573531/10/20235576.7629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574831/10/20231962.6609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08003165320228150571- ID 081230000010700186 . AUTOR:VERONEIDE RODRIGUES DA SILVA , ADVOGADOS: ALVARO SOUZA SILVA -OAB PB30078.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573031/10/20232205.9829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572831/10/20234128.6029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572331/10/20231671.6029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOTransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSCONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E MATA-BURROS - ORÇAMENTO IMPOSITIVODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092022000571231/10/202330892.2715364149000127GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSO RURAL (PASSAGEM MOLHADA) SITUADAS NAS COMUNIDADES DE BELA ROSA E UNA DE SÃO JOSE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1129/2022 E CONTRATO Nº 0097/2023.REF. BM Nº01 DO ADITIVO Nº 03 E APOSTILAMENTO Nº 01.00972023704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000572031/10/2023380.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/10/2023 A 30/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000572131/10/20234590.1512753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF.OUTUBRO/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000572231/10/202363776.5812753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. OUTUBRO/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573731/10/202345793.4229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000574631/10/202312296.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032021000575531/10/2023339011.8010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 E ADITIVO Nº 03. BM Nº 02300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000571931/10/2023760.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/10/2023 A 30/10/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572731/10/202334618.3629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573131/10/2023135423.0429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573331/10/202329153.1829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000574331/10/202399681.8212753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000574431/10/202315898.2312753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000574731/10/20238362.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE OUTUBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000574931/10/202317000.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. OUTUBRO/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000575431/10/20236188.4019560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF REF. AO PEDIDO Nº 05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000575631/10/202310385.6929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial010082023000571431/10/20231350.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023, PROCESSO ADM Nº 1050/2023 E CONTRATO Nº 0269/2023REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000571731/10/20231520.0002914690000110COPY LINEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/10/2023 A 30/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573831/10/20237794.3629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000575031/10/20231627.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000575131/10/202322000.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000575231/10/202313800.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000575331/10/20234450.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. OUTUBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000573931/10/202311737.5605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 531000000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574031/10/202311737.5605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574131/10/20237433.1629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574231/10/2023344.4829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010022022000571131/10/202311000.0016899347000158JJ CONTABILIDADE PÚBLICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000571331/10/2023750.9200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000571831/10/20231140.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/10/2023 A 30/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000572531/10/20236866.1629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000558931/10/202337388.8018115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. NAS ROTAS:09,11 E 26. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 (ESTUDANTES)00000000576Transferências de Recursos dos Estados para programas de educaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000575701/11/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000575801/11/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000575901/11/2023126.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000576601/11/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000576701/11/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000576801/11/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000576901/11/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000577001/11/2023316.3400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000576001/11/2023300.0000011134043457MARTA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:OUTUBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000576101/11/2023500.0000010554271478DEBORA FERREIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:OUTUBRO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000576201/11/2023500.0000070022538402RUTH PEREIRA VALDIVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000576301/11/2023500.0000014849732402MONYK VITORIA ALVARINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:OUTUBRO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000576401/11/2023500.0000013317025425NATALA KELLY SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:OUTUBRO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000576501/11/2023500.0000014701159484JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: OUTUBRO / 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577206/11/202313287.9205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 17/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577306/11/2023139793.6105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 17/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA NOVEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000577406/11/20231901.6105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 17/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000577106/11/2023350.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOInexigível000192021000577506/11/202343510.6716731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 BM Nº 2200000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000577607/11/20231320.0000008828305460WIVISON RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA, FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE OUTUBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000577807/11/20231500.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000082022000578007/11/202339678.1042419246000142FIDERES ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO UNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONF. COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº0385/2022 BM Nº12 OUTUBRO/202300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000578107/11/20231018.3610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 COD. DO CLIENTE 232302901900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000577707/11/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000577907/11/2023340.0000002440712418JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 630 (SEISCENTOS E TRINTA) SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PALESTRANTES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS ,PELO SEBRAE EM PARCERIA COM A SEC. DO EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000578608/11/2023637.4410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000578708/11/2023196.8410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUrbanismoLazerPEDRAS DE FOGO RESPEITA E PRESERVA O MEIO AMBIENTEATIVIDADES DO PARQUE PADRE SILVIO MILANEZ - LAZER PARA O POVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000578208/11/20231600.0000053137396468JOSEFA LUIZ BISPO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO: 01(UMA) MAQUINA DE ALGODÃO DOCE; 01(UMA) PIPOQUEIRA; 02(DUAS) CAMAS ELASTICAS E 01(UM) PULA-PULA INFLÁVEL. DESTINADOS A ANIAÇÃO PARA A FESTA DAS CRIANÇAS NO PARQUE ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ, REALIZADO PELA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000578308/11/20233347.4210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000578408/11/202310809.9310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028.REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000578508/11/20234085.5310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000578808/11/202377.1900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000580009/11/202386.1200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000580209/11/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000580509/11/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000580109/11/20232640.0000071117131416JOSE MAILSON SOUZA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SUBSTITUIÇ~]AO DO FUNCIONARIO JOSE CASTRO BARBOSA JUNIOR, MATRICULA 3646, NO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 03/10 A 01/11/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000580309/11/20231320.0000042188911415EDINALDO JERONIMO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DO FUNCIONARIO HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA, MATRICULA 52787, NO CARGO DE MOTORISTA NO PERIODO DE 02/10 A 31/10/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000578909/11/2023255.0814315062000105ITAMBE CONSTRUÇÕES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000082022000579609/11/202339678.1042419246000142FIDERES ENGENHARIA LTDAEM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO 5780 DE 07/11/2023. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXEC. DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRA. EM CONF. COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº0385/2022 BM Nº12 OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000579709/11/20234590.1512753920000160SIN CARD CARTOES LTDAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. Nº 5721 DE 31/10/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF.OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000579809/11/202363776.5812753920000160SIN CARD CARTOES LTDAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 5722 DE 31/10/2023. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000580409/11/20233500.0052550199000125FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTÃO E PROJETO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO OS CONTRATOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMIDA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO(PB), DURANTE O MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579009/11/2023155.4100005202328443MARIA DAS NEVES ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579309/11/2023200.0000026192518858RITA ALVES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579409/11/2023200.0000000495448702JERONIMO ARRUDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579509/11/2023329.5100070394205464LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDEAQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico010172023000579109/11/2023824386.7535715234000876FIORI VEICOLO LTDA.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5659 DE 30/10/2023.IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 07(SETE) AMBULANCIAS DO TIPO A (SIMPLES REMOÇÃO) MODELO FURGONETE,1.4 FLEX FIORINO ENDURANCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1017/2023 PMPF PROCESSO ADM Nº 1065/2023 E CONTRATO Nº 0361/2023 REF. A EMENDA 202342180015 DA DEPUTADA NILDA GONDIM AO ENTE FEDERATIVO.PEDRAS DE FOGO/PB00000000706Transferência Especial da UniãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDEAQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico010172023000579209/11/202340113.2535715234000876FIORI VEICOLO LTDA.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5663 DE 30/10/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. DA CONTRAPARTIDA, PELA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) AMBULANCIAS DO TIPO A (SIMPLES REMOÇÃO) MODELO FURGONETE, 1.4 FLEX FIORINO ENDURANCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONF. COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1017/2023 PMPF-PROCESSO ADM Nº 1065/2023 E CONTRATO Nº 0361/2023. REF. A EMENDA 202342180015 DA DEPUTADA NILDA GONDIM AO ENTE FEDERATIVO PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000579909/11/20232110.0000050570552753EDILSON VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO PELO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, DO DIA DO EVANGELICO, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000580710/11/2023400.0000012803478480ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000580810/11/2023400.0000013030497402MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000580910/11/2023650.0000011503849481RUBENS GOMES DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000581010/11/2023500.0000012666276422MARCOS PETRONIO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000581110/11/2023650.0000008844797496CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000581210/11/2023500.0000011656517426LUCAS CORREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000581310/11/2023500.0000013301469485THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000581410/11/20231320.0000005229182474CARLOS JOSE DA SILVA MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000581510/11/2023650.0000003686768461JOSE EDILSON HENRIQUE CHAVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000581610/11/2023650.0000013453626419ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000581710/11/2023650.0000016172904400BRUNO LUCAS CONCEIÇÃO SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000582310/11/2023660.0000011658024494ANTONIO FRUTUOSO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COREOGRAFO DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000582510/11/20231136.8210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 703410726700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000582610/11/2023650.0000013688028422JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. A OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000582710/11/2023400.0000015678433440JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000582810/11/202396.3509123654000187CAGEPAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000583910/11/2023900.0000008737390430PEDRO LUIZ DA SILVA FILHOIMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000584010/11/2023900.0000077980107420ANTONIO MARCOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURA, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000580610/11/2023317.0048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023, PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0131/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000584110/11/2023114.1347238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4839 DE 12/092023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0358/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000584210/11/2023437.2747238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4839 DE 12/092023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0133/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582110/11/202310303.6009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 10160553320174013400- ID 081230000010745821 . AUTOR:AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP , ADVOGADOS: SOCRATES VIEIRA CHAVES (ADVOGADO) ERNESTO DE ALBUQERQUE VIEIRA SANTOS FILHO (ADVOGADO)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583610/11/20231927.8809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08003156320228150571- ID 081230000010746046 . AUTOR:TELMA RODIGUES GUEDES DOS SANTOS , ADVOGADOS: ALVARO SOUZA SILVA -OAB PB30078.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583710/11/20237507.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR:TELMA RODRIGUES GUDES DOS SANTOS , PROCESSO Nº 080031568.2022.8.15.0571 - ID 081230000010746712. ADVOGADO: ALVARO SOUZA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584410/11/20234086.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08003295220228150571- ID 081230000010749223 . AUTOR:KATIANA BARBALHO MACIEL , ADVOGADOS: JONAS NTAS PAULINO NETO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584510/11/20235255.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR:KATIANA BARBALHO MACIEL TAVARE , PROCESSO Nº 080032952.2022.8.15.0571 - ID 081230000010749355. ADVOGADO: JONAS ANTAS PAULINO NETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583210/11/20231338.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583310/11/20232000.0046629750000128UNISEG - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE 01 (MES)DO CONTRATO DO CONVENIO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA -UNISEG, QUE CELEBRAM OS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. . REGIDA PELA LEI Nº 11,107/2005, DECRETO Nº6.017/2007. O CUSTEIO/RATEIO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO UNISEG E FORMA DE RECEBIMENTO COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA O INICIO DAS ATIVIDADES, SERA BASEADO NO REPASSE DO FPM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000582910/11/2023465.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/1075205-3 E 5/644353-5REF. AOS MES OUTUBRO /202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000583110/11/202364489.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000072022000583810/11/202345085.8447862448000188JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 09 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000584310/11/202378709.0110835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000582210/11/20232208.6409366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000582010/11/202310600.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000581810/11/20236.0800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000581910/11/202331.7400000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000582410/11/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000583010/11/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583410/11/202318102.4900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583510/11/202346856.4329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000584713/11/2023171.9600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000584813/11/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000585113/11/202320.1500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000585213/11/202357.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010172022000584613/11/202319800.0013188441000291GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES SOARES -MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO, REFERENTE A 40(QUARENTA) KITS DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1017/2022 E CONTRATO Nº 0352/2023. PEDIDO Nº 001/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010052023000585013/11/20231900.0000088823563453MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000584913/11/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ESPAÇO ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000586714/11/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/08 A 24/09/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000587414/11/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/09 A 24/10/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000586814/11/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/08 A 24/09/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000587314/11/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/09 A 24/10/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000586114/11/2023215.0000002440712418JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADA NO DIA 20/10/2023, NO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa (Lei 14.133/21)010092023000585314/11/20232060.0000057277141415ELMA NUNES DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 5º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 E APOSTILAMENTO Nº 01/2023 PMPF00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000585414/11/202329000.0010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000585514/11/2023500.0000006176274443JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000585614/11/2023500.0000070521819407ADEILSON SILVA BAZANTE FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000585714/11/2023500.0000010547113480MARIA CLEVIA DA SILVA FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000585814/11/20231140.0027107761000101DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE OUTUBRO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010022022000585914/11/20231800.0000043186475449SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010132023000586014/11/202318000.0044415868000128ASSOCIACAO DE APOIO A QUALIDADE DE VIDA E AO DESPORTO ABBA 21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO BASICA, EJA PROFISSIONALIZANTE DO CAMPO, REALIZANDO O APRIMORAMENTO TECNICO, PEDAGOGICO OPERACIONAL DE IMPLEMENTAÇÕES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES NO AMBIENTE RURAL, EM PROL DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM CONF. COM INEXIGIBILIDADE Nº 1013/2023, ADM Nº 1060/2023 E CONTRATO Nº 0271/2023 REF, 10/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000586514/11/20238400.0009508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000586614/11/2023209.5309188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VISTORIA E PLACA MERCOSUL DO VEICULO ARGO PLACA SKU7J44M, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO EM 30/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000587514/11/20238400.0009508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/010 A 31/10/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000072023000587614/11/202318951.5027732184000130COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2022 E CONTRATO Nº 0297/202300000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000072023000587714/11/202361078.5509383387000187COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2023 E CONTRATO Nº 0298/202300000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000586914/11/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/08 A 24/09/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000587214/11/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/09 A 24/10/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000587014/11/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/08 A 24/09/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000587114/11/20232950.0709508579000172LEONARDO FONSECA RIBEIRO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/09 A 24/10/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000586214/11/20239.0900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000586314/11/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062021000586414/11/20234000.0005605752000108TRIBUTUS INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 E ADITIVO Nº 02/2023. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000589517/11/202322.6500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000589917/11/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000588317/11/2023117.6011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000588417/11/20231520.5811393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço010052022000588517/11/202312709.0029345698000169SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000589217/11/20232494.2409366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial010042023000589617/11/20232280.0008470414000196THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA-IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023. ORÇAMENTO E CONTRATO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589717/11/2023102.6676535764002278OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000588117/11/20232906.0811393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000588217/11/2023228.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO /2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa (Lei 14.133/21)010142022000588717/11/20233500.0018557245000180DAYANE M B DE ARAUJO - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível010072022000588817/11/20234500.0000008945262431JONATHAN VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010052022000588917/11/202346444.4402168943000153FUNETEC -PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000589017/11/202366887.4519560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000589117/11/202361210.0048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF (MERENDA)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000589317/11/202311083.0040479340000161C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0166/2023 PMPF(MERENDA)00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000589417/11/2023199.0048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023, PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0131/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000589817/11/20231320.0000015901820495JAMILY MARIA DA SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA DALVA DA SILVA, MATRICULA 3417, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, NO MES OUTUBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000590017/11/20232164.6800012562171403VITORIA DE SOUSA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , NA QUALIDADE DE PROFESSORA DE MATEMATICA, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000590117/11/20231320.0000010365377490DENISE DE LIMA MACIELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DA SILVA, MATRICULA 60950, DURANTE SUAS FERIAS NO MES DE OUTUBRO/2023, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000590217/11/20232164.6800005954575410SILVONEIDE SILVA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA WILMA RAIMUNDO DOS ANJOS GONÇALVES, MATRICULA 880470, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000590317/11/2023660.0000014088031431ANA CARLA ARAUJO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,A SERVIDORA PRISCILA DOMINGOS DA SILVA, MATRICULA 87857, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 31/10/2023, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMO PROFISSIONAL DE APOIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000590417/11/2023400.0000010078467470BRUNO OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE OUTUBRO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000590517/11/2023500.0000009169995486PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DA FONTE DE NOVA AURORA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023: GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000590617/11/2023400.0000010783992475DIEGO SANTANA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE OUTUBRO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000590717/11/20232164.6800005135941401MARINALVA PEREIRA ROSENOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CRISTIANE GOMES DA SILVA, DURANTE SUA LICENÇA DE SAUDE, MATRICULA 1678,NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE, NO MES OUTUBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000590817/11/20232164.6800009009606473ALINE LINS PEREIRA DO MONTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO) EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SEVERINA LENIRA DA SILVA MATOS, MATRICULA 87312, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000590917/11/2023660.0000070564194450MARTA BEZERRA SILVAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5264 DE 06/10/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA( RIACHO DO SALTO) , COMO PROFISSIONAL DE APOIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, PRISCILA DOMINGOS DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000591017/11/2023400.0000008996120405VALDECIR DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000591117/11/20231320.0000007750640410ELIETE MARIA DE OLIVEIRA PAULINOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSE DA SILVA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000591217/11/2023721.5600011981618414MIRIAN CAROLINA BARBOSA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ALEXSANDRA DE FRANÇA FERNANDES, MATRICULA 88021, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO(CIRURGIADA), DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 27/10/2023, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000587817/11/202376.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000587917/11/2023152.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000588017/11/202323.5211393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOTrabalhoFomento ao TrabalhoPROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000588617/11/20232921.0004887577000118CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA DE CPF'S AO BANCO DE DADOS NO SPC BRASIL. COMO PREVISTO NO EDITAL DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000593020/11/20231371.5612753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF.COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EXECUTIVA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000591320/11/20231320.0000001168132452ROSA CASSIMIRO PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSILENE MARIA SILVA TEODORO, MATRICULA 0558, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000591420/11/2023500.0000011109709439ANDRE BORBA RIBEIRO FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000591520/11/2023500.0000011968461469HELOIZA DE OLIVEIRA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000591620/11/2023500.0000015371592407ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000591720/11/2023500.0000072021138488ANDRE ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA AGOSTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000591820/11/2023500.0000012558544489MIRELA KELLY MONTEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000591920/11/2023500.0000070866888438MARIA VITORIA SANTOS FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000592020/11/2023500.0000013087476404GABRIEL HENRIQUE DE LIMA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000592120/11/2023500.0000011916714455LUCAS FELIPE VELOSO JORDAO SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000592220/11/2023500.0000012158751428LINDBERQUE PESSOA DO NASCIMENTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000592320/11/2023500.0000012337531422TAMIRES DE SANTANA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000592420/11/2023500.0000013274018430LETICIA SALES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000592520/11/2023500.0000014212585448SAMILE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000592620/11/2023500.0000012562171403VITORIA DE SOUSA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000592720/11/2023500.0000012967435430LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE /2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000592820/11/2023500.0000014070913440MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593120/11/2023638875.5805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593320/11/20237095.0405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593420/11/202380306.6905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593520/11/20234434.2005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000593820/11/2023472.0710835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023.CODIGO DO DOCUMENTO Nº 700906820600000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594220/11/202354256.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2023, COM VENCIMENTO EM 24/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000594320/11/20232698.2947238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000594420/11/2023375.3047238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0358/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010022023000594520/11/202324534.3944206528000197JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000592920/11/202350000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000593220/11/202374.1600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000593620/11/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593720/11/2023224.6700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000593920/11/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594020/11/20233927.0100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594120/11/202354256.5000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2023, COM VENCIMENTO EM 24/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000594821/11/202332.2700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010022022000595221/11/202311000.0016899347000158JJ CONTABILIDADE PÚBLICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000595121/11/20232052.0000095233601400JOSE SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 72MT DE FORRO DE GESSO NA ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000595321/11/202380.0000006880327451VALDECI ALVES DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO ( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA), NO FOGAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000595421/11/20232525.0000006880327451VALDECI ALVES DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO ( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA), NOS FOGÕES DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE, ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, ESCOLA MUNICIAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA . PARA ATENDER AS NECESSIDADES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000595621/11/20231152.0031966270000185GENILSON MEDEIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 12(DOZE) CAFE DA MANHA, ALMOÇOS E COFF BREAK, FORNECIDOS NA PRIMEIRA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - CRE, PARA OS MUNICIPIOS DA 13ª REGIONAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 31/10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112021000595721/11/20233500.0000029130174449SERGIO FIGUEIREDO SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE OUTUBRO/2023 ADITIVO Nº 01/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000595821/11/2023620.0000011319005454CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARTELE, PARA DEMOLIÇÃO DA CAIXA D'AGUA NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MUNICIPAL. SENDO 02(DUAS) DIARIAS DE MARTELE 10KG E 05(CINCO) DIARIAS DE MARTELE 5KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000595021/11/202399.5734028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277. REF. AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000595521/11/2023150.0009112236000194FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DOS USUARIOS "MARIA NAZARE DA SILVA", REFERENTE A APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA / RESSONÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594921/11/20231560.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594621/11/2023500.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0847955-84.2018.8.15.2001 - ID 081230000010786102 . AUTOR: NELSON DA ROCHA SANTOS , ADVOGADOS: RAQUEL MARIA AZEVEDO EREIRA FARIAS(ADVOGADO) E NELSON DA ROCHA SANTOS (ADVOGADO)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594721/11/20232448.2609283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR:NELSON DA ROCHA SANTOS, PROCESSO Nº 0847955-84.218.8.15.2001 - ID 081230000010786277. ADVOGADO: NELSON DA ROCHA SANTOS E RAQUEL MARIA AZEVEDO PEREIRA FARIAS (ADVOGADO)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000597822/11/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ESPAÇO ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010052023000598322/11/20231900.0000088823563453MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000600022/11/20234291.2109188376000146DETRAN-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DAS AMBULANÇIAS, PLASCAS:SLD1B58, SLD1B88, SLD1B98, SLD1B38, SLD1C38, SLD1C68,SLD1C98. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000598522/11/20231040.0000012889450430HUGO PONCIANO FIDELES DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA ARENA SOCIETY, NO PISO E PAREDES DO ESPAÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EXECUTIVA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598622/11/20231000.0000008901412403SILVANETE DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO AO ATLETA: KAUÃ DAVID PONTES DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, UM ATLETA COM DEFICIENCIA NAS OLIMPIADAS 2023. POR SER DE MENOR A CONTRIBUIÇÃO SAIRÁ EM NOME DA SUA MÃE, SILVANETE DE PONTES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DO NATAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000602522/11/20239419.0004154994000151CBH BIRU OCULOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA O NATAL DE 2023.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000597122/11/2023350.0018431800000122SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REFRIGERADORES DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000597222/11/20231900.0000004830996439EDUARDO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES E TABUAS PARA DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DA ANTICA CRECHE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial010042023000598822/11/2023490.0008470414000196THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA-IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000599322/11/2023400.0018431800000122SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE APARELHOS REFRIGERADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000602722/11/2023500.0000013924769419MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000598222/11/2023800.0007775614000194ANGELA MARIA DIAS ABREU - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) POSTE DE CONCRETO 10MTS, PARA SER UTILIZADO NA LIGAÇÃO ELETRICA DE UMA BOMBA, DESTINADO AVILA UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL, ONDE SERÁ FORNECIDO AGUA A POPULAÇÃO DESTA LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000599822/11/202396.6208667024000100CREA-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO EMPRAÇAMENTO PARA O LAZER E PRATICAS ESPORTIVAS, SITUADAS NA RUA SEVERINO GONÇALO DO NASCIMENTO, S/N PLANALTO, NO MUINICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS 0003/2022, PROCESSO ADM Nº 1095/2022, CONTRATO Nº 0366/2022PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595922/11/2023200.0000007997255443ANA LÚCIA SILVA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596022/11/2023250.0000009900146492EDUARDA FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596222/11/2023250.0000001508171424MARIA JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596422/11/2023250.0000008269770493THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596722/11/2023250.0000046378650420MARIA LENILDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596822/11/2023250.0000008527862476INALDA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596922/11/2023250.0000008676163421FABIOLA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597022/11/2023200.0000017208258406VITÓRIA NUNES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597322/11/2023250.0000010614043409CLAUDIANE DA SILVA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597422/11/2023250.0000097557927400ISRAEL BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597522/11/2023250.0000016100962403HELLEN KAILLANE SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597622/11/2023250.0000011093199407THAYNARA SANTOS BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597722/11/2023250.0000008887650454NATALIA LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597922/11/2023250.0000003226292412ANA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598022/11/2023200.0000009574237486ADRIANA MIGUEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598122/11/2023250.0000007099131419MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598422/11/2023250.0000009123259418TAIS DA SILVA TREVAS ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598722/11/2023200.0000010101318421ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598922/11/2023350.0000001243671432ROSILENE BORGES DA SLIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599022/11/2023300.0000004681896454MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599122/11/2023200.0000026192518858RITA ALVES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599222/11/2023300.0000010475561465JANAINA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599422/11/2023300.0000022409688420ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599522/11/2023300.0000075618001420JOÃO BATISTA IZIDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599622/11/2023300.0000002845634471LUIZA MARIA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599722/11/2023250.0000000044249489IVETE GONÇALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599922/11/2023300.0000058047808400MANOEL OTAVIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600122/11/2023250.0000009731815406BRUNA PEREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600222/11/2023300.0000075984148404CLAUDIA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600322/11/2023300.0000042191173420EDIVALDO MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600422/11/2023350.0000008973365428ELENICE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600522/11/2023400.0000012591155429ROSINEIDE DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600622/11/2023400.0000036881821468MANOEL FRANCISCO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600722/11/2023400.0000011069690490ALINE BATISTA SALES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000600922/11/2023300.0000027681701869ALEX MAX PELOSIVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601022/11/2023400.0000001674104405JUSCELINA FELIX MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601122/11/2023350.0000002823134433JOSÉ VALTIENE DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601222/11/2023300.0000029305820816MARIA JOSE DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601322/11/2023400.0000008153878492LUCIANA DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601422/11/2023500.0000001485441420FABIO SANTOS MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601622/11/2023300.0000013997910448ADRIANA LUCIA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601722/11/2023300.0000001493704400VANUSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601822/11/2023300.0000012065303409RAFAELA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601922/11/2023250.0000005530557473MARIA JOSE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602122/11/2023250.0000011779593481LUCICLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602222/11/2023250.0000004704506495SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602322/11/2023250.0000007940174444FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602422/11/2023250.0000012278395459JULIANA DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602822/11/2023250.0000010027342409SUELY MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602922/11/2023250.0000004361166420SEVERINA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603022/11/2023250.0000005658118433MARIA JOSÉ BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603122/11/2023250.0000007359897459MARIA BEATRIZ GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603222/11/2023250.0000071170065449IVANETE PAIVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596122/11/20231021.0200394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 108 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 30/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596322/11/2023440.5003659166002903IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 34/46 COM VENCIEMNTO EM 26/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596522/11/20235784.7229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 17/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.00663511700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596622/11/2023639.1429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 32/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 30/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010082023000600822/11/20235805.2309196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FROTA.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023 E CONTRATO Nº 0266/2023. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000601522/11/202340.3100000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000602022/11/2023218.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000602622/11/2023172.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000604224/11/202312042.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000604324/11/202314995.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000604424/11/202336015.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604624/11/20238179.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614524/11/20236866.1629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615524/11/20236900.1105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000620524/11/2023300.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 27/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000621124/11/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000621224/11/202352.8500000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000621324/11/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603324/11/2023250.0000007955904400GILVANIA DE SOUZA DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603524/11/2023250.0000010156532433CLAUDIA CRISTINA DE SOUZA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603824/11/2023250.0000014669362402ADRIELY SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604024/11/2023250.0000013907547403MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604724/11/2023250.0000011095558498DIANA AVELINO DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605124/11/2023200.0000008819867478ALINE DA CONCEIÇÃO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605424/11/2023250.0000010822480450ELIZABETE DA COSTA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605624/11/2023250.0000005965785470SUELY PEREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606024/11/2023250.0000038129027453ROMILDO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606424/11/2023200.0000009793388404LIDIANE REGINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607224/11/2023250.0000018980830459ANGELA MARIA LOUREIRO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607824/11/2023250.0000001516424433CÍCERA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608124/11/2023250.0000011648797407MARIA DE FATIMA DE SOUZA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000608224/11/202330261.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000608324/11/202330994.1809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608524/11/202314689.0609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608724/11/2023250.0000011648797407MARIA DE FATIMA DE SOUZA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609624/11/2023250.0000005262281486MARIA LUZINETE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609824/11/2023250.0000009152142450ALINE DA SILVA NEGREIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610124/11/2023250.0000017542161458JEANE LUCAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610624/11/2023250.0000048010537420EDJANE MONTEIRO VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611324/11/2023140.0000012955581496AMANDA LARISSA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611624/11/2023250.0000009056074490PATRICIA MARIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611924/11/2023220.0000008658613402LUANE VITORIA CELESTINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612124/11/2023250.0000009388137493JOSELMA FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612524/11/2023250.0000016845912440JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612624/11/20237365.9629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612824/11/2023250.0000008390341484VANESSA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613324/11/2023250.0000008658612422RUBERVANIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613624/11/2023250.0000070278493483PATRICIA OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613924/11/2023250.0000076305538468MARGARIDA DE LIMA MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614624/11/2023150.0000059106913415SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614824/11/2023300.0000008587180495FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614924/11/2023300.0000006688856450ELIANE DUTRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615824/11/2023300.0000042215900415REGINALDO GUEDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616624/11/2023300.0000000830519882JOSE EDMILSON DE MENDONCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616824/11/202311737.6105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617024/11/2023300.0000001349541494MARIA JOSE DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617324/11/2023300.0000005811878494ELIAS SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617424/11/2023400.0000088528120406MARCIA PEREIRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617524/11/2023200.0000011506417469ANARY MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617624/11/2023300.0000098958011491IVANICE DE PAIVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617824/11/2023379.5800036332474831MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618124/11/2023198.6300019332475415LAURISTON MOREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618824/11/2023340.5000086964658491JOSE ADALBERTO ALENCAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618924/11/2023250.0000011470869403LUCICLEIDE PAULA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619124/11/2023250.0000077055810434EDITE ANDRE DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619424/11/2023237.4200009165423437CARLA CRISTINA TREVAS MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619524/11/2023154.4900004679514469MARIA APARECIDA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619624/11/2023250.0000093479158404MARTA VITORINO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619724/11/2023292.0000011141250403ROSA CRISTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619824/11/2023300.0000001439633410ELIANE FRANCISCA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619924/11/2023300.0000004737665401MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620024/11/2023250.0000008062871444FERNANDA LAURENTINO TREVASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620124/11/2023140.0000005608145429MAURILIA DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620224/11/2023500.0000097558869404JOSEJA COSMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000620924/11/2023205.9310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. COD DO CLIENTE Nº 702892301000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANOPERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082021000604524/11/202311755.5924117731000180HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021. APOSTILAMENTO Nº 01/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1100082021704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000609724/11/202336110.7709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000609924/11/202338284.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000610024/11/20233464.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610324/11/2023149582.2209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000610524/11/20234040.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000610724/11/202337297.1409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000610924/11/202322823.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611024/11/202313755.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000611224/11/2023100548.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611424/11/202322142.7409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000611524/11/202330137.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000611724/11/202320486.3809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000614224/11/2023850.0000002790598410LUIZ ANTONIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO E CACIMBÃO. NA LOCALIDADE DE FAZENDINHA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614324/11/202346412.7729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615724/11/202368414.7905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000619324/11/20237025.7910835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2023 ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.COD. DO CLIENTE Nº 704565983000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606824/11/202351863.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607024/11/202312922.5609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000607324/11/20238775.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000607524/11/20232964.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607624/11/2023124721.8609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607724/11/2023162945.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000608424/11/2023218864.0109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000608624/11/202315329.9409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000608924/11/20231320.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000609224/11/20232651.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000610224/11/202342258.2809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE NOVEMBRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000610424/11/20231718.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000610824/11/2023222263.0809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000611124/11/20231984.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000611824/11/202323640.5809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000612024/11/2023372038.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000612324/11/2023114288.1609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. .00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000612424/11/202394024.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000612724/11/2023561170.9609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000612924/11/20239426.4409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000613224/11/20236508.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615124/11/202345144.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615324/11/2023374859.0409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615624/11/20235280.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO . REF.AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616024/11/2023109432.1409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO. REF.AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616224/11/20237214.0409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616424/11/20234329.3609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000616724/11/20235860.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616924/11/20233484.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617124/11/202336185.4209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS . REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000617224/11/2023124976.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617724/11/202310455.4029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617924/11/202334341.1629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618024/11/2023135423.0429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618224/11/202329707.5829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618324/11/20234434.2005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618424/11/202380674.2405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618524/11/2023638523.1605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618624/11/20237095.0405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620624/11/2023563.6229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSEMPENHO COMPLEMENTAR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, REFERENTE A GILRAT- DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620724/11/202310731.4129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSSem Licitação000000000000620824/11/2023259.6229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO EMPENHO 4890.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000608824/11/202318757.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000609024/11/202329222.0609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000609124/11/202319036.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609324/11/202324563.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609424/11/20231320.0000016118839468MANOEL FIGUEIREDO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609524/11/202315032.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000612224/11/20237794.3629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615424/11/202316193.3305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000618724/11/2023952.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619024/11/202380.0000066785669472EDJANE GUEDES DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 24/11/2023, PARA TRATAR DAS COMPRAS DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619224/11/202380.0000004703784416MARIA MIRETA DE ARAUJO PEREIRA NETAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 24/11/2023, PARA TRATAR DAS COMPRAS DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000606324/11/20234500.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613524/11/2023525.0029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000607924/11/20234100.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000608024/11/20233100.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613024/11/20231079.4029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000606524/11/20233908.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000606624/11/20239063.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606724/11/202315299.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613424/11/20234128.6029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616324/11/20231335.0005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDEAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico010162023000621424/11/202331360.7029960500000157DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECURSO ORIUNDOS DO SALDO DO CONVÊNIO Nº0205/2022.00000000632Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000606924/11/20232740.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000607124/11/20236299.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607424/11/20234084.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613124/11/20231394.4029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616524/11/2023620.9305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000604824/11/20236170.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604924/11/20237174.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000605024/11/20236650.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614424/11/20232205.9829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615924/11/20232638.9405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000605224/11/202315232.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605324/11/20238748.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614124/11/20233993.3629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000603424/11/202317880.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000603624/11/202318307.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000603724/11/20232563.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000603924/11/202358915.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000604124/11/202316798.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614724/11/202316773.9629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615224/11/2023714.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000605524/11/20237972.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000605724/11/20239956.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605824/11/202313543.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000614024/11/20234417.5629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616124/11/20233353.0105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000605924/11/20231518.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000606124/11/202314536.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613824/11/20232447.7629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615024/11/2023714.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000606224/11/202336076.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000613724/11/20235576.7629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620324/11/20233288.0809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08010025020198150571 - ID 081230000010819213 . AUTOR:JOSE CORREIA DE SOUZA , ADVOGADOS: ANDERSON PEREIRA GERIZ, RAISSA SOUSA SILVA, NICOLLAS DE OLIVEIRA ARANHA SOUTO, REBECA SOUSA SILVA E LISANKA ALVES DE SOUSA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000620424/11/20233906.0005804172000131LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIÁRIO FORENSE LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB;TRT;TRE;TCE-PB;DO-PB;STJ;TSE E TCU EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, REALIZADAS DIARIAMENTE E AS PUBLICAÇÕES ENVIADAS PARA OS E-MAILS CADASTRADOS EM NOSSO SISTEMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621024/11/20237507.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08003599720168150571 - ID 081230000010829081 . AUTOR:RIZORLANDY ORNILO DA SILVA , ADVOGADOS: ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622127/11/20231600.0000035445068404JOSE CARLOS FERREIRA BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO SR. JOSE CARLOS FERREIRA BARROS, NA CIDADE DE BRASILIA, DURANTE OS DIAS 29 E 30/11/2023. PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NOS MINISTERIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO E MELHORIA DO NOSSO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622227/11/20231600.0000004767193486AILTON FERREIRA DA SILVA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DR. AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO NA CIDADE DE BRASILIA, DURANTE OS DIAS 29 E 30/11/2023. PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NOS MINISTERIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO E MELHORIA DO NOSSO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDEAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico010162023000621627/11/20239430.0031070140000160A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECURSO ORIUNDOS DO SALDO DO CONVÊNIO Nº0205/2022.00000000632Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000621527/11/202357.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000621727/11/202346.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000621827/11/20239.0900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000621927/11/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622027/11/20235505.8700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível010242022000622327/11/20233600.0000056917627453JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 E ADITIVO Nº 01/2023. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000622428/11/20239.0900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000622628/11/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000622728/11/202323.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622928/11/2023121.1929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSCOMPLEMENTO DO EMPENHO Nº6207 DE 24/11/2023.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial010042023000622528/11/2023490.0008470414000196THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA-IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000623028/11/2023387.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO ITABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 E 5/1612860-5. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000623128/11/2023179.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000622828/11/202312540.4017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSOS ITENS COMO: MARCA PROMOCIONAL, FAIXAS, CRACHA, BACKDROP, PASTA E POS AVULSO REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.342, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 E ADITIVO Nº 0300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625029/11/202375.5229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5723/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625329/11/2023185.4729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5728/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623229/11/2023120.0000031792065434MARIA DALVA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623329/11/2023120.0000004965290488FABIO SANTOS DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623429/11/2023120.0000004060500402MARIA DE FÁTIMA CORREIA DE GÓESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623529/11/2023120.0000002874062456MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623629/11/2023120.0000054487340497ELIANE VENANCIO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623729/11/2023120.0000003077437481ANA CLAUDIA MENDONCA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623829/11/2023120.0000023602686434EDLENE NUNES PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623929/11/2023120.0000069338922472JOANA MARIA GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624029/11/2023120.0000007218835406ALINE MORAIS DE ARAUJO DA HORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624129/11/2023120.0000082974462472MARIA JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624229/11/2023120.0000002923527437SANDRA MARIA MAIA GARRIDO DE MATOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624329/11/20232000.0000023435090855JESICA GUADALUPE CHEIRANOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS OFICINEIROS DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL, SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 002/2023, PARA SELEÇÃO DE OFICINEIRAS DA LEI PAULO GUSTAVO.00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624429/11/20232000.0000007925163461MARIA DE FATIMA COSTA DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS OFICINEIROS DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 5º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 002/2023, PARA SELEÇÃO DE OFICINEIRAS DA LEI PAULO GUSTAVO.00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624529/11/2023120.0000011836258470WANESSA DA SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625129/11/2023100.0729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5730/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626829/11/2023780.8429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5726/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625429/11/2023174.8929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5734/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625929/11/20234171.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800290-55.20228150571 - ID 081230000010851583 . AUTOR:ANA PAULA FARIAS BONIFACIO FERREIRA , ADVOGADOS: ADRIANO DE MOURA MAQUES E JONAS ANTAS PAULINO NETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626429/11/2023263.0729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 573500000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625229/11/2023119.4829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5724/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000625829/11/20233000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626129/11/2023232.6029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5729/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624729/11/202348.9129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5732/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624629/11/202324.0929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROO DE 2023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5736/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000624929/11/2023300000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000625529/11/202396.6208667024000100CREA-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. OBJETO DA CONCORRENCIA Nº 0003/2022. ADM Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº 0271/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000625629/11/202396.6208667024000100CREA-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTE, LOCALIZADO NA ESCOLA EDGAR GUEDES DA COMUNICIDADE DE UNA DE SÃO JOSEÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. OBJETO DA CONCORRENCIA Nº 0003/2022, PROCESSO ADM Nº 1049/2022, CONTRATO Nº 0268/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000626229/11/2023281.8002351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COD. CLIENTE 1100792372 REF. AO PERIODO DE 02/12 A 01/01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627029/11/20232082.6829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5737/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSAdesão a Registro de Preço010082022000624829/11/2023300000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008 E CONTRATO Nº0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000626029/11/20232164.6800012466256444LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, ROSEVANIA BARBOSA DE ABREU, MATRICULA 02720, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA PREMIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626929/11/20239060.3829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSCOMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5731 DE 31/10/2023.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICACONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000032022000627129/11/202344096.3113570141000191FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPPPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUC. DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BM Nº 01 DO ADITIVO Nº 02/202302692022540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000626329/11/2023128.5902351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626729/11/2023354.4229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5738/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626529/11/2023344.9429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5741/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000625729/11/20235000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626629/11/2023312.5129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5725/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000627229/11/202341.3600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627329/11/20232436.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000627430/11/202392.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627530/11/20238359.8100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000628130/11/202311.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000628330/11/2023765.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 367/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 01/12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000628430/11/2023640.0900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628730/11/202310.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000628830/11/20237112.8000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628930/11/20230.9200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000629030/11/202314.6000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052021000628230/11/20237677.0006335890000179BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial010082023000629930/11/20231350.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023, PROCESSO ADM Nº 1050/2023 E CONTRATO Nº 0269/2023REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627730/11/20231630.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS EXTRA/COMPLEMENTAR , REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000627830/11/2023800.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS . REF, AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627930/11/2023300.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO. REF.AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628530/11/2023277.2029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000628630/11/202316453.7106089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. ROTA: 01 E 02. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022. (PROFESSORES) E ADITIVO Nº 01/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000629130/11/202353269.2318115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. NAS ROTAS: 7,8,11,17 E 29 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 E ADITIVO Nº 0001/2023 (ESTUDANTES)00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000629230/11/202340031.8818115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. NAS ROTAS: 9,22,27 E 36 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 E ADITIVO Nº 0001/2023 (ESTUDANTES)00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000629330/11/2023179516.4018115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. NAS ROTAS:10,12,14,15,16,19,20,23,24,26,28,30,31,33,34 E 35. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 (ESTUDANTES) E ADITIVO Nº 001/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000629430/11/202311415.6044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. ROTAS: 26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 (ESTUDANTES)00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000629530/11/20235449.5006089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. ROTA 33. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 E ADITIVO Nº 01/2023(ESTUDANTES)00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000629630/11/202349575.9637601585000105EDIMILSON P DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 (ESTUDANTES)00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000629730/11/20239367.0544470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. E ADITIVO Nº 001/2023 TRANSPORTANDO OS PROFESSORES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000629830/11/20237523.8018115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. NAS ROTA: 6 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 E ADITIVO Nº 0001/2023 (PROFESSORES)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000630030/11/20238362.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE NOVEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630530/11/202325904.7700378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE VALOR DE SALDO EM CONTA CONRRESPONDENTE AO FNDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630630/11/20238298.7400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REF. A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000630130/11/202312296.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000630430/11/20234500.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISTORIA PARA RETIRADA DE GLOSA SOLICITADA OFICIO Nº 083/2023 - CONVENIO 908951- CR 1074575-43, JUNTO A CAIXA ECONOMIDA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628030/11/20235255.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR:ANA PAULA FARIAS BONIFACIO FERREIRA, PROCESSO Nº0800290-55.2022.8.15.0571 - ID 081230000010851451. ADVOGADO: ADRIANO DE MOURA MARQUES E JONAS ANTAS PAULINO NETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000630230/11/2023860.0005246825000104ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS: (18) DEZOITO MEIOES E (02) DUAS BOLAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630330/11/2023300.0005246825000104ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE ESCOLINHA DAS CATEGORIAS, SUB 12. REALIZADO NA PRAÇA DA MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. EXECUTIVA DE DESPORTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672930/11/2023144.3009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630701/12/20233540.0109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 080038063.20228150571 - ID 081230000010873455 . AUTOR:MARILI MARIA DA SILVA , ADVOGADOS: JONAS ANTAS PAULINO NETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630801/12/20235255.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR: MARILI MARIA DA SILVA ADVOGADO Nº, PROCESSO Nº0800380-63.2022.8.15.0571 - ID 081230000010873277. ADVOGADO: JONAS ANTAS PAULINO NETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010112022000630901/12/20236500.0010563643000105ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000631001/12/2023704.4809366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000631101/12/20231618.4009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000631201/12/2023172.5000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000631301/12/202345.2900000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000631404/12/202360.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000631504/12/202377.8300000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000631605/12/2023131.9200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000631705/12/202336.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631805/12/202313364.5805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 18/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631905/12/20231912.5805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 18/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632205/12/2023140600.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 18/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA DEZEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000636305/12/20236182.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000636405/12/20237265.0609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000636505/12/202319252.7509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636605/12/20234340.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000632005/12/20239480.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000632105/12/202315232.8909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632305/12/202311391.0909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632405/12/202313515.1609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632805/12/20232666.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633105/12/202326050.7809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA CONTRATADOS,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000633205/12/2023107156.7309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000633305/12/20237607.9509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000633405/12/20233008.7509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO . REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633505/12/202362910.7009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000633605/12/2023735.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000633705/12/20231388.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633805/12/202318943.4709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS . REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000633905/12/202319865.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634005/12/20236250.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000634105/12/2023884.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634205/12/2023556.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS EXTRA/COMPLEMENTAR , REF. A SEAGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634305/12/20232164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634405/12/202381243.3809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000634505/12/20234736.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634605/12/20232187.4309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000634705/12/2023130143.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000634805/12/20231532.3409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634905/12/20233457.0209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - , REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635005/12/202354409.0709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO. REF.A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000635105/12/20231059.7309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635205/12/20232795.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO . REF.A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635305/12/2023186145.2609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- -REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000635405/12/202313271.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000635505/12/2023214406.4509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000635605/12/2023323983.0309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000635705/12/202365896.7109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. .00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000635805/12/202355328.0909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000635905/12/20235386.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000636005/12/20233284.3409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636105/12/202342914.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- -REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000636205/12/202364501.2609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032021000632905/12/2023314655.8810443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 E ADITIVO Nº 03. BM Nº 02400000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoEnergia ElétricaPROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010182022000633005/12/202376907.2249839268000100CONSORCIO ILUMINA PEDRASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, REF. A LOCAÇÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632705/12/202319080.2509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000632505/12/20237980.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632605/12/20234332.0109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000636705/12/20232940.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636805/12/20233705.1709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000636905/12/20233437.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000638506/12/20231743.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000638606/12/20233235.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638706/12/20232627.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000640806/12/20232200.0000008850753403JOSE SEVERINO PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APLICAÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA EM 220 BOVINOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10 A 30/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000638806/12/20232058.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000638906/12/20234827.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639006/12/20237750.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000637006/12/202311017.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000637106/12/20231311.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000637206/12/202332794.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000637306/12/20239600.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000637406/12/20234044.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000637506/12/20235691.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637606/12/20237989.9809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000637706/12/20237378.5909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637806/12/2023185.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000640306/12/2023759.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000637906/12/20232261.1109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638006/12/20231464.8309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000638106/12/2023416.6709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000639106/12/202316429.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000639206/12/202321626.4309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCERLA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000639306/12/20231531.3309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639406/12/202370486.1309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000639506/12/20231892.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCERLA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639606/12/202317543.7309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000639706/12/202310898.8609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639806/12/20237041.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000639906/12/202347580.9209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640006/12/20239736.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000640106/12/202314231.9309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640206/12/20239026.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000072022000640706/12/202345085.8447862448000188JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 10 REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640406/12/202322735.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6361 DE 05/12/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- -REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640506/12/20232164.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6343 DE 05/12/2023.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000640606/12/20231388.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6337 DE 05/12/2023IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000638206/12/202316942.2509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000638306/12/202313785.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638406/12/20237847.4709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000640906/12/202312.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000641006/12/202354.9200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000641106/12/202324.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000643007/12/202312.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643107/12/202315.7200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000643307/12/2023164.0700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000643607/12/202312.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643807/12/202395.0800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000644007/12/202312.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644107/12/202314824.1400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644207/12/202313068.8300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644307/12/202347082.0929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000642807/12/20231141.4510835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 COD. DO CLIENTE 232302901900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000641907/12/202317000.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. NOVEMBRO/202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOInexigível010022023000642007/12/2023120541.0003650333000154PLUGGAR EDITORA & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS DA COLEÇÃO "BRASIL PLURAL", DESTINADOS AOS ALUNOS E MATERIAL DE APOIO PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A APRENDIZAGEM SOBRE AS PROPRIAS RAIZES ETNICAS E CULTURAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0057/2023 PMPF. E ADITIVO Nª 01/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000643207/12/202313293.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010022022000643507/12/20231800.0000043186475449SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010132023000643707/12/202318000.0044415868000128ASSOCIACAO DE APOIO A QUALIDADE DE VIDA E AO DESPORTO ABBA 21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO BASICA, EJA PROFISSIONALIZANTE DO CAMPO, REALIZANDO O APRIMORAMENTO TECNICO, PEDAGOGICO OPERACIONAL DE IMPLEMENTAÇÕES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES NO AMBIENTE RURAL, EM PROL DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM CONF. COM INEXIGIBILIDADE Nº 1013/2023, ADM Nº 1060/2023 E CONTRATO Nº 0271/2023 REF, 11/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644907/12/20239838.8329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO A FOLHA DO 13º SALARIO DE 202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645007/12/2023170414.2929979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDAMENTAL, E EJA DESTE MUNICIPIO REF. AO 13º SALARIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645107/12/202331744.8429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645207/12/2023679731.4505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645307/12/202396297.3505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000645707/12/20234056.7610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000645807/12/202313039.2210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028.REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000645907/12/20232811.1410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000646507/12/20239544.8118861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA IFPB, REALIZADO NO DIA 01/12/2023.: 01(UM) SOM PEQUENO, 01(UM) PALCO PEQUENO E 01(UMA) ILUMINAÇÃO PEQUENA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000646707/12/20238993.9018861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DA FORMATURA DO EJA, REALIZADO NO DIA 07/12/2023.:01(UM) SOM PEQUENO, 12(DOZE) GRID Q30 EM ALUMINIO, 04(QUATRO) TENDAS 5X5 E 01(UM) PALCO PEQUENO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000641507/12/20234450.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. NOVEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000641607/12/202313800.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000641707/12/20231627.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000022021000641807/12/202322000.0007091063000140SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000642407/12/20231320.0000009497660464TIAGO COSME SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA,MATRICULA 87636, NA QUALIDADE DE AUX. ADMINISTRATIVO, QUE GOZOU AS FERIAS NO PERIODO DE 23/10 A 21/11/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000642507/12/20232640.0000071117131416JOSE MAILSON SOUZA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SUBSTITUIÇÃO DE VALDETE MARIA ALVES, AUX. ADMINISTRATIVO QUE GOZOU FERIAS NO PERIODO DE 01/11 A 01/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000646207/12/202318304.6518861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO EVANGELICO, REALIZADA NO DIA 11/11/2023. 01 (UM) SOM MEDIO, 01(UM) PALCO MEDIO, 01(UM) ILUMINAÇÃO MEDIA, 400(QUATROCENTAS) CADEIRAS, 20(VINTE) MESAS 60(SESSENTA) GRID Q30 EM ALUMINIO E 02(DUAS) TENDAS 5X5. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOAQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Eletrônico010202022000641207/12/202322812.6428302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉZ DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000641307/12/20231500.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000641407/12/20231320.0000008828305460WIVISON RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA, MARIA COSMA DA CONCEIÇÃO, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE NOVEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000642107/12/2023530.0000047485329472JONAS GUEDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000642207/12/20231800.0000011690376406BARBARA TRAJANO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA, JOANA ANTONIO DOS SANTOS,MAT. 5096, NA QUALIDADE DE GARI, QUE ESTAVA DE FERIAS NO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000642307/12/2023350.0000044309864449JOSE AUGUSTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000642907/12/202377037.2810835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000082022000643407/12/202341590.5842419246000142FIDERES ENGENHARIA LTDAEM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO 5780 DE 07/11/2023. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXEC. DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRA. EM CONF. COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº0385/2022 BM Nº13 NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000643907/12/202364872.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000646007/12/20238007.8018861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DAS CASAS DA CEHAP, REALIZADO NO DIA 26/09/2023. 01 (UM) SOM PEQUENO, 12(DOZE) GRID Q30 EM ALUMINIO, 04(QUATRO) TENDAS 5X5 E 01(UM) PALCO PEQUENO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000642607/12/20231050.0000026493691400JOAO ALFREDO DIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A 30(TRINTA) LAVAGENS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000642707/12/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000644407/12/2023500.0000010554271478DEBORA FERREIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000644507/12/2023500.0000013317025425NATALA KELLY SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000644607/12/2023500.0000014701159484JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000644707/12/2023450.0000011134043457MARTA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000644807/12/2023500.0000014849732402MONYK VITORIA ALVARINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000646107/12/202355337.2618861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DO HOSPITAL HMAN, REALIZADO NO DIA 30/09/2023. 01 (UM) SOM MEDIO, 01 (UM) PALCO MEDIO, 01(UM) ILUMINAÇÃO MEDIA, 36(TRINTA E SEIS) PAINEL DE LED, 02(DOIS) PAVILHAO E 80(OITENTA) GRID Q30 EM ALUMINIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000646307/12/20239544.8118861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO SEMANA DO BEBE, REALIZADO NO DIA 23/11/2023.: 01(UM) SOM PEQUENO, 01(UM) PALCO PEQUENO E 01(UMA) ILUMINAÇÃO PEQUENA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645407/12/20232500.0000007925163461MARIA DE FATIMA COSTA DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS OFICINEIROS DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 5º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 003/2023, PARA SELEÇÃO DE INTERESSADOS EM DESEMPENHAR A FUNÇAO DE AVALIADOR E OU AVALIADORA.00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000645507/12/2023579.3310835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000645607/12/2023207.8610835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000646407/12/202378054.4418861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NO ESTADIO RONALDÃO DESTA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/11/2023: 02(DOIS) SOM MEDIO, 02(DOIS) PALCOS MEDIOS, 02(DOIS)ILUMINAÇÃO MEDIA, 04(QUATRO) GERADORES, 120(CENTO E VINTE) GRID Q30 EM ALUMINIO, 100(CEM) DISCIPLINADORES E 48(QUARENTA E OITO) PAINEL DE LED. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000646607/12/202334601.6618861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DA PADROEIRA " NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADO NOS DIAS 03 E 08/12/2023: 01(UM) SOM PEQUENO, 02 (DOIS) SOM MEDIO, 02(DOIS) PALCO PEQUENO E 02(DOIS) ILUMINAÇÃO MEDIA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000649211/12/2023841.1010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 703410726700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649611/12/20233500.0020480781000176FILARMONICA 05 DE MAIOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649711/12/20233500.0020480781000176FILARMONICA 05 DE MAIOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650211/12/20236000.0000008737390430PEDRO LUIZ DA SILVA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL "CIRCULA BABAU", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE CIRCULAÇÃO ARTISTICA DE BANDAS, GRUPOS, AGREMIAÇÕES E COLETIVOS. PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650411/12/20232500.0000007925163461MARIA DE FATIMA COSTA DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS AVALIADORES DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PEDRAS DE FOGO/PB, SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 003/2023 PARA SELEÇÃO DE AVALIADORES DA LEI PAULO GUSTAVO. LC. Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA.00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000648411/12/2023500.0000070022538402RUTH PEREIRA VALDIVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000651011/12/20234950.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267.333, NO PERIODO DE 02/10 A 28/10/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 , CONTRATO Nº 0071/2021.E ADITIVO Nº 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646811/12/20231338.0000703157000183CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647011/12/20232000.0046629750000128UNISEG - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE 01 (MES)DO CONTRATO DO CONVENIO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA -UNISEG, QUE CELEBRAM OS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. . REGIDA PELA LEI Nº 11,107/2005, DECRETO Nº6.017/2007. O CUSTEIO/RATEIO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO UNISEG E FORMA DE RECEBIMENTO COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA O INICIO DAS ATIVIDADES, SERA BASEADO NO REPASSE DO FPM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000647911/12/2023536.6040977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648311/12/20231560.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102021000650311/12/202310602.0015706623000151SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HILUX, DIESEL, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO 2021, PLACA QFP4E92 . EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000648611/12/2023600.0000098334620497JOSE MARCOS ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ESPAÇO ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649411/12/2023588.9709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 080095911.20228150571 - ID 081230000010922553 . AUTOR:ADENILSON RODRIGUES DA SILVA , ADVOGADOS: ALVARO SOUZA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649511/12/20235889.7209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR: ADENILSON RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO Nº, PROCESSO Nº0800959-11.2022.8.15.0571 - ID 081230000010923550. ADVOGADO: ALVARO SOUZA SILVA E HELOISA HELENA DE ARAUJO OLIVEIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOREALIZAÇÃO DO NATAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000651311/12/20233000.0000004881045482ANACLETO SANTOS DA SILSVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO DO NUMERO QUATRO (4), PARA COMPLEMENTAR A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PEDRAS DE FOGO-PB. PARA O ANO DE 202400000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000646911/12/20233500.0052550199000125FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTÃO E PROJETO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO OS CONTRATOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMIDA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO(PB), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOInexigível000192021000647211/12/202341093.8316731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 BM Nº 2300000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000647611/12/2023108.9729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR,DO EMPENHO Nº 5348/2023 DA EMPRESA NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000647811/12/20234521.3840977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647711/12/202357147.8709072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010202022000648011/12/2023719.4240977075000141EDISON PAULINO DA SILVA EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBARO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648811/12/202396.7276535764002278OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa (Lei 14.133/21)010142022000648511/12/20233500.0018557245000180DAYANE M B DE ARAUJO - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648711/12/202380.0000077980042468MARIA DO CARMO MARINHO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA CULMINANCIA ESTADUAL DO PROGRAMA "UM POR TODOS, TODOS POR UM" PELA ETICA E CIDADANIA DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, NO DIA 12/12/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NO AUDITORIO DA SEDE DO CGU.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000648911/12/202329000.0010443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649311/12/202380.0000002067422405MARIA JOSE MENEZES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA CULMINANCIA ESTADUAL DO PROGRAMA "UM POR TODOS, TODOS POR UM" PELA ETICA E CIDADANIA DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, NO DIA 12/12/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NO AUDITORIO DA SEDE DO CGU.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível010072022000649811/12/20234500.0000008945262431JONATHAN VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000649911/12/2023251.2040479340000161C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0166/2023 PMPF(MERENDA)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000072023000650011/12/202321707.0027732184000130COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2022 E CONTRATO Nº 0297/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000072023000650111/12/202359187.0109383387000187COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2023 E CONTRATO Nº 0298/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650511/12/2023280.0000003200025433SUENIA MARCIA DE ABREUIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL/RN, EM COMPANHIA DO SEC. DE EDUCAÇÃO PARA UMA VISITA TECNICA NO DIA 20/12/2023, PARA CONHECER O SISTEM INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADEMICAS- "SIGAA/UFRN"CAMPOS UNIVERSITARIO,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650611/12/2023280.0000087882973491OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE NATAL/RN, PARA UMA VISITA TECNICA NO DIA 20/12/2023, PARA CONHECER O SISTEM INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADEMICAS- "SIGAA/UFRN"CAMPOS UNIVERSITARIO,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650711/12/2023280.0000008261790452JOSENILDO SILVA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL/RN, EM COMPANHIA DO SEC. DE EDUCAÇÃO PARA UMA VISITA TECNICA NO DIA 20/12/2023, PARA CONHECER O SISTEM INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADEMICAS- "SIGAA/UFRN"CAMPOS UNIVERSITARIO,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650811/12/2023280.0000095234730425JAILSON RODRIGUES DA CHAVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL/RN, EM COMPANHIA DO SEC. DE EDUCAÇÃO PARA UMA VISITA TECNICA NO DIA 20/12/2023, PARA CONHECER O SISTEM INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADEMICAS- "SIGAA/UFRN"CAMPOS UNIVERSITARIO,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000650911/12/20233420.9810835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE OUTUBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647111/12/2023400.0000010355223490ROSIMERE MARIA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651111/12/2023132.7500010475561465JANAINA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO,PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651211/12/2023450.0000010475561465JANAINA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647311/12/2023142709.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 18/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA DEZEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647411/12/20231941.2705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 18/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647511/12/202313578.0905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 18/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000648111/12/202312.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000648211/12/202312.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000649011/12/202377.5700000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000649111/12/2023168.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000651411/12/20231700.0000005494063445INDRA RENALLY COUTINHO DE ALMEIDA FARIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO DOS BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIARIO - BCI. NO MES DE NOVEMBRO/2023. PARA FINS ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS IMOVEIS RECADASTADOS, OBJETIVADO O LANÇAMENTO DO IPTU/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651512/12/20236000.0000066759099400JOSÉ VIEGAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CIRCULARÇÃO TRIBO INDIO AGUIA NEGA", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE CIRCULAÇÃO ARTISTICA DE BANDAS, GRUPOS, AGREMIAÇÕES E COLETIVOS. PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651612/12/202311000.0000009284459419JOELSON PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "1º ENCONTRO DE BONECOS POPULARES - PATRIMONIO MATERIAL DE PEDRAS DE FOGO", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE" REALIZAÇAO DE FERIAS, MOSTRAS, EXPOSIÇÕES E FESTIVAIS". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651712/12/20236000.0000005126579479EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA CUNHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "A MAGIA DO CORDEL", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "CIRCULAÇÃO ARTISTICA DE BANDAS, GRUPOS, AGREMIAÇÕES E COLETIVOS". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651812/12/20236000.0000069338922472JOANA MARIA GOMES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "JOANA RENDA", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "CIRCULAÇÃO ARTISTICA DE BANDAS, GRUPOS, AGREMIAÇÕES E COLETIVOS". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651912/12/20236000.0000085328022491JOÃO CESARIO VENANCIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CAVALO MARINHO BOI DE OURO", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "CIRCULAÇÃO ARTISTICA DE BANDAS, GRUPOS, AGREMIAÇÕES E COLETIVOS". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652012/12/20238000.0000008711710403VALKIRIA PIMENTEL MATIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "OFICINA DE DANÇA DOS ORIXÁS", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "REALIZAÇÃO DE PROJETO SOCIOCULTURAL". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652112/12/20238000.0000070512048401LORENA DE ALBUQUERQUE SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "PROJETO SOCIOCULTURAL ARTEVIVENCIAS", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "REALIZAÇÃO DE PROJETO SOCIOCULTURAL". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652212/12/202311000.0000096229250497JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "SEMEANDO SABERES SOBRE RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS, EXPOSIÇÕES E FESTIVAIS". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652312/12/20236000.0000009446692474SEVERINO BRUNO LIMA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CULTURA EM TODO CANTO", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "CIRCULAÇÃO ARTISTIA DE BANDAS, GRUPOS, AGREMIAÇOES E COLETIVOS". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652412/12/20234000.0000006738510446EDNALDO SEVERINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECULÇAO DO PROJETO CUTURAL"UMBANDA:CONEXOES ALEM DO TEMPO NO TERREIRO DE MAE LÚ" COMTTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652512/12/20234000.0000050441752420JOÃO TAVARES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"CAVALO MARINHO: HERANÇA CULTURAL E CELEBRAÇÃO VIVA" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652612/12/20234000.0000013478152445RUAN CAIO MOURA PONTES CRISTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"HÁ QUEM" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652712/12/20234000.0000013597764436CESAR SANTIAGO DA SILVA LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"PERCATA DE OURO" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652812/12/20234000.0000010777281406ARINALDO MARTINS DA SILVA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"HERDEIROS DA TERRA" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652913/12/20232500.0000006559215407JAMIL JOSE CAMILO RICHENE NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS AVALIADORES DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PEDRAS DE FOGO/PB, SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 003/2023 PARA SELEÇÃO DE AVALIADORES DA LEI PAULO GUSTAVO. LC. Nº 195/2022 - ART. 8º - .00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653013/12/20232500.0000009958911418JOSEMBERG RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS AVALIADORES DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PEDRAS DE FOGO/PB, SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 003/2023 PARA SELEÇÃO DE AVALIADORES DA LEI PAULO GUSTAVO. LC. Nº 195/2022 - ART. 8º - .00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653113/12/20234000.0000025782665491JOSE ALVES FERREIRA FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"VIDEO CLIPE MANO DO FORRÓ" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653213/12/20234000.0000009038846401ROSEANE DE JESUS ABREUIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"A SAGA DE PEDRAS DE FOGO" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653313/12/20234000.0000070902200445CAMILA CAVALCANTE DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"SEMENTES DA TRADIÇÃO" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653413/12/20234000.0000010371455421BIANCA LIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"CAPOEIRA:GINGA, RITMO E RESISTENCIA" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653513/12/20234000.0000008349504480THIAGO MELO DE MOURAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"PROJETO DE PRODUÇÃO DE VIDEO-CLIPE SABIÁ" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653613/12/20234000.0000007266813425LEANDRO DA COSTA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"A SAGA DE PEDRAS DE FOGO" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653713/12/20234000.0000010793616425GLICIO LEE BATISTA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"OLÊ: ENTRE TAMBORES E TRADIÇÕES" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653813/12/20234000.0000012537380410DENES JUNIOR DE PAIVA NOBREGAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"CAVALO MARINHO:RAIZES DO TOMBO VELHO" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653913/12/20234000.0000007352766413ALICE NUNES GUALBERTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"CAVALO MARINHO:DANÇA CULTURA E ENCANTO:" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654013/12/202325000.0000007352767495EWERTON NUNES GUALBERTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"ALEM DO OUVIR" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE CURTA METRAGEM" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654113/12/20237000.0000004365012444JAILSON DA SILVA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"FESTIVAL DO AUDIOVISUAL DE CURTAS NEGROS DE CAMPO VERDE" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "REALIZAÇÃO DE MOSTRAA WFESTIVAIS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654213/12/20232500.0000010066255422PAULO ROBERTO DO NASIMENTO SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"OFICINA DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEO" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "AÇAO DE QUALIFICAÇÃO OU FORMAÇÃO" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654313/12/20232500.0000009070799464CAIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS FERNANDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"CINE CARAMUJO-OFICINA BASICA DE CINEMATOGRAFIA" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "AÇAO DE QUALIFICAÇÃO OU FORMAÇÃO" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654413/12/20232500.0000008866522430ARNALDO EMILIANO DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"CONCEITOS E FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA O ARTISTA E PRODUTOR AUDIOVISUAL INDEPENDENTE" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "AÇAO DE QUALIFICAÇÃO OU FORMAÇÃO" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023,00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000655413/12/202393.7709123654000187CAGEPAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010112022000656713/12/20236500.0010563643000105ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, .EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOFESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - TURISMO RELIOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000657713/12/202318304.6518861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIEM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. Nº 6462 DE 07/12/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO EVANGELICO, REALIZADA NO DIA 11/11/2023. 01 (UM) SOM MEDIO, 01(UM) PALCO MEDIO, 01(UM) ILUMINAÇÃO MEDIA, 400(QUATROCENTAS) CADEIRAS, 20(VINTE) MESAS 60(SESSENTA) GRID Q30 EM ALUMINIO E 02(DUAS) TENDAS 5X5. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/20200000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOFESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - TURISMO RELIOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000657813/12/202378054.4418861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIEM SUBSTITITUIÇÃO AO EMP.6464 DE 07/12/23.IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DA PADROEIRA NO ESTADIO RONALDÃO DESTA CIDADE, NOS DIAS 25 E 26/11/2023: 02(DOIS) SOM MEDIO, 02(DOIS) PALCOS MEDIOS, 02(DOIS)ILUMINAÇÃO MEDIA, 04(QUATRO) GERADORES, 120(CENTO E VINTE) GRID Q30 EM ALUMINIO, 100(CEM) DISCIPLINADORES E 48(QUARENTA E OITO) PAINEL DE LED. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROC. ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/20200000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMOCulturaTurismoPROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGOFESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - TURISMO RELIOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010082022000657913/12/202334601.6618861414000170COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELIEM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. Nº 6466 DE 07/12/2023IMP. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DA PADROEIRA " NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADO NOS DIAS 03 E 08/12/2023: 01(UM) SOM PEQUENO, 02 (DOIS) SOM MEDIO, 02(DOIS) PALCO PEQUENO E 02(DOIS) ILUMINAÇÃO MEDIA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/20200000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010022022000657613/12/202311000.0016899347000158JJ CONTABILIDADE PÚBLICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000658013/12/20231140.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000658213/12/202312.1200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656513/12/20238280.0047914489000170WILMA DE ANDRADE PEREIRA TRAJANO 13451620499IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO, REFERENTE A 12(DOZE) KITS DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO -CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB.DE FORMA EMERGENCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000654613/12/2023760.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000654813/12/20231140.0027107761000101DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa (Lei 14.133/21)010092023000654913/12/20232060.0000057277141415ELMA NUNES DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 6º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 E APOSTILAMENTO Nº 01/2023 PMPF00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000655013/12/2023400.0000008996120405VALDECIR DA SILVA JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000655113/12/2023400.0000010078467470BRUNO OLIVEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE NOVEMBRO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000655213/12/2023400.0000010783992475DIEGO SANTANA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE NOVEMBRO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000655313/12/2023500.0000006176274443JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000655513/12/2023500.0000015371592407ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000655613/12/2023500.0000011109709439ANDRE BORBA RIBEIRO FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000655713/12/2023500.0000072021138488ANDRE ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA AGOSTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000655813/12/2023500.0000011968461469HELOIZA DE OLIVEIRA FELIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000655913/12/2023500.0000014212585448SAMILE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000656013/12/2023500.0000012158751428LINDBERQUE PESSOA DO NASCIMENTO BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000656113/12/2023500.0000012967435430LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000656213/12/2023500.0000013087476404GABRIEL HENRIQUE DE LIMA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000656313/12/2023500.0000070521819407ADEILSON SILVA BAZANTE FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000656413/12/2023500.0000010547113480MARIA CLEVIA DA SILVA FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000656613/12/20233174.8600009009606473ALINE LINS PEREIRA DO MONTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO) EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SEVERINA LENIRA DA SILVA MATOS, MATRICULA 87312, QUE ESTA READAPTADA POR ORIENTAÇAO MEDICA, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 14/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000656813/12/20231320.0000001168132452ROSA CASSIMIRO PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSILENE MARIA SILVA TEODORO, MATRICULA 0558, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000656913/12/20233174.8600012562171403VITORIA DE SOUSA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , NA QUALIDADE DE PROFESSORA DE MATEMATICA, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, REF. AO PERIODO DE 01/11 A 14/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000657013/12/20231628.0000007750640410ELIETE MARIA DE OLIVEIRA PAULINOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSE DA SILVA, REF. AO PERIODO DE 01/11 A 07/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000657113/12/20232669.7700005135941401MARINALVA PEREIRA ROSENOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CRISTIANE GOMES DA SILVA, DURANTE SUA LICENÇA DE SAUDE, MATRICULA 1678,NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE, REF.AO PERIODO DE 01/11 A 07/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000657213/12/20231936.0000015901820495JAMILY MARIA DA SILVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA DALVA DA SILVA, MATRICULA 3417, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,REF. AO PERIODO DE 01/11 14/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000657313/12/20231936.0000014088031431ANA CARLA ARAUJO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,A SERVIDORA PRISCILA DOMINGOS DA SILVA, MATRICULA 87857, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 14/12/2023, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMO PROFISSIONAL DE APOIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000657413/12/20233174.8600012466256444LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, ROSEVANIA BARBOSA DE ABREU, MATRICULA 02720, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA PREMIO, NO PERIODO DE 01/11 A 14/12/2023.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000657513/12/20233174.8600005954575410SILVONEIDE SILVA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA WILMA RAIMUNDO DOS ANJOS GONÇALVES, MATRICULA 880470, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 14/12/2023, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000654513/12/20231520.0002914690000110COPY LINEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000172021000654713/12/2023380.0002914690000110COPY LINEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoEnergia ElétricaPROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Eletrônico010182022000658113/12/202395138.0249839268000100CONSORCIO ILUMINA PEDRASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, REF. A LOCAÇÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000660814/12/202331099.1128302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000659914/12/20233198.7209366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000660914/12/2023622.8447238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0358/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000661014/12/20231414.0947238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4839 DE 12/092023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0133/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661214/12/20237528.2509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000658314/12/2023500.0000011916714455LUCAS FELIPE VELOSO JORDAO SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000658414/12/2023500.0000013924769419MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000658514/12/2023500.0000014070913440MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000658614/12/2023500.0000012337531422TAMIRES DE SANTANA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000658714/12/2023500.0000012558544489MIRELA KELLY MONTEIRO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000658814/12/2023500.0000070866888438MARIA VITORIA SANTOS FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000659214/12/20231680.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF, OUTUBRO E NOVEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000659314/12/20231456.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES (PRE-ESCOLA). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000659414/12/2023896.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES (PRE-ESCOLA). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000659514/12/20238176.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF.OUTUBRO E NOVEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa (Lei 14.133/21)010092023000660214/12/20232060.0000057277141415ELMA NUNES DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 7º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 E APOSTILAMENTO Nº 01/2023 PMPF00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa (Lei 14.133/21)010092023000660314/12/20232060.0000057277141415ELMA NUNES DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 8º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 E APOSTILAMENTO Nº 01/2023 PMPF00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000660414/12/2023280.0000083018190491KELY SANDRA DA SILVA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE NATAL/RN, PARA UMA VISITA TECNICA NO DIA 20/12/2023, ACOMPANHANDO O SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA CONHECER O SISTEM INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADEMICAS- "SIGAA/UFRN"CAMPOS UNIVERSITARIO,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000660514/12/20232349.3619560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico010032023000660614/12/202326886.1048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF (MERENDA)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial010022023000660714/12/202315825.3544206528000197JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659614/12/2023110.4700012681502403RENATA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO,PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659714/12/2023300.0000001150752408PATRICIA FELISMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659814/12/2023200.0000000495448702JERONIMO ARRUDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062021000659014/12/20234000.0005605752000108TRIBUTUS INFORMATICA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 E ADITIVO Nº 02/2023. REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000660014/12/202360.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000660114/12/2023168.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000661114/12/202362.4200000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000658914/12/20231800.0000008737390430PEDRO LUIZ DA SILVA FILHOIMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 E CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000659114/12/20231800.0000077980107420ANTONIO MARCOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURA, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. E CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 18H SEMANIS, TOTALIZANDO 72H MENSA., REF. A DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000661818/12/2023300.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 28/11/2023 A14/12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000662318/12/20236.0600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662118/12/2023287.0000014530279472LÚCIA MARIA RODRIGUES VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO,PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662218/12/2023300.0000002462534440ROSINETE MARIA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661718/12/202375144.0900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2023, COM VENCIMENTO EM 22/12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000661918/12/202337324.8018115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. NAS ROTAS:24,27 E 33. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 (ESTUDANTES)00000000576Transferências de Recursos dos Estados para programas de educaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000662018/12/2023600.0048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0131/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000661318/12/2023236.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO ITABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 . REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000661418/12/2023151.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000661518/12/2023130.0033269790000164UDIA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL DO ENGENHEIRO MECANICO, EDVALDO DA SILVA ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000661618/12/20231320.0000004830996439EDUARDO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO JOSE CARLOS ANTONIO SOARES, QUE TEVE SUAS FERIAS GOZADAS NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000663319/12/20234500.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000665019/12/202358.8011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000665619/12/202361257.4612753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000665719/12/202318737.6112753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF.NOVEMBRO E DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço010052022000664719/12/202312709.0029345698000169SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000664919/12/2023760.2911393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000666319/12/2023130.3334028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277. REF. AO MES DE NOVEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000664519/12/20231120.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF. A DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010102022000664619/12/20232800.0003092570000147REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF. A DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000665119/12/2023114.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AO MES DE NOVEMBRO /2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000665219/12/20231453.0411393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000664219/12/202327301.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000664319/12/202327981.5509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664419/12/202316589.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010082023000666019/12/20235805.2309196974000167E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FROTA.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023 E CONTRATO Nº 0266/2023. REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000666219/12/20235000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível010022022000666419/12/202311000.0016899347000158JJ CONTABILIDADE PÚBLICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. A ELABORAÇAO DA PRESTAÇÃO DE CONSTAS ANUAL - PCA (BALANÇO GERAL) DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 0100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000663419/12/20235850.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000663519/12/20236402.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000663619/12/20236650.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000665319/12/202376.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000665419/12/202338.0011393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000664819/12/20236175.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267.385, NO PERIODO DE 03/11 A 01/12/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 , CONTRATO Nº 0071/2021.E ADITIVO Nº 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000663019/12/20233340.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000663119/12/20236299.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000663219/12/20235404.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000665819/12/20236729.3612753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF.COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EXECUTIVA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico010142022000665919/12/20233663.6012753920000160SIN CARD CARTOES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF.COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EXECUTIVA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000662719/12/20233908.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000662819/12/20239063.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662919/12/202315299.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial010162022000665519/12/202311.7611393662000195CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000663919/12/20237852.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000664019/12/20239956.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664119/12/202314823.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012021000666119/12/20233000.0016920752000100EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000663719/12/202315232.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000663819/12/20238948.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000662619/12/20234500.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000662419/12/20234100.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662519/12/20233100.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000669720/12/202317880.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000669820/12/202326448.2909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000669920/12/20232563.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000670020/12/202361415.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000672720/12/202314258.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000670220/12/20231518.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000670320/12/202314536.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000670120/12/202336076.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000670420/12/202312042.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000670520/12/202314995.2409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000670620/12/202336015.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672620/12/20238379.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000673220/12/20238995.8300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000673320/12/2023472.8400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000673420/12/20234915.7300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000673520/12/2023243.8600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000673620/12/2023643.7729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 33/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 28/11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000673720/12/2023442.0103659166002903IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 35/46 COM VENCIEMNTO EM 26/12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000673820/12/20235830.6429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 18/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.006635117.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaREGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPALGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAISDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000673920/12/20231026.3100394460008630SECRETARIA DA RECEITA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 109 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 28/12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível010242022000674120/12/20233600.0000056917627453JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 E ADITIVO Nº 01/2023. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000674220/12/202336.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000674320/12/202343.8600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000674420/12/202324.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000674520/12/202312.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000673020/12/20234000.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000674020/12/202335000.0033988699000107ASSOCIAÇÃO RESGATEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE A ASSOCIAÇAO RESGATE A A PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO RESGARE. ATRAVÉS DA EMENDA DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DE 2023. EMENDA Nº 10/2022- VEREADORA JOSSÂNIA BATISTA DE SOUZA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666520/12/20233564.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO . REF.AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666620/12/202310718.5609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666720/12/202363795.8809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO. REF.AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666820/12/20233174.8809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000502Recursos não vinculados da compensação de impostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666920/12/20234185.0809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/202300000000502Recursos não vinculados da compensação de impostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667020/12/202340516.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/202300000000502Recursos não vinculados da compensação de impostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667120/12/2023204343.2309072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO .REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000502Recursos não vinculados da compensação de impostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667220/12/2023113007.8009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667320/12/202377956.0209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000667420/12/2023217944.5909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000667520/12/202315047.8109072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000667620/12/20235860.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000667720/12/20231920.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000667820/12/20232651.2009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000667920/12/202342613.1409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE DEZEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000668020/12/20231718.4009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000668120/12/20238775.5409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000668220/12/2023813.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000668320/12/2023222263.0809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000668420/12/20232964.6809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000668520/12/20231984.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000668620/12/202323640.5809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000668720/12/2023372038.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000668820/12/2023559372.1809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000668920/12/2023114288.1609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. .00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000669020/12/202394024.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000669120/12/20239426.4409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000669220/12/20236508.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000669320/12/2023123981.5209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000669420/12/202336185.4209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000669520/12/2023128151.2329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000669620/12/2023730109.0105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672320/12/202329295.6409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000672820/12/2023412.8410835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023.CODIGO DO DOCUMENTO Nº 700906820600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000670720/12/202318857.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000670820/12/202330762.0609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672120/12/202315032.5009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672220/12/20231320.0000016118839468MANOEL FIGUEIREDO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000672420/12/202319816.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672520/12/202324843.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBROO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000670920/12/202334484.4609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000671020/12/202336284.6009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000671120/12/20232598.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000671220/12/202396500.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000671320/12/202329813.1009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000671420/12/202323554.9909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000671520/12/20234100.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671620/12/202337297.1409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671720/12/2023150836.6609072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671820/12/202320486.3809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671920/12/202322518.7409072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672020/12/202313755.8209072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000673120/12/2023361.5008667024000100CREA-PBIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A TAXA DE ANALISE DE REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO CONCLUIDO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANOPERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial010152022000674921/12/202374890.5124117731000180HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA, MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE COLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 E CONTRATO Nº 0197/2022 MEDIÇÃO Nº 1101972022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOSIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012022000675421/12/202378960.4600338885000133NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CORVOADA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908951/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REoGIONAL, REP. PELA CAIXA ECONOMICA BM.0301402022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000675721/12/2023704.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS,MES DEZEMBRO DE 2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000674821/12/20238298.7400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 6306,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REF. A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000674621/12/202324975.0005428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO º 0018/202300000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000674721/12/202325904.7700378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOEM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 6305,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE VALOR DE SALDO EM CONTA CONRRESPONDENTE AO FNDE.00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000675121/12/20232506.1411361870000102MUNICIPIO DE FERREIROSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNCICIPAL, COTA EMPREGADOR, DO FUNCIONARIO ALEX DA SILVA SOUZA, CEDIDO DO MUNICIPIO DE FERREIROS A DISPOSIÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO E DECIMO DE 2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000675221/12/20235109.1711361870000102MUNICIPIO DE FERREIROSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNCICIPAL, COTA EMPREGADOR, DO FUNCIONARIO ALEX DA SILVA SOUZA, CEDIDO DO MUNICIPIO DE FERREIROS A DISPOSIÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000675321/12/202325500.0906089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. ROTA: 01,02 E 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022. (PROFESSORES) E ADITIVO Nº 01/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico010092023000675521/12/202336240.0035329353000114GMF FABRICACAO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CANTINA(BEBEDOUROS INDUSTRIAIS). DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROCESSO ADM Nº 1045/2023 E CONTRATO Nº 0370/2023 PMPF00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000675621/12/20231154.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA CONTRATADOS, MES DE DEZEMBRO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000675821/12/20231292.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000675921/12/20232024.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000676021/12/20231154.4809072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO .REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000676121/12/2023704.0009072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico010092023000676221/12/20236925.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CANTINA(FOGOES INDUSTRIAIS). DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROCESSO ADM Nº 1045/2023 E CONTRATO Nº 0368/2023 PMPF00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000676321/12/2023500.0000010547113480MARIA CLEVIA DA SILVA FREITASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000676421/12/2023500.0000006176274443JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica054SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa (Lei 14.133/21)010142022000676521/12/20233500.0018557245000180DAYANE M B DE ARAUJO - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000675021/12/202393.7709123654000187CAGEPAIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico010092023000676622/12/202320775.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CANTINA(FOGOES INDUSTRIAIS). DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROCESSO ADM Nº 1045/2023 E CONTRATO Nº 0368/2023 PMPF00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilMELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICAAQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico010092023000676722/12/202326824.0049949246000101NOVA MIX LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CANTINA(BEBEDOUROS INDUSTRIAIS). DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROCESSO ADM Nº 1045/2023 E CONTRATO Nº 0370/2023 PMPF00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000676822/12/20231140.0027107761000101DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000676922/12/20235606.5829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677022/12/202344114.8729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010132023000679222/12/202318000.0044415868000128ASSOCIACAO DE APOIO A QUALIDADE DE VIDA E AO DESPORTO ABBA 21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO BASICA, EJA PROFISSIONALIZANTE DO CAMPO, REALIZANDO O APRIMORAMENTO TECNICO, PEDAGOGICO OPERACIONAL DE IMPLEMENTAÇÕES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES NO AMBIENTE RURAL, EM PROL DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM CONF. COM INEXIGIBILIDADE Nº 1013/2023, ADM Nº 1060/2023 E CONTRATO Nº 0271/2023 REF, 12/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677222/12/20232000.0200007355349422JOSINALDO JORGE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677322/12/20233700.0000006832073429GILVANIO FIRMINO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677422/12/20231760.1800004090307406GRACIETE JULIO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677522/12/20231204.2200005466151475GILVANA TRAJANO DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677622/12/20235000.0000056910436415JOSE NILDO COSTA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677722/12/20235000.0000011218986450JOSE PAULINO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677822/12/20232582.5000002788064497HELENO XAVIER DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677922/12/20235000.0000061208833472JOANA RITA DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678022/12/20233681.7800006273982430JOSE ANDREILSON SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678122/12/20233000.0000002989538461JOSE MANOEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678222/12/20235000.0000001209829436ISABELE DE PONTES BISPOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678322/12/20235000.0000059134720472GILVA MARIA ROSENDO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678422/12/20235000.0000012140519442DEBORA MONIKE ROSA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678522/12/20232000.0000010631573402STEFANE SILVA MOREIRA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678622/12/20232500.5000006852845494VANESSA CANDIDO MARINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678722/12/20233120.8500007366458457ERNANDES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678822/12/20232469.5800011139407430GILMARA BELARMINA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000678922/12/20233000.0000005977322488DANILO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000679022/12/20233000.0000010055473784ZENILDA LIMA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000679122/12/20231203.0000014807504410WALQUIRIA BEZERRA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000679322/12/20234437.0900006204062409VERA LUCIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000679422/12/20232148.0000004327781444VERONICA ALVES DO NASCIMENTO OTAVIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000679522/12/20235000.0000036117544472MARIA DE LOURDES DE LIMA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000679622/12/20233002.7900009449547408ADRIANA CABRAL DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000679722/12/20234495.7700066786304400MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000679822/12/20232691.6700004194147464MARIA JOSE ALVES PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000679922/12/20235000.0000073797391404MARIA PETRONILA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000680022/12/20234200.0000009698064427ANA CARLA SILVA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000680122/12/20233000.0000012616775441ALANE RODRIGUES TEODOROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000680222/12/20231803.1000012781636703ALDO JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000680322/12/20233941.3200014369626412CLAUDIELE PEREIRA BRAZIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000680422/12/20235000.0000007099131419MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000680522/12/20235000.0000014336087407AMARA MARIA SILVA DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000677122/12/2023645.0000002440712418JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 1.200 ( MIL E DUZENTOS ) SALGADOS, DESTINADOS AO COFFEE BLACK PARA O EVENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO, QUAL SEJA "CONCESSÃO DO PROIGRAMA AUXILIO MOLHORIA HABITACIONAL". REALIZADO POR ESTA SECRETARIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000680622/12/2023530.0000018142095491DULCINETE MARIA DE LIRA BARROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO REF. A ASSINATURA PARA RECEBER O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL. CONFORME LEI 1064/2019 E DECRETO 12/09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTARDISTRIBUIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial030032022000689626/12/202355225.0019560932000117JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTAS) CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. ACOMPANHADAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003/2022 E CONTRATO Nº 0351/2023 E ADITIVO Nº 001/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010102023000690026/12/202351.5048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2023 PROC. ADM Nº 1049 PMPF E CONTRATO Nº 0304/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010102023000690226/12/2023147.7039862043000111SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2023 PROCESSO ADM Nº 1049 PMPF E CONTRATO Nº 0305/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000685526/12/20231500.0000014678725474LUCAS FERREIRA CANDIDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE MAQUINAS PARA SUPORTE NAS MANUTENÇOES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 04/12 A 28/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000688426/12/20238775.0028580357000105S RODOLFO DE ASSIS GALDINOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NERVURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000689326/12/20231700.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 908951/2020/MIDR/CAIXA, DE 31/12/2020,FIRMADO CON A CAIXA ECONOMIDA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000689426/12/20232400.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 908188/2020/MIDR/CAIXA, DE 31/12/2020,FIRMADO CON A CAIXA ECONOMIDA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000689526/12/20231700.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 909013/2020/MIDR/CAIXA, DE 31/12/2020,FIRMADO CON A CAIXA ECONOMIDA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000688526/12/20231389.9209366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPCIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000688926/12/2023281.8002351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE JANEIRO/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000686826/12/20233570.0035616978000167DSA CONSULTORIA LTDA EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 375, 376, 377, 378,383 E 388/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 28/12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000688826/12/202396.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000689726/12/202348.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000690326/12/202311371.5700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000690426/12/2023528.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000680726/12/20233000.0000007136319455LUCICLEIDE FERREIRA DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000680826/12/20235000.0000010836935497LUCIETE FRANÇA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000680926/12/20233000.0000006688856450ELIANE DUTRA DE PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000681026/12/20235000.0000004450182405JOSEFA TRAJANO RODRIGUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000681126/12/20232748.2000007444407428FABIANA VERISSIMO CORDEIRO DE ASSISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000681226/12/20233000.0000010224737430FERNANDA DE SOUZA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000681326/12/20232193.3800015436286488JOSILANE DE SOUZA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000681426/12/20232500.0000010548373418MARCIA PAULA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000681526/12/20235000.0000008964098480ANA MARIA BEZERRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000681626/12/20231220.0000070902045458ANDERSON NUNES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000681726/12/20233000.0000012078508454BEATRIZ DE SOUZA VICENTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000681826/12/20231101.7800061199974404ANTONIA SOARES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000681926/12/20233000.8000001846798426ANA MARIA CORDEIROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000682026/12/20233000.0000004209876496MARIA DAS DORES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000682126/12/20235000.0000015937460405MARIA CLARA DA SILVA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000682226/12/20234114.1300001300638435MARIA ALBA ANDRADE DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000682326/12/20234929.0300011271770440ANDREIA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000682426/12/20233000.0000009044997408MARIA BARBOSA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000682526/12/20233700.0000056803362434EDNEI JOAQUIM DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000682626/12/20231206.0000014283295442VITORIA DO NASCIMENTO ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000682726/12/20233000.0000002266204416JANAINA SUPRIANO DE BRITOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000682926/12/20234934.2700006274435409ELIANE BEZERRA FÉLIXIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683026/12/20234997.0000005722286435MARILENE MARIA SENA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683126/12/20233000.0500001310139474ROSILENE LIMA DE ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683226/12/20235000.0000001621003450MARIA JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683326/12/20235000.0000001565327438MARIA JOSE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683426/12/20232455.9700029077486453MARIA DO CARMO DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683526/12/20233072.1800010509395490DEYSIANE DA SILVA ARCANJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683626/12/20233700.0000004282187417EDILEUZA LIMA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683726/12/20231200.0000064585255400EDJANE RODRIGUES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683826/12/20234022.9300004680522402EDCARLAS BARBOSA DE SALESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000683926/12/20231529.7000063241560449LUIS FRANCISCO FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684026/12/20235000.0000009682702470SINARIA MARIA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684126/12/20231680.3800008312541497TIANA MIRELA DE PONTES SILVA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684226/12/20234996.3000071117131416JOSE MAILSON SOUZA DO NASCIMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684326/12/20233000.4000005803137430MARIA SOLANGE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684426/12/20233000.6000003121431412JOSE PAULO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684526/12/20232469.5800011139407430GILMARA BELARMINA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684626/12/20235000.0000007811391473ROSENILDA SANTOS DA SILVA CORREIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684726/12/20235000.0000012068466406MARIA DA PENHA SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684826/12/20235000.0000001081866446MARLI BARBOSA DE VASCONCELOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000684926/12/20235000.0000012509579401NATALIA FRANCISCA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000685026/12/20233700.0000009094971410ROSEANE DE PAIVA PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000685126/12/20232004.0000010540028436MICHELLE FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000685626/12/20234200.0000013481667469MARIA LUIZA ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000685726/12/20233000.0000008421442422MARIA PATRICIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000685826/12/20235000.0000004736100435MARIA JOSE DE SANTANAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000685926/12/20232004.9900070417429460KALINE DA SILVA FRANCILINOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000686026/12/20234409.7900039606570487JULIA MARIA HENRIQUE BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000686126/12/20233000.3900001672601460GERMANA MARIA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000686226/12/20232501.0000015882968496GABRIELE BARBOSA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000686326/12/20235000.0000028406670886SANDRA PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000686426/12/20235000.0000014667204419JULIANA ELLEN DA CONCEIÇÃO SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000686526/12/20231507.0000007735086431LENILDA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000686626/12/20235000.0000017421928405KAYLANE CIRLENE DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000686726/12/20231204.9700013525165439GERLANE SANTOS DA ROCHAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687026/12/20233000.0000010224737430FERNANDA DE SOUZA SILVACOMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 6812 DE 26/12/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687126/12/20235000.0000002808247427LAUDENIZE MARIA DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687826/12/20234999.7500001674078480TAISSA MARIA GUEDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000687926/12/20235000.0000013769978439MARIA ALLANA CARNEIRO DE SOUZAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688026/12/20235000.0000006149568466MARIA ANUNCIADA DA SILVA GOMESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688126/12/20231200.9900002901932495LUIS RAYMUNDO BEZERRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688326/12/20235000.0000052639029487ARLINDO DOMINGOS DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000689926/12/2023756.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA (31.319-X)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000690126/12/2023252.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA (31.319-X)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112021000682826/12/20233500.0000029130174449SERGIO FIGUEIREDO SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 ADITIVO Nº 01/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000685226/12/20235485.2100378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE NA CONTA 22.225-9 EM CONTA CONRRESPONDENTE AO FNDE.00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000685326/12/20233757.7100378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE NA CONTA 21178-8 EM CONTA CONRRESPONDENTE AO FNDE.00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação de Jovens e AdultosPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial010182022000686926/12/202376656.0005428496000112PAPELARIA ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO º 0018/202300000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000687326/12/20237525.5006089558000171LUCIANO TURIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. ROTA 33. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 E ADITIVO Nº 01/2023 (ESTUDANTES)00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000687426/12/202342951.0018115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. NAS ROTAS:7,8,9 E 11. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 (ESTUDANTES)00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000687526/12/202312935.4544470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. E ADITIVO Nº 001/2023TRANSPORTANDO OS PROFESSORES.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000687626/12/202310390.0018115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. NAS ROTA: 06. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 E ADITIVO Nº 0001/2023 (PROFESSORES)00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000687726/12/20234892.4044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. ROTA 26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. E ADITIVO Nº 001/2023 (ESTUDANTES).00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000688226/12/202384036.3429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6695 DE 20/12/2023,VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível010142023000688626/12/2023234000.0000460831000146INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, DO 3º SEMINARIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOAO PESSOA"ESCOLA PRESENTE" POR OCASIÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO 2024, COM ABORDAGEM DO TEMA "EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA PARA UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL RUMO A AGENDA 2030.EM CONF. CO A INEXIGIBILIDADE Nº IN01014/2023 PROC. ADM Nº 1074/2023 E CONTRATO Nº 0382/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010092023000688726/12/202316450.0002048610000271COMERCIAL HERZOG LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROC. ADM Nº 1045 PMPF E CONTRATO Nº 0375/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010092023000689026/12/2023113530.0021187875000114NEVATO DE SOUSA PEREIRA-MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROC. ADM Nº 1045 PMPF E CONTRATO Nº 0378/202300000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010092023000689126/12/202331209.2049464926000127LRF DISTRIBUIDORA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CANTINA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFOMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROC. ADM Nº 1045/2023 ,PMPF E CONTRATO Nº 0377/2023 PMPF00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010092023000689226/12/20237687.0047170510000170NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, A FIM DE ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROCESSO ADM Nº 1045/2023 E CONTRATO Nº 0380/2023 PMPF00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOPROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE FDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000685426/12/2023500.0000012075912467ELIVANE MACIEL DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PREMIO "BEBÊ PREFEITO 2023", NOMEADO ATRAVÉS DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA A II EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ, REALIZADA NO DIA 24/11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaDifusão CulturalA CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGOMANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000687226/12/2023953.6210835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 703410726700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000690627/12/20233888.8909072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000696027/12/20232776.6229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000696127/12/20232694.3605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000697527/12/20231993.4629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000697627/12/20232638.9405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010092023000690827/12/202316660.0014209485000132NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROC. ADM Nº 1045/2023 E CONTRATO Nº 0379/2023 PMPF00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010092023000690927/12/20232271.5022906038000160TEIXEIRA VIANA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CANTINA, A FIM DE ATENDEDR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1009/2023,PROC. ADM Nº 1045/2023 E CONTRATO Nº 0376/2023 PMPF00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente065COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSPregão Eletrônico010042023000691027/12/2023367220.0045044888000100ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO E ARMARIO MULTIMIDIA DE 3º DIMENSÃO, VISANDO ATENDER OS DISCENTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1004/2023, PROC. ADM Nº 1018/2023 E CONTRATO Nº 0388/2023 PMPF00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Eletrônico010072023000691127/12/20231575.9616501916000165ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E INFORMATICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1007/2023, PROC. ADM Nº 1041 E CONTRATO Nº 0383/2023 PMPF00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Eletrônico010132022000691227/12/202357750.0003829590000158NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1013/2022, PROC. ADM Nº 1084 PMPF E CONTRATO Nº 0119/2023 PMPF00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Eletrônico010132022000691327/12/202387000.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1013/2022, PROC. ADM Nº 1084 PMPF E CONTRATO Nº 0116/2023 PMPF00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010022022000692427/12/20231800.0000043186475449SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível010072022000692527/12/20234500.0000008945262431JONATHAN VIEIRA DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000695627/12/20231457.9629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000695727/12/20232003.1205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000697327/12/20231671.6029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000697427/12/2023620.9305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000696527/12/20234669.9129979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000696627/12/20231768.0505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000697127/12/20234128.6029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000697227/12/20231335.0005508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000694827/12/20236935.3529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000695227/12/20232874.9229979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000695327/12/2023710.8205508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000695027/12/20235317.5729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000695127/12/20233746.7505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000697927/12/20234694.7629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGestão AmbientalAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000698027/12/20233353.0105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000695827/12/202322096.7829979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000695927/12/20231247.5505508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos010052023000691627/12/20231900.0000088823563453MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000694727/12/20233871.2329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOIndústriaPromoção IndustrialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000696827/12/20233993.3629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000691427/12/20235000.0000003625596431JOSE RICARDO SOARES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000694627/12/20231383.6029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMOComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000696727/12/20231079.4029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000690527/12/20233208.1509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMTAR DOSVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000694927/12/2023560.0029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODesporto e LazerTurismoPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000697027/12/2023525.0029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000693327/12/20230.5300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000693427/12/202310.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOCONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000693527/12/20232346.1700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000693827/12/202312.0000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000693927/12/2023570.1300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000694027/12/202314587.1000000000313050BANCO DO BRASIL S.A.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000694127/12/202388.4600000000313050BANCO DO BRASIL S.A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000696327/12/20239983.8029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000696427/12/202312902.1405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000690727/12/20233975.5509072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000692227/12/20231518.0000008253425465JOSIAS DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA CREDILMA DE BRITO DIAS GALINDO, MAT. 4863, NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO PERIODO DE 06/11 A 05/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000692327/12/20232106.0000011994409495JOAO VITOR DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO MARCELO ALVES DA SILVA, MAT. 5142, NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO PERIODO DE 06/11 A 05/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000692627/12/2023236.0000008694385490IVYSON KENNETHY MARINHO PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000692727/12/2023236.0000009870634486JAQUELINE CAVALCANTE OLIVEIRA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000692827/12/2023236.0000004493252456LIDIANA DO NASCIMENTO MARINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000692927/12/2023236.0000006147082493BRUNO JOSE DE MELO TRAJANOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000693027/12/2023236.0000009064578400JESSYCA MOURA DE LIRA FIGUEIREDOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000693127/12/2023236.0000009086921450HELOISA HELENA DE ARAÚJO OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000693227/12/2023236.0000079425445400LUCIENE DA SILVA PONTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000693627/12/2023236.0000042154804420EDVALDO DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000694427/12/202310222.2729979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000694527/12/202322054.3605508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000691827/12/2023167.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000691927/12/2023313.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO ITABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 . REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000692027/12/20235645.0728302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010202022000692127/12/202368011.9228302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000693727/12/2023161.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000695427/12/202351214.9429979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000695527/12/202385614.6905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000696227/12/2023612.5029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOHabitaçãoOrdenamento TerritorialPLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGOATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000696927/12/2023525.0029979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoPEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTARMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico010102023000691527/12/2023660.0011050568000133JOELSON TAVARES DE ALMEIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVÉS DO NUPA- NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS E PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2023, PROC. ADM Nº 1049/2023 E CONTRATO Nº 0303/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial010062022000691727/12/20234805.7823662540000136FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS SEGUINTES INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONSTATADO PELO CRAS, ,SERVIÇOS ESTES COMO:URNA, REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM.TANATOPRAXIA, PARAMENTAÇÃO(INCLUINDO CAFE E CHA) E VELORIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000694227/12/20238939.5529979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000694327/12/202311619.0305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000697727/12/20237223.1629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000697827/12/202311801.5805508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000698128/12/2023191.7010835932000108CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. COD DO CLIENTE Nº 702892301000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000698428/12/202345844.9329979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000698528/12/202368414.7905508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000698228/12/20237794.3629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000698328/12/202316193.3305508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000699228/12/2023122.5402351877000152LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000699928/12/202392.9276535764002278OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000698728/12/20236866.1629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000698828/12/20236900.1105508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000699828/12/202312.1560746948000112BANCO BRADESCOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA PNAT 10.856-100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALEXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000699728/12/20230.2000003121431412JOSE PAULO DA SILVACOMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6844 DE 26/12/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000698928/12/202318206.2629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOAdministraçãoAdministração GeralREPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPALATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000699028/12/20234543.3405508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000699328/12/20232447.7629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNOAPRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000699428/12/2023714.0705508993000120INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000698628/12/20235576.7629979036016225INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000699128/12/2023500.0000070521819407ADEILSON SILVA BAZANTE FILHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Eletrônico010132022000699528/12/202387000.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1013/2022, PROC. ADM Nº 1084 PMPF E CONTRATO Nº 0116/2023 PMPF00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Eletrônico010132022000699628/12/202354000.0003829590000158NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1013/2022, PROC. ADM Nº 1084 PMPF E CONTRATO Nº 0119/2023 PMPF00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000700029/12/2023296472.1918115126000177EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. NAS ROTAS:10,12,14,15,16,17,19,20,22,23,26,28,29,30,31,34,35 E 36 E DEZEMBRO/2023 ROTAS: 07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 (ESTUDANTES) E ADITIVO Nº 001/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000700129/12/202318274.2947238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEducação InfantilPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000700229/12/20231796.3421318384000165J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 E CONTRATO Nº 0129/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000700329/12/20232207.0048106423000117RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0131/2023 PMPF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial010012023000700429/12/20233953.7047238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0358/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000700529/12/202310872.0044470950000155EDSON DA COSTA CARVALHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. ROTA 26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 (ESTUDANTES)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoEnsino FundamentalPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000700629/12/20231800.0000009497660464TIAGO COSME SOARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR MAURICIO BALBINO DA SILVA, MATRICULA Nº 116, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, QUE GOZOU FERIAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOREducaçãoTransporte RodoviárioPEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADEATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico010102022000700729/12/202368462.0437601585000105EDIMILSON P DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 (ESTUDANTES)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000701829/12/202312532.8017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSOS ITENS COMO: FAIXAS, POS AVULSO, BANNER E CERTIFICADO REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.376, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 E ADITIVO Nº 0300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000701929/12/202312496.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSOS ITENS COMO: ROTEIRO PARA FILME 30", OUTDOOR SIMPLES E POST AVULSO.REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.391, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 E ADITIVO Nº 0300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoComunicação SocialPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000702029/12/20233675.0017670503000177SALA 10 COMUNICACAO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267.398, NO PERIODO DE 05/12 A 27/12/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 , CONTRATO Nº 0071/2021.E ADITIVO Nº 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000701329/12/2023500.0000014701159484JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000701429/12/2023500.0000013317025425NATALA KELLY SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:DEZEMBRO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000701529/12/2023500.0000014849732402MONYK VITORIA ALVARINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:DEZEMBRO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000701629/12/2023500.0000010554271478DEBORA FERREIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:DEZEMBRO/ 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física021ESTAGIÁRIOSSem Licitação000000000000701729/12/2023500.0000070022538402RUTH PEREIRA VALDIVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000701129/12/2023399.0029056741000176AR 19 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO O SR. JOAO PAULO DIAS DE ARAUJO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial010082023000701229/12/20231350.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023, PROCESSO ADM Nº 1050/2023 E CONTRATO Nº 0269/2023REF. AO MES DE DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000032021000700829/12/2023312962.4410443592000170SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - MEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 E ADITIVO Nº 03. BM Nº 02500000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000082022000700929/12/202341590.5842419246000142FIDERES ENGENHARIA LTDA. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXEC. DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRA. EM CONF. COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº0385/2022 BM Nº14 DEZEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃOUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOInexigível000192021000701029/12/202345005.1416731167000162FOXX URE-JP AMBIENTAL S.AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 30/12/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 BM Nº 2500000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras

Quantidade de Registros: 7008

Última atualização: 11/06/2024