de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 209.00 | 29056741000176 | AR 19 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000005 | 02/01/2023 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2023 | 128626.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 07/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA JANEIRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2023 | 12210.39 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 07/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA JANEIRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2023 | 1747.41 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 07/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA JANERIO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2023 | 138.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2023 | 80.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2023 | 217.88 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000015 | 02/01/2023 | 8362.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000025 | 02/01/2023 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000026 | 02/01/2023 | 4996.97 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000027 | 02/01/2023 | 44034.69 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2023 | 2620.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS CONSERTOS DE: 01 FREEZER E 01 REFRIGERADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTÃO DE FRANÇA, 01 REFRIGERADOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, 02 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CONSERTO DE 02 AR-CONDICIONADO E INSTALÇÃO DE 01 NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2023 | 8320.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2023 | 90.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUPA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. 2323029019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000003 | 02/01/2023 | 12588.80 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROTEIRO SPOT 30, WEBBANNER - FULL BANNER ANIMADO, WEBBANNER - HALF BANNER ANIMADO E POST AVULSO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000006 | 02/01/2023 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 100.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 80.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010022022 | 0000036 | 02/01/2023 | 1980.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 184/2022 PEDIDO Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000037 | 02/01/2023 | 16000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES PARA ESTA PREFEITURA ATRAVES DOS BLOGS DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000038 | 02/01/2023 | 8036.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SER. PRESTADOS EM PUBLICIDADES NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DECOLA PEDIDO Nº 31.365, PRODUÇÃO NOV 22 ADESIVOS UBS CONCORDIA PEDIDO Nº 31.366,PRODUÇÃO NOV22 PLACA DE VIDRO UBS CONCORDIA, PEDIDO Nº 31.367, PRODUÇÃO PLACA DE VIDRO UBS CENTRO II PEDIDO Nº 31.368, PRODUÇÃO FAIXAS DIVERSAS PEDIDO Nº 31.369 , PRODUÇÃO PLACA DE VIDRO PEDIDO 31.370 E PRODUÇÃO PLACA PVC HOSPITAL MUN. . EM CONF COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2023 | 2880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 4480.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) CARROÇAS DE LIXO, CONSERTO DE PEÇAS NATALINAS, SERVIÇOS DE SOLDAS EM CAVALETES, CONSERTO NO PORTÃO DO COLEGIO NOVA AURORA E CONSERTO DA PORTA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 5050.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS BOMBAS EM DIVERSOS POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 165.30 | 42323558000158 | LUIS GUSTAVO DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E CISTERNA DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0000011 | 02/01/2023 | 322264.86 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº13, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010232022 | 0000012 | 02/01/2023 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL OU ESTADUAL NO MUNICIPIO DE PDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº 0029/2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000019 | 02/01/2023 | 12296.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 800.00 | 00004743139481 | MARCOS SEVERINO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000024 | 02/01/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000028 | 02/01/2023 | 81218.91 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000029 | 02/01/2023 | 6339.51 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2023 | 371.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DOS CODIGOS Nº 5/644353-5 E 5/1075205-3 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2023 | 138.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2023 | 67220.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000013 | 02/01/2023 | 10602.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2023 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 1000.00 | 00010516143417 | SUZANI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO / DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 1000.00 | 00014121856457 | VITOR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO / DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 1000.00 | 00011134043457 | MARTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO / DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 1000.00 | 00014701159484 | JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO / DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4845.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000299-36.2011.8.15.0571 ID Nº 081230000009146413 AUTO: JOSE ALBERTO CLEMENTE DE SOUZA, ADVOGADO DR. BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA.COM VENCIMENTO EM 20/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 210.00 | 00086263099453 | CICERO GONCALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO E SUPORTE NA APLICAÇÃO DA VACINAA CONTRA FEBRE AFTOSA NOS ANIMAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 1732.50 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APLICAÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA EM 110 BOVINOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000088 | 04/01/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000094 | 04/01/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000090 | 04/01/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000092 | 04/01/2023 | 70000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2023 | 200.00 | 00060444801359 | ACHILA RAYANNE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2023 | 200.00 | 00010478341466 | ALINE ALVES MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2023 | 150.00 | 00042632839882 | ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2023 | 100.00 | 00011195079443 | ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2023 | 200.00 | 00012042432474 | ANTONIÊTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2023 | 200.00 | 00002088880470 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2023 | 150.00 | 00060280280459 | AUREO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2023 | 200.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2023 | 200.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2023 | 150.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2023 | 150.00 | 00011095558498 | DIANA AVELINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2023 | 150.00 | 00071570565422 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2023 | 150.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2023 | 200.00 | 00011622670469 | ELANE GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2023 | 350.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2023 | 200.00 | 00004966339456 | ERONILDA SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2023 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2023 | 150.00 | 00085331520430 | FRANCISCO CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2023 | 200.00 | 00013907547403 | MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2023 | 200.00 | 00087199440049 | GORA FALL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2023 | 250.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2023 | 250.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2023 | 150.00 | 00009152151441 | IVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2023 | 100.00 | 00015766011458 | JACKCILANE DA SILVA LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2023 | 150.00 | 00009206816462 | JAKCIANE DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2023 | 250.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2023 | 200.00 | 00016845912440 | JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2023 | 150.00 | 00084890681434 | JIZELDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2023 | 300.00 | 00039466205404 | JOÃO FLORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2023 | 200.00 | 00042004869895 | JOSEANE GUEDES DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2023 | 150.00 | 00010192469444 | JOSIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2023 | 150.00 | 00009248903479 | JOSILENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2023 | 250.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2023 | 150.00 | 00070394205464 | LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2023 | 150.00 | 00036887838400 | LUIS LOURENÇO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2023 | 150.00 | 00005915639402 | LUZINETE FELIX ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2023 | 140.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2023 | 200.00 | 00006332378417 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2023 | 150.00 | 00087265710487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2023 | 200.00 | 00008875541485 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2023 | 400.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2023 | 150.00 | 00009742635404 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2023 | 150.00 | 00009736536475 | MARIA LARISSE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2023 | 250.00 | 00043443850472 | MARIA MADALENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2023 | 300.00 | 00052734854449 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2023 | 150.00 | 00004513929499 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2023 | 150.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2023 | 150.00 | 00005804970704 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2023 | 150.00 | 00011428439471 | MAYRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2023 | 150.00 | 00011912882426 | RAFAELA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2023 | 100.00 | 00014134483484 | RAYANE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2023 | 150.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2023 | 250.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2023 | 150.00 | 00011141250403 | ROSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2023 | 200.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2023 | 200.00 | 00012591155429 | ROSINEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2023 | 100.00 | 00010455935408 | SANDRIELY SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2023 | 150.00 | 00076586731453 | SEVERINA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2023 | 150.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2023 | 100.00 | 00059106913415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2023 | 150.00 | 00004704506495 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000093 | 04/01/2023 | 150000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2023 | 3685.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2023 | 3609.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2023 | 10587.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028 E 4013161823 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2023 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2023 | 250.00 | 00009056074490 | PATRICIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2023 | 150.00 | 00002343761477 | TELMA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2023 | 150.00 | 00007126569440 | VANESSA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2023 | 150.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2023 | 150.00 | 00075984148404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2023 | 100.00 | 00017903496484 | EDILSON MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2023 | 350.00 | 00004845495457 | LAUDICEIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2023 | 200.00 | 00010805496416 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2023 | 150.00 | 00008390341484 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2023 | 200.00 | 00008192912426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2023 | 900.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2023 | 236.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2023 | 200.00 | 00002348920484 | MARCIA MARIA EUGENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2023 | 72629.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2023 | 168.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2023 | 376.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2023 | 1.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE (11.612-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2023 | 2.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2023 | 13176.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2023 | 44280.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000146 | 10/01/2023 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2023 | 726.00 | 43822495000147 | MIX AREEIRO EXTRAÇÃO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000152 | 10/01/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000149 | 10/01/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010062022 | 0000136 | 10/01/2023 | 10207.92 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA,SERVIÇOS ESTES COMO: URNAS, TANATOPRAXIA, ESPAÇO PARA VELORIO, KIT CAFE E REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2023 | 310.00 | 00079425461449 | VALDILENE MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2023 | 190.00 | 00003821067411 | SEVERINA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2023 | 190.00 | 00012593126744 | ROZILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2023 | 350.00 | 00005262281486 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2023 | 300.00 | 00009388137493 | JOSELMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2023 | 320.00 | 00009086934439 | JOSÉ VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2023 | 350.00 | 00016845651469 | DANIELA SILVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2023 | 400.00 | 00026668595847 | ADRIANA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010172022 | 0000155 | 10/01/2023 | 19800.00 | 13188441000291 | GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES SOARES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO, REFERENTE A 40(QUARENTA) KITS DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1017/2022 E CONTRATO Nº 0304/2022. PEDIDO Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2023 | 2100.00 | 00009374807467 | ELIZÂNGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2023 | 230.00 | 00003533766470 | LAUDICELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2023 | 513.00 | 00012606484436 | LAÍS DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2023 | 400.00 | 00050874551404 | MANOEL FRANSCISCO RODRIGUES DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2023 | 3806.00 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALGUNS TIMES E ESCOLINHAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO DO COMPLEXO ESPORTIVO RONALDÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2023 | 5000.00 | 01433674000142 | MRM PROJETOS E INSTALAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALABORAÇÃO DE UM PROJETO FEITO PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA LEGALIZAÇÃO PERMANENTE DOS JOGOS FEITOS PELA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE CAMPO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000151 | 10/01/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000148 | 10/01/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2023 | 300.00 | 00032129815472 | SILVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2023 | 69.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2023 | 21.82 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2023 | 19.29 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000168 | 13/01/2023 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010322022 | 0000172 | 13/01/2023 | 11800.00 | 12297381000100 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 10162684401 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇOES DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO À INTERNET, EM 24 ESSCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1032/2022 PROCESSO ADM Nº 1128/2022 E CONTRATO Nº 0398/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2023 | 250.00 | 00098014838491 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2023 | 400.00 | 00023263776487 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2023 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000186 | 16/01/2023 | 6750.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SER. PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2023 | 3300.00 | 22828175000124 | PIRES & SILVA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, COM CAPACIDADE PARA 400L 120x140x0,70 C/100 UNIDADES NO PACOTE, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2023 | 980.00 | 14117020000151 | MARIA ZELIA LAURENTINO DA SILVA 82950865453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, SENDO 10(DEZ) CAMISAS E 06(SEIS) CALÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2023 | 600.00 | 00072024317421 | IVSON FRANKLYN DA CONEIÇÃO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2023 | 600.00 | 00009172775467 | JOSE ILSON DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2023 | 600.00 | 00070564224464 | LEANDRO ALISSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2023 | 600.00 | 00001401493416 | LENIVANIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2023 | 600.00 | 00009457652401 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2023 | 600.00 | 00071673698450 | JOSE LUCAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2023 | 600.00 | 00014132683400 | CASSIO DE ALMEIDA ESTEVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2023 | 600.00 | 00001782758402 | ARTHUR MONTEIRO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2023 | 600.00 | 00013599323488 | PABLO VICTO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00008526083732 | JOAO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2023 | 700.00 | 00008526083732 | JOAO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 02/01 A 09/01/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2023 | 1289.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPA. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2023 | 250.00 | 00010750424451 | ADISSON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2023 | 880.00 | 00048258938487 | JOSE MARINHO DA S. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA MANGUEIRA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2023 | 2660.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 12(DOZE) FREEZERS, NO PERIODO DE 19/11 A 18/12 E 03(TRES) FREEZERS NO PERIODO DE 19/12 A 31/12/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 010292022 | 0000175 | 16/01/2023 | 316000.00 | 17506689000123 | BP COMERCIO E SERVICOS DE EDICAO DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE UM MATERIAL PARADIDATICO INTITULADO "PEDRAS DE FOGO EDUCATIVO" PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSORES E COMUNIDADE DA REDE DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1029/2022, PROCESSO ADM Nº 1125/2022 E CONTRATO Nº 0387/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0000187 | 16/01/2023 | 12764.40 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0346/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0000197 | 16/01/2023 | 1239.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº 0348/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0000198 | 16/01/2023 | 28252.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2022 E CONTRATO N] 0349/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0000199 | 16/01/2023 | 52416.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº1001/2022 E PREGÃO Nº 0350/2022 ] | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0000200 | 16/01/2023 | 52617.20 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº0347/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2023 | 35.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2023 | 3020.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR. ROBERTO ENEIAS DA SILVA , PROCESSO 0006689-51.2013.815.0571 - ID 081230000009152260. COM VENCIMENTO EM 24/01/2023 ADV. CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 005982-83.2013.815.0571 - ID 081230000009185850. COM VENCIMENTO EM 01/02/2023 ADV. ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO. AUTOR: SEVERINO RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2023 | 7158.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIOS CONTRATUAIS DO , PROCESSO 005982.83.2013.815.0571 - ID 081230000009185982 COM VENCIMENTO EM 01/02/2023 ADV. ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO. AUTOR: SEVERINO RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2023 | 37776.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2022, COM VENCIMENTO EM 25/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2023 | 115.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2023 | 69.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2023 | 37776.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2022, COM VENCIMENTO EM 25/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2023 | 70665.28 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, NÃO UTILIZADOS PELA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB. NA CONTA 23.840-6 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2023 | 828.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPA. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2023 | 600.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2023 | 300.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010062022 | 0000205 | 17/01/2023 | 10242.72 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENNHO Nº 136 DE 10/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA,SERVIÇOS ESTES COMO: URNAS, TANATOPRAXIA, ESPAÇO PARA VELORIO, KIT CAFE E REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2023 | 420.00 | 00014105773410 | TALITA VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA MANGUEIRA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2023 | 600.00 | 00034437982843 | JOSE CARLOS JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2023 | 600.00 | 00016106810451 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0000213 | 18/01/2023 | 150664.04 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 | 02692022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2023 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNIICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2023 | 500.00 | 00008373275479 | LUCAS COELHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESADOS COMO MONITORES PEDAGOGICO, CONTRATADO POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA E NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2023 | 96.94 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2023 | 650.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA O EVENTO "CHEGADA DE PAPAI NOEL" NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2023 | 2073.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NO PROJETO "OFICINAS DE VERÃO 2023"CARGA HORARIA DE 18H SEMANIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2023 | 900.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA10822481421 | IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO NO PROJETO "OFICINAS DE VERÃO 2023" CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 18H SEMANIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2023 | 6000.00 | 25233520000175 | JOSEMBERG RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA 09958911418 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO "GRUPO XODÓ" DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, NO ENCERRAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO DO SALTO, NO DIA 21/01/2023, ESTANDO INCLUSO O SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2023 | 1030.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE PÚBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2023 | 47.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2023 | 80.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2023 | 932.26 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0000225 | 19/01/2023 | 37584.00 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2022, PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022.BM Nº 02 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010052022 | 0000224 | 19/01/2023 | 12709.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIKDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2023 | 6016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2023 | 102.66 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010162022 | 0000243 | 20/01/2023 | 760.29 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010162022 | 0000244 | 20/01/2023 | 58.80 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FEITO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANEMETRICO, LOCALIZADO NA AVENIDA HENRIQUE VIEIRA DE MELO, S/N QUADRA "D4" LOTE 09 CONJUNTO DR. AMNOEL ALVE DA SILVA, ZONA URBANA DE PEDRAS DE FOGO CEP:58328-000. CAU-PB- TAXA-RRT - EXERCICIO 2023 ADRIANO RAMOS MACIEL CAU Nº A121178-1 RRT Nº 12742327 REF. A UMA ATIVIDADE CONTRATADA PELA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2023 | 400.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2023 | 80.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) REALIZAR A RETIRADA DOS REGS, ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 25/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2023 | 0.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2023 | 36.32 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2023 | 5831.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2023 | 5011.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2023 | 1637.28 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 04 (QUATRO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL, 15(QUINZE) RECONHECIMENTO DE FIRMA E 12(DOZE) FOTOCOPIA, PARA ASSOCIAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PROPRIA DA ESCOLA MUNICIPAL PREOF. IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE E ASSOCIAÇÃO DA UNIDADE PROPRIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIUO FRANCISCO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012022 | 0000233 | 20/01/2023 | 24384.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2022 E CONTRATO Nº0352/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0000234 | 20/01/2023 | 63578.85 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0149/2022 | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0000235 | 20/01/2023 | 9613.12 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. REFERENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 03 ADITIVO Nº 02. EM CONFORMIDADED EM A CONCORRENCIA Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0149/2022. | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2023 | 4393.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 73,96M2 DE FORRO DE GESSO E 25,80M2 DE PAREDE EM GESSO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000245 | 20/01/2023 | 114.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000246 | 20/01/2023 | 1453.04 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2023 | 900.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA LUZ DO SOL, NO ENCERRAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO DO SALTO, NO DIA 21/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2023 | 1831.60 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALÃO DE PAREDE DE GESSO NAS SALAS DE MUSICA DO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000248 | 20/01/2023 | 76.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000249 | 20/01/2023 | 38.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000250 | 20/01/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2023 | 1665.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0800562-88.2018.815.0571 - ID 081230000009203948. COM VENCIMENTO EM 07/02/2023 ADV. SAYONARA DA SILVA SOUZA MELO. AUTOR: GIDELSON SANTANA DE BARROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2023 | 44826.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2023 | 8495.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2023 | 12595.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2023 | 15187.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2023 | 12345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2023 | 1497.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2023 | 1302.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2023 | 11595.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2023 | 1302.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2023 | 33525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2023 | 31255.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2023 | 3583.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2023 | 58700.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2023 | 11376.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2023 | 3206.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2023 | 11332.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2023 | 11255.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2023 | 5090.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2023 | 4559.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2023 | 1042.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2023 | 6664.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2023 | 5261.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2023 | 10048.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2023 | 6666.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2023 | 6666.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2023 | 2892.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2023 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS/OUTROS VINCULOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2023 | 130315.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2023 | 45678.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2023 | 6704.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2023 | 6792.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2023 | 454996.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2023 | 268216.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2023 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2023 | 14286.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2023 | 6494.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2023 | 7129.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2023 | 24491.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2023 | 38903.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2023 | 62528.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2023 | 105022.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2023 | 16750.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2023 | 6125.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2023 | 4025.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2023 | 8272.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS/CRECHE - FUNDEB 70%% , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2023 | 1800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2023 | 12796.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2023 | 42169.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2023 | 31829.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2023 | 2943.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2023 | 1602.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2023 | 142950.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2023 | 4400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2023 | 25186.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JANEIRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2023 | 232067.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000332 | 23/01/2023 | 42526.00 | 33671275000106 | LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022 -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1094/20232 E CONTRATO Nº 0015/2023 PMPF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2023 | 14137.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2023 | 15749.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2023 | 37821.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2023 | 121.12 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2023 | 33716.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2023 | 24248.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2023 | 8447.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2023 | 500.00 | 35535996000114 | F P MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, DESTINADA A DOAÇÃO A SENHORA ALEXANDRA BUENAS BRANDÃO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2023 | 3000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2023 | 34979.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2023 | 56740.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2023 | 6629.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2023 | 125689.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2023 | 3684.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2023 | 21187.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2023 | 27356.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2023 | 13211.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2023 | 103700.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2023 | 20750.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2023 | 35576.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2023 | 17716.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2023 | 17270.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2023 | 26425.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2023 | 28388.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2023 | 29465.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2023 | 1302.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2023 | 14888.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000343 | 23/01/2023 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0061/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2023 | 1041.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. DIFERENÇA DO EMPENHO DE Nº 324/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2023 | 1500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.DIFERENÇA DO EMPENHO DE Nº 300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2023 | 9259.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2023 | 960.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 98 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 31/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2023 | 423.25 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 24/46 COM VENCIEMNTO EM 26/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2023 | 586.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 22/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 31/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2023 | 5260.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 07/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 113/2021. 00663 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2023 | 595.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 34 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 31/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2023 | 41.66 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2023 | 297.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000352 | 24/01/2023 | 9965.15 | 33671275000106 | LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0015/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000353 | 24/01/2023 | 5799.00 | 33671275000106 | LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0015/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2023 | 39321.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 300 DE 23/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2023 | 650.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 21, COM VENCIMENTO EM 26/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2023 | 667.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 22, COM VENCIMENTO EM 26/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0000364 | 25/01/2023 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0334/2022, REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2023 | 63.34 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2023 | 126730.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 324 DE 24/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000365 | 25/01/2023 | 183606.17 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PAVIMENTAÇÃO DA ZONA URBANA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1012/2022 E CONTRATO 0140/2022, COMO TAMBEM REPASSE Nº 909013/2020/MDR/CAIXA | 01402022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000366 | 25/01/2023 | 202.19 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PAVIMENTAÇÃO DA ZONA URBANA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1012/2022 E CONTRATO 0140/2022, COMO TAMBEM REPASSE Nº 909013/2020/MDR/CAIXA. CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA. | 01402022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2023 | 1600.00 | 00004499259436 | IVANILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS, NAS RODOVIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2023 | 250.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2023 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2023 | 300.00 | 00010341880469 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2023 | 800.00 | 12914594000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MATA DE VARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE DESPESAS COM CARTORIO, REF. A ATA, REGISTRO DA ASSOCIAÇÃO EM CARTORIO E OUTRAS DESPESAS COM A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MATA DE VARA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000374 | 26/01/2023 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000373 | 26/01/2023 | 99329.74 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF. | 00022022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE OBRAS DA PAVIMENTAÇÃO DE CORVOADA, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 908151/2020,FIRMADO CON A CAIXA ECONOMIDA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0000375 | 26/01/2023 | 43953.01 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/12/2022 A 25/01/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000371 | 26/01/2023 | 25000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2023 | 30.06 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2023 | 69.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2023 | 6988.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS EXTRA/COMPLEMENTAR FUNDEB 70%, REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010222022 | 0000381 | 27/01/2023 | 15840.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESCOLARES PARA COMPOR OS "KIT ESCOLAR" DO ANO LETIVO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 1022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1126/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0001/2023 PMPF. PEDIDO Nº 03/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010222022 | 0000382 | 27/01/2023 | 5280.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESCOLARES PARA COMPOR OS "KIT ESCOLAR" DO ANO LETIVO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 1022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1126/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0001/2023 PMPF. PEDIDO Nº 02/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010222022 | 0000383 | 27/01/2023 | 44880.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESCOLARES PARA COMPOR OS "KIT ESCOLAR" DO ANO LETIVO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 1022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1126/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0001/2023 PMPF. 01/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010222022 | 0000384 | 27/01/2023 | 36432.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESCOLARES PARA COMPOR OS "KIT ESCOLAR" DO ANO LETIVO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 1022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1126/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0001/2023 PMPF. PEDIDO Nº 04 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010222022 | 0000385 | 27/01/2023 | 11095.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESCOLARES PARA COMPOR OS "KIT ESCOLAR" DO ANO LETIVO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 1022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1126/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0001/2023 PMPF. PEDIDO Nº 05/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2023 | 50.64 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2023 | 1897.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2023 | 1508.00 | 00004830996439 | EDUARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA POLDAÇÃO DE ARVORES COM FINALIDADE PARA A DECORAÇÃO NATALINA DE 2022., DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2023 | 1792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2023 | 600.00 | 00005827053473 | MARIA GERUSA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2023 | 280.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 700.00 | 35535996000114 | F P MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ELA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PARA DOAÇAO A FAMILIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES ALVES DE LIMA, QUE TEVE SUA CASA INCENDIADA NO DIA 22/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 9071.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000397 | 30/01/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2023 | 12089.77 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000398 | 30/01/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 187.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 273.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2023 | 64532.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2023 | 207.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 11674.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 10.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000402 | 30/01/2023 | 20000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 371 DE 26/01/2323.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2023 | 6124.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000394 | 30/01/2023 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 431373.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 68061.88 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 2995.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 660.30 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000404 | 30/01/2023 | 12000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 2976.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000396 | 30/01/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 1058.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000395 | 30/01/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 500.00 | 00014121856457 | VITOR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2023 | 500.00 | 00010516143417 | SUZANI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JANEIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2023 | 500.00 | 00011134043457 | MARTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 500.00 | 00014701159484 | JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: JANEIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2023 | 2315.85 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 574.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 1234.48 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000443 | 31/01/2023 | 10602.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2023 | 454.03 | 45678625000145 | BF1 COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILAMENTOS (MATERIAL DE ROBOTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS AULAS DE ROBÓTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2023 | 300.00 | 00006436688455 | EDIMILSON COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTOS) SALGADOS PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA, REF. AO ANO LETIVO DE 2023, PARA COORDENADORES, DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 24/01/23, NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000428 | 31/01/2023 | 12822.75 | 42649742000192 | MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1094/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0016/2023 PMPF.PEDIDO Nº 001/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000429 | 31/01/2023 | 29919.75 | 42649742000192 | MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1094/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0016/2023 PMPF.PEDIDO Nº 002/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000430 | 31/01/2023 | 85485.00 | 42649742000192 | MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO, AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1094/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0016/2023 PMPF.PEDIDO Nº 003/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Desporto de Rendimento | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0000436 | 31/01/2023 | 92471.33 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 200/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM CONCORRENCIA Nº 0003/2022, CONTRATO ADM Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº 0268/2022 LOTE 01. MEDIÇÃO Nº 02 | 02682022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000445 | 31/01/2023 | 8362.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2023 | 139.53 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 729.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000434 | 31/01/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2023 | 161.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2023 | 9000.00 | 29460899000107 | M & C CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O POGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS, RECURSOS RECEBIDO DE EMENDAS PARLAMENTARES, OCORRIDOS NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2023 | 6400.71 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2023 | 273.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 406 DE 30/01/23.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2023 | 187.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 405 DE 30/01/23.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009273362435 | EDSON JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR PUBLICO RAMILDO MONTEIRO DO NASCIMENTO MAT. 5282, QUE TEVE SUAS FERIAS EM JANEIRO/2023. NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042022 | 0000442 | 31/01/2023 | 89727.23 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS(NUPA) SITUADA NA RUA ANTONIO LINS BORBA, S/N NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. BM Nº 02. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022, PROCESSO ADM Nº 1097/2022 E CONTRATO Nº 0377/2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000444 | 31/01/2023 | 12296.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000431 | 31/01/2023 | 12576.96 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, CONVITE CRACHÁ, CRACHÁ - FINALIZAÇÃO, LAYOUT PARA ANIMAÇÃO DE FILME 30 PARA INTERNET E POST AVULSO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. REF. A 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROPOSTA Nº 254,2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000435 | 31/01/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000437 | 31/01/2023 | 6500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2023 | 147.03 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2023 | 2683.79 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2023 | 184.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2023 | 160.00 | 00009235669456 | RUTH DA CONCEIÇÃO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07/02/2023 NO HOTEL MANAIRA, ORGANIZADO PELA FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2023 | 160.00 | 00008435605418 | CAMILA ROBERTA LIMA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07/02/2023 NO HOTEL MANAIRA, ORGANIZADO PELA FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2023 | 160.00 | 00009258187474 | RAISSA MARIA DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07/02/2023 NO HOTEL MANAIRA, ORGANIZADO PELA FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0000452 | 01/02/2023 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2023 | 807.30 | 06314230000101 | MIZUNO CURSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE 03 (TRES) INTEGRANTES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO: HELOISA HELENA DE ARAUJO OLIVEIRA, SESBASTIÃO FRANCISCO PACHECO NETO E JESSYCA MOURA DE LIRA FIGUEIREDO, NO CURSO DE "IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO STF, STJ E TSE", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06,08, 13 E 13 DE FEVEREIRO/2023 COM CARGA HORARIA DE 8H/AO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2023 | 160.00 | 00006147082493 | BRUNO JOSE DE MELO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14/02/2023 NO HOTEL MANAIRA, ORGANIZADO PELA FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2023 | 160.00 | 00004493252456 | LIDIANA DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14/02/2023 NO HOTEL MANAIRA, ORGANIZADO PELA FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2023 | 2400.00 | 00009282519422 | ALANA OLIVEIRA SOARES TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COOPERAÇÃO MÚTUA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ATIVIDADE ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, ATRAVÉS DO 1º EVENTO DE CORRIDA +RUN, QUE OCORRERÁ NO DIA 05/02/2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE VÁRIOS ATLETAS DA REGIÃO CIRCUNVIZINHA E RESPECTIVAS FAMILIAS. EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. EMENDA DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO 016/2022 DE AUTORIA DO VEREADOR CLAUDIO QUEIROZ DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00005154091469 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANTONIO SANTOS DA SILVA,MATRICULA 3530, QUE ESTAVA DE FERIAS EM JANEIRO/2023, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DUOSICNETE NUNES DE MEDEIROS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00012963930461 | TAINA DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA AMANDA PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 82880, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00044945965404 | SEVERINO SOARES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE EDSON DE PONTES, MATRICULA 4189, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00013215312492 | ELIANE RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL, LMATRICULA 50890, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00008536319488 | WILLAMS BARBALHO MACIEL TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA, MATRICULA 52787, QUE ESTAVA DE FERIAS NOMES DE JANEIRO/2023. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2023 | 80.79 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2023 | 116.50 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2023 | 5004.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2023 | 1760.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ABERTURA DE MATRICULA DE IMOVEL DESTINADO À UBS - LOTE 09 QUADRA D4 DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC. CIVIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132022 | 0000469 | 03/02/2023 | 359077.58 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2023 | 500.00 | 00070022538402 | RUTH PEREIRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2023 | 500.00 | 00013505764418 | LUCAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0000475 | 06/02/2023 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2023 | 123.61 | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA NOVA UBS DE MATRICULA Nº 3557 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2023 | 900.00 | 00004734367442 | LINDOALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. A 15 DIAS NO PERIODO DE:14/01 A 04/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2023 | 900.00 | 00004404007400 | SEVERINO MANUEL DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. A 15 DIAS NO PERIODO DE:19/01 A 04/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2023 | 840.00 | 00070056235410 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. A 15 DIAS NO PERIODO DE:19/01 A 04/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2023 | 374.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DOS CODIGOS Nº 5/644353-5 E 5/1075205-3 REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010232022 | 0000473 | 06/02/2023 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº 0290/2022. JANEIRO/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132022 | 0000481 | 06/02/2023 | 359077.58 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 469 DE 03/02/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2023 | 138.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0000483 | 06/02/2023 | 334526.01 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº14, REF. AO MES DE JANEIRO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2023 | 135.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DO EMPENHO Nº 4459/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2023 | 25.64 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0000474 | 06/02/2023 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00004830996439 | EDUARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR OTAVIO LUIZ CORREIA OLIVEIRA,, MATRICULA 4170, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. NA ESCOLA MUNICIPAL EDPITACIO PESSOA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00034547436487 | ERANDY PONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JHONY TEODISIO VIANA, MATRICULA 964, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2023 | 58.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DO EMPENHO Nº 5273/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000484 | 06/02/2023 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00068655908487 | OSMARIO BARROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÃO AO SERIDOR ISAIAS FERNANDES BARBOSA, MATRICULA 407 QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2023, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DA ESCOLA JACIR.A DE SOUZA CESAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000490 | 07/02/2023 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. JANEIRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000497 | 07/02/2023 | 3136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000498 | 07/02/2023 | 896.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000500 | 07/02/2023 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2023 | 1500.00 | 00006436688455 | EDIMILSON COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 3000 (TRES MIL) SALGADOS PARA FORMAÇÃO DO IREC, DIRECIONADA PARA OS DIRETORES, COORDENADORES, PROFESSORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO-PB, REALIZADA NO DIA 03/02/2023, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2023 | 2400.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 12(DOZE) FREEZERS, NO PERIODO 01/01/2023 E 31/01/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0000509 | 07/02/2023 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000503 | 07/02/2023 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2023 | 38.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000491 | 07/02/2023 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000492 | 07/02/2023 | 16101.38 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000493 | 07/02/2023 | 5357.04 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,5 - REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELTRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.; 1,5,1- SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000494 | 07/02/2023 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE JANEIRO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000495 | 07/02/2023 | 30850.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000496 | 07/02/2023 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000499 | 07/02/2023 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO REGISTRO E DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2023 | 3550.00 | 08270247000130 | SERRINHA COM ETIQ E PRODUTOS GRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO, COM BRASÃO, CODIGO DE BARRA, ADESIVADA COM COLA DE GRANDE RESISTENCIA, NUMERAÇÃO SEQUENCIAL MEDINDO 47X17MM, DESTINADAS AO SETOR DE PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2023 | 750.00 | 00002292758423 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BUEIROS, NAS RODOVIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2023 | 600.00 | 00006973184430 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFETENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA DUPLA LUIZ SANTOS & TATY SILVA NO ENCERRAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO DO SALTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010072022 | 0000505 | 07/02/2023 | 2897.99 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM UTILIZADA PELO SR. EMERSON PEREIRA,SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NOVOS PARLAMENTARES E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO MES DE DEZEMBRO/2022. REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000520 | 08/02/2023 | 2500.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 E CONTRATO Nº 0090/2022. PEDIDO N] 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000521 | 08/02/2023 | 2500.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERRAL DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 E CONTRATO Nº 0090/2022. PEDIDO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2023 | 720.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA O ENCERRAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO DO SALTO, NO DIA 21/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2023 | 504.00 | 00006624719460 | RENATA MARIA FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO PROJETO "OFICINAS DE VERÃO 2023" NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR E NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000518 | 08/02/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2023 | 5000.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS ABREU - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) POSTES DUPLO T COM 7m DE ALTURA, PARA ATENDIMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2023 | 600.00 | 00004404007400 | SEVERINO MANUEL DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2023 | 76.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONTRATO Nº 9912455277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000522 | 08/02/2023 | 8800.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 E CONTRATO Nº 0090/2022. PEDIDO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2023 | 69.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2023 | 39.22 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2023 | 595.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 057/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 09/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000523 | 08/02/2023 | 8580.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2021 E CONTRATO Nº 0096/2022. PEDIDO Nº 001/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMETNOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000526 | 08/02/2023 | 131400.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2021 E CONTRATO Nº 0096/2022. PEDIDO Nº 001/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2023 | 1400.00 | 00008261790452 | JOSENILDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE IRÁ FAZER UMA VISITA TÉCNICA NOS LABORATORIOS DE TECNOLOGIA DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS CAMPUS NOVA GAMELEIRA. COM O OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIAS FUTURAS COM PEDRAS DE FOGO/PB. NO PERIODO DE 24/02 A 05/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010072022 | 0000531 | 08/02/2023 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2023 | 29522.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2021, CONTRATO Nº 0085/2022. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO EM ANEXO E PARECER JURIDICO E DA CONTROLADORIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2023 | 5383.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2021, CONTRATO Nº 0084/2022. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO EM ANEXO, PARECER JURIDICO E DA CONTROLADORIA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2023 | 130203.03 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 08/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA FEVEREIRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2023 | 12376.29 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 08/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2023 | 1771.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 08/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2023 | 510.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 001/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 10/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2023 | 14.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2023 | 349.95 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000532 | 09/02/2023 | 99329.74 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº02 | 00022022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2023 | 842.16 | 04887577000118 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA DE CPF'S AO BANCO DE DADOS NO SPC BRASIL. COMO PREVISTO NO EDITAL DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2023 | 120.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE DE ENTREGA DA ESCOLA INTEGRAL TECNICA DE ARTE, TECNOLOGIA E ECONOMIA CRIATIVA. REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NO DIA 10/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00085328022491 | JOÃO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO POPULAR "CAVALO MARINHO BOI DE OURO" NO ANIVERSÁRIO DE 101 ANO DE MESTRE JOÃO ARAUJO, PATRIMÔNIO VIVO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2023 | 9852.20 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB NAS SEGUINTES CATEGORIAS: SUB 17, MASTER E ADULTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURAL | DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA AGRICULTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010012023 | 0000554 | 10/02/2023 | 36375.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE . EQP. HID. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000KG DE SEMENTES DE MILHO QUIMICAMENTE TRATADAS DE VARIEDADE 1051 COM ALTO PODER DE GERMINAÇÃO E MAIOR RENDIMENTO NA PRODUÇÃO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1001/2023 E CONTRATO Nº 0002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0000569 | 10/02/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0000563 | 10/02/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0000552 | 10/02/2023 | 1135.10 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0000567 | 10/02/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0000551 | 10/02/2023 | 914.10 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0000566 | 10/02/2023 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2023 | 66833.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2023 | 107.61 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0000550 | 10/02/2023 | 679.25 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2023 | 1700.00 | 00008866522430 | ARNALDO EMILIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PELA PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLIPE DO PROJETO "HIP HOP E ARTE' DANDO VOZ E LEVANDO O PROTAGONISMO AOS ADOLESCENTES E JOVENS DE PERIFERIA. PRODUZIDO PELOS PROPRIOS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. QUE VISA DESENVOLVER E POTENCIALIZAR A CAPACIDADE CRIATIVA E A AUTONOMIA DE ADOLESCENTES E JOVENS INSERIDOS NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2023 | 250.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2023 | 300.00 | 00007281171420 | ADRIANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2023 | 300.00 | 00058158189415 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2023 | 30.00 | 00013432539428 | VITÓRIA CARLA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0000562 | 10/02/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2023 | 300.00 | 00006687535447 | VALERIA MARA FREITAS DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2023 | 270.00 | 00009363616460 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ALUGUEL,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2023 | 300.00 | 00010326470433 | FABIANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ALUGUEL,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2023 | 250.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ALUGUEL,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2023 | 43961.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023, COM VENCIMENTO EM 24/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2023 | 510.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 002/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 13/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2023 | 68.82 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2023 | 29865.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2023 | 44555.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000543 | 10/02/2023 | 3710.46 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000544 | 10/02/2023 | 54010.96 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000548 | 10/02/2023 | 91890.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2021 E CONTRATO Nº 0097/2022. ADITIVO N}01/2023 E PEDIDO Nº 002/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0000549 | 10/02/2023 | 637.54 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2023 | 43961.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023, COM VENCIMENTO EM 24/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ÉÇPS SERVO~PS ´RESTADPS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, REF. AO ONIBUS DE PLACA OGF-1E10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0000564 | 10/02/2023 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008 E CONTRATO Nº0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2023 | 9128.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 010022023 | 0000585 | 13/02/2023 | 482164.00 | 03650333000154 | PLUGGAR EDITORA & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS DA COLEÇÃO "BRASIL PLURAL", DESTINADOS AOS ALUNOS E MATERIAL DE APOIO PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A APRENDIZAGEM SOBRE AS PROPRIAS RAIZES ETNICAS E CULTURAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0057/2023 PMPF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000609 | 13/02/2023 | 12008.95 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 0018/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000613 | 13/02/2023 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE JANEIRO/2023 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010072022 | 0000616 | 13/02/2023 | 1715.34 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PASSAGEM AEREA DO SERVIDOR JOSENILDO SILVA DE LIMA, DE IDA E VOLTA PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TECNICA NOS LABORATORIOS DE TECNOLOGIA DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICO DE MINIAS GERAIS, CAMPUS NOVA GAMELEIRA EM BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 24/02 A04/03/2023, COM O OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIAS FUTURASW COM O MUNICIPIO DE PEDRAD DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM ADESÃO DE ATA Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0037/2022 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/02/2023 | 72000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/02/2023 | 20373.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2023 | 737.20 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOS PLASTICOS) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA PARA ARMAZENAMENTO E ENTREGA DOS IPTU'S DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0000618 | 13/02/2023 | 474.90 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2023 | 10695.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2023 | 118.86 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2023 | 58.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2023 | 250.00 | 00002059015499 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2023 | 300.00 | 00007077245462 | ELIENE INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2023 | 300.00 | 00005522326450 | SEVERINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2023 | 300.00 | 00007508798406 | NAYARA D'ANGELIS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2023 | 100.00 | 00012461735492 | LINDINALVA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2023 | 200.00 | 00009167155405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2023 | 210.00 | 00005103199475 | LUIS CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2023 | 250.00 | 00042632839882 | ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2023 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2023 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2023 | 200.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2023 | 300.00 | 00007940174444 | FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2023 | 250.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2023 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2023 | 300.00 | 00011231268441 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2023 | 250.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2023 | 300.00 | 00009487331441 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2023 | 300.00 | 00004704506495 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/02/2023 | 250.00 | 00060280280459 | AUREO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2023 | 245.05 | 00079001564453 | SEVERINA RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2023 | 300.00 | 00011450669417 | ANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/02/2023 | 200.00 | 00087199440049 | GORA FALL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2023 | 350.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2023 | 300.00 | 00011069690490 | ALINE BATISTA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/02/2023 | 300.00 | 00007099129430 | ANA CLAUDIA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/02/2023 | 12702.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2023 | 10224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2023 | 660.00 | 00009457652401 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2023 | 540.00 | 00071673698450 | JOSE LUCAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2023 | 1100.00 | 00008526083732 | JOAO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2023 | 55979.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2023 | 1765.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2023 | 2846.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/02/2023 | 29749.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2023 | 64.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 0801076.36.2021.8.15.0571, PROMOVIDO : JACINEIDE VIRGINIA BORGES OLIVEIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2023 | 9893.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2023 | 6105.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/02/2023 | 3011.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2023 | 993.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2023 | 4919.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2023 | 700.00 | 00006159767437 | JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES INTERNAS DO NUCLEO CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/02/2023 | 3339.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/02/2023 | 2109.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2023 | 1471.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/02/2023 | 780.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E REFORMA DE DUAS CADEIRAS COLONIAIS DO CASARÃO DOS AZULEJOS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA PRESERVAÇÃO DA MEMORIA CULTURAL DO CASARÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2023 | 1550.00 | 33989499000160 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA 10859406407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA INSTAÇÃO DE ESPELHO, MEDINDO 5X1,60cm, PARA AS AULAS CORPORAL NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00066759099400 | JOSÉ VIEGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIOR FINANCEIRO PARA AS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, PREVISTO NO EDITAL DE "CHAMAMENTO PUBLICO PARA AS AGREMIPOES DO CARNAVAL 2023"DE ACORDO COM O CAPITULO 2.1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DA TRIBO DE INDIO AGUIA NEGRA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00021686351453 | ALMIRO FRANCISCO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIOR FINANCEIRO PARA AS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, PREVISTO NO EDITAL DE "CHAMAMENTO PUBLICO PARA AS AGREMIPOES DO CARNAVAL 2023"DE ACORDO COM O CAPITULO 2.1 DO EDITAL. REPRESENTANTE DOMARACATU RURAL JUVENIL LEÃOZINHO DAS FLORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00078119987420 | JOSE FLOR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIOR FINANCEIRO PARA AS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, PREVISTO NO EDITAL DE "CHAMAMENTO PUBLICO PARA AS AGREMIPOES DO CARNAVAL 2023"DE ACORDO COM O CAPITULO 2.1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DA TRIBO DE INDIO AGUIA NEGRA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2023 | 390.00 | 39909893000128 | MARIA DE FATIMA DANTAS COSTA07925136461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) CORDAS DE CAVAQUINHO E 05(CINCO) CORDAS DE VIOLÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VIOLÕES E CAVAQUINHOS UTILIZADOS NAS AULAS DE ARTE E CULTURA DO NUCLEO CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2023 | 5000.00 | 11800950000117 | SOCIEDADE MUSICAL PEDRA PRETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA "ORQUESTRA DE FREVO SMPP" NO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023 DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 19/02/2023, NA AV. JOÃO PESSOA(AO LADO DO MERCADO PUIBLICO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EQUIPE DE APOIO PARA O EVENTO "CARNAVAL TRADIÇÃO 2023", QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/02/2023. NA AV. JOAO PESSOA (AO LADO DO MERCADO PUBLICO) DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00004857906457 | GERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIOR FINANCEIRO PARA AS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, PREVISTO NO EDITAL DE "CHAMAMENTO PUBLICO PARA AS AGREMIPOES DO "CARNAVAL TRADIÇÃO 2023"DE ACORDO COM O CAPITULO 2.1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DA TRIBO DE INDIO CANINDÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PÁGAMENTO REF.AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOLGUEDO POPULAR MARACATU JUVENIL LEÃOZINHO DAS FLORES QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NO BLOCO AS MURIÇOCAS DO MIRAMAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00010793028400 | ELIANE DA CONCEIÇÃO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIOR FINANCEIRO PARA AS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS, PREVISTO NO EDITAL DE "CHAMAMENTO PUBLICO PARA AS AGREMIAÇOES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023"DE ACORDO COM O CAPITULO 2.1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DO MARACATU RURAL LEÃO DA FRONTEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00009496204406 | SILVANIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCA, PREVISTO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA AGREMIAÇÕES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023 DE ACORDO COM O REQUESITO 2,1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DO MARACATU RURAL AGUIA DE FOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00007254639450 | JOACIL EDUARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCA, PREVISTO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA AGREMIAÇÕES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023 DE ACORDO COM O REQUESITO 2,1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DO BLOCO PROFESSOR VAPOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00008259052490 | PEDRO LUCAS DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCA, PREVISTO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA AGREMIAÇÕES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023 DE ACORDO COM O REQUESITO 2,1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DO BLOCO ALTERNATIVO DA FOLIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00011204860416 | LETICIA ROBERTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCA, PREVISTO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA AGREMIAÇÕES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023 DE ACORDO COM O REQUESITO 2,1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DO BLOCO DA GRAXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00003718321440 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCA, PREVISTO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA AGREMIAÇÕES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023 DE ACORDO COM O REQUESITO 2,1 DO EDITAL.REPRESENTANTE DO BLOCO DAS VIRGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURAL | CONCESSÃO DE APOIO AO CORTE DE TERRA PARA PRODUTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212022 | 0000637 | 14/02/2023 | 138425.02 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA ARAÇÃODE TERRAS, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA REBOCÁVEL, EM AREAS RURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1021/2022PMPF E CONTRATO Nº 0404/2022 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2023 | 1408.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000687 | 14/02/2023 | 32936.56 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000688 | 14/02/2023 | 13208.56 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0000701 | 14/02/2023 | 37584.00 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022 BM Nº 03 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2023 | 300.00 | 00007099129430 | ANA CLAUDIA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2023 | 9239.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2023 | 300.00 | 00010341880469 | AUGUSTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2023 | 180.00 | 00006612136413 | CLAUDIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2023 | 200.00 | 00007629431490 | COSME DA SILVA BASÍLIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2023 | 300.00 | 00017255517480 | EDIELMA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2023 | 150.00 | 00007004789497 | DANIELLE NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2023 | 271.00 | 00012215689498 | SAMILLA AMANDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2023 | 300.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2023 | 300.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2023 | 300.00 | 00007616363407 | SEVERINA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2023 | 300.00 | 00077980026420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2023 | 300.00 | 00011622670469 | ELANE GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2023 | 300.00 | 00007126569440 | VANESSA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2023 | 250.00 | 00014053567408 | SEVERINA MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2023 | 300.00 | 00010805496416 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2023 | 220.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2023 | 300.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2023 | 250.00 | 00005685149476 | JACIELMA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2023 | 300.00 | 00010584719450 | FABIANE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2023 | 300.00 | 00070394205464 | LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2023 | 250.00 | 00084785080400 | LUCIANA MARIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2023 | 300.00 | 00010374194483 | MARIA DA GUIA AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2023 | 300.00 | 00001117443426 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2023 | 300.00 | 00005502856445 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2023 | 250.00 | 00009056074490 | PATRICIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2023 | 300.00 | 00038129027453 | ROMILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2023 | 300.00 | 00008658612422 | RUBERVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2023 | 300.00 | 00011581316402 | JAQUELINE MONTEIRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2023 | 300.00 | 00039466205404 | JOÃO FLORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2023 | 250.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2023 | 140.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2023 | 300.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2023 | 425.09 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 25/46 COM VENCIEMNTO EM 26/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2023 | 218.28 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2023 | 5400.00 | 01886565000180 | C SOBREIRA E CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2023 | 5316.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 08/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.006635117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2023 | 591.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 23/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2023 | 601.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 35 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 28/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2023 | 967.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 99 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0000702 | 14/02/2023 | 69943.72 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0149/2022 | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0000703 | 14/02/2023 | 10575.49 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. REFERENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 04 ADITIVO Nº 02. EM CONFORMIDADED EM A CONCORRENCIA Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0149/2022. | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000715 | 15/02/2023 | 37125.00 | 33260627000130 | TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 PROCESSO ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0017/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000716 | 15/02/2023 | 37125.00 | 33260627000130 | TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB PRE-ESCOLA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 PROCESSOA ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0017/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0000720 | 15/02/2023 | 61875.00 | 33260627000130 | TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº1015/2022 PROCESSO ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0017/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/02/2023 | 14085.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/02/2023 | 6175.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/02/2023 | 137449.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/02/2023 | 223023.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/02/2023 | 1602.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/02/2023 | 2943.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/02/2023 | 32169.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2023 | 15400.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/02/2023 | 7106.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/02/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/02/2023 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/02/2023 | 7138.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/02/2023 | 44607.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/02/2023 | 18808.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/02/2023 | 139019.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/02/2023 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS/OUTROS VINCULOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/02/2023 | 312138.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/02/2023 | 523784.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/02/2023 | 120386.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/02/2023 | 72868.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/02/2023 | 7811.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/02/2023 | 43888.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2023 | 8658.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/02/2023 | 140202.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0000794 | 15/02/2023 | 109800.02 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 | 02692022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/02/2023 | 1361.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/02/2023 | 2604.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2023 | 75411.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/02/2023 | 94962.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2023 | 3164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2023 | 2062.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2023 | 371032.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Desporto de Rendimento | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0000806 | 15/02/2023 | 94083.36 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 200/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM CONCORRENCIA Nº 0003/2022, CONTRATO ADM Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº 0268/2022 LOTE 01. MEDIÇÃO Nº 03 | 02682022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2023 | 33495.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2023 | 15417.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2023 | 18276.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2023 | 45921.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 300 DE 23/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/02/2023 | 9259.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2023 | 48.84 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2023 | 10180.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEFEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2023 | 22912.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2023 | 28874.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2023 | 272.00 | 00038141493434 | LÚCIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/02/2023 | 500.00 | 00005965865406 | ELIZAMA LIMA PONTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2023 | 244.70 | 00008245870498 | MARCELA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/02/2023 | 235.67 | 00008092760462 | MARIA DAS GRACAS GOMES MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/02/2023 | 74.87 | 00007492135408 | EDILENE HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/02/2023 | 300.00 | 00044308930472 | MARIA DE JESUS GALDINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/02/2023 | 226.73 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/02/2023 | 300.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/02/2023 | 283.46 | 00010203622430 | ROSANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/02/2023 | 206.16 | 00007425837404 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/02/2023 | 250.15 | 00008795929401 | ELILDE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/02/2023 | 300.00 | 00003024604464 | ERICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/02/2023 | 44.03 | 00003984520409 | GILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/02/2023 | 400.00 | 00002813820423 | CRISTIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2023 | 530.00 | 00033041520400 | COSMO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2023 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2023 | 86.77 | 00070195371461 | AURI ROSENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2023 | 604.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2023 | 6666.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2023 | 16502.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2023 | 31665.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2023 | 20572.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/02/2023 | 112891.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2023 | 13864.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/02/2023 | 23775.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/02/2023 | 21251.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/02/2023 | 3504.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/02/2023 | 128393.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 324 DE 24/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/02/2023 | 54844.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/02/2023 | 31756.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2023 | 193.24 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART REF. A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA EMPAER(ANTIGA EMATER),SITUADA NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 132 CENTRO PEDRAS DE FOGO/PB. ART CARGO-FUNÇAO: PB20220493623 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2023 | 13590.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2023 | 30042.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2023 | 28586.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2023 | 28815.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2023 | 14888.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2023 | 6104.44 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS: CONTROLADORIA GERAL, GABINETE DO PREFEITO, SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA, SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, SEC. EXECUTIVA DE DESPORTOS, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE MEIO AMBIENTE, SEC. DE ADMINISTRAÇÕA E SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2023 | 4559.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2023 | 5090.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2023 | 12689.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2023 | 9665.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2023 | 3581.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2023 | 5551.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2023 | 6896.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2023 | 9215.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2023 | 1302.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2023 | 1931.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2023 | 12345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2023 | 9016.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2023 | 13811.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2023 | 15787.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2023 | 39345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2023 | 16618.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2023 | 62432.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/02/2023 | 3508.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2023 | 32055.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/02/2023 | 33525.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2023 | 11445.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2023 | 1302.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2023 | 10000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2023 | 2892.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/02/2023 | 240.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA FIRMAR PARCERIA COM O BLOCO BOI DO BESSA PARA O RETORNO DE PEDRAS DE FOGO NA RODA DE DESTAQUE ESTADUAL EM CULTURA POPULAR. NO DIA 17 E 18/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000818 | 16/02/2023 | 3600.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SER. PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/02/2023 | 300.00 | 00075984148404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 560 DE 1002/2023.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/02/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/02/2023 | 399.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/02/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE PÚBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/02/2023 | 73.56 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000817 | 16/02/2023 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/02/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/02/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/02/2023 | 1324.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2023 | 3200.00 | 00002505786461 | JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO O SR. JOAO PAULO DIAS DE ARAUJO, NA CIDADE DE BRASILIA, DURANTE OS DIAS 27/02 A 02/03/2023. PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NOS MINISTERIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MELHORIA DO NOSSO MUNICIPIO. ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0000836 | 17/02/2023 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 . REF. AO MES DE FEVERREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010022022 | 0000839 | 17/02/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE PÚBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/02/2023 | 0.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2023 | 45.48 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2023 | 138.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/02/2023 | 2874.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/02/2023 | 6416.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO ANUAL DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 28/02/2023, PLACAS: MNJ4085, MINZ5J01,NPR5C57,NPX5G81,NPX5G91,NPX5H01,NQI8703,OFD4B84,OFF7508,OGF1E10,OGF1F50,OXO7J92,OXO8A02,QFF9J93,QFX7E22 E QSB4C62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/02/2023 | 80.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) REALIZAR A RETIRADA DOS REGS, ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 01/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/02/2023 | 80.00 | 00078872081491 | JOSE ANTONIO DE PONTES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) NA QUALIDADE DE MOTORISTA ACOMPANHANDO O IDENTIFICADOR MUNICIPAL DO IPC DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NO DIA 01/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/02/2023 | 3872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/02/2023 | 118.99 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010052022 | 0000829 | 17/02/2023 | 12709.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000830 | 17/02/2023 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0061/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/02/2023 | 1228.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2023 | 1200.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/02/2023 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000845 | 17/02/2023 | 10557.81 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021. APOSTILAMENTO Nº 02/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 | 00082021 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/02/2023 | 821.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0000837 | 17/02/2023 | 9793.84 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PALCO TIPO2 E DISCIPLINADORES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 19/02/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0000838 | 17/02/2023 | 17827.22 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE E PAINEL DE LED, , DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 19/02/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0300/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/02/2023 | 3200.00 | 00004767193486 | AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DR. AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO NA CIDADE DE BRASILIA, DURANTE OS DIAS 27/02 A 02/03/2023. PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NOS MINISTERIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MELHORIA DO NOSSO MUNICIPIO. ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2023 | 3200.00 | 00035445068404 | JOSE CARLOS FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VICE-PREFEITO SR. JOSE CARLOS FERREIRA BARROS, NA CIDADE DE BRASILIA, DURANTE OS DIAS 27/02 A 02/03/2023. PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NOS MINISTERIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MELHORIA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010072022 | 0000846 | 17/02/2023 | 9515.08 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PASSAGENS AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADAS: AO VICE-PREFEITO SR. JOSE CARLOS FERREIRA BARROS, SECRETARIO DE GOVERNO, DR. AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO,SECRETARIO DE FINANÇAS, SR. JOÃO PAULO DIAS DE ARAUJO E O DIRETOR RESPONSAVEL PELO IPAM DR. MAGNUM LEANDRO DE ASSIS. IDA E VOLTA NO DIA 27/02 E 02/03/2023. PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NOS MINISTERIOS. EM CONF. COM ADESÃO DE ATA Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0370/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/02/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800283-39.2017.8.15.0571 ID Nº 081230000009342972 AUTO: MARIA NETANIA SILVA ARRUDA, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 27/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/02/2023 | 5452.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000857 | 23/02/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2023 | 510.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1005/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO , NA EDIÇÃO DO DIA 24/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2023 | 92.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2023 | 100.26 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0000851 | 23/02/2023 | 224784.00 | 33260627000130 | TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES EM RELAÇÃO AO ACESSO AS FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NECESSARIAS PARA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO EM PEDRAS DE FOGO/PB,INFANTIL/PRE-ESCOLA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 1016/2022 PROCESSOA ADM Nº 1096/2022 E CONTRATO Nº 0025/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0000852 | 23/02/2023 | 56196.00 | 33260627000130 | TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES EM RELAÇÃO AO ACESSO AS FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NECESSARIAS PARA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO EM PEDRAS DE FOGO/PB,INFANTI/CRECHE. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 1016/2022 PROCESSOA ADM Nº 1096/2022 E CONTRATO Nº 0025/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0000855 | 23/02/2023 | 967820.00 | 33260627000130 | TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES EM RELAÇÃO AO ACESSO AS FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NECESSARIAS PARA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO EM PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 1016/2022 PROCESSOA ADM Nº 1096/2022 E CONTRATO Nº 0025/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2023 | 54237.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS EXTRA/COMPLEMENTAR FUNDEB 70%, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000858 | 23/02/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2023 | 250.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2023 | 316.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2023 | 600.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURAL | CONCESSÃO DE APOIO AO CORTE DE TERRA PARA PRODUTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212022 | 0000856 | 23/02/2023 | 18566.69 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA ARAÇÃO DE TERRAS, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA REBOCÁVEL, EM AREAS RURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1021/2022PMPF E CONTRATO Nº 0404/2022 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2023 | 612.46 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2023 | 1316.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2023 | 2470.24 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2023 | 3174.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2023 | 704.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2023 | 704.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2023 | 9864.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2023 | 80.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, DURANTE VIAJEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 28/02/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO "A ASSERTE" PROMOVE SUA PRIMEIRA ATIVIDADE PRESENCIAL DO ANO COM OS MUNICIPIO DA PARAIBA PARA DISCUTIR A AGENDA 2023 DO SELO UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2023 | 6656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000865 | 24/02/2023 | 4316.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SER. PRESTADOS EM PUBLICIDADES NA CONFECÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.33: (16) ADESIVOS ONIBUS, (10) ADESIVOS MICRO ONIBUS, (26) BRASÃO, 01) FAIXA CAPS, (01) LONA- UNIDADE BASICA, (1) PLACA DE VIDRO -MANGUEIRA, (01) FAIXA-MATRICULAS ABERTAS, (01) LONA -VIGILANCIA SANITARIA, (20) ADESIVOS -LOGO PREFEITURA,(70) ADESIVOS- COMO ESTOU DIRIGINDO,(01) ADESIVO DECOLA(01)LETRAS PVC. CONF COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2023 | 13737.27 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2023 | 567.00 | 00023427310434 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 03(TRES) DIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO, NA ALÇA PRINCIPAL DE UNA DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2023 | 69116.90 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2023 | 100.00 | 00006436688455 | EDIMILSON COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) SALGADOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO COM COORDENADORES DA EDUCAÇAO INFANTIL- ANOS INICIAIS, REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 16/02/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2023 | 595986.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2023 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2023 | 6949.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2023 | 54.69 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2023 | 161.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2023 | 10.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2023 | 3.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2023 | 1809.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2023 | 58.14 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2023 | 7128.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 010012023 | 0000884 | 27/02/2023 | 1138060.00 | 45044888000100 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KITS DE LABORATORIO DE MATEMÁTICA, CIENCIAS E KIT DE PEÇAS/COMPONBENTES DE LAABORATORIO DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, VISANDO ATENDER OS DISCENTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2023 PMPF, CONTRATO Nº 0104/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0006/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000891 | 27/02/2023 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0000890 | 27/02/2023 | 43840.68 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/01/2023 A 25/02/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000892 | 27/02/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000893 | 27/02/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2023 | 150000.00 | 07618841000106 | FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA - FUMIB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 3ª PARTE DA CONTRA PARTIDA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022, FIRMADO ENTRE A CEHAP, FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DAS 42(QUARENTE E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS DO CONJUNTO MANOEL ALVES. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE CONVENIO Nº 505/2021. OFICIO Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000894 | 27/02/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000895 | 27/02/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2023 | 3174.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2023 | 711.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2023 | 1766.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2023 | 97.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/03/2023 | 131425.27 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 09/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA março/2023, COM VENCIMENTO EM 10/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/03/2023 | 12492.47 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 09/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA MARÇO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2023 | 1787.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 09/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA MARÇO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/03/2023 | 5664.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/03/2023 | 235.78 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2023 | 1105.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1005/2023 E DO PREGÃO ELETRONICO Nº 12003/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO , NA EDIÇÃO DO DIA 08/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/03/2023 | 2496.00 | 20283080000147 | JOSE FERREIRA METALUGICA LTADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÇAI EM METAL MEDINDO 1.00x2,10CM, 01(UM) PORTÃO EM METAL MEDINDO 3.90x1,20CM, 01(UM) CORRIMÃO EM INOX SMT, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/03/2023 | 46.50 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 03(TRES) RECONHECIMENTOS DE FIRMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000914 | 06/03/2023 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2023 | 10656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/03/2023 | 361.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DOS CODIGOS Nº 5/644353-5 E 5/1075205-3 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2023 | 238.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 406 DE 30/01/23.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2023 | 175.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 405 DE 30/01/23.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0000915 | 06/03/2023 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2023 | 160.22 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 02(DOIS) REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS (TERMO DE POSSE DO PREFEITO JOSE CARLOS FERREIRA BARROS E ATA DA SESSÃO SOLENE E ESPECIAL PARA POSSE DE JOSE CARLOS FERREIRA BARROS PARA O CARGO DE PREFEITO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/03/2023 | 900.00 | 00004404007400 | SEVERINO MANUEL DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2023 | 420.00 | 00001674168470 | MANOEL MESSIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2023 | 960.00 | 00070056235410 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2023 | 900.00 | 00004734367442 | LINDOALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2023 | 500.00 | 00070022538402 | RUTH PEREIRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/03/2023 | 500.00 | 00013505764418 | LUCAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/03/2023 | 500.00 | 00011134043457 | MARTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2023 | 500.00 | 00014121856457 | VITOR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/03/2023 | 500.00 | 00010516143417 | SUZANI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2023 | 500.00 | 00014701159484 | JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2023 | 240.00 | 00005987363446 | Athos Oliveira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. DR. ATHOS OLIVEIRA SOARES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 14 E 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS TECNICAS PAR INPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SCONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2023 | 240.00 | 00012561873480 | CICERA RAYANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA CICERA RAYANE SILVA PEREIRA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. DR. ATHOS OLIVEIRA SOARES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 14 E 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS TECNICAS PAR INPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SCONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00005954575410 | SILVONEIDE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00004685418450 | JULIANA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00010631576410 | CAROLINE VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00011134043457 | MARTA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00001859825494 | NEVOLANDA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00003439554406 | MARLY BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00014340871400 | MAYSA CARVALHO PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00008518482496 | RAFAELA CORDEIRO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00009890795469 | NATHALIA LAYLLA RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00013516028459 | RAYSSA GABRIELE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00009645869404 | RENATA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00011753300436 | ROSICLEIDE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00007581952495 | SEVERINA RAMOS PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00001168441404 | VANIA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00014231025410 | THAMIRES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00005071334470 | SIMONE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00006806828485 | SILVANIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00003880884439 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00009248903479 | JOSILENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00005629319450 | MARICELMA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00003160535460 | MARILUCE SALES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00010373789467 | WALTERDENIA MORGANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00011180147405 | CIRLENE LIRA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00079989942404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00001512301450 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00005659824439 | MARIA MARCIANA BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00001669991482 | ALINE RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00013762758484 | DACYELE ISIDORIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00022324804883 | ANA AUGUSTA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00008137232486 | JUSERLY FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00012643022408 | JULIANA MARIA DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00008269772437 | KELLE CONCEICAO ANDRADE ROCHA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00004822034470 | GLAUCIETE MARIA DA SILVA EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00002336796422 | MARINALVA FAUSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00003467765467 | ANA PAULA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00008970678433 | LEILA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00003772405401 | LUCICLEIDE SILVA E SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00007295002413 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00009597916479 | LARA DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00012268477495 | MARIA ALICE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00002123662461 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00057574910430 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00013918097420 | LEANDRA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00007099110411 | GENUBIA LIMA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00005877724410 | JANES DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00098335618453 | CRISTINA CLAUDIA COELHO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00092930433434 | JOSIRENE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00013507637480 | FRANCIELE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00011958592447 | CAROLINA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00009040257485 | FLAVIA MARIA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00008795929401 | ELILDE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00008928400481 | ELIZAMA FELIX DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00010159174457 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00004434011448 | ANAIZA PEREIRA MARTINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00008565025454 | BRUNA BIANKA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00010988324423 | ANDREZA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00015488102400 | JEYCIKELLY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00015673803443 | DANIELE MARIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00004461205452 | CLAUDETE ROZENDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00007650303497 | CICERA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00010469902418 | GLECIA GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00001576497410 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00011673666469 | GIRLAINE MOEMA CABRAL E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00011342748409 | ALINE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00009366123473 | EDVANIA CELESTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00013112059425 | ISABELLY BARBOSA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00008287219477 | JULIANA DA SILVA MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00007537294402 | GILSELIA MAGNA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/03/2023 | 5000.00 | 00013428448405 | GISELLE CYPRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A BENEFICIARIO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.109 DE 31 DE MAIO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000957 | 07/03/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0000960 | 07/03/2023 | 313747.13 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº15, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2023 | 8028.00 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CALETES DE FERRO, MEDINDO 190x85cm, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00008687858493 | MARIA FERNANDA MARINHO BORBA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO, ROGERIO FRANCISCO DA SILVA, QUE TEVE SUAS FERIAS GOZADA NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00008828305460 | WIVISON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO, ANTONIO AMARO CAVALCANTE, QUE TEVE SUAS FERIAS GOZADA NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2023 | 118.99 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000958 | 07/03/2023 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/03/2023 | 24.72 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000959 | 07/03/2023 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2023 | 61.04 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2023 | 27.62 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0001014 | 08/03/2023 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010072022 | 0001015 | 08/03/2023 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2023 | 5630.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS E FREEZER EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001021 | 08/03/2023 | 8362.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2023 | 131.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001019 | 08/03/2023 | 12296.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001020 | 08/03/2023 | 10602.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2023 | 1200.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA10822481421 | IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 24H SEMANAIS, TOTALIZANDO 96H MENSAL NO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/03/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2023 | 151.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2023 | 749.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010232022 | 0001023 | 09/03/2023 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº0290/2022.FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042022 | 0001037 | 09/03/2023 | 45443.69 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS(NUPA) SITUADA NA RUA ANTONIO LINS BORBA, S/N NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. BM Nº 03. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022, PROCESSO ADM Nº 1097/2022 E CONTRATO Nº 0377/2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2023 | 64939.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2023 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001024 | 09/03/2023 | 7667.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001028 | 09/03/2023 | 4900.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SER. PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001029 | 09/03/2023 | 12599.20 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE POST AVULSO, BUSDOAR E SELO(SIMBOLO ICONOGRAFICO. DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 267,38. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001041 | 09/03/2023 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001042 | 09/03/2023 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001043 | 09/03/2023 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001044 | 09/03/2023 | 29320.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001046 | 09/03/2023 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2023 | 3250.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 15(QUINZE) AR-CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S. EM COOPERAÇÃO COM A IFPB/CAMPUS DE PEDRAS DE FOGO-PB, NOS SETORES ADMINISTRATIVOS, SALAS DE AULA E NOS LABORATÓRIOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2023 | 90.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 COD. DO CLIENTE 2323029019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001022 | 09/03/2023 | 15611.42 | 09383387000187 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0208/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2023 | 2600.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 13(TREZE) FREEZERS, NO PERIODO 01/02/2023 E 28/02/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2023 | 3388.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 18M2 DE FORRO DE GESSO NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA E 25,20M2 DE PAREDE EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2023 | 1620.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 18m2 DE PAREDE EM GESSO NO NA PAREDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001033 | 09/03/2023 | 2464.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001034 | 09/03/2023 | 448.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001035 | 09/03/2023 | 448.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0001036 | 09/03/2023 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001038 | 09/03/2023 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001045 | 09/03/2023 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001048 | 09/03/2023 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0001049 | 09/03/2023 | 127800.92 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. REF. A CONTRAPARTIDA.MEDIÇÃO Nº 02 . TERMO DE COMPROMISSO Nº202103710-1 | 00872021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2023 | 1776.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2023 | 3711.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2023 | 7207.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2023 | 11.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2023 | 138.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2023 | 12503.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2023 | 44781.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2023 | 1.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO E REFORMA DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010022023 | 0001059 | 10/03/2023 | 16272.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS ABREU - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS E MEIO FIO DE CONCRETO ARMADO,PARA CONFECÇÃO DE PISOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1002/2023 PMPF, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1008/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0072/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0001060 | 10/03/2023 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2023 | 8395.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2023 | 300.00 | 00008658612422 | RUBERVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2023 | 250.00 | 00001669991482 | ALINE RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2023 | 200.00 | 00071040844448 | IRENE CRISTINA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2023 | 200.00 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2023 | 300.00 | 00008302540480 | JACQUELINE FLAVIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2023 | 300.00 | 00004905815444 | ALAIDE MARINHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2023 | 300.00 | 00016215601713 | EVELIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2023 | 250.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2023 | 400.00 | 00042021634434 | JOAO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2023 | 250.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2023 | 300.00 | 00010478341466 | ALINE ALVES MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2023 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2023 | 250.00 | 00014099945464 | KAYLANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2023 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2023 | 600.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2023 | 400.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2023 | 350.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2023 | 250.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2023 | 350.00 | 00010822480450 | ELIZABETE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | DISTRIBUIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 030032022 | 0001089 | 10/03/2023 | 55225.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTAS) CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. ACOMPANHADAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003/2022 E CONTRATO Nº 0335/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2023 | 104.52 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2023 | 4336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010152022 | 0001080 | 10/03/2023 | 70338.78 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA, MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SOSADORAS DE COLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 E CONTRATO Nº 0197/2022 | 01972022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2023 | 60300.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2023 | 8841.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO CODIGO Nº 5/1342211-8 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 E DEMAIS ENCARGOS COMPLEMENTARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2023 | 400.00 | 00009779966463 | JOSE JONATA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO NAUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2023 | 140.00 | 00008673670403 | LARISSA DE LOURDES DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM ,PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 16 E 17/03/2023 COM O TEMA "AS PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A IMPLENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE CULTURA NOS MUNICIPIOS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2023 | 140.00 | 00009284459419 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM ,PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 16 E 17/03/2023 COM O TEMA "AS PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A IMPLENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE CULTURA NOS MUNICIPIOS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2023 | 200.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM ,PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 16 E 17/03/2023 COM O TEMA "AS PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A IMPLENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE CULTURA NOS MUNICIPIOS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2023 | 7087.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 878.829.734-91 - ID 081230000009428656. COM VENCIMENTO EM 12/04/2023 ADV. FERNANDA MACHADO DE ARAUJO CEZAR. AUTOR: OLIMPIADES OVIDIO QUEIROZ NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001075 | 10/03/2023 | 99329.74 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº03 | 00022022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2023 | 215.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5KG( CINCO) DE CHOCOLATES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NO DIA INTERNACIONALDA MULHER.08/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2023 | 1904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2023 | 300.00 | 00005330477492 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2023 | 300.00 | 00007749706429 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2023 | 250.00 | 00005685149476 | JACIELMA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2023 | 200.00 | 00038782138400 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2023 | 300.00 | 00009388137493 | JOSELMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2023 | 200.00 | 00001481989456 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2023 | 300.00 | 00009152142450 | ALINE DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2023 | 200.00 | 00014669362402 | ADRIELY SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2023 | 300.00 | 00011408512416 | EDNALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2023 | 300.00 | 00005262281486 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2023 | 300.00 | 00009084076451 | LUCIMARA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2023 | 300.00 | 00002823134433 | JOSÉ VALTIENE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/03/2023 | 300.00 | 00012591155429 | ROSINEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2023 | 300.00 | 00016845912440 | JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2023 | 250.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2023 | 250.00 | 00009324931490 | EDNA CELESTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2023 | 300.00 | 00010805496416 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2023 | 300.00 | 00008390341484 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2023 | 200.00 | 00006266493403 | WALESKA KENNYA BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2023 | 300.00 | 00008848153402 | GENILDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2023 | 300.00 | 00005915639402 | LUZINETE FELIX ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2023 | 250.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2023 | 250.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2023 | 250.00 | 00085331520430 | FRANCISCO CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2023 | 200.00 | 00011195079443 | ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2023 | 270.00 | 00008140491411 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2023 | 300.00 | 00009742635404 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2023 | 200.00 | 00008819867478 | ALINE DA CONCEIÇÃO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2023 | 150.00 | 00002364375428 | ALEXANDRA BUENO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2023 | 300.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2023 | 200.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2023 | 350.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2023 | 200.00 | 00087199440049 | GORA FALL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2023 | 250.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2023 | 250.00 | 00060280280459 | AUREO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2023 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2023 | 250.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2023 | 400.00 | 00007940174444 | FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2023 | 250.00 | 00008192912426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2023 | 300.00 | 00039466205404 | JOÃO FLORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2023 | 300.00 | 00004513929499 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2023 | 300.00 | 00007168986406 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2023 | 250.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2023 | 200.00 | 00009642565412 | ELIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Desporto de Rendimento | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0001110 | 13/03/2023 | 36163.38 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 200/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM CONCORRENCIA Nº 0003/2022, CONTRATO ADM Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº 0268/2022 LOTE 01. MEDIÇÃO Nº 03 | 02682022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2023 | 80.00 | 00004295997498 | EDJANE MARIA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA AGENDA 2023 DO SELO UNICEF, O ENCONTRO"SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICAÇÃO" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2023 | 130.16 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO CARRO LOCADO, VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2023 | 48.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2023 | 645.73 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2023 | 181.14 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2023 | 80.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DO SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, JOÃO PAULO DIAS DE ARAUJO NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27,28,29 E 30/03/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2023 | 27.16 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2023 | 770.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FIDE (28.867-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Desporto de Rendimento | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001160 | 14/03/2023 | 6447.67 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO DESTE MUNICIPIO. BM Nº03 DO APOSTILAMENTO Nº 01. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0009/2016 E CONTRATO Nº 0047/2016 | 00012017 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Desporto de Rendimento | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001161 | 14/03/2023 | 24636.54 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO DESTE MUNICIPIO. BM Nº22 . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0009/2016 E CONTRATO Nº 0047/2016 | 00012017 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0001182 | 14/03/2023 | 228.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0001183 | 14/03/2023 | 2906.08 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2023 | 80.00 | 00010780593499 | ANDRESSA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 176ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃOS INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL -CIB/PB, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010062022 | 0001158 | 14/03/2023 | 2418.84 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENNHO Nº 136 DE 10/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA,SERVIÇOS ESTES COMO: URNAS, TANATOPRAXIA, ESPAÇO PARA VELORIO, KIT CAFE E REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/03/2023 | 250.00 | 00009056074490 | PATRICIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/03/2023 | 300.00 | 00042632839882 | ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/03/2023 | 250.00 | 00009956475424 | EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/03/2023 | 250.00 | 00009152151441 | IVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2023 | 350.00 | 00058047808400 | MANOEL OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/03/2023 | 300.00 | 00075984148404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2023 | 300.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2023 | 293.00 | 00012278395459 | JULIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2023 | 201.00 | 00001541516451 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2023 | 300.00 | 00011317254414 | RANIELLE KELLY DA SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2023 | 300.00 | 00009977377430 | ROBERTA CRISTINA TREVAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2023 | 273.00 | 00032749422434 | ROSEDETE CHAVES CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2023 | 460.00 | 00006097937482 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2023 | 150.00 | 00066772290410 | EDINEIDE GOMES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2023 | 300.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0001159 | 14/03/2023 | 1903.80 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº0021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0001180 | 14/03/2023 | 1520.58 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0001181 | 14/03/2023 | 117.60 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2023 | 558.00 | 29056741000176 | AR 19 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) CERTIFICADO DIGITAL E UM ATENDIMENTO IN LOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DO SEC. DE GABINETE, AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO, NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27,28,29 E 30/03/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0001187 | 14/03/2023 | 6232.63 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENO PORTE, PAINEL DE LED E GRID K30 , DESTINADOS A REALIZAÇÃO 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0300/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0001185 | 14/03/2023 | 152.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0001186 | 14/03/2023 | 76.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0001184 | 14/03/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/03/2023 | 500.00 | 00010781622476 | NILO GOMES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA AO CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO E VIAGEM PARA, NILO GOMES DA SILVA NETO PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE XADREZ DE 17 A 19/03/2023 EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/03/2023 | 120.00 | 21249459000101 | ITAMBE COMERCIO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) TABUAS DE MADEIRA DE PINOS MEDINDO 3X30cm, PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES QUE FREQUENTAM AS OFICIANAS ARTISTICAS E CULTURAIS OFERTADAS DE FORMA GRATUITAS PARA A POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0001200 | 15/03/2023 | 87.24 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº0021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0001201 | 15/03/2023 | 20.39 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº0021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001199 | 15/03/2023 | 3120.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVISOS DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS REFERENTES AO EVENTO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2023 DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF., AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.40. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0001191 | 15/03/2023 | 3633.14 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. ROTA 32. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0001192 | 15/03/2023 | 10969.14 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. ROTAS: 01,02 E 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0001193 | 15/03/2023 | 28427.28 | 37601585000105 | EDIMILSON P DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0001194 | 15/03/2023 | 7610.40 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. ROTA 25. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0001195 | 15/03/2023 | 6244.70 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. ROTA 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0001196 | 15/03/2023 | 181878.34 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. NAS ROTAS:07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0001197 | 15/03/2023 | 5015.86 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. NA ROTA: 06 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/03/2023 | 782.17 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 14,62m DE PELICULA LEITOSA NAS SALAS DE AULA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA .PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/03/2023 | 1672.00 | 00027201971816 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NAS SEGUINTES ESCOLAS: COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/03/2023 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/03/2023 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/03/2023 | 500.00 | 00072021138488 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/03/2023 | 500.00 | 00011968461469 | HELOIZA DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/03/2023 | 1330.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 2004 E 2005/2023 NO BIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 14/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/03/2023 | 430.59 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/03/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/03/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2023 | 500.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2023 | 500.00 | 00071217389458 | ELOISE PAULINO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2023 | 500.00 | 00070377738409 | VANESSA BELARMINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2023 | 500.00 | 00012069057437 | LAILTON JOAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2023 | 2584.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2023 | 4673.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028, 4013161823.REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/03/2023 | 1912.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/03/2023 | 500.00 | 00012337531422 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2023 | 500.00 | 00012215567465 | MILENA BRENA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2023 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2023 | 1814.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2023, CONTRATO Nº 9912455277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2023 | 70349.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2023 | 1459.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2023 | 1114.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2023 | 1149.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/03/2023 | 91.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO/2023 COD. DO CLIENTE 2323029019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2023 | 548.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2023 | 209.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/03/2023 | 3411.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/03/2023 | 4867.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURAL | CONCESSÃO DE APOIO AO CORTE DE TERRA PARA PRODUTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212022 | 0001258 | 17/03/2023 | 234559.24 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA ARAÇÃO DE TERRAS, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA REBOCÁVEL, EM AREAS RURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1021/2022PMPF E CONTRATO Nº 0404/2022 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/03/2023 | 993.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURAL | DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA AGRICULTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010012023 | 0001265 | 17/03/2023 | 9093.75 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE . EQP. HID. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE SEMENTES DE MILHO QUIMICAMENTE TRATADAS DE VARIEDADE 1051 COM ALTO PODER DE GERMINAÇÃO E MAIOR RENDIMENTO NA PRODUÇÃO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1001/2023 E CONTRATO Nº 0002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/03/2023 | 8683.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/03/2023 | 6506.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/03/2023 | 3011.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/03/2023 | 31248.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/03/2023 | 2813.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/03/2023 | 1741.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/03/2023 | 1103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/03/2023 | 8540.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/03/2023 | 1513.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2023. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/03/2023 | 55207.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 405 DE 30/01/23.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/2633979-6 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/03/2023 | 1471.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010052022 | 0001239 | 17/03/2023 | 12709.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/03/2023 | 11957.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/03/2023 | 16720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/03/2023 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/03/2023 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/03/2023 | 500.00 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010032023 | 0001236 | 17/03/2023 | 49950.00 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPROUÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS AVALIAÇÕES DA INTEGRA PARAIBA E DO IREC, DIRECIONADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1003/2023PMPF, PROCESSO ADM Nº 1011/2023PMPF E CONTRATO Nº 0105/2023PMPF. APOSTILAMENTO 01 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0001237 | 17/03/2023 | 3500.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022, PROCESSOA ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0041/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010152022 | 0001238 | 17/03/2023 | 3500.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1015/2022, PROCESSOA ADM Nº 1094/2022 E CONTRATO Nº 0041/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/03/2023 | 32969.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/03/2023 | 199361.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/03/2023 | 32984.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, COM VENCIMENTO EM 24/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/03/2023 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE JANEIRO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. SEGUNDO ADITIVO DE VALOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/03/2023 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ANUIDADE 2023, REF. A FILIAÇÃO JUNTOA UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,. CONFORME SUA PREVISÃO ESTATURARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001234 | 17/03/2023 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/03/2023 | 11247.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/03/2023 | 32984.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023, COM VENCIMENTO EM 24/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010022022 | 0001255 | 17/03/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE PÚBLICA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 815 DE 16/02/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/03/2023 | 33.88 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/03/2023 | 28.54 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/03/2023 | 0.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/03/2023 | 2756.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2023 | 400.00 | 00082975280491 | SIRLENE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇ~´AO DE BOLO ARTISTICO/PERSONALIZADO, PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SER UTILIZADO NA FORMATURA DO CURSO TECNICO DE INFORMATICA DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA-IFPB. DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/03/2023 | 1127.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO 11Mmts DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÇÃO INFANTIL PROFESSORA IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE E 9,10mts DE PAREDE EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/03/2023 | 392.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 14m2 DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0001276 | 20/03/2023 | 14956.71 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0001282 | 20/03/2023 | 3626.23 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENO PORTE, E GRID K30 , DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO CENTRO DE LINGUAS E ESTUDOS E PREPARO ENEM. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0300/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001277 | 20/03/2023 | 37584.00 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022 BM Nº 04 FEVEREIR | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Inexigível | 010032023 | 0001278 | 20/03/2023 | 28440.00 | 03984954000174 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM ATUALIZAÇÃO ANUAL DO SOFTWARE EBERICK DESENVOLVIDO PELA ALTO QI PARA PROJETOS ESTRUTURAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA AREA DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1014/2023 E CONTRATO Nº0115/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010172022 | 0001280 | 20/03/2023 | 19800.00 | 13188441000291 | GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES SOARES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO, REFERENTE A 40(QUARENTA) KITS DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1017/2022 E CONTRATO Nº 0304/2022. PEDIDO Nº 002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/03/2023 | 120.00 | 00005172289470 | Fabiano da Silva Albuquerque | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 22/03/2023. PARA PARTICIPAR DE ATO DE CRIAÇÃO DO GRAMAMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA E ECONOMICA DE MULHERES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/03/2023 | 120.00 | 00007644597409 | Aurelio Mendes Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 22/03/2023. PARA PARTICIPAR DE ATO DE CRIAÇÃO DO GRAMAMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA E ECONOMICA DE MULHERES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010072022 | 0001281 | 20/03/2023 | 9560.98 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PASSAGENS AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADAS: PREFEITO SR. JOSE CARLOS FERREIRA BARROS, SECRETARIO DE GOVERNO, DR. AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO,SECRETARIO DE FINANÇAS, SR. JOÃO PAULO DIAS DE ARAUJO. IDA E VOLTA NO DIA 27/03 E 30/03/2023.PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS . EM CONF. COM ADESÃO DE ATA Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0370/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/03/2023 | 714.00 | 05492915000185 | LEGALE EDUCACIONAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS INSCRIÇÕES DE 06(SEIS) INTEGRANTES DO SETOR DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. NO CURSO EM DIREITO PUBLICO. SÃO ELES: BRUNO JOSE DE MELO TRAJANO, EDVALDO DOS SANTOS, HELOISA HELENA DE ARAUJO OLIVEIRA, IVYSON KENNETHY MARINHO PONTES, JESSYCA MOURA DE LIRA FIGUEIREDO E LIDIANA NASCIMENTO MARINHO. DADOS DE CADA INTEGRANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/03/2023 | 2205.00 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A TRÊS RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/03/2023 | 2080.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160KG( CENTO E SESSENTA) DE SACOLAS PLASTICAS PARA ACONDICIONAMENTO DO PEIXE, COCO E ARROZ DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA, QUE SERÁ ENTREGUE DIA 05/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | DISTRIBUIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 030032022 | 0001294 | 21/03/2023 | 55225.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTAS) CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. ACOMPANHADAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003/2022 E CONTRATO Nº 0335/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010072022 | 0001293 | 21/03/2023 | 2136.03 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AEREA DO SERVIDOR JOSENILDO SILVA DE LIMA, DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/03/2023. EM CONFORMIDADE COM ADESÃO DE ATA Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0037/2022 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/03/2023 | 426.60 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 26/46 COM VENCIEMNTO EM 26/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/03/2023 | 5362.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 09/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.006635117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/03/2023 | 596.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 24/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/03/2023 | 606.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 36 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/03/2023 | 972.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 99 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/03/2023 | 426.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/03/2023 | 69.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/03/2023 | 633.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 23, COM VENCIMENTO EM 23/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/03/2023 | 671.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 24, COM VENCIMENTO EM 23/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/03/2023 | 160.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/03/2023 | 500.00 | 00008064982421 | IAN BANDEIRA LINHARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM AULA INAUGURAL ARA REFORÇO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIRECIONADO AS AULAS DE LINGUA INGLESA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/03/2023 | 450.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 04 A 06/04/2023 NA CIDADE DE MACEIO, EM ALAGOAS, NO AUDITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS. PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTA DE DIREITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/03/2023 | 450.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 04 A 06/04/2023 NA CIDADE DE MACEIO, EM ALAGOAS, NO AUDITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS. PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTA DE DIREITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/03/2023 | 450.00 | 00005873722498 | DAYANE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 04 A 06/04/2023 NA CIDADE DE MACEIO, EM ALAGOAS, NO AUDITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS. PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTA DE DIREITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/03/2023 | 1200.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132022 | 0001302 | 22/03/2023 | 76399.21 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0001305 | 22/03/2023 | 1209.15 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO1209/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0001308 | 22/03/2023 | 37744.53 | 47862448000188 | JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/03/2023 | 120.00 | 00005987363446 | Athos Oliveira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. DR. ATHOS OLIVEIRA SOARES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 24/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E O SISTEMA SIAFIC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/03/2023 | 320.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM. SERV. DE INF LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3250, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0001321 | 23/03/2023 | 384.73 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/03/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0800201-42.2016.8.15.05- ID 081230000009485331. COM VENCIMENTO EM 24/04/2023 ADV. ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO. AUTOR: RAIMUNDO MIGUEL DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0001316 | 23/03/2023 | 492.47 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/03/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/03/2023 | 1000.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA10822481421 | IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS, TOTALIZANDO 80H MENSAL NO MES MARÇO DE /2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/03/2023 | 957.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0001312 | 23/03/2023 | 157718.15 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉZ DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0001313 | 23/03/2023 | 16118.26 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉZ DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0001322 | 23/03/2023 | 380.88 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/03/2023 | 900.00 | 00007834865455 | JOAO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 26/03 A 31/03/2023 NO DESLOCAMENTO PEDRAS DE FOGO/CAETITE/ BAHIA. ONDE O MESMO FARA O TRANSLADO DO SENHOR JOSE ARAUJO PEREIRA DE 49 ANOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RUA EM CAETITE DA BAHIA PARA TRAZELO A SUA TERRA NATAL QUE É PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/03/2023 | 150.00 | 00007834865455 | JOAO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIA 04/04/203, CONDUZINDO TRES CONSELHEIRAS TUTELARES PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE MACEIO/AL.VI SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0001323 | 23/03/2023 | 5968.50 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MARÇO/2023. ROTA 32. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0001324 | 23/03/2023 | 18020.73 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MARÇO/2023. ROTAS: 01,02 E 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001326 | 23/03/2023 | 31012.24 | 27732184000130 | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0206/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0001330 | 23/03/2023 | 160601.67 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 | 02692022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0001314 | 23/03/2023 | 380.89 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/03/2023 | 49.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/03/2023 | 5448.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/03/2023 | 24.72 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/03/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001347 | 24/03/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0001350 | 24/03/2023 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 . REF. AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0001332 | 24/03/2023 | 46701.96 | 37601585000105 | EDIMILSON P DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE MARÇO/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0001333 | 24/03/2023 | 298800.13 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE MARÇO/2023. NAS ROTAS:07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0001334 | 24/03/2023 | 8240.35 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE MARÇO/2023. NA ROTA: 06 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/03/2023 | 412.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/03/2023 | 397.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/03/2023 | 1200.00 | 00005685149476 | JACIELMA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA,COM DESTINO A SÃO PAULO/SP. PARA BUSCAR SEU FILHO, BRENO FEITOSA DA SILVA, DE 23 ANOS, O MESMO SE ENCONTRA NAS DOGAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/03/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0001346 | 24/03/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/03/2023 | 369.00 | 12914560000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ENGENHO NOVO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO EM CARÁTER EXTRAORDINARIO, PARA DESPESAS COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FISICO E JURIDICO DE REGISTRO ADMINISTRATIVOS DA ASSOCIAÇÃO, PARA QUE POSSA HABILITAR O CONVENIO COM O COOPERAR.CONB E OUTROS ORGÃOS DE FOMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/03/2023 | 369.00 | 12914453000102 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ITABATINGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO EM CARÁTER EXTRAORDINARIO, PARA DESPESAS COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FISICO E JURIDICO DE REGISTRO ADMINISTRATIVOS DA ASSOCIAÇÃO, PARA QUE POSSA HABILITAR O CONVENIO COM O COOPERAR.CONB E OUTROS ORGÃOS DE FOMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/03/2023 | 369.00 | 00936382000160 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA TATIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO EM CARÁTER EXTRAORDINARIO, PARA DESPESAS COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FISICO E JURIDICO DE REGISTRO ADMINISTRATIVOS DA ASSOCIAÇÃO, PARA QUE POSSA HABILITAR O CONVENIO COM O COOPERAR.CONB E OUTROS ORGÃOS DE FOMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/03/2023 | 369.00 | 12913844000102 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO EM CARÁTER EXTRAORDINARIO, PARA DESPESAS COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FISICO E JURIDICO DE REGISTRO ADMINISTRATIVOS DA ASSOCIAÇÃO, PARA QUE POSSA HABILITAR O CONVENIO COM O COOPERAR.CONB E OUTROS ORGÃOS DE FOMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/03/2023 | 369.00 | 01650150000103 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO EM CARÁTER EXTRAORDINARIO, PARA DESPESAS COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FISICO E JURIDICO DE REGISTRO ADMINISTRATIVOS DA ASSOCIAÇÃO, PARA QUE POSSA HABILITAR O CONVENIO COM O COOPERAR.CONB E OUTROS ORGÃOS DE FOMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/03/2023 | 369.00 | 12913752000122 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FAZENDINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO EM CARÁTER EXTRAORDINARIO, PARA DESPESAS COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FISICO E JURIDICO DE REGISTRO ADMINISTRATIVOS DA ASSOCIAÇÃO, PARA QUE POSSA HABILITAR O CONVENIO COM O COOPERAR.CONB E OUTROS ORGÃOS DE FOMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/03/2023 | 22350.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/03/2023 | 27950.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/03/2023 | 2680.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/03/2023 | 61986.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/03/2023 | 16698.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2023 | 11445.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/03/2023 | 1302.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/03/2023 | 39507.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/03/2023 | 12345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/03/2023 | 1497.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2023 | 1302.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2023 | 7869.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2023 | 12595.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/03/2023 | 15747.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2023 | 5551.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/03/2023 | 7076.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/03/2023 | 9061.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/03/2023 | 1700.00 | 35413950000122 | VLADIMIR SANTIAGO SILVA 933449070487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ESPETACULO "A COR CRISSIRC" NO PARQUE SILVIO MILANEZ, NO DIA 02/04/2023, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO TEATRO E DO CIRCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/03/2023 | 6666.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/03/2023 | 5559.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/03/2023 | 3677.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/03/2023 | 12765.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/03/2023 | 11855.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/03/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2023 | 2992.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2023 | 14923.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/03/2023 | 32092.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/03/2023 | 28726.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/03/2023 | 29739.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/03/2023 | 14888.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/03/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2023 | 32761.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2023 | 67695.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2023 | 134036.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/03/2023 | 3564.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/03/2023 | 21731.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/03/2023 | 25181.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/03/2023 | 13831.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/03/2023 | 98216.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/03/2023 | 21511.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/03/2023 | 31699.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/03/2023 | 17182.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 000072022 | 0001406 | 27/03/2023 | 247535.50 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA MELHORIAS DAS RODOVIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0007/2022, PROCESSOA ADM Nº 1105/2022PMPF E CONTRATO Nº 0399/PMPF. APOSTILAMENTO Nº 01/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0001407 | 27/03/2023 | 37186.71 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/02/2023 A 25/03/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0001441 | 27/03/2023 | 300.00 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 907749/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REoGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA | 01402022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/03/2023 | 32824.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/03/2023 | 25138.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/03/2023 | 8261.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/03/2023 | 150.00 | 00078952514491 | JOAO ALVES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O DIA06/04/2023, QUE IRA BUSCAR NA CIDADE DE MACEIO/AL, TRES CONSELHEIRAS TUTELARES QUE SE ENCONTRAM EM UMA CAPACITAÇÃO NO VI SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001403 | 27/03/2023 | 1372.30 | 27732184000130 | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1326 DE 23/03/2023 POR ERRO NO CALCULO DA PLANILHA QUE ORA SE REGULARIZA. FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0206/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0001404 | 27/03/2023 | 375591.26 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. REFERENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 01 ADITIVO Nº 03. EM CONFORMIDADED EM A CONCORRENCIA Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0149/2022. | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0001405 | 27/03/2023 | 17273.43 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0149/2022 | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/03/2023 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS/OUTROS VINCULOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/03/2023 | 136065.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/03/2023 | 45154.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2023 | 6704.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2023 | 8830.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/03/2023 | 83961.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/03/2023 | 102752.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/03/2023 | 503211.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/03/2023 | 344354.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2023 | 21731.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/03/2023 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE AO MES MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/03/2023 | 425454.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/03/2023 | 2604.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2023 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2023 | 104224.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/03/2023 | 3164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/03/2023 | 220545.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/03/2023 | 1361.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/03/2023 | 6666.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/03/2023 | 155633.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/03/2023 | 4329.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/03/2023 | 6435.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/03/2023 | 15660.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2023 | 41377.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2023 | 34655.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/03/2023 | 2943.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2023 | 1602.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/03/2023 | 134404.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/03/2023 | 6175.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/03/2023 | 15023.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MARÇO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/03/2023 | 227177.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/03/2023 | 15954.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/03/2023 | 15749.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/03/2023 | 38654.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 300 DE 23/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/03/2023 | 7957.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2023 | 2125.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO ADIAMENTO SINE DIE DA CONCORRENCIA Nº 001/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DI 20/03/2023, EXTRATO DE CONTRATO Nº 0128/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 21/03/2023 E REPUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 001/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/03/2023 | 16.48 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/03/2023 | 22.28 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2023 | 2025.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS PEDAGOGICAMENTE NAS ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2023 | 10567.20 | 06057223053453 | ASSAI ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.680(UM MIL SEISCENTOS E OITENTA) CAIXAS DE BISCOITOS WEFER CROCANTE RECHEADO E COBERTO COM CHOCOLKATE AO LEITE (TIPO BIS) COM 126gm, CONTENDO 20 UNIDADES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL E 0º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A DATA COMEMORATIVA DA PASCOA A REALIZAR-SE NOS DIAS 03,04 E 05/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/03/2023 | 1900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 25/02/2023 A 26/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/03/2023 | 103.99 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/03/2023 | 10.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/03/2023 | 150.00 | 00078952514491 | JOAO ALVES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIA 04/04/203, CONDUZINDO TRES CONSELHEIRAS TUTELARES PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE MACEIO/AL.VI SEMINARIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0001454 | 29/03/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0001451 | 29/03/2023 | 245760.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM A CAÇAMBA METALICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 1017/2022 CONTRATO Nº 0369/2022. CONTRATO DE REPASSE PLATAFORMA +BRASIL Nº 910540/2021. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 010172022 | 0001452 | 29/03/2023 | 268240.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM A CAÇAMBA METALICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 1017/2022 CONTRATO Nº 0369/2022. CONTRATO DE REPASSE PLATAFORMA +BRASIL Nº 910540/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/03/2023 | 2921.00 | 04887577000118 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA DE CPF'S AO BANCO DE DADOS NO SPC BRASIL. COMO PREVISTO NO EDITAL DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/03/2023 | 1563.50 | 00006054731459 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A SEIS(06) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2023 | 1316.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2023 | 2470.24 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2023 | 3174.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2023 | 704.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS EXTRA/COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010032023 | 0001456 | 30/03/2023 | 28440.00 | 03984954000174 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1278 DE 20/03/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM ATUALIZAÇÃO ANUAL DO SOFTWARE EBERICK DESENVOLVIDO PELA ALTO QI PARA PROJETOS ESTRUTURAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA AREA DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1014/2023 E CONTRATO Nº0115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0001460 | 30/03/2023 | 155.53 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. DA CONTRA PARTIDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CORVOADA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908951/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REoGIONAL, REP. PELA CAIXA ECONOMICA BM.01 | 01402022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0001461 | 30/03/2023 | 129450.51 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CORVOADA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908951/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REoGIONAL, REP. PELA CAIXA ECONOMICA BM.01 | 01402022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, REF. A F4000 PLACA MNC4514, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DESTE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2023 | 332.40 | 00004377405446 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2023 | 9130.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2023 | 10.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2023 | 82658.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2023 | 592012.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2023 | 65.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DA ESCOLA SAMUEL COSTA DE LIMA, EM UNA DE SÃO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1004947-6 REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0001479 | 31/03/2023 | 160601.67 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1330 DE 27/03/2023. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUC. DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BM Nº 05 | 02692022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001486 | 31/03/2023 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. MARÇO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00009169995486 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023: GRUPO ESCOLARJOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001495 | 31/03/2023 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE MARÇO/2023 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001510 | 31/03/2023 | 8362.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Desporto de Rendimento | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0001518 | 31/03/2023 | 46087.05 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA (LOTE 03) NESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº 0271/2022. APOSTILAMENTO 01 BM Nº 02 | 02712022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2023 | 6532.79 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2023 | 181.33 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2023 | 207.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2023 | 86.12 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2023 | 1711.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2023 | 5762.13 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2023 | 1190.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1006/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 03/04/2023 E ADIAMENTO DINE DIE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1006/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIUA 05/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2023 | 10544.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00006463974439 | IARA DE ABREU BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS , ACOMPANHANDO A SEC.DE ASSISTENCIA.NO PERIODO DE 11/04 A 14/04/2023, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM NACIONAL DE ORGANISMOS DE POLITICAS PARA AS MULHERES, PROMOVIDO ELO MINISTERIO DAS MULHERES. COM O OBJETIVO DE REARTICULAR E REORGANIZAR A RELAÇAO DO GOVERNO FEDERAL COM OS ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS MUNIC. E EST. DE POLITICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE PEIXE E ARROZ DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010062023 | 0001493 | 31/03/2023 | 292350.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 15.000kg (QUINZE) PEIXE, PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO COMEMORATIVO A PASCOA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2023, PROCESSO ADM Nº 1016/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0140/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE PEIXE E ARROZ DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010062023 | 0001500 | 31/03/2023 | 109320.00 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 12.000KG DE ARROZ BRANCO E 12.000 UNIDADES DE COCO (IN NATURA), PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO COMEMORATIVO A PASCOA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2023, PROCESSO ADM Nº 1016/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0140/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2023 | 5500.00 | 00009830985490 | VANESSA RAYANNE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTAS) UNIDADES DE OVOS DE PASCOA PARA AS 600, CRIANÇAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS SETORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: SCFV E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA 2023, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 12 E 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0001469 | 31/03/2023 | 281973.33 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.NOVA TATIANA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 907749/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REoGIONAL, REP. PELA CAIXA ECONOMICA BM.01 | 01402022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2023 | 161.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ENERGIA, MEDIANTE EXPEÇÃO EM MATA DE VARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1342120-1 REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2023 | 259.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2023 | 68538.31 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2023 | 132.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE MARÇO/2023 POÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2023 | 180.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 405 DE 30/01/23.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010032023 | 0001503 | 31/03/2023 | 28440.00 | 03984954000174 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1278 DE 20/03/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM ATUALIZAÇÃO ANUAL DO SOFTWARE EBERICK DESENVOLVIDO PELA ALTO QI PARA PROJETOS ESTRUTURAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA AREA DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1014/2023 E CONTRATO Nº0115/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001509 | 31/03/2023 | 12296.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2023 | 6000.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ESTUDO DE PROSPECÇÃO DO SOLO DA AREA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IFPB - CAMPUS PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0001521 | 31/03/2023 | 331075.88 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº16, REF. AO MES DE MARÇO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2023 | 13737.27 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001482 | 31/03/2023 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001483 | 31/03/2023 | 15052.12 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001484 | 31/03/2023 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE MARÇO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001485 | 31/03/2023 | 29320.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0001487 | 31/03/2023 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2023 | 8336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001492 | 31/03/2023 | 7667.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001504 | 31/03/2023 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0061/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001505 | 31/03/2023 | 5200.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267.79, NO PERIODO DE 25/02 A 26/03/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2023 | 704.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001508 | 31/03/2023 | 10602.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2023 | 500.00 | 00014701159484 | JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MARÇO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2023 | 500.00 | 00010516143417 | SUZANI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MARÇO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2023 | 500.00 | 00011134043457 | MARTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2023 | 500.00 | 00014121856457 | VITOR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2023 | 500.00 | 00013505764418 | LUCAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2023 | 500.00 | 00070022538402 | RUTH PEREIRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2023 | 0.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1097 DE 10/03/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 878.829.734-91 - ID 081230000009428656. COM VENCIMENTO EM 12/04/2023 ADV. FERNANDA MACHADO DE ARAUJO CEZAR. AUTOR: OLIMPIADES OVIDIO QUEIROZ NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0001511 | 31/03/2023 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE MARÇO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2023 | 1526.00 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A 02(DUAS) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2023 | 612.46 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001527 | 03/04/2023 | 12358.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE PEIXE EM PAPEL MOEDA, LONA COM ILHOS, PLACA DE VIDRO, PLACA DE METALON COM LONA E VERNIZ, LONA VIGILANCIA SANITARIA COM VERNIZ, FAIXA CESTA SEMANA SANTA, CRACHÁS CESTA SEMANA SANTA, PAPEL DE PAREDE C VRNIZ E APLICA. SALA DO EMPREENDEDOR, ADESIVO COM VERNIZ E APLICAÇÃO, TUDO DE ACORDO COM O PEDIDO Nº 267.77.. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001528 | 03/04/2023 | 5000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SER. PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO COM PORTAL CORREIO, CONFORME PEDIDO Nº 314.2, PAVIMENTA PEDRAS DE FOGO/PB . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001529 | 03/04/2023 | 12506.40 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE POST AVULSO, MARCA PROMOCIONAL, APRESENTAÇÃO DE SLIDES E FAXA DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 267.95. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/04/2023 | 116.50 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0001531 | 03/04/2023 | 1600.00 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. A QUARENTA(40) DISCIPLINADORES, DESTINADOS AA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0099/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0001532 | 03/04/2023 | 5460.72 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.08(OITO) TENDAS, 20(VINTE) GRID E 02(DOIS) BANHEIROS , DESTINADOS AA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0300/2022 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0001534 | 03/04/2023 | 2726.23 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.A 01(UM) SOM PEQUENO UTILIZADO A HOMENAGEM ALUSIVA AO MES DA MULHER. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0300/2022 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/04/2023 | 1810.16 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 10/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA ABRIL/2023, COM VENCIMENTO EM 10/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/04/2023 | 133070.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 10/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA ABRIL/2023, COM VENCIMENTO EM 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/04/2023 | 12648.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 10/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA ABRIL/2023, COM VENCIMENTO EM 10/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/04/2023 | 144.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/04/2023 | 92.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/04/2023 | 97.44 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/04/2023 | 595.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº1006/2023, NO DIARIO OFICIAL D UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 06/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/04/2023 | 500.00 | 00022493980468 | VALDECI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATO NO COLEGIO EDGAR GUEDES DA SILVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO REGISTRO E DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00012492473490 | JOAO VICTOR SOARES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIOPIO, NO SETOR PATRIMONIAL, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO REGISTRO E DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00009951633404 | ALISSON MERELES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIOPIO, NO SETOR PATRIMONIAL, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/04/2023 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00029077184449 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA LUCIA SANTANA DE ALMEIDA,MATRICULA 5070, NA QUALIDADE DE GARI, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/04/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001544 | 04/04/2023 | 99329.74 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº04 | 00022022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2023 | 2776.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0801390-16.2020.8.15.0571- ID 081230000009565734. COM VENCIMENTO EM 11/05/2023 ADV. ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO. AUTOR: LUCIELMA PEREIRA DA ROCHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0001546 | 05/04/2023 | 7094.49 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.A UM SOM MEDIO, DESTINADO A ABERTURA DA COPA PEDRAS DE FOGO, NO DIA 26/03/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0099/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0001547 | 05/04/2023 | 1350.00 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.A 30(TRINTA) GRID Q30, DESTINADO A ABERTURA DA COPA PEDRAS DE FOGO, NO DIA 26/03/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0300/2022 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0001548 | 05/04/2023 | 2726.23 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 01(UM) SOM PEQUENO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO TEATRO E DO CCIRCO, NO PARQUE SILVIO MILANEZ, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 02/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0001549 | 05/04/2023 | 14188.98 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 02(DOIS) SOM MEDIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2023 DO GRUPO TEATRAL NOSSA SENHORA DA CONCDEIÇÃO, NO COMPLEXO POLIESPORTIVO RONALDÃO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIAS 06 E 07/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0001550 | 05/04/2023 | 16066.71 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 02(DUAS) TENDAS, LUZ MEDIA, 18(DEZOITO) PLACAS DE LED E 60(SESSENTA) GRIDS Q30,, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2023 DO GRUPO TEATRAL NOSSA SENHORA DA CONCDEIÇÃO, NO COMPLEXO POLIESPORTIVO RONALDÃO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIAS 06 E 07/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0300/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0001551 | 05/04/2023 | 4110.37 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LUZ PEQUENO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO TEATRO E DO CIRCO, NO PARQUE SILVIO MILANEZ, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 02/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0300/2022 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/04/2023 | 4160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/04/2023 | 1520.00 | 00006463974439 | IARA DE ABREU BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS NO PERIODO DE 11/04 A 14/04/2023, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM NACIONAL DE ORGANISMOS DE POLITICAS PARA AS MULHERES, PROMOVIDO ELO MINISTERIO DAS MULHERES. COM O OBJETIVO DE REARTICULAR E REORGANIZAR A RELAÇAO DO GOVERNO FEDERAL COM OS ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS MUNIC. E EST. DE POLITICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/04/2023 | 500.00 | 00086924460410 | ROSITANIA HENRIQUE DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0001552 | 05/04/2023 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/04/2023 | 2600.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 13(TREZE) FREEZERS, NO PERIODO 01/03/2023 E 31/03/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 010072022 | 0001554 | 05/04/2023 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/04/2023 | 1690.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ANUIDADE 2023, REF. A FILIAÇÃO JUNTOA UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,. CONFORME SUA PREVISÃO ESTATURARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001556 | 05/04/2023 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00009169995486 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1494 DE 31/03/2023IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023: GRUPO ESCOLARJOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/04/2023 | 2164.68 | 00083279482453 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, NA MODALIDADE EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS REFERIDAS ESCOLAS.REF AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/04/2023 | 150.00 | 33465025000110 | EDJONES ROSENDO DOS SANTOS 03035184488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APLICAÇÃO DE PELICULA EM JANELAS DO DEP. DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/04/2023 | 152.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2023 | 59.81 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2023 | 13486.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2023 | 45068.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2023 | 92.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2023 | 10529.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2023 | 65201.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001586 | 11/04/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/02 A 24/03/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0001580 | 11/04/2023 | 750.72 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº0021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001585 | 11/04/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/02 A 24/03/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0001581 | 11/04/2023 | 3583.40 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENNTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2022 E CONTRATO Nº0030/2023 PMPF | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010232022 | 0001584 | 11/04/2023 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº0290/2022.MARÇO/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001588 | 11/04/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/02 A 24/03/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00011923301454 | PEDRO AFONSO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSE IRINEU DA SILVA FILHO, GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO EMBRAÇAMENTO PARA O LASER E PRATICAS ESPORTIVAS, SITUADA NA RUA SEVERINO GONÇALO DO NASCIMENTO S/N PLANALTO PEDRAS DE FOGO/PB RRT Nº 12981809. ADRIANO RAMOS MACIEL CAU Nº A121178-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042022 | 0001627 | 11/04/2023 | 76091.12 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS(NUPA) SITUADA NA RUA ANTONIO LINS BORBA, S/N NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. BM Nº 04. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022, PROCESSO ADM Nº 1097/2022 E CONTRATO Nº 0377/2022 E ADITIVO DE PRAZO Nº 0001/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001587 | 11/04/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/02 A 24/03/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0001608 | 11/04/2023 | 10654.42 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 001/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2023 | 2000.00 | 48236357000108 | ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DO CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS" TEORIA E PRATICA COM FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO PARA 01(UMA) SERVIDORA, ANDREA CARLA ROCHA DA SILVA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/04/2023 | 200.00 | 00059106913415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/04/2023 | 300.00 | 00002823134433 | JOSÉ VALTIENE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/04/2023 | 300.00 | 00009388137493 | JOSELMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/04/2023 | 300.00 | 00006818660479 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/04/2023 | 200.00 | 00009793388404 | LIDIANE REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/04/2023 | 200.00 | 00070394205464 | LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/04/2023 | 250.00 | 00084785080400 | LUCIANA MARIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/04/2023 | 300.00 | 00005514735419 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/04/2023 | 250.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2023 | 250.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/04/2023 | 300.00 | 00011648797407 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/04/2023 | 270.00 | 00008140491411 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/04/2023 | 300.00 | 00001117443426 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/04/2023 | 300.00 | 00054206278415 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/04/2023 | 300.00 | 00005502856445 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/04/2023 | 300.00 | 00008875541485 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2023 | 280.00 | 00070278493483 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/04/2023 | 300.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2023 | 300.00 | 00076586731453 | SEVERINA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2023 | 250.00 | 00014053567408 | SEVERINA MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2023 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2023 | 300.00 | 00013907547403 | MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2023 | 290.00 | 00002343761477 | TELMA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2023 | 200.00 | 00023752840463 | VALTER GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2023 | 300.00 | 00007126569440 | VANESSA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2023 | 300.00 | 00008390341484 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2023 | 300.00 | 00010584719450 | FABIANE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/04/2023 | 300.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/04/2023 | 300.00 | 00039407098400 | ROSILDA FERREIRA JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/04/2023 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2023 | 300.00 | 00010455934436 | ANA CLAUDIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/04/2023 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE MARÇO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001577 | 11/04/2023 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0001578 | 11/04/2023 | 10259.15 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MARÇO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. TRANSPORTANDO OS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0001579 | 11/04/2023 | 12502.80 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MARÇO/2023. ROTA 25. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0001582 | 11/04/2023 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE MARÇO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/04/2023 | 1050.00 | 00009016719407 | AILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL PARA CORETE DE CABELO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001589 | 11/04/2023 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010142022 | 0001590 | 11/04/2023 | 205576.80 | 32226272000109 | AUDAX DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO NO SERVIÇO DE 3.432(TRES MIL, QUATROCENTAS E TRINTA E DUAS) AVALIAÇÕES, COM MONITORAMENTOS NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0159/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2023 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2023 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2023 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2023 | 500.00 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/04/2023 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2023 | 500.00 | 00011968461469 | HELOIZA DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2023 | 500.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2023 | 500.00 | 00012069057437 | LAILTON JOAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/04/2023 | 500.00 | 00070377738409 | VANESSA BELARMINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/04/2023 | 500.00 | 00012337531422 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/04/2023 | 500.00 | 00071217389458 | ELOISE PAULINO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/04/2023 | 500.00 | 00072021138488 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/04/2023 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0001624 | 11/04/2023 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008 E CONTRATO Nº0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001626 | 11/04/2023 | 161689.05 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA EMERGENCIAL Nº 0001/2023PMPF PROCESSO ADM Nº 1023/2023 E CONTRATO Nº 0145/2023 PMPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/04/2023 | 229.74 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010082022 | 0001622 | 11/04/2023 | 3649.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS DE IMPRESSÃO (TINTAS) PARA IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNMICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001651 | 12/04/2023 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2023 | 57.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/04/2023 | 135.48 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001652 | 12/04/2023 | 37057.21 | 09383387000187 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0208/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2023 | 4246.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2023 | 12870.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028, 4013161823.REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2023 | 4222.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010082022 | 0001692 | 12/04/2023 | 6161.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS DE IMPRESSÃO (TINTAS) PARA IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNMICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0001699 | 12/04/2023 | 170768.88 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. REF. A MEDIÇÃO Nº 03. TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº202103710-1 ANEXO. | 00872021 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/04/2023 | 200.00 | 00008819867478 | ALINE DA CONCEIÇÃO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/04/2023 | 300.00 | 00007281171420 | ADRIANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2023 | 300.00 | 00011069690490 | ALINE BATISTA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/04/2023 | 300.00 | 00009619713478 | ALZIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2023 | 300.00 | 00007099129430 | ANA CLAUDIA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2023 | 140.00 | 00012955581496 | AMANDA LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2023 | 300.00 | 00001516424433 | CÍCERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2023 | 200.00 | 00007004789497 | DANIELLE NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/04/2023 | 250.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2023 | 250.00 | 00011712698460 | CYLENE CARLA HENRIQUETA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/04/2023 | 300.00 | 00011095558498 | DIANA AVELINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/04/2023 | 300.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2023 | 300.00 | 00007021696418 | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/04/2023 | 250.00 | 00085331520430 | FRANCISCO CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2023 | 300.00 | 00016303677452 | MARIA GRAZIELA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/04/2023 | 300.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2023 | 300.00 | 00016845912440 | JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/04/2023 | 300.00 | 00075618001420 | JOÃO BATISTA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/04/2023 | 250.00 | 00008192912426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2023 | 350.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2023 | 250.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2023 | 400.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2023 | 350.00 | 00058047808400 | MANOEL OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/04/2023 | 500.00 | 00009084076451 | LUCIMARA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2023 | 250.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2023 | 250.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2023 | 200.00 | 00087199440049 | GORA FALL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2023 | 400.00 | 00007940174444 | FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/04/2023 | 200.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2023 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2023 | 250.00 | 00060280280459 | AUREO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2023 | 300.00 | 00039466205404 | JOÃO FLORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2023 | 250.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2023 | 250.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2023 | 200.00 | 00009167155405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2023 | 200.00 | 00012461735492 | LINDINALVA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2023 | 300.00 | 00009487331441 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2023 | 300.00 | 00012042432474 | ANTONIÊTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2023 | 250.00 | 00013543429760 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2023 | 250.00 | 00007465984408 | RITA NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2023 | 300.00 | 00006332378417 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2023 | 250.00 | 00036887838400 | LUIS LOURENÇO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2023 | 300.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2023 | 300.00 | 00006450394463 | SOLEDADE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2023 | 300.00 | 00013346942490 | ALINE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2023 | 300.00 | 00013162774454 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2023 | 200.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2023 | 300.00 | 00042632839882 | ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2023 | 300.00 | 00009731815406 | BRUNA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2023 | 300.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2023 | 250.00 | 00007955913493 | DANIELE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2023 | 300.00 | 00017903496484 | EDILSON MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2023 | 300.00 | 00009038854412 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2023 | 250.00 | 00009956475424 | EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2023 | 300.00 | 00005658118433 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2023 | 300.00 | 00014558372450 | VALDILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2023 | 270.00 | 00011145397409 | PAULA LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2023 | 300.00 | 00046378650420 | MARIA LENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2023 | 300.00 | 00011006426418 | MARIA GIRLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/04/2023 | 300.00 | 00013709408407 | MARIA LAURA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/04/2023 | 270.00 | 00012300660474 | ALEXSANDRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/04/2023 | 220.00 | 00070818067403 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2023 | 300.00 | 00009900146492 | EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2023 | 250.00 | 00087265710487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/04/2023 | 300.00 | 00052079023420 | HELENA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010082022 | 0001649 | 12/04/2023 | 8601.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS DE IMPRESSÃO (TINTAS) PARA IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNMICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2023 | 72931.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/04/2023 | 357.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/1075205-3 REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010082022 | 0001671 | 12/04/2023 | 854.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS DE IMPRESSÃO (TINTAS) PARA IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNMICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00008828305460 | WIVISON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO, MARCONE ANTONIO DA SILVA, QUE TEVE SUAS FERIAS GOZADA NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2023.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2023 | 1700.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01(UM) CARRO DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, GRADIL E PORTÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010082022 | 0001648 | 12/04/2023 | 854.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS DE IMPRESSÃO (TINTAS) PARA IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNMICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0001653 | 12/04/2023 | 4494.66 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 0018/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/04/2023 | 120.00 | 00005172289470 | Fabiano da Silva Albuquerque | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 14/04/2023. PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE NOMEAÇÃO DO NOVO SUPERINTENDENTE DO INCRA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2023 | 80.00 | 00002871781451 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 14/04/2023.ONDE IRÁ CONDUZIR O VEICULO COM O SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SEC. EXEC. DE AGRICULTURA E CHEFE DE DIVISAO E APOIO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE NOMEAÇÃO DO NOVO SUPERINTENDENTE DO INCRA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0001650 | 12/04/2023 | 603.57 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 0018/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010082022 | 0001647 | 12/04/2023 | 671.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS DE IMPRESSÃO (TINTAS) PARA IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNMICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/04/2023 | 530.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2023 | 227.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2023 | 3500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2023 | 508.80 | 00014192601460 | ROSÂNGELA GALDINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANTENÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO RONALDÃO, REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS POR ESTA EM ANDAMENTO O CAMPEONATO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2023 | 120.00 | 00007644597409 | Aurelio Mendes Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 14/04/2023. PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE NOMEAÇÃO DO NOVO SUPERINTENDENTE DO INCRA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2023 | 120.00 | 00007749703403 | EDILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 14/04/2023. PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE NOMEAÇÃO DO NOVO SUPERINTENDENTE DO INCRA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/04/2023 | 4758.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0800025-29.2017.8.15.0571- ID 081230000009585590. COM VENCIMENTO EM 15/05/2023 ADV. ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO. AUTOR: VERA FERNANDES DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010152022 | 0001751 | 13/04/2023 | 71688.78 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA, MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE COLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 E CONTRATO Nº 0197/2022 MEDIÇÃO Nº 07 | 01972022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0001775 | 13/04/2023 | 351.80 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTATO Nº 0036/2023 PMPF | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/04/2023 | 500.00 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/04/2023 | 300.00 | 00010750425423 | MARIA EMILIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/04/2023 | 250.00 | 00003949492429 | GILSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/04/2023 | 500.00 | 00008242796467 | EVELINE TAVARES RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/04/2023 | 92.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/2023 COD. DO CLIENTE 2323029019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/04/2023 | 300.00 | 00004879442402 | SEVERINA NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/04/2023 | 300.00 | 00075984148404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/04/2023 | 300.00 | 00010805496416 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/04/2023 | 250.00 | 00011141250403 | ROSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/04/2023 | 600.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/04/2023 | 300.00 | 00011210561484 | JOELMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006666998448 | GERMANO SILVA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/04/2023 | 300.00 | 00008920135401 | ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/04/2023 | 150.00 | 00004725312479 | JOSEFA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/04/2023 | 600.00 | 00006464109464 | GLAUCILEIDE NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/04/2023 | 1560.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120KG( CENTO E VINTE) DE SACOLAS PLASTICAS PARA COMPLENTAR O PEDIDO ANTERIOR PARA ACONDICIONAMENTO DO PEIXE, COCO E ARROZ DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA,ENTREGUE DIA 05/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/04/2023 | 150.00 | 00009094192489 | MARIA DA SOLEDADE PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/04/2023 | 400.00 | 00086925350449 | GENILCE DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/04/2023 | 187.00 | 00012593126744 | ROZILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/04/2023 | 175.00 | 00008431836407 | DIELSON DIEGO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 10(DEZ) BANCOS DE FEIRA, QUE FORAM UTILIZADOS NA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/04/2023 | 300.00 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/04/2023 | 300.00 | 00016173735407 | JOSE ALISSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/04/2023 | 300.00 | 00007295002413 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/04/2023 | 199.74 | 00001209829436 | ISABELE DE PONTES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/04/2023 | 210.00 | 00007077247406 | GILVANETE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/04/2023 | 103.00 | 00005202328443 | MARIA DAS NEVES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/04/2023 | 300.00 | 00003647105430 | MARCIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/04/2023 | 200.00 | 00038141493434 | LÚCIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/04/2023 | 400.00 | 00058307800463 | GEILZA DIAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/04/2023 | 400.00 | 00004656475459 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/04/2023 | 500.00 | 00079000690463 | IRIS IRENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/04/2023 | 300.00 | 00008245870498 | MARCELA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO. PARA CUSTEIO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0001740 | 13/04/2023 | 34802.55 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 0018/2023 PMPF | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0001767 | 13/04/2023 | 16864.79 | 28307865000114 | N V CONSTRUCOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0149/2022 | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0001781 | 13/04/2023 | 170768.88 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1699 DE 12/04/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. REF. A MEDIÇÃO Nº03. TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº202103710-1/2021 FNDE/MEC - PROGRAMA PRO INFANCIA. ANEXO. | 00872021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/04/2023 | 28.73 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/04/2023 | 126.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/04/2023 | 595.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 1018/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 14/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001786 | 14/04/2023 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/04/2023 | 31203.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023, COM VENCIMENTO EM 25/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/04/2023 | 31203.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023, COM VENCIMENTO EM 25/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0001799 | 14/04/2023 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001800 | 14/04/2023 | 4144.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001801 | 14/04/2023 | 784.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001802 | 14/04/2023 | 784.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES PRE-ESCOLA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/04/2023 | 2100.00 | 20283080000147 | JOSE FERREIRA METALUGICA LTADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE (02) DOIS BEBEDOUROS EM AÇO INOX E CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) PROTETORES DE JANELA EM AÇO 1020 MEDINDO 1.50x1.00 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/04/2023 | 500.00 | 00006176274443 | JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/04/2023 | 300.00 | 00010078467470 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06(SEIS) HORAS AULAS MENSAL DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO PERIODO DE 15 A 31/03/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/04/2023 | 300.00 | 00008996120405 | VALDECIR DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06(SEIS) HORAS AULAS MENSAL DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO PERIODO DE 15 A 31/03/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE BIOLOGIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/04/2023 | 300.00 | 00010783992475 | DIEGO SANTANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06(SEIS) HORAS AULAS MENSAL DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO PERIODO DE 15 A 31/03/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00009112361470 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, MATRICULA 52493, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MES DE MARÇO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/04/2023 | 1672.00 | 00002934530477 | CRISTIANO DE SOUZA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA ARTISTICA NAS SEGUINTES ESCOLAS: COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/04/2023 | 80.00 | 00010780593499 | ANDRESSA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 177ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃOS INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL -CIB/PB, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITORIO UNINASSAU. AV. PRES. EPITACIO PESSOA 1213 NO DIA 17/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072023 | 0001789 | 14/04/2023 | 13483.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA - DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1007/2023 PROCESSO ADM Nº 1020/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0151/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 010072023 | 0001790 | 14/04/2023 | 149700.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA - DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1007/2023 PROCESSO ADM Nº 1020/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0151/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0001782 | 14/04/2023 | 45085.85 | 47862448000188 | JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 000072022 | 0001783 | 14/04/2023 | 347416.88 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA MELHORIAS DAS RODOVIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0007/2022, PROCESSOA ADM Nº 1105/2022PMPF E CONTRATO Nº 0399/PMPF. APOSTILAMENTO Nº 01/2023 BM Nº 02 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Lazer | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001785 | 14/04/2023 | 89692.32 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO EMPRAÇAMENTO PARA O LAZER E PRATICAS ESPORTIVAS, SITUADAS NA RUA SERVERINO GONÇALO DO NASCIMENTO S/N, PLANALTO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1095/2022 E CONTRATO Nº 0366/2022 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 | 00032022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/04/2023 | 1519.92 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/04/2023 | 1432.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2023 ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001793 | 14/04/2023 | 46143.99 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021. APOSTILAMENTO Nº 02/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 | 00082021 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0001795 | 14/04/2023 | 8641.39 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 0018/2023 PMPF | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00004830996439 | EDUARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE MARÇO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00012882378475 | WEVERSON LUIZ DA SILVA PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR MARCIEL ALBINO DA SILVA QUE TEVE SUAS FERIAS GOZADAS NO PERIODO DO MES DE MARÇO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/04/2023 | 102.66 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/04/2023 | 8640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Lazer | PEDRAS DE FOGO RESPEITA E PRESERVA O MEIO AMBIENTE | REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL SILVIO MILANEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/04/2023 | 3000.00 | 43742858000134 | AILTON NAPONUCENA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS BALANÇOS COM TROCA DE TODAS AS CORRENTES, DO ESCORREGO COM TROCA DE CHAPA E CONSERTO DOS PORTÕES DO ESPAÇO DO PARQUE MUNICIPAL SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010082022 | 0001796 | 14/04/2023 | 1220.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPREMENTOS DE IMPRESSÃO (TINTAS) PARA IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNMICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0001797 | 14/04/2023 | 2818.07 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 0018/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010072022 | 0001798 | 14/04/2023 | 1927.17 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AEREA DO SR. MAGNUM LEANDRO DE ASSIS , DE VOLTA DE BRASILIA/DF NO DIA 28/02/2023. EM CONFORMIDADE COM ADESÃO DE ATA Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0037/2022 E ADITIVO Nº01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/04/2023 | 1498.00 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A 02(DUAS) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/04/2023 | 600.00 | 00009419295400 | WEMERSON SILVERIO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO ATLETA PARA QUE ELE PARTICIPE DO CAMPEONATO DE JIU-JITSU, QUE OCORRERÁ NA BAHIA ENTRE OS DIAS 07 A 17/04/2023. BUSCANDO SEMPRE INCENTIVAR AS PRATICAS ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0001831 | 17/04/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0001829 | 17/04/2023 | 38.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0001830 | 17/04/2023 | 76.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MESE DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/04/2023 | 660.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0001819 | 17/04/2023 | 742.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº1002/2023 PMPF E CONTRATO PMPF Nº 0129/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0001820 | 17/04/2023 | 2852.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0131/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0001821 | 17/04/2023 | 2852.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0133/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/04/2023 | 6080.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM ALUSÃO AO DIA 05/05, DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0001835 | 17/04/2023 | 760.29 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0001834 | 17/04/2023 | 58.80 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 010022023 | 0001828 | 17/04/2023 | 152699.94 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02( DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, ZERO KM, 1.0 FLEX. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1013/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0153/2023 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0001832 | 17/04/2023 | 1453.04 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0001833 | 17/04/2023 | 114.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AOS MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/04/2023 | 1294.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86.27KG DE SACOLAS PLASTICAS NO TAMANHOS P,M, G E GG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM AS EMBALAGENS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/04/2023 | 1200.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 01(UM) FREEZER NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, CONSERTO DE 01(UM) REFRIGERADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONSERTO DE UM FREEZER NA ECOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO E CONSERTO DE 01(UM) FREEZER NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE FRANÇA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/04/2023 | 470.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 01(UM)FREEZER NA TROCA DO COMPRESSOR, VENTILADOR E CARGA DE GAS, LOCALIZADO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/04/2023 | 979.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 101 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 28/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/04/2023 | 428.53 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 27/46 COM VENCIEMNTO EM 26/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/04/2023 | 5420.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 10/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.006635117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/04/2023 | 602.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 25/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 28/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/04/2023 | 611.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 37 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 28/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/04/2023 | 11.33 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/04/2023 | 64.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/04/2023 | 984.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/04/2023 | 425.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 1018/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇAO DO DIA 18/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/04/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/04/2023 | 59.54 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/04/2023 | 7000.00 | 00008568330452 | CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DE PROTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANSCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB.PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUA UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/04/2023 | 1270.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0001847 | 18/04/2023 | 1016.80 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº0021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0001849 | 18/04/2023 | 325.80 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023, PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0131/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0001850 | 18/04/2023 | 157.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº1002/2023 PMPF E CONTRATO PMPF Nº 0129/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010012023 | 0001851 | 18/04/2023 | 164.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 E CONTRATO Nº0135/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010012023 | 0001852 | 18/04/2023 | 7087.89 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº1001/2023 E CONTRATO Nº 0133/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0001848 | 18/04/2023 | 43.52 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº1002/2023 PMPF E CONTRATO PMPF Nº 0129/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010012023 | 0001854 | 18/04/2023 | 551.40 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº1001/2023 E CONTRATO Nº 0133/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/04/2023 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR. LUCIENE DA SILVA LUNA , PROCESSO 0800490-96.2021.815.0571 - ID 081230000009609154. COM VENCIMENTO EM 19/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/04/2023 | 8351.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/04/2023 | 6228.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/04/2023 | 3011.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/04/2023 | 28741.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/04/2023 | 2813.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/04/2023 | 3522.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/04/2023 | 300.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MULTA POR FALTA DE ENVIO DE DCTF DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 23/06/2021, 23/03/2022 E 22/03/2023 COM VENCIMENTO 23/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/04/2023 | 5367.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/04/2023 | 1213.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/04/2023 | 660.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/04/2023 | 1103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/04/2023 | 57455.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/04/2023 | 1103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/04/2023 | 130.00 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE UM (01) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1, COM VALIDADE DE 12 MESES, DESTINADO AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SR. MARCOS CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010052022 | 0001859 | 19/04/2023 | 12709.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/04/2023 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MULTA POR FALTA DE ENVIO DE DCTF DA FARMACIA POPULAR REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2023 COM VENCIMENTO 23/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/04/2023 | 12192.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/04/2023 | 8988.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0001861 | 19/04/2023 | 5807.25 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0001862 | 19/04/2023 | 207860.96 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE ABRIL/2023. NAS ROTAS:07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/04/2023 | 200948.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/04/2023 | 35287.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/04/2023 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MULTA POR FALTA DE ENVIO DE DCTF DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2023 COM VENCIMENTO 23/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 010072022 | 0001878 | 19/04/2023 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0001860 | 19/04/2023 | 10777.25 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº 0018/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/04/2023 | 10261.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/04/2023 | 92.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/04/2023 | 326.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/04/2023 | 95.82 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/04/2023 | 3462.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/04/2023 | 5.32 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/04/2023 | 15587.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/04/2023 | 7957.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2023 | 23720.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0001982 | 20/04/2023 | 389.20 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº0021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/04/2023 | 160.00 | 00009235669456 | RUTH DA CONCEIÇÃO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/04/2023 NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/04/2023 | 160.00 | 00008435605418 | CAMILA ROBERTA LIMA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/04/2023 NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/04/2023 | 160.00 | 00009258187474 | RAISSA MARIA DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/04/2023 NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/04/2023 | 160.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/04/2023 NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/04/2023 | 160.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/04/2023 NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/04/2023 | 47371.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 300 DE 23/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/04/2023 | 160.00 | 00009556946470 | CLARA MAGDA GONDIM MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/04/2023 NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/04/2023 | 240.00 | 00005987363446 | Athos Oliveira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAJEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº 14133/2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/04/2023 NO AUDITORIO DO CCAS DO TCE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0001996 | 20/04/2023 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 . REF. AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/04/2023 | 17.68 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010142022 | 0001889 | 20/04/2023 | 112552.10 | 32226272000109 | AUDAX DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO NO SERVIÇO DE 1,879(HUM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE) AVALIAÇÕES, COM MONITORAMENTOS NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0159/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/04/2023 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE ABRIL/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0001891 | 20/04/2023 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/04/2023 | 3000.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) FREEZERS, NO PERIODO 01/04/2023 E 30/04/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0001894 | 20/04/2023 | 9311.05 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO Nº0021/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/04/2023 | 139362.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/04/2023 | 47775.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/04/2023 | 6704.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/04/2023 | 7811.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/04/2023 | 71700.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/04/2023 | 94713.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/04/2023 | 450793.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/04/2023 | 307145.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/04/2023 | 18943.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/04/2023 | 425212.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/04/2023 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/04/2023 | 2604.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/04/2023 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/04/2023 | 104791.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/04/2023 | 3164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/04/2023 | 204262.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2023BRIL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/04/2023 | 4000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/04/2023 | 10235.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/04/2023 | 157399.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABIL DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/04/2023 | 4329.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/04/2023 | 1800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/04/2023 | 15820.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/04/2023 | 41377.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/04/2023 | 36850.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/04/2023 | 2593.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/04/2023 | 1602.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/04/2023 | 131086.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/04/2023 | 6175.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/04/2023 | 14077.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE ABRIL/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/04/2023 | 217427.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/04/2023 | 300.00 | 00008062874460 | JOELITON FRANCISCO DE SOUZA PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAJEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 - UMDIME/PB, NOS DIAS 26/04 A 28/04/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYNUNDO ASFORA - GASDEN HOTEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/04/2023 | 2958.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70%% , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/04/2023 | 300.00 | 00002067422405 | MARIA JOSE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAJEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 - UMDIME/PB, NOS DIAS 26/04 A 28/04/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYNUNDO ASFORA - GASDEN HOTEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/04/2023 | 300.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA PONTES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAJEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 - UMDIME/PB, NOS DIAS 26/04 A 28/04/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYNUNDO ASFORA - GARDEN HOTEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/04/2023 | 36424.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/04/2023 | 26178.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/04/2023 | 15061.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/04/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. EXEC. DE HABITAÇÃO SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/04/2023 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/04/2023 | 22853.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/04/2023 | 31334.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/04/2023 | 29933.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/04/2023 | 29035.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/04/2023 | 14888.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/04/2023 | 130.00 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1881 DE 19/04/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE UM (01) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1, COM VALIDADE DE 12 MESES, DESTINADO AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SR. MARCOS CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/04/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/04/2023 | 17556.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/04/2023 | 30451.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/04/2023 | 20288.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/04/2023 | 94459.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/04/2023 | 14455.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/04/2023 | 24921.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001978 | 20/04/2023 | 39678.10 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022 BM Nº 05 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/04/2023 | 23051.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/04/2023 | 3504.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/04/2023 | 140805.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/04/2023 | 3000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/04/2023 | 49581.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/04/2023 | 32211.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/04/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/04/2023 | 4590.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/04/2023 | 1833.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0001895 | 20/04/2023 | 955.50 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO ALMOÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/04/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/04/2023 | 4559.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/04/2023 | 4347.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/04/2023 | 12665.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/04/2023 | 11255.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/04/2023 | 3500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/04/2023 | 798.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE ABRIL/2023. COD. DO CLIENTE Nº 7034107267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/04/2023 | 5551.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/04/2023 | 7716.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/04/2023 | 9352.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/04/2023 | 12845.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052023 | 0001972 | 20/04/2023 | 1900.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/04/2023 | 34.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO UM IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. COD. DO CLIENTE Nº 7039005020. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/04/2023 | 17748.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/04/2023 | 81755.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/04/2023 | 2680.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/04/2023 | 29445.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/04/2023 | 22350.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/04/2023 | 12345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/04/2023 | 1497.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/04/2023 | 1302.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/04/2023 | 7869.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/04/2023 | 15576.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/04/2023 | 17433.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/04/2023 | 33458.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/04/2023 | 4000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL - CESSÃO COMISSIONADO. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/04/2023 | 89.56 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002004 | 25/04/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/04/2023 | 50.57 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2023 | 4743.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0002006 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/04/2023 | 500.00 | 00011968461469 | HELOIZA DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/04/2023 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/04/2023 | 500.00 | 00012337531422 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/04/2023 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/04/2023 | 300.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAJEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 - UMDIME/PB, NOS DIAS 26/04 A 28/04/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYNUNDO ASFORA - GASDEN HOTEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0002020 | 25/04/2023 | 33772.88 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/04/2023 | 425357.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1914 DE 20/04/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/04/2023 | 131206.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1948 DE 20/04/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/04/2023 | 113.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DO EMPENHO Nº 960/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/04/2023 | 2369.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DO EMPENHO Nº 483/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0002005 | 25/04/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/04/2023 | 10974.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2023, CONTRATO Nº 9912455277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/04/2023 | 519.10 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE MAIO/2023 E SSL DV WILDCARD(ANUAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0002015 | 25/04/2023 | 4239.39 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0133/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/04/2023 | 420.00 | 20504856000101 | JAS BANDEIRAS E MASTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, BANDEIRAS DO ESTADO DA PARAIBA E BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/04/2023 | 3960.00 | 14117020000151 | MARIA ZELIA LAURENTINO DA SILVA 82950865453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DO NUPA- NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, COMO: CAMISAS MASCULINAS, CALÇAS, TOUCAS E BLUSAS FEMININAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/04/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0800012-30.2017.8.15.0571- ID 081230000009632687. COM VENCIMENTO EM 25/05/2023 ADV. ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO. AUTOR: LAURICEA FRANCISCO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/04/2023 | 1417.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0801401-45.2020.8.15.0571- ID 081230000009640353. COM VENCIMENTO EM 26/05/2023 ADV. SAYONARA DA SILVA SOUZA MELO NETO. AUTOR: GESIEL CASTRO SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0002014 | 25/04/2023 | 317.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023, PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0131/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/04/2023 | 1498.00 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A 02(DUAS) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/04/2023 | 1563.50 | 00006054731459 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A SEIS(06) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/04/2023 | 2021.25 | 00835644000108 | CRUZA INDUSTRIA E COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 55( CINQUENTA E CINCO) FRASCOS DE VACINA COM 15(QUINZE) DOZES CADA, DESTINADOS A VACINAÇÃO DE BOVINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/04/2023 | 1600.00 | 37917753000176 | J COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTESSÃO INDIVIDUAL- EPI'S, DESTINADOS A TODA EQUIPE QUE COMPÕE O SETOR DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/04/2023 | 3324.65 | 03357873000144 | ALPHA PLAST-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 700(SETECENTOS) BALDES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA SOPA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/04/2023 | 448628.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/04/2023 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL CONTRATADOS COMPLEMENTAR- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2023 | 6811.70 | 30836409000103 | LOJA DA ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROBOTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS KITS DE ROBOTICAS, UTILIZADOS EM SALA DE AULA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/04/2023 | 64.27 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/04/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 01/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/04/2023 | 1315.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/04/2023 | 9875.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A BANCO DE DADOS DE PREÇOS ADJUDICADOS E/OU HOMOLOGADOS EM LICITAÇÕES PUBLICAS REALIZADAS POR ENTES DE TODAS AS ESFERAS DO PODER PUBLICO A FIM DE SUBSIDIAR OS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRERIODO DE 12 MESES. DE ACORDO COM O ARTIGO 57, INC II, DA LEI FEDERAL 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/04/2023 | 1861.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/04/2023 | 74.37 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/04/2023 | 1320.00 | 00003646952423 | KLISTENES KLESSIO DANTAS DE MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALÇÃO DE COMPACTORES DOS VENTILADORES NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DE PEDRAS DE FOGO/PB: CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, COLEGIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS E ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/04/2023 | 341.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0002041 | 27/04/2023 | 40904.76 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/03/2023 A 25/04/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/04/2023 | 80.00 | 00002871781451 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 03/05/2023.ONDE IRÁ CONDUZIR, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, SERVIDORA DA SEC. DE EMPREENDEDORISMO PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO DE LIDERES PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL E FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NECOGIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/04/2023 | 80.00 | 00007549042454 | LIVIA MAIANA DA COSTA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 03/05/2023.PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO DE LIDERES PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL E FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NECOGIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/04/2023 | 612.46 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2023 | 1316.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/04/2023 | 1498.00 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A 02(DUAS) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/04/2023 | 1765.50 | 00006054731459 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, ESTE PAGAMMENTO REFERE-SE A 07(SETE) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002103 | 28/04/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/04/2023 | 2470.24 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/04/2023 | 480.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 29/04 A 02/05/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DIRECIONADA AO EVENTO COMEMORATIVO DOS 70 ANOS DE EMANCIPACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002101 | 28/04/2023 | 38.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002102 | 28/04/2023 | 76.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/04/2023 | 3174.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/04/2023 | 704.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/04/2023 | 65.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 08801077.21.2021.8.15.0571, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0002119 | 28/04/2023 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/04/2023 | 704.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002075 | 28/04/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/03 A 24/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002122 | 28/04/2023 | 10602.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002076 | 28/04/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/03 A 24/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/04/2023 | 68533.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/04/2023 | 249.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/04/2023 | 130.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 405 DE 30/01/23.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002073 | 28/04/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/03 A 24/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002106 | 28/04/2023 | 58.80 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0002109 | 28/04/2023 | 1336.83 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉZ DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0002110 | 28/04/2023 | 109302.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010062023 | 0002115 | 28/04/2023 | 16391.40 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA E DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1006/2023 PROCESSO ADM Nº 1026/2023 E CONTRATO ADM Nº 0182/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002121 | 28/04/2023 | 12296.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/04/2023 | 14066.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002060 | 28/04/2023 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002063 | 28/04/2023 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002064 | 28/04/2023 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE ABRIL/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002065 | 28/04/2023 | 28600.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002067 | 28/04/2023 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002068 | 28/04/2023 | 5100.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1.5.1- REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002069 | 28/04/2023 | 7677.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002074 | 28/04/2023 | 2950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/03 A 24/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/04/2023 | 480.00 | 00005010964422 | Loredana Ramos Lopes Cunha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 29/04 A 02/05/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DIRECIONADA AO EVENTO COMEMORATIVO DOS 70 ANOS DE EMANCIPACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/04/2023 | 480.00 | 00011557985464 | THAIS DO NASCIMENTO TRAJANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, ACOMPANHADA DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO. DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 29/04 A 02/05/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DIRECIONADA AO EVENTO COMEMORATIVO DOS 70 ANOS DE EMANCIPACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/04/2023 | 480.00 | 00005707104488 | DUARTE ROSENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, ACOMPANHADA DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO. DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 29/04 A 02/05/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DIRECIONADA AO EVENTO COMEMORATIVO DOS 70 ANOS DE EMANCIPACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/04/2023 | 480.00 | 00010795974418 | ANDRE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, ACOMPANHADA DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO. DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 29/04 A 02/05/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DIRECIONADA AO EVENTO COMEMORATIVO DOS 70 ANOS DE EMANCIPACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/04/2023 | 4896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002099 | 28/04/2023 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0061/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/04/2023 | 1209.60 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA RELACIONADA A IRREGULARIDADE NO TACOGRAFO, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 319/2022-76 DO VEICULO ONIBUS/WOLKSWAGEN, PLACA NPX-5681, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002108 | 28/04/2023 | 760.29 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/04/2023 | 2446.00 | 22498511000118 | PAIS & FILHOS SALGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO, EVENTO DE LANÇAMENTO DO 24º FORRO FOGO 2023, NO CASSARÃO DE CULTURA NO DIA 05/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2023 | 10732.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/04/2023 | 80.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) REALIZAR A RETIRADA DOS REGS, ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 03/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2023 | 534760.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2023 | 62690.79 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2023 | 5616.14 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/04/2023 | 3674.53 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002066 | 28/04/2023 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. ABRIL/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002072 | 28/04/2023 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0002080 | 28/04/2023 | 32488.32 | 37601585000105 | EDIMILSON P DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE ABRIL/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0002081 | 28/04/2023 | 12536.16 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE ABRIL/2023. ROTAS: 01,02 E 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0002082 | 28/04/2023 | 4152.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE ABRIL/2023. ROTA 32. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0002083 | 28/04/2023 | 8697.60 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE ABRIL/2023. ROTA 25, DURANTE 16 DIAS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/04/2023 | 270.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 01(UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA, 01(UM) REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E 02(DUAS) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0002094 | 28/04/2023 | 5732.42 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE ABRIL/2023. NA ROTA: 06 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0002095 | 28/04/2023 | 7136.80 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE ABRIL/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. TRANSPORTANDO OS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002104 | 28/04/2023 | 1453.04 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002105 | 28/04/2023 | 114.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AOS MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0002111 | 28/04/2023 | 30134.67 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002117 | 28/04/2023 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE ABRIL/2023 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002120 | 28/04/2023 | 8362.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2023 | 7426.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010022022 | 0002062 | 28/04/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE PÚBLICA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 815 DE 16/02/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/04/2023 | 36.88 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/04/2023 | 161.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/04/2023 | 10936.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/04/2023 | 4.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/04/2023 | 595.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 2008/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 28/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/04/2023 | 10.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/04/2023 | 61.62 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/04/2023 | 103.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/04/2023 | 6788.38 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/05/2023 | 57.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/05/2023 | 57.81 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/05/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/05/2023 | 139.58 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/05/2023 | 57.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/05/2023 | 178.07 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/05/2023 | 134554.28 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 11/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA MAIO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/05/2023 | 1830.34 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 11/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA MAIO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/05/2023 | 12789.90 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 11/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA MAIO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/05/2023 | 92.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002177 | 04/05/2023 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0002129 | 04/05/2023 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE ABRIL/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS PEDAGOGICAMENTE NAS ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/05/2023 | 15291.20 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA FAZEREM PARTE DOS BRINDES NOS SORTEIOS DAS ATIVIDADES FESTIVAS DO DIAS DAS MAES, QUE SERÁ COMEMORADO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO À REALIZAR-SE NO DIA 12/05/2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/05/2023 | 500.00 | 00070737972408 | HIGOR ALEXANDRE MARTINS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/05/2023 | 500.00 | 00072021138488 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/05/2023 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/05/2023 | 500.00 | 00071217389458 | ELOISE PAULINO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/05/2023 | 500.00 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/05/2023 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/05/2023 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/05/2023 | 270.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA, 01(UM) REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00008536319488 | WILLAMS BARBALHO MACIEL TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA, MATRICULA 52787, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE ABRIL/2023. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002176 | 04/05/2023 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/05/2023 | 160.00 | 00009708232408 | GEAN CABOCLO MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADAS AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO V7, QUE ACONTECERA NOS DIAS 09 E 10/05/2023, NA ASSOCIAÇAO DO ESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA - APCEF/PB NO ALTIPLANO CABO BRANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0002171 | 04/05/2023 | 16822.25 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 01(UM) PAVILHÃO, 18(DEZOITO) PAINEIS DE LED E 01(UM) TABLADO, DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO NUPA - NUCLEO- NUCLEI DE PRIDUÇÃO DE ALIMETOS NO DIA 05/05/2023. DE EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0300/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0002172 | 04/05/2023 | 7094.49 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 01(UM) SOM MEDIO, DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO NUPA - NUCLEO- NUCLEI DE PRIDUÇÃO DE ALIMETOS NO DIA 05/05/2023. DE EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002134 | 04/05/2023 | 0.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2074 DE 28/04/2023. PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/03 A 24/04/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/05/2023 | 5130.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TRES) CAIXA DE FOGOS 19/4, 07(SETE) GIRANDOLAS 468 E 01(UMA) GIRANDOLAS DE 1,080 TIROS, DESTINADOS AOS EVENTOS DOS 70º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, INAUGURAÇÕES DAS OBRAS E ASSINATURAS DE ORDENS DE SERVIÇOS , NOS DIAS 05 E 06/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0002166 | 04/05/2023 | 8152.46 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 02(DOIS) SOM PEQUENO PORTE E 60(SESSENTA) METROS DE GRID Q30 DE ALUMINIO, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS, CARROS E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS NO DIA 05/05/2023 EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/05/2023 | 3152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0002168 | 04/05/2023 | 7755.27 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 13(TREZE) TENDAS 5x5, 01 UM) TABLADO, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS, CARROS, ENTREGA DA UNIDADE ANCORA DE PANORAMA, PAVIMENTAÇÃO DE NOVA TATIANA, ZONA RURALE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS NO DIA 05 E 06/05/2023 EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0300/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002175 | 04/05/2023 | 10050.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267.120, NO PERIODO DE 27/03 A 27/04/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010232022 | 0002128 | 04/05/2023 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº0290/2022. ABRIL/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0002133 | 04/05/2023 | 328986.12 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº17, REF. AO MES DE ABRIL/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 000072022 | 0002140 | 04/05/2023 | 341421.70 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA MELHORIAS DAS RODOVIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0007/2022, PROCESSOA ADM Nº 1105/2022PMPF E CONTRATO Nº 0399/PMPF. APOSTILAMENTO Nº 01/2023 BM Nº 03 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002144 | 04/05/2023 | 132250.47 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021. APOSTILAMENTO Nº 02/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 | 00082021 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010152022 | 0002145 | 04/05/2023 | 59338.78 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA, MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE COLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 E CONTRATO Nº 0197/2022 MEDIÇÃO Nº 08 | 01972022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/05/2023 | 311.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/1075205-3 REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/05/2023 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/644353-5 REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0002162 | 04/05/2023 | 1508.22 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/05/2023 | 500.00 | 00014701159484 | JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: ABRIL/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/05/2023 | 500.00 | 00011134043457 | MARTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/05/2023 | 500.00 | 00014121856457 | VITOR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/05/2023 | 500.00 | 00010516143417 | SUZANI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: ABRIL / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/05/2023 | 500.00 | 00013505764418 | LUCAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/05/2023 | 500.00 | 00070022538402 | RUTH PEREIRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010042023 | 0002132 | 04/05/2023 | 50000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS (S & S PRODUÇÕES DE SHOWS E ENTRETERNIMENTOS LTDA-ME) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 70º ANOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO-PB, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 06/05/2023, NA LOCALIDADE DE CORVOADA DESTE MUNICIPIO. EM CONF. COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN01004/2023 PROCESSO ADM Nº 1029/2023 E CONTRATO Nº 0185/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0002173 | 04/05/2023 | 20339.59 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, 01(UM) SOM MEDIO,110(CENTO E DEZ) GRID Q30, 18(DEZOITO) PAINEIS DE LED,08(OITO) BANHEIROS QUIMICOS E 04(QUATRO) BANHEIROS QUIMICOS (PNE), DESTINADOS AO EVENTO DE CORVOADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/05/2023 . DE EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0300/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0002174 | 04/05/2023 | 16896.88 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO,01(UMA) ILUMINAÇAO MEDIO PORTE, 01(UM) PALCO MEDIO, 40(QUARENTA) DISCIPLINADORES E (UM) CAMARIN , DESTINADOS AO EVENTO DE CORVOADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/05/2023 . DE EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/05/2023 | 1498.00 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REF. A 02(DUAS) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 13/05 E 14/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/05/2023 | 1563.50 | 00006054731459 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, SUB 17, ESTE PAGAMMENTO REFERE-SE A 06(SEIS) RODADAS DE JOGOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTOS. QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 13 E 14/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002170 | 04/05/2023 | 99329.74 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº05 | 00022022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/05/2023 | 59.78 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/05/2023 | 75.32 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/05/2023 | 2688.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 96m2 DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002193 | 09/05/2023 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0002214 | 09/05/2023 | 11621.28 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/05/2023 | 600.00 | 00008996120405 | VALDECIR DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/05/2023 | 600.00 | 00010783992475 | DIEGO SANTANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE ABRIL/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002276 | 09/05/2023 | 784.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF, ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002277 | 09/05/2023 | 3136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF. ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/05/2023 | 1150.00 | 00006436688455 | EDIMILSON COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA) SALGADOS NO TAMANHO G, DESTINADOS A FORMAÇÃO DO IREC, REALIZADA NO DIA 03/05/2023, EM HORARIO INTEGRAL, NA ESCOLA EPITACIO PESSOA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS, PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DOS ANOS FINAIS, GESTORES E COORDENADORES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/05/2023 | 600.00 | 00010078467470 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE ABRIL/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0002280 | 09/05/2023 | 760.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/05/2023 | 650.00 | 00001304116476 | DAVI ALVES MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 12(DOZE) PALMEIRAS NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/05/2023 | 82.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO DE BELA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/2618981-1 REF. AOS MESES DE FEVERREIRO, MARÇO E ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0002203 | 09/05/2023 | 0.01 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 2133 DE 04/05/2023. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº17, REF. AO MES DE ABRIL/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00008828305460 | WIVISON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO, GENIER CORREIA PIMENTEL, QUE TEVE SUA LICENÇA PREMIO GOZADA NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0002215 | 09/05/2023 | 45085.84 | 47862448000188 | JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/05/2023 | 600.00 | 00006654233492 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS, ENTULHOS DAS RODAGENS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/05/2023 | 300.00 | 00008378488497 | SUELI INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CORVOADA, PARA REALIZAÇOES DAS FESTIVIDADES DE CORVOADA NO 06/05/2023,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00004830996439 | EDUARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR IRINEU GOMES DE MELO, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE ABRIL/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00095232885472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SEVERINO RAMOS DA SILVA, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE ABRIL/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/05/2023 | 102.66 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002217 | 09/05/2023 | 12563.20 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE POST AVULSO, MARCA PROMOCIONAL, FAXA, CRACHÁ, UNIFORME, BACKDROP E CONVITE DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 267.122.DESTINADOS A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002218 | 09/05/2023 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002227 | 09/05/2023 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0002281 | 09/05/2023 | 3590.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023. ORÇAMENTO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 010022023 | 0002282 | 09/05/2023 | 452.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS E GARRAFAS DE 500ML, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB E SUAS SECRETARIAS. EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1002/2023 PROCESSO ADM Nº 1021 PMPF E CONTRATO Nº 0138/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/05/2023 | 200.00 | 00009600597413 | RAYANNA MAIARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/05/2023 | 250.00 | 00070824741480 | JONAS BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/05/2023 | 400.00 | 00076305538468 | MARGARIDA DE LIMA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/05/2023 | 200.00 | 00098958011491 | IVANICE DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/05/2023 | 600.00 | 00009619713478 | ALZIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/05/2023 | 250.00 | 00010192469444 | JOSIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/05/2023 | 200.00 | 00071170065449 | IVANETE PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/05/2023 | 300.00 | 00080413170730 | JOSE WALTER FAUSTINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/05/2023 | 200.00 | 00071218033487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/05/2023 | 250.00 | 00010192469444 | JOSIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/05/2023 | 250.00 | 00009152151441 | IVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/05/2023 | 200.00 | 00011145397409 | PAULA LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/05/2023 | 200.00 | 00011450669417 | ANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/05/2023 | 200.00 | 00009316294460 | NATACIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/05/2023 | 200.00 | 00011141250403 | ROSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2023 | 200.00 | 00012461735492 | LINDINALVA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2023 | 200.00 | 00010478341466 | ALINE ALVES MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/05/2023 | 250.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/05/2023 | 300.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/05/2023 | 200.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/05/2023 | 250.00 | 00075618001420 | JOÃO BATISTA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/05/2023 | 200.00 | 00004966339456 | ERONILDA SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/05/2023 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/05/2023 | 250.00 | 00060280280459 | AUREO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/05/2023 | 300.00 | 00075984148404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/05/2023 | 200.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/05/2023 | 200.00 | 00009956475424 | EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/05/2023 | 350.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/05/2023 | 400.00 | 00007940174444 | FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/05/2023 | 200.00 | 00087199440049 | GORA FALL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/05/2023 | 250.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/05/2023 | 300.00 | 00039466205404 | JOÃO FLORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/05/2023 | 300.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/05/2023 | 250.00 | 00008192912426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/05/2023 | 400.00 | 00008338208426 | CLEIDE VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/05/2023 | 400.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/05/2023 | 300.00 | 00006666784480 | SAMUEL JONHNES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/05/2023 | 300.00 | 00015757973480 | SAMARA EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/05/2023 | 200.00 | 00011231268441 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/05/2023 | 200.00 | 00014134483484 | RAYANE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/05/2023 | 200.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/05/2023 | 200.00 | 00011779593481 | LUCICLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/05/2023 | 200.00 | 00007295002413 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/05/2023 | 200.00 | 00087265710487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/05/2023 | 200.00 | 00011428439471 | MAYRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/05/2023 | 250.00 | 00005522326450 | SEVERINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/05/2023 | 200.00 | 00011912882426 | RAFAELA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/05/2023 | 250.00 | 00004704506495 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/05/2023 | 200.00 | 00042632839882 | ANA PAULA DA ROSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/05/2023 | 200.00 | 00004513929499 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/05/2023 | 200.00 | 00084890681434 | JIZELDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/05/2023 | 200.00 | 00059106913415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/05/2023 | 250.00 | 00009056074490 | PATRICIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/05/2023 | 200.00 | 00009152142450 | ALINE DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/05/2023 | 270.00 | 00009363616460 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/05/2023 | 200.00 | 00007004789497 | DANIELLE NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/05/2023 | 150.00 | 00002364375428 | ALEXANDRA BUENO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/05/2023 | 200.00 | 00006266493403 | WALESKA KENNYA BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/05/2023 | 200.00 | 00011648797407 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/05/2023 | 150.00 | 00011195079443 | ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/05/2023 | 200.00 | 00017255517480 | EDIELMA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/05/2023 | 200.00 | 00008390341484 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/05/2023 | 180.00 | 00006612136413 | CLAUDIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132022 | 0002213 | 09/05/2023 | 403440.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 469 DE 03/02/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO RURAL | CONCESSÃO DE APOIO AO CORTE DE TERRA PARA PRODUTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010212022 | 0002207 | 09/05/2023 | 222594.04 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS ARA ARAÇÃO DE TERRAS, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA REBOCÁVEL, EM AREAS RURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1021/2022 PMPF E CONTRATO PMPF Nº 0404/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/05/2023 | 500.00 | 00007567575418 | CARLA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA DAS MÃES NO NUCLEO CULTURAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 15/05/2023 NO NUCLEO EDUCACIIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/05/2023 | 3500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/05/2023 | 3000.00 | 30010445000113 | 30,010,445 CICERO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ESPETACULO CIRCENSE DO CIRCO PULMA, REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO, INSTALADO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/05/2023 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA, NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAL, REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 24H SEMANAIS, TOTALIZANDO 96H MENSAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/05/2023 | 457.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/05/2023 | 500.00 | 00011679849433 | LUANA ANTERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO EM FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ARTE-EDUCADORES DO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO E A CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURA DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/05/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/05/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2023 | 900.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA10822481421 | IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS NO MES ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/05/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2023 | 200.00 | 00008848153402 | GENILDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2023 | 200.00 | 00048010537420 | EDJANE MONTEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010822480450 | ELIZABETE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2023 | 200.00 | 00009324931490 | EDNA CELESTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2023 | 200.00 | 00009742635404 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2023 | 300.00 | 00005804970704 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2023 | 300.00 | 00005915639402 | LUZINETE FELIX ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2023 | 150.00 | 00014669362402 | ADRIELY SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/05/2023 | 200.00 | 00018980830459 | ANGELA MARIA LOUREIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2023 | 300.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2023 | 200.00 | 00002823134433 | JOSÉ VALTIENE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2023 | 300.00 | 00005262281486 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2023 | 200.00 | 00002088880470 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/05/2023 | 200.00 | 00007629431490 | COSME DA SILVA BASÍLIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/05/2023 | 300.00 | 00054206278415 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/05/2023 | 200.00 | 00006818660479 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/05/2023 | 200.00 | 00009793388404 | LIDIANE REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/05/2023 | 200.00 | 00008140491411 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/05/2023 | 200.00 | 00008875541485 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2023 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010805496416 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2023 | 250.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/05/2023 | 200.00 | 00085331520430 | FRANCISCO CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/05/2023 | 250.00 | 00077980026420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/05/2023 | 300.00 | 00005514735419 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/05/2023 | 400.00 | 00015991760411 | JOSE GUSTAVO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/05/2023 | 400.00 | 00005989480741 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/05/2023 | 200.00 | 00005685149476 | JACIELMA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/05/2023 | 300.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2023 | 200.00 | 00014053567408 | SEVERINA MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/05/2023 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/05/2023 | 200.00 | 00023752840463 | VALTER GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/05/2023 | 300.00 | 00038129027453 | ROMILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/05/2023 | 140.00 | 00012955581496 | AMANDA LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011712698460 | CYLENE CARLA HENRIQUETA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/05/2023 | 250.00 | 00007126569440 | VANESSA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/05/2023 | 200.00 | 00005330477492 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/05/2023 | 200.00 | 00026668595847 | ADRIANA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2023 | 300.00 | 00008658612422 | RUBERVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/05/2023 | 300.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/05/2023 | 200.00 | 00017542161458 | JEANE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2023 | 200.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/05/2023 | 113.00 | 00008792855407 | EDILENE DA CONCEIÇÃO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/05/2023 | 212.00 | 00011470869403 | LUCICLEIDE PAULA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/05/2023 | 200.00 | 00042191173420 | EDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2023 | 161.00 | 00003929759470 | MARIA RODRIGUES DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/05/2023 | 200.00 | 00009571528412 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/05/2023 | 150.00 | 00001593339461 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/05/2023 | 200.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/05/2023 | 200.00 | 00048259071487 | SEVERINA ESTELA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2023 | 300.00 | 00079425771472 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/05/2023 | 250.00 | 00004419547405 | SONIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/05/2023 | 250.00 | 00008269770493 | THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/05/2023 | 500.00 | 00008242796467 | EVELINE TAVARES RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002345 | 10/05/2023 | 84186.26 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002346 | 10/05/2023 | 17285.37 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF.FEVEREIRA, MARÇO E ABRIL/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS PADRÃO FNDE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO VISTA NOBRE NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. ART PB20230530877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/05/2023 | 62921.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/05/2023 | 10498.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002343 | 10/05/2023 | 110930.69 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002344 | 10/05/2023 | 20040.73 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF.COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES REF. A FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002351 | 10/05/2023 | 35267.09 | 27732184000130 | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0206/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002353 | 10/05/2023 | 51240.13 | 09383387000187 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0208/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0002354 | 10/05/2023 | 3179.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 E CONTRATO Nº 0129/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/05/2023 | 500.00 | 00006176274443 | JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0002357 | 10/05/2023 | 6720.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023, PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0131/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010012023 | 0002359 | 10/05/2023 | 493.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 E CONTRATO Nº0135/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/05/2023 | 500.00 | 00013274018430 | LETICIA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/05/2023 | 8925.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 166/2023,168/2023,169/2023,170/2023,171/2023,172/2023,174/2023,175/2023,176/2023,177/2023 E 183/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 11/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/05/2023 | 80.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/05/2023 | 243.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/05/2023 | 18257.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/05/2023 | 45293.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2023 | 5466.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 11/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.006635117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/05/2023 | 607.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 26/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 31/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/05/2023 | 616.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 38 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 31/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/05/2023 | 430.04 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 28/46 COM VENCIEMNTO EM 26/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2023 | 984.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 102 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 31/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/05/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/05/2023 | 301.84 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/05/2023 | 57.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00008996117455 | ITALO BRUNO DA VEIGA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "ITALO BRUNO E FORRO SERENO" NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO 24º FORRO FOGO 2023, NO DIA 05/05/2023 NO CASARÃO DA CULTURA DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/05/2023 | 650.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO DE CIRANDA "CIRANDA LEAOZINHO DAS FLORES" NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO NUPA (NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS) NO DIA 05/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/05/2023 | 1400.00 | 33443281000106 | 33.443.281 FABIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70(SETENTA) PEÇAS EM MADEIRA E BISCUIT, PARA EXPOSIÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/05/2023 | 800.00 | 00012193748497 | MAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA MAILSON LIMA, NO DIA 03/06/2023, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/05/2023 | 3740.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/05/2023 | 932.00 | 00004830996439 | EDUARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PELO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO PERIODICA COM O INTUITO DE PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. REF. A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/05/2023 | 2000.00 | 18089430000197 | ERICK DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA ERICK MENDES, EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO, NA COMUNIDADE RURAL DE CORVOADA NO DIA 06/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/05/2023 | 2200.00 | 24387383000160 | FABIO L CABRAL DE ARRUDA MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) SACOS DE ADUBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/05/2023 | 5213.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/05/2023 | 571.50 | 00010015281400 | PAULINO MATAO DE PONTES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/05 A 12/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/05/2023 | 993.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/05/2023 | 3200.00 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APLICAÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA EM 320 BOVINOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/05/2023 | 7258.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/05/2023 | 3011.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/05/2023 | 104565.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RESTANTE DO SALDO DOS PRECATÓRIOS JUNTO AO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB.EC62/2009 - PRECATORIOS EC62 PEDRAS DE FOGO PROCESSO 3781763 ID NR. 081230000009735290 COM VENCIMENTO EM 14/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/05/2023 | 7384.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010072022 | 0002379 | 12/05/2023 | 1132.76 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM QUE SERA UTILIZADA PELO SERVIDOR EDUARDO VALOIS DA SILVA NETO, COM DESTINO A GRAMADDO-RS, IDA E VOLTA NO DIA 23/08/2023, PARA PARTICIPAR DO 16º SEMINARIO NACIONAL "OUVIDORES & OUVIDORIAS, PARA AMPLIAÇÃO E FORMAÇÃO EM SUA AREA DE TRABALHO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010072022 | 0002401 | 12/05/2023 | 8597.55 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PASSAGENS AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADAS: SR. MAGNUM LEANDRO; SEC DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, LOREDANA RAMOS; SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DR. BRUNO MELO PROCURADOR DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. IDA E VOLTA NO DIA 22/05 A 24/05/2023.PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO E A PREVIDENCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. EM CONF. COM ADESÃO DE ATA Nº 1007/2022 E CONTRATO Nº 0370/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/05/2023 | 30678.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010012023 | 0002417 | 12/05/2023 | 27545.97 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 0155/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/05/2023 | 2834.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/05/2023 | 1417.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/05/2023 | 1550.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MULTA POR FALTA DE ENVIO DE ALVARA E/OU HABITE-SE, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/04/2023 COM VENCIMENTO 12/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/05/2023 | 10695.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/05/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/05/2023 | 25.29 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/05/2023 | 2550.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 167/2023,173/2023 E 184/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 16/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/05/2023 | 27863.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2023, COM VENCIMENTO EM 25/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/05/2023 | 35643.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/05/2023 | 164622.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/05/2023 | 40474.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002396 | 12/05/2023 | 1740.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROC. ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0170/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/05/2023 | 27863.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2023, COM VENCIMENTO EM 25/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/05/2023 | 130.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM. SERV. DE INF LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/05/2023 | 651.00 | 00005501824469 | MARIA JOSE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE RUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/05/2023 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/05/2023 | 300.00 | 00005997300480 | MARIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CORVOADA, PARA REALIZAÇOES DAS FESTIVIDADES DE CORVOADA NO 06/05/2023,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/05/2023 | 57917.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/05/2023 | 1998.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PLANO ANUAL DO ORÇAFASCIO - SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS. ESSENCIAL PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0002413 | 12/05/2023 | 4845.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03(TRES) AR-CONDICIONADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1013/2023, PROCESSO ADM Nº 1084/2022 E CONTRATO Nº 0119/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/05/2023 | 1103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0002402 | 12/05/2023 | 4680.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1013/2023, PROCESSO ADM Nº 1084/2023 E CONTRATO Nº 0119/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/05/2023 | 12303.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/05/2023 | 5584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/05/2023 | 11186.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/05/2023 | 1103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/05/2023 | 89.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO -NUPA- DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2023 COD. DO CLIENTE 2323029019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002441 | 15/05/2023 | 4000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVISOS DE VIDEO PARA REDES SOCIAIS COM ATE 1,30: PLANEJAMENTO, ROTEIRO, CAPTAÇÃO TERRESTRE E AEREA E EDIÇÃO. REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.129 VT INSTITUCIONAL - ANIVERSARIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/05/2023 | 3045.29 | 40820216000118 | LEONARDO SOUZA FRIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE T.I ( TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO). ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/05/2023 | 2900.50 | 40820216000118 | LEONARDO SOUZA FRIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPRESSOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE T.I ( TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO). ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042022 | 0002426 | 15/05/2023 | 28699.65 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS(NUPA) SITUADA NA RUA ANTONIO LINS BORBA, S/N NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. BM Nº 04. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022, PROCESSO ADM Nº 1097/2022 E CONTRATO Nº 0377/2022 E ADITIVO DE PRAZO Nº 0001/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/05/2023 | 71012.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/05/2023 | 120.00 | 00008362501766 | JOSE WILSON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA RUA DO SOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/05/2023 | 1233.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO LOTEAMENTO SANTA EMILIA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/05/2023 | 128.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00006632064485 | EDILEUZA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILIARDE SILVA DE ARCANTES, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00001252826486 | FABIANA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO GOMES DE ANDRADE , QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/05/2023 | 1103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002420 | 15/05/2023 | 61983.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002421 | 15/05/2023 | 11939.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0177/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002422 | 15/05/2023 | 53959.85 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002423 | 15/05/2023 | 9553.54 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0175/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002424 | 15/05/2023 | 292.40 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0174/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002425 | 15/05/2023 | 1250.00 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0168/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/05/2023 | 272.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002428 | 15/05/2023 | 1138.50 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0172/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002429 | 15/05/2023 | 6223.00 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0166/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/05/2023 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/05/2023 | 500.00 | 00012337531422 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/05/2023 | 500.00 | 00013274018430 | LETICIA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/05/2023 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/05/2023 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/05/2023 | 500.00 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/05/2023 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/05/2023 | 500.00 | 00011968461469 | HELOIZA DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/05/2023 | 500.00 | 00071217389458 | ELOISE PAULINO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/05/2023 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/05/2023 | 500.00 | 00072021138488 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0002442 | 15/05/2023 | 11191.70 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A MEDIÇAO Nº 01 ADITIVO Nº 02.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0091/2021 E CONCORRENCIA Nº 0002/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0059/2021 | 00912021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/05/2023 | 3842.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/05/2023 | 12314.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028, 4013161823.REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/05/2023 | 2955.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/05/2023 | 360.00 | 32938827000137 | EMPLACAR DOCUMENTARISTA E CONSUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE REF. AAOS VEICULOS DE PLACAS SKU7J44 E SKU7J54, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/05/2023 | 2650.00 | 20283080000147 | JOSE FERREIRA METALUGICA LTADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PROTETORES DE JANELA DE FERRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002451 | 15/05/2023 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/05/2023 | 47.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/05/2023 | 36.33 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/05/2023 | 80.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/05/2023 | 65.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 0801109.26.2021.8.15.0571, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/05/2023 | 196.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/05/2023 | 560.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/05/2023 | 120.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/05/2023 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA,CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/05/2023 | 80.00 | 00008266866481 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/05/2023 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA,CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/05/2023 | 1900.00 | 22506266000143 | FLAVIA MARIA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA TIPO VIGA, TABUAS, SARRAFOS E RIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0002472 | 17/05/2023 | 114893.19 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. REF. A MEDIÇÃO Nº04. TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº202103710-1/2021 FNDE/MEC - PROGRAMA PRO INFANCIA. ANEXO. | 00872021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/05/2023 | 91.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/05/2023 | 31.73 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0002470 | 17/05/2023 | 1527.50 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTATO Nº 0036/2023 PMPF | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002469 | 17/05/2023 | 23851.40 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSO ITENS COMO: PLACAS, LETRAS NO LASER, ENVELOPAMENTO DE CARROS, CARIMBOS, PLACAS DE VIDROS,ENVELOPAMENTO CAIXA DAGUA, CRACHÁS BANNER, LONA, ADESIVO, CAMISAS EMSUBLIMAÇÃO DE ACORDO COM O PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.121, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/05/2023 | 80.00 | 00008673670403 | LARISSA DE LOURDES DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/05/2023 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA,CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/05/2023 | 200.00 | 00007644597409 | Aurelio Mendes Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 19 E 20/05/2023. PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DA AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010012023 | 0002419 | 17/05/2023 | 25480.83 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 0155/2021. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/05/2023 | 2102.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DO SALDO RESTANTE DO VALOR, O QUAL FOI DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, REF. AO CONVENIO Nº 0126/2021, DECRETO ESTADUAL Nº 33.884 DE 03/05/2013, LEI Nº 8.666/93. DO DECRETO Nº 41.199 DE 26/04/2021, DA IN CONJUNTA Nº 0001/2016SEAD/CGE/PGE. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010012023 | 0002477 | 18/05/2023 | 43547.75 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 0155/2021. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010012023 | 0002478 | 18/05/2023 | 17170.50 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 0155/2021. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 020022023 | 0002479 | 18/05/2023 | 18200.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) FREEZERES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº0205/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 020022023 | 0002480 | 18/05/2023 | 3640.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº0205/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020022023 | 0002481 | 18/05/2023 | 22128.03 | 60683786000110 | MEDICAL CIRURGICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BISTURI ELÉTRICO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº0205/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020022023 | 0002483 | 18/05/2023 | 58346.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº0205/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010072022 | 0002482 | 18/05/2023 | 50000.00 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERCIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGNS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS/ENTIDADES DEMANDANTES. EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD01007/2022, PROCESSO ADM Nº 1119/2022 E CONTRATO Nº 0370/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/05/2023 | 80.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/05 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANEIRA EFICIENTE E ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/05/2023 | 80.00 | 00012558552406 | LARISSA APARECIDA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/05 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANEIRA EFICIENTE E ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/05/2023 | 500.00 | 00004258646423 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 05(CINCO) CORRIDAS, QUE SERÁ REALIZADA POR ATLETAS DA NOSSA CIDADE NOS DIAS 21/05 CORRIDA JOAO PESSOA/PB CIRCUITO SESC DE CORRIDAS EM JOAO PESSOA/PB 28/05. CIRSUITO DAS ESTAÇÕES EM CABEDELO 02/07,CIRCUITO POPULAR DE CORRIDAS EM JOAO PESSOA/PB 22/07 E 06/08 3º MARATONA INTERNACIONAL DE JOAO PESSOA/PB.COM RECURSOS DAS EMENDAS IMPOSSSITIVAS Nº 013/2022 E 16/2022 INICIATIVA DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/05/2023 | 500.00 | 00008768969481 | PAULO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 05(CINCO) CORRIDAS, QUE SERÁ REALIZADA POR ATLETAS DA NOSSA CIDADE NOS DIAS 21/05 CORRIDA JOAO PESSOA/PB CIRCUITO SESC DE CORRIDAS EM JOAO PESSOA/PB 28/05. CIRSUITO DAS ESTAÇÕES EM CABEDELO 02/07,CIRCUITO POPULAR DE CORRIDAS EM JOAO PESSOA/PB 22/07 E 06/08 3º MARATONA INTERNACIONAL DE JOAO PESSOA/PB.COM RECURSOS DAS EMENDAS IMPOSSSITIVAS Nº 013/2022 E 16/2022 INICIATIVA DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/05/2023 | 500.00 | 00070550937404 | DANIEL ISIDORIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 05(CINCO) CORRIDAS, QUE SERÁ REALIZADA POR ATLETAS DA NOSSA CIDADE NOS DIAS 21/05 CORRIDA JOAO PESSOA/PB CIRCUITO SESC DE CORRIDAS EM JOAO PESSOA/PB 28/05. CIRSUITO DAS ESTAÇÕES EM CABEDELO 02/07,CIRCUITO POPULAR DE CORRIDAS EM JOAO PESSOA/PB 22/07 E 06/08 3º MARATONA INTERNACIONAL DE JOAO PESSOA/PB.COM RECURSOS DAS EMENDAS IMPOSSSITIVAS Nº 013/2022 E 16/2022 INICIATIVA DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/05/2023 | 1998.00 | 00000124606482 | LUCIANO PEREIRA DE SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AOS JOGOS QUE SERÃO REALIZADOS NA SEGUNDA FFASE DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO. CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) RODADAS DE 20/05 A 04/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/05/2023 | 1998.00 | 00008218748458 | SARA FERNANDES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AOS JOGOS QUE SERÃO REALIZADOS NA SEGUNDA FFASE DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO. CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) RODADAS DE 20/05 A 04/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/05/2023 | 1998.00 | 00028827252487 | ANA MARIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AOS JOGOS QUE SERÃO REALIZADOS NA SEGUNDA FFASE DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO. CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) RODADAS DE 20/05 A 04/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/05/2023 | 1000.00 | 49484885000130 | 49.484.885 YURI AGOSTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTIC DO ESPETACULO "CHA REVELAÇÃO" DA COMPANHIA ASPALHAFATOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 14/05/2023, NO PARQUE SILVIO MILANEZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/05/2023 | 1800.00 | 00005010964422 | Loredana Ramos Lopes Cunha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 19,22,23 E 24/05/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, REPRESENTANDO O EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/05/2023 | 1350.00 | 00006147082493 | BRUNO JOSE DE MELO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 22,23 E 24/05/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, REPRESENTANDO O EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002491 | 18/05/2023 | 613.50 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0184/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/05/2023 | 1302.00 | 00008687858493 | MARIA FERNANDA MARINHO BORBA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO, IRINEU GOMES DE MELO, QUE TEVE SUAS FERIAS GOZADA NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 DE 2023.A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0002492 | 18/05/2023 | 39678.10 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022 BM Nº 06 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010022022 | 0002488 | 18/05/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE PÚBLICA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 815 DE 16/02/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/05/2023 | 56.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/05/2023 | 500.00 | 50704087000156 | 50704087 PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, MDESTINADA AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, NO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002495 | 18/05/2023 | 634.00 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC., DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSOA ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0167/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/05/2023 | 930.00 | 00009016719407 | AILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/05/2023 | 592.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023.CODIGO DO DOCUMENTO Nº 7009068206 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/05/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/05/2023 | 3607.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/05/2023 | 40.83 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/05/2023 | 1581.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2023 ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/05/2023 | 97.00 | 00007644597409 | Aurelio Mendes Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RETIRADA DAS SEMENTES, ORIUNDAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES NO DIA 28/04/2023. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010052022 | 0002505 | 19/05/2023 | 12709.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002506 | 19/05/2023 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0061/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/05/2023 | 4128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/05/2023 | 1092.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE MAIO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 7034107267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/05/2023 | 500.00 | 00012688923439 | MARIA DIONILA DE SOUZA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO DA ATLETA MARIA DIONILA DE SOUZA CAMPOS, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO "WWV TROFEU SERGIO SILVA", EM ARACAJU/SE, REPRESENTANDO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO.COM RECURSOS DAS EMENDAS Nº 013/2022 E 16/2022, DE INICIATIVA DOS VEREADORES CLAUDIO QUEIROZ DE SOUZA E GILVANDO DA SILVA PONTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052023 | 0002518 | 22/05/2023 | 1900.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002515 | 22/05/2023 | 4705.88 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2441 DE 15/05/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVISOS DE VIDEO PARA REDES SOCIAIS COM ATE 1,30: PLANEJAMENTO, ROTEIRO, CAPTAÇÃO TERRESTRE E AEREA E EDIÇÃO. REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.129 VT INSTITUCIONAL - ANIVERSARIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0002522 | 22/05/2023 | 480013.96 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.ESTE BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 01 É REF. A RUA SEVERINO BORGES. CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, | 01402022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/05/2023 | 680.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1007/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 23/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/05/2023 | 38.32 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/05/2023 | 3000.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) FREEZERS, REF. AO MES DE MAIO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/05/2023 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE MAIO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0002527 | 23/05/2023 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0002529 | 23/05/2023 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE MAIO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 010072022 | 0002534 | 23/05/2023 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/05/2023 | 230.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULA TIPO REVESTIMENTOS EM DOIS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS SKU7J4 E SKU7J44, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/05/2023 | 930.00 | 00009016719407 | AILTON FERREIRA DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2504 DE 19/05/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/05/2023 | 137231.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/05/2023 | 52104.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/05/2023 | 8280.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/05/2023 | 446692.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/05/2023 | 306386.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/05/2023 | 19590.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/05/2023 | 425395.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/05/2023 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/05/2023 | 4140.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/05/2023 | 2521.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/05/2023 | 108210.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/05/2023 | 6421.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70%% , REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/05/2023 | 201339.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/05/2023 | 4329.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/05/2023 | 16042.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/05/2023 | 48704.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/05/2023 | 223578.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/05/2023 | 74867.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/05/2023 | 94023.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/05/2023 | 3164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/05/2023 | 2018.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/05/2023 | 164491.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/05/2023 | 3216.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/05/2023 | 134984.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/05/2023 | 6175.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/05/2023 | 14081.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/05/2023 | 40287.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/05/2023 | 2615.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/05/2023 | 1818.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/05/2023 | 9635.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/05/2023 | 2886.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE AO MES MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/05/2023 | 7811.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0002620 | 23/05/2023 | 21825.00 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA (PERIFERICOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0182/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0002624 | 23/05/2023 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0002625 | 23/05/2023 | 7523.80 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE MAIO/2023. NA ROTA: 06 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0002626 | 23/05/2023 | 9367.05 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MAIO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. TRANSPORTANDO OS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/05/2023 | 13790.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/05/2023 | 19279.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/05/2023 | 42603.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/05/2023 | 8783.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/05/2023 | 510.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA CIBCIRREBCUA Bº 0002/2023 NO DIARIO DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 25/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0002531 | 23/05/2023 | 5589.40 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENNTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2022 E CONTRATO Nº0030/2023 PMPF | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00007051744763 | MAURO SERGIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EDNALDO SEVERINO DA SILVA, VIGILANTE, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 19/04 A 19/05/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/05/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/05/2023 | 33697.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/05/2023 | 52591.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/05/2023 | 3018.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/05/2023 | 147689.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/05/2023 | 3732.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/05/2023 | 24767.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/05/2023 | 25404.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/05/2023 | 17801.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/05/2023 | 95533.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/05/2023 | 21869.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/05/2023 | 33986.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/05/2023 | 18171.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/05/2023 | 700.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRAGEM DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE TUBOS E PERFURAÇÃO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE CORRENTE, NO PATIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/05/2023 | 13611.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/05/2023 | 32435.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/05/2023 | 26515.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/05/2023 | 27585.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/05/2023 | 15032.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/05/2023 | 333.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/05/2023 | 37704.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/05/2023 | 23499.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/05/2023 | 17381.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/05/2023 | 370.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2023. COD DO CLIENTE Nº 7028923010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/05/2023 | 600.00 | 00008253425465 | JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DAS FICHAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO NUPA- NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, NO COMPLEXO ESPORTIVO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/05/2023 | 13678.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/05/2023 | 2900.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/05/2023 | 22350.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/05/2023 | 26489.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/05/2023 | 2683.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/05/2023 | 74469.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/05/2023 | 22610.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/05/2023 | 8146.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/05/2023 | 12595.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/05/2023 | 16817.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/05/2023 | 12345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/05/2023 | 1518.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/05/2023 | 1320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/05/2023 | 42161.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/05/2023 | 4000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL - CESSÃO COMISSIONADO. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/05/2023 | 65.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 0801181.13.2021.815.0571, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/05/2023 | 256.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0801120-55.2021.8.15.0571- ID 081230000009793060. COM VENCIMENTO EM 26/06/2023 ADV. JULIANA GUEDES DA SILVA(ADVOGADA). AUTOR: COMPANHIA DE AGUA E ESGOOS DA PARAIBA CAGEPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/05/2023 | 5624.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/05/2023 | 9212.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/05/2023 | 9020.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/05/2023 | 4385.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/05/2023 | 12719.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/05/2023 | 13419.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/05/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/05/2023 | 4559.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/05/2023 | 1980.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/05/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/05/2023 | 4626.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/05/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. EXEC. DE HABITAÇÃO SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002630 | 24/05/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/05/2023 | 93.78 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/05/2023 | 352.76 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, SEC. DE GOVERNO E PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. POR SE ENCONTRAREM NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO REPASSE DO FUNDEB, CONFORME PAULA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0002635 | 25/05/2023 | 16453.71 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MAIO/2023. ROTAS: 01,02 E 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0002636 | 25/05/2023 | 5449.50 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MAIO/2023. ROTA 32. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0002637 | 25/05/2023 | 11415.60 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE MAIO/2023. ROTA 25, DURANTE 21 DIAS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0002638 | 25/05/2023 | 42640.92 | 37601585000105 | EDIMILSON P DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE MAIO/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0002634 | 25/05/2023 | 9011.95 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2022 PROCESSO ADM Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0045/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/05/2023 | 4000.00 | 09521282000147 | ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO-PB E ITAMBE-PE AMPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA 58º NOITE DOS MOTORISTAS, NO SENTIDO DE INCENTIVAR A CULTURA E O TURISMO NA NOSSA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/05/2023 | 2528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0002640 | 26/05/2023 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 . REF. AO MES DE MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/05/2023 | 4995.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/05/2023 | 102.78 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/05/2023 | 0.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/05/2023 | 78.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/05/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 23/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002652 | 29/05/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/05/2023 | 173.92 | 00889304000151 | C. R. ABREU & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE DE TV, TRILHO ART COM 4 NIVEIS DE MOVIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/05/2023 | 164.98 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3M DE TELA DE PROTEÇAO EM AÇO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0002651 | 29/05/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0002649 | 29/05/2023 | 42930.18 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/04/2023 A 25/05/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2023 | 69318.67 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00009859169403 | ERIKA PRISCILA NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTIUIÇÃO DO SERVIDOR SEVERINO CORDEIRO NUNES, GARI MATRICULA Nº 3913, REF. AO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002662 | 30/05/2023 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002663 | 30/05/2023 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002664 | 30/05/2023 | 5100.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1.5.1- REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002665 | 30/05/2023 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE MAIO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002666 | 30/05/2023 | 28600.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002668 | 30/05/2023 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO REGISTRO E DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00012492473490 | JOAO VICTOR SOARES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIOPIO, NO SETOR PATRIMONIAL, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO REGISTRO E DO CONTROLE PATRIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00009951633404 | ALISSON MERELES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIOPIO, NO SETOR PATRIMONIAL, NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2023 | 14502.70 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2023 | 9927.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2023 | 3674.53 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2023 | 5636.42 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2023 | 64199.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2023 | 536311.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0002667 | 30/05/2023 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. MAIO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/05/2023 | 810.81 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, REF. AO 09(NOVE) ONIBUS DE PLACA OFD4B84, QSE3F87, QFF9J93, NPR5C57, NQI8703, OGC8117, OGA8850, OFD0549 E NQD2586, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2023 | 636.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 25 DO MES DE ABRIL/2023, COM VENCIMENTO EM 30/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2023 | 675.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 26 DO MES DE MAIO/2023, COM VENCIMENTO EM 30/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002657 | 30/05/2023 | 5000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE MAIO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2023 | 6620.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/05/2023 | 9134.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/05/2023 | 1579.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2023 | 10.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/05/2023 | 57.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/05/2023 | 6871.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/05/2023 | 427.14 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/05/2023 | 195.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2023 | 2504.41 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2023 | 620.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2023 | 890.00 | 36195152000134 | CASA DOS TROFEUS E MEDALHAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ATLETAS NAS CLASSIFICAÇÕES DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO LUGAR NA FINAL DA COPA DE EDRAS DE FOGO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2023 | 1335.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/05/2023 | 387.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 080105475202218150571 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002656 | 30/05/2023 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/05/2023 | 714.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/05/2023 | 3218.48 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/05/2023 | 714.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002696 | 31/05/2023 | 10602.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0002706 | 31/05/2023 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE MAIO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2023 | 1700.00 | 00008253425465 | JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA "PEDRAS DE FOGO 2023", DESTE MUNICIPIO.REALIZADAS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2023 | 1700.00 | 00003616435439 | EVANDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE "PEDRAS DE FOGO 2023", REALIZADOS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2023 | 1700.00 | 00002147174459 | DANIEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE "PEDRAS DE FOGO 2023", REALIZADOS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/05/2023 | 1700.00 | 00006479776488 | MARCELO SILVA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE "PEDRAS DE FOGO 2023", REALIZADOS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2023 | 1700.00 | 00014191913492 | LETICIA NAYARA DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE "PEDRAS DE FOGO 2023", REALIZADOS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2023 | 1700.00 | 00012482491436 | IRANILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE "PEDRAS DE FOGO 2023", REALIZADOS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/05/2023 | 1700.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE "PEDRAS DE FOGO 2023", REALIZADOS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2023 | 1700.00 | 00010095068465 | ELENIR TAVARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE "PEDRAS DE FOGO 2023", REALIZADOS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/05/2023 | 800.00 | 00089041321420 | ODILMA DA SILVA BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA AO "2º PEDAL ROSA", BUSCANDO ARRECADAR ALIMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA DOAÇÃO AO HOSPITAL DE CANCER DA PARAIBA - NAPOLEÃO LAUREANO. COM RECURSOS DE EMENDAS Nº 013/2022 E 016/2022, DE INICIATIVA DOS VER.CLAUDIO QUEIROZ E GILVANDO DA SILVA PONTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2023 | 494.41 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2023 | 115.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2023 | 2035.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002698 | 31/05/2023 | 8362.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0002719 | 31/05/2023 | 64759.59 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE MAIO/2023. NAS ROTAS:07,08,09,10,11, E 12. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0002720 | 31/05/2023 | 37116.24 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE MAIO/2023. NAS ROTAS:14,15,16 E 29. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0002721 | 31/05/2023 | 170941.68 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE MAIO/2023. NAS ROTAS:17,19,20,22,23,24,26,27,28,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2023 | 1300.00 | 00010159174457 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO ANIVESÁRIO DE 70 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO DIA 05/05/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2023 | 2580.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE 24(VINTE E QUATRO) CAIXA DE FOGOS 19/4 E 03(TRES) GIRANDOLAS 468, DESTINADOS AOS EVENTOS DA COPA DE PEDRAS DE FOGO DE FUTEBOL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2023 | 116.50 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002717 | 31/05/2023 | 7677.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2023 | 141.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002697 | 31/05/2023 | 12296.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2023 | 99.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0002701 | 31/05/2023 | 361843.62 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2023 | 430.00 | 00005908980439 | ELMA JANIELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/05/2023 | 265.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/06/2023 | 433.16 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/06/2023 | 100.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, EM CAMPINA GRANDE/PB, DIA 05/06/2023.CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/06/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/06/2023 | 210.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00009169995486 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1494 DE 31/03/2023IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DA FONTE DE NOVA AURORA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023: GRUPO ESCOLARJOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002732 | 02/06/2023 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/06/2023 | 500.00 | 00006176274443 | JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/06/2023 | 600.00 | 00010783992475 | DIEGO SANTANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE MAIO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/06/2023 | 600.00 | 00008996120405 | VALDECIR DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/06/2023 | 600.00 | 00010078467470 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE MAIO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0002747 | 02/06/2023 | 18445.26 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 DO ADITIVO Nº 03/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0001/2022 E LICITAÇÃO º 0004/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0067/2021 PMPF. | 00672021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0002749 | 02/06/2023 | 14152.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO º 0184/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0002751 | 02/06/2023 | 7633.50 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0183/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0002752 | 02/06/2023 | 442.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO º 0185/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0002753 | 02/06/2023 | 5025.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº1002/2022 E CONTRATO Nº 0186/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0002725 | 02/06/2023 | 45085.84 | 47862448000188 | JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/06/2023 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010152022 | 0002744 | 02/06/2023 | 59338.78 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA, MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE COLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 E CONTRATO Nº 0197/2022 MEDIÇÃO Nº 09 | 01972022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010232022 | 0002756 | 02/06/2023 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº0290/2022. MAIO/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 010022023 | 0002726 | 02/06/2023 | 501.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL: 15(QUINZE) UNIDADES DE GALÃO DE 20 LITROS E 360(TREZENTOS E SESSENTA) UNIDADES GARRAFAS DE 500ML, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB E SUAS SECRETARIAS. EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1002/2023 PROCESSO ADM Nº 1021 PMPF E CONTRATO Nº 0138/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002727 | 02/06/2023 | 7950.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267,153, NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/06/2023 | 4732.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0002748 | 02/06/2023 | 5241.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO º 0184/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0002750 | 02/06/2023 | 3657.50 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0183/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00004701866407 | JOSIANE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PARA EQUIPE DE MATA REDONDA , QUE FOI O TERCEIRO COLOCADO DA "COPA DE PEDRAS DE FOGO DE FUTEBOL 2023. REALIZADO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0002755 | 02/06/2023 | 11394.49 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS AO EVENTO DA FINAL DA "COPA DE PEDRAS DE FOGO 2023". 01(UM) SOM MEDIO, 40(QUARENTA) DISCIPLINADORES E 60 METROS DE GRID Q30, COMFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0099/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/06/2023 | 5050.00 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APLICAÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA EM 505 BOVINOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/06/2023 | 500.00 | 00014701159484 | JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/06/2023 | 500.00 | 00011134043457 | MARTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/06/2023 | 500.00 | 00010516143417 | SUZANI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/06/2023 | 500.00 | 00014121856457 | VITOR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/06/2023 | 500.00 | 00070022538402 | RUTH PEREIRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/06/2023 | 37.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002776 | 06/06/2023 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/06/2023 | 65.98 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00008998240483 | ANA CAROLINA HONORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃODA SERVIDORA MISSELENE SALES DA ILVA, MATRICULA Nº 4847, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE MAIO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PERIERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0002763 | 06/06/2023 | 102091.33 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 | 02692022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00012881918476 | LIVIAN GABRIELA RODRIGUES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ADOLFO ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA,MATRICULA 82926, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE MAIO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002777 | 06/06/2023 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/06/2023 | 100.60 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002775 | 06/06/2023 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/06/2023 | 78233.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002771 | 06/06/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/06/2023 | 3198.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO HONORARIO DE SUCUMBENCIA DO , PROCESSO 0800460-61.2021.8.15.0571- ID 081230000009860477. COM VENCIMENTO EM 06/07/2023 ADV. FERNANDA MACHADO DE ARAUJO CEZAR NETO. AUTORES: ROSIANE DA SILVA, RAYANE DA SILVA, RAMON JORGE DA SILVA E MARIA RADIJA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/06/2023 | 5000.00 | 00077055390478 | EVALDO FAGUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PARA EQUIPE DO PALMEIRAS , QUE FOI O SEGUNDO COLOCADO DA "COPA DE PEDRAS DE FOGO DE FUTEBOL 2023. REALIZADO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/06/2023 | 5597.00 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/06/2023 | 1544.25 | 00004444170441 | ANTONIO EMIDIO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ARBITRO, NA SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A COMPETIÇÃO QUE DARA INICIONO DIA 11/06 A 16/07/2023, SENDO DOIS JOGOS NO SABADO E DOIS NO DOMINGO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/06/2023 | 1544.25 | 00005442463493 | JOSE NILTON MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ARBITRO, NA SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A COMPETIÇÃO QUE DARA INICIONO DIA 11/06 A 16/07/2023, SENDO DOIS JOGOS NO SABADO E DOIS NO DOMINGO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/06/2023 | 10000.00 | 00037443640463 | MANOEL ESTEVÃO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PARA EQUIPE DO BOTAFOGO , QUE FOI O PRIMEIRO COLOCADO DA "COPA DE PEDRAS DE FOGO DE FUTEBOL 2023. REALIZADO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/06/2023 | 1544.25 | 00007955897439 | DANIEL GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ARBITRO, NA SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A COMPETIÇÃO QUE DARA INICIONO DIA 11/06 A 16/07/2023, SENDO DOIS JOGOS NO SABADO E DOIS NO DOMINGO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/06/2023 | 1544.25 | 00008621692406 | EDILSON BELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ARBITRO, NA SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A COMPETIÇÃO QUE DARA INICIONO DIA 11/06 A 16/07/2023, SENDO DOIS JOGOS NO SABADO E DOIS NO DOMINGO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/06/2023 | 650.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO DE CIRANDA "CIRANDA LEAOZINHO DAS FLORES" NO EVENTO DA 24ª NOITE DOS MOTORISATAS, NO DIA 27/05/2023, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/06/2023 | 3500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/06/2023 | 2000.00 | 00086427393472 | MARIA JOSE CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO "CAVALO MARINHO BOI DE OURO", NO EVENTO DA 24ª NOITE DOS MOTORISTAS, NO DIA 27/05 DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEDIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/06/2023 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO " PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS", NO EVENTO DA 24ª NOITE DOS MOTORISTAS, NO DIA 27/05/2023, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/06/2023 | 6172.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002792 | 07/06/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/04 A 24/05/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002794 | 07/06/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/04 A 24/05/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/06/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002796 | 07/06/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/04 A 24/05/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/06/2023 | 65244.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/06/2023 | 1360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002795 | 07/06/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/04 A 24/05/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0002784 | 07/06/2023 | 4140.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/06/2023 | 666.00 | 00014212585448 | SAMILE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS DO MES DE ABRIL E O MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002793 | 07/06/2023 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/06/2023 | 10754.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/06/2023 | 45.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/06/2023 | 136401.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 12/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA junho/2023, COM VENCIMENTO EM 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/06/2023 | 1855.48 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 12/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA junho/2023, COM VENCIMENTO EM 12/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/06/2023 | 12965.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 12/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA JUNHO/2023, COM VENCIMENTO EM 12/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/06/2023 | 2.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/06/2023 | 86.66 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/06/2023 | 12713.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/06/2023 | 45568.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/06/2023 | 6600.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/06/2023 | 7379.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/06/2023 | 19330.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/06/2023 | 3964.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/06/2023 | 595.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 0003/2023 NO DIARIO DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 13/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/06/2023 | 1700.00 | 00005494063445 | INDRA RENALLY COUTINHO DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIARIO -BCI NO MES DE MAIO/2023, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS IMOVEIS RECADASTRADOS NO BAIRRO CENTRO, ABJETIVANDO O LANÇAMENTO DO IPTU/2023 DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/06/2023 | 80.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/06/2023 | 177.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002807 | 12/06/2023 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE MAIO/2023 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/06/2023 | 104733.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/06/2023 | 7241.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/06/2023 | 2939.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. A PRIMEIARA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/06/2023 | 61951.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/06/2023 | 804.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/06/2023 | 1300.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/06/2023 | 17324.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/06/2023 | 20207.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/06/2023 | 7264.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/06/2023 | 903.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/06/2023 | 180.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS EXTRA/COMPLEMENTAR FUNDEB 70%, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/06/2023 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/06/2023 | 66235.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/06/2023 | 4811.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALRIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/06/2023 | 886.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/06/2023 | 100269.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/06/2023 | 1582.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/06/2023 | 1280.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70%% , REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/06/2023 | 44459.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/06/2023 | 1175.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/06/2023 | 1341.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/06/2023 | 541.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/06/2023 | 175507.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALRIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/06/2023 | 1082.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/06/2023 | 9579.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/06/2023 | 149932.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALRAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/06/2023 | 222471.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/06/2023 | 45572.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/06/2023 | 3905.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/06/2023 | 36377.81 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/06/2023 | 3329.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/06/2023 | 21612.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/06/2023 | 65219.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/06/2023 | 541.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS/OUTROS VINCULOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002900 | 12/06/2023 | 4592.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF.MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002902 | 12/06/2023 | 1008.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF, MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002903 | 12/06/2023 | 896.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES PRE-ESCOLA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0002904 | 12/06/2023 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008 E CONTRATO Nº0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00009324927469 | VINICIUS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00001304102416 | MAURICIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0002921 | 12/06/2023 | 5995.28 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/06/2023 | 500.00 | 00070521819407 | ADEILSON SILVA BAZANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/06/2023 | 500.00 | 00010547113480 | MARIA CLEVIA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/06/2023 | 2060.00 | 00057277141415 | ELMA NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 1º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 PMPF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/06/2023 | 1443.09 | 00087882779415 | ADEVANIA CELESTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE 15(QUINZE) NO PERIODO DE 31/05 A 14/06/2023, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JO0SELIDA DA SILVA SANTANA, MATRICULA 60470, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002946 | 12/06/2023 | 260.37 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0175/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002947 | 12/06/2023 | 53955.05 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002950 | 12/06/2023 | 62369.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/06/2023 | 1694.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/06/2023 | 6876.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/06/2023 | 14390.81 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/06/2023 | 12571.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/06/2023 | 13903.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/06/2023 | 7456.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002895 | 12/06/2023 | 12594.40 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROTEIRO SPOT 30, UNIFORME, LAYOUT PARA ANIMAÇÃO 30 E POST AVULSO EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. PROPOSTA Nº 267.164 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002912 | 12/06/2023 | 200.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 PROCESSO ADM Nº 1012/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0183/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0002918 | 12/06/2023 | 1140.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023. ORÇAMENTO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00008828305460 | WIVISON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO, GENIER CORREIA PIMENTEL, QUE TEVE SUA LICENÇA PREMIO GOZADA NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/06/2023 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/06/2023 | 250.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/06/2023 | 14925.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/06/2023 | 25676.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCERLA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/06/2023 | 1324.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/06/2023 | 61500.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/06/2023 | 1700.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCERLA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/06/2023 | 11146.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/06/2023 | 11337.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/06/2023 | 6393.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/06/2023 | 45926.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/06/2023 | 9293.57 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/06/2023 | 14290.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/06/2023 | 7985.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010182022 | 0002919 | 12/06/2023 | 106170.00 | 03593125000160 | STYA COMERCIAL, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/06/2023 | 16055.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/06/2023 | 11616.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/06/2023 | 6177.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010172022 | 0002899 | 12/06/2023 | 14850.00 | 13188441000291 | GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES SOARES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO, REFERENTE A 30(TRINTA) KITS DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1017/2022 E CONTRATO Nº 0304/2022. PEDIDO Nº 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | DISTRIBUIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 030032022 | 0002905 | 12/06/2023 | 27612.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250(DUZENTAS E CINQUENTA) CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. ACOMPANHADAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003/2022 E CONTRATO Nº 0335/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010062022 | 0002906 | 12/06/2023 | 6328.98 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENNHO Nº 136 DE 10/01/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA,SERVIÇOS ESTES COMO: URNAS, TANATOPRAXIA, ESPAÇO PARA VELORIO, KIT CAFE E REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/06/2023 | 200.00 | 00075984148404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/06/2023 | 200.00 | 00010203622430 | ROSANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/06/2023 | 200.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/06/2023 | 300.00 | 00011581316402 | JAQUELINE MONTEIRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/06/2023 | 200.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/06/2023 | 80.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) REALIZAR A RETIRADA DOS REGS, ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 14/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/06/2023 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/06/2023 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007940174444 | FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/06/2023 | 200.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/06/2023 | 200.00 | 00060280280459 | AUREO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/06/2023 | 350.00 | 00008338208426 | CLEIDE VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/06/2023 | 200.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/06/2023 | 400.00 | 00008242796467 | EVELINE TAVARES RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/06/2023 | 200.00 | 00087199440049 | GORA FALL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/06/2023 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/06/2023 | 250.00 | 00039466205404 | JOÃO FLORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/06/2023 | 300.00 | 00058047808400 | MANOEL OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/06/2023 | 250.00 | 00009316294460 | NATACIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/06/2023 | 300.00 | 00015757973480 | SAMARA EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/06/2023 | 300.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/06/2023 | 250.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/06/2023 | 480.00 | 00008269770493 | THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/06/2023 | 200.00 | 00012042432474 | ANTONIÊTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/06/2023 | 200.00 | 00052079023420 | HELENA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/06/2023 | 13562.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/06/2023 | 1340.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/06/2023 | 32994.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/06/2023 | 8088.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/06/2023 | 6072.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/06/2023 | 1369.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010052023 | 0002909 | 12/06/2023 | 207926.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 0212/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010052023 | 0002910 | 12/06/2023 | 1260.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 0212/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 010052023 | 0002911 | 12/06/2023 | 855.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 0212/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/06/2023 | 654.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/06/2023 | 752.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/06/2023 | 3920.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/06/2023 | 6297.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/06/2023 | 7167.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/06/2023 | 350.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE EM 05/06/2023 JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/06/2023 | 1319.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000051247.2008.8.15.0571 ID Nº 081230000009879194 AUTO: LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA, SEVERINA LUCIA DA SILVA, SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DULCINEIA SANTOS DA SILVA E JOAO CAETANO DE MENEZES, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 12/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/06/2023 | 1083.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000051247.2008.8.15.0571 ID Nº 081230000009876802 AUTO: LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA, SEVERINA LUCIA DA SILVA, SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DULCINEIA SANTOS DA SILVA E JOAO CAETANO DE MENEZES, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 12/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/06/2023 | 18498.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/06/2023 | 1000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL - CESSÃO COMISSIONADO. REF. AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/06/2023 | 1349.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000051247.2008.8.15.0571 ID Nº 081230000009883868 AUTO: LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA, SEVERINA LUCIA DA SILVA, SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DULCINEIA SANTOS DA SILVA E JOAO CAETANO DE MENEZES, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 13/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/06/2023 | 1682.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000051247.2008.8.15.0571 ID Nº 081230000009884813 AUTO: LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA, SEVERINA LUCIA DA SILVA, SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DULCINEIA SANTOS DA SILVA E JOAO CAETANO DE MENEZES, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 13/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/06/2023 | 633.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000051247.2008.8.15.0571 ID Nº 081230000009885623 AUTO: LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA, SEVERINA LUCIA DA SILVA, SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DULCINEIA SANTOS DA SILVA E JOAO CAETANO DE MENEZES, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 13/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/06/2023 | 941.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000051247.2008.8.15.0571 ID Nº 081230000009885461 AUTO: LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA, SEVERINA LUCIA DA SILVA, SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DULCINEIA SANTOS DA SILVA E JOAO CAETANO DE MENEZES, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 13/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/06/2023 | 1296.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000051247.2008.8.15.0571 ID Nº 081230000009884139 AUTO: LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA, SEVERINA LUCIA DA SILVA, SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DULCINEIA SANTOS DA SILVA E JOAO CAETANO DE MENEZES, ADVOGADO DR.ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO.COM VENCIMENTO EM 13/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/06/2023 | 2787.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/06/2023 | 3579.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/06/2023 | 4399.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/06/2023 | 1700.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/06/2023 | 5570.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/06/2023 | 5852.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/06/2023 | 2515.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/06/2023 | 2250.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/06/2023 | 330.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/06/2023 | 1250.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. EXEC. DE HABITAÇÃO SOCIAL. REF. AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002920 | 12/06/2023 | 99329.74 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº06 | 00022022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/06/2023 | 1819.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/06/2023 | 1876.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/06/2023 | 490.00 | 00014674236703 | LINDINALDO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF, A MANUTENÇÃO DO GRAMADO E DA AREA INTERNA DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE REALIZAÇÃO DOS JOGOS DOS CAMPEONATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/06/2023 | 490.00 | 00004404007400 | SEVERINO MANUEL DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF, A MANUTENÇÃO DO GRAMADO E DA AREA EXTERNA DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE REALIZAÇÃO DOS JOGOS DOS CAMPEONATO AMADOR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EXECUTIVA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/06/2023 | 660.00 | 00071012252418 | DEIVESON ARAUJO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/06/2023 | 607.00 | 00008844797496 | CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/06/2023 | 607.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/06/2023 | 607.00 | 00013453626419 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/06/2023 | 607.00 | 00013688028422 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/06/2023 | 607.00 | 00003686768461 | JOSE EDILSON HENRIQUE CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/06/2023 | 607.00 | 00008810298403 | ALAN DE ARAUJO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/06/2023 | 456.00 | 00011656517426 | LUCAS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/06/2023 | 456.00 | 00013301469485 | THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/06/2023 | 456.00 | 00012666276422 | MARCOS PETRONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/06/2023 | 456.00 | 00011655016431 | FLAVIO LUIS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/06/2023 | 356.00 | 00012803478480 | ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/06/2023 | 356.00 | 00015678433440 | JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/06/2023 | 356.00 | 00013030497402 | MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/06/2023 | 353.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/06/2023 | 179.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/06/2023 | 200.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/06/2023 | 200.00 | 00085331520430 | FRANCISCO CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/06/2023 | 250.00 | 00005262281486 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/06/2023 | 250.00 | 00007749706429 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/06/2023 | 200.00 | 00005804970704 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/06/2023 | 200.00 | 00001117443426 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/06/2023 | 200.00 | 00008140491411 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/06/2023 | 250.00 | 00011648797407 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/06/2023 | 200.00 | 00001587962411 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/06/2023 | 200.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/06/2023 | 400.00 | 00076305538468 | MARGARIDA DE LIMA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/06/2023 | 200.00 | 00005514735419 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/06/2023 | 200.00 | 00084785080400 | LUCIANA MARIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/06/2023 | 200.00 | 00070394205464 | LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/06/2023 | 200.00 | 00010805496416 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/06/2023 | 200.00 | 00009388137493 | JOSELMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/06/2023 | 250.00 | 00002823134433 | JOSÉ VALTIENE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/06/2023 | 200.00 | 00016845912440 | JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/06/2023 | 697.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO -NUPA- DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2023 COD. DO CLIENTE 2323029019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 000072022 | 0002959 | 13/06/2023 | 318290.12 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA MELHORIAS DAS RODOVIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0007/2022, PROCESSOA ADM Nº 1105/2022PMPF E CONTRATO Nº 0399/PMPF. APOSTILAMENTO Nº 01/2023 BM Nº 04 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/06/2023 | 799.96 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/06/2023 | 150.00 | 00006880327451 | VALDECI ALVES DANTAS | IMPORETANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE AJUDANTE DURANTE 03(TRES) DIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/06/2023 | 1250.00 | 00008574203483 | ARTHUR DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL JACIRA E SOUZA CESAR E ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002985 | 13/06/2023 | 53955.05 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2947 DE12/06/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0002986 | 13/06/2023 | 62369.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2950 DE 12/06/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/06/2023 | 272.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/06/2023 | 100.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL". NO DIA 19/06/2023, NO TEATRO DO CENTRO UNIVERSITARIO DA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/06/2023 | 100.00 | 00006908215490 | ALINE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL". NO DIA 19/06/2023, NO TEATRO DO CENTRO UNIVERSITARIO DA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. ACOMPANHANDO O SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/06/2023 | 1402.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 26,1m2 DE FORRO DE GESSO E NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA E 24m2 NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/06/2023 | 263.52 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO 9,44m2 DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0003007 | 13/06/2023 | 10163.00 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0166/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0003008 | 13/06/2023 | 1250.00 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0168/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/06/2023 | 4235.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/06/2023 | 14245.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028.REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/06/2023 | 4715.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/06/2023 | 82.57 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003037 | 14/06/2023 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021. REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/06/2023 | 431.88 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 29/46 COM VENCIEMNTO EM 26/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/06/2023 | 612.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 27/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/06/2023 | 622.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 39 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/06/2023 | 990.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 103 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/06/2023 | 5522.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 12/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.006635117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/06/2023 | 36408.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023, COM VENCIMENTO EM 23/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/06/2023 | 49.39 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/06/2023 | 36408.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023, COM VENCIMENTO EM 23/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/06/2023 | 402.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/2640210-7 E 5/2633979-6 REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/06/2023 | 500.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/06/2023 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/06/2023 | 300.00 | 00013309649776 | ELIZIANE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/06/2023 | 200.00 | 00008658612422 | RUBERVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/06/2023 | 200.00 | 00010822480450 | ELIZABETE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/06/2023 | 200.00 | 00011141250403 | ROSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/06/2023 | 200.00 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004513929499 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/06/2023 | 200.00 | 00009487331441 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/06/2023 | 200.00 | 00070818067403 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/06/2023 | 200.00 | 00011912882426 | RAFAELA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/06/2023 | 250.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/06/2023 | 250.00 | 00011231268441 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/06/2023 | 200.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/06/2023 | 200.00 | 00017903496484 | EDILSON MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/06/2023 | 200.00 | 00036887838400 | LUIS LOURENÇO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/06/2023 | 200.00 | 00009167155405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/06/2023 | 300.00 | 00009731815406 | BRUNA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/06/2023 | 200.00 | 00071040844448 | IRENE CRISTINA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/06/2023 | 200.00 | 00011779593481 | LUCICLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/06/2023 | 300.00 | 00007295002413 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/06/2023 | 250.00 | 00004404007400 | SEVERINO MANUEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/06/2023 | 200.00 | 00007465984408 | RITA NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/06/2023 | 200.00 | 00013543429760 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/06/2023 | 200.00 | 00048819662434 | PAULO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/06/2023 | 300.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/06/2023 | 250.00 | 00069867860420 | SEVERINA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/06/2023 | 200.00 | 00011832257410 | GLEYCIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00061233684434 | JOSE AILTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O "2º ARRAIAL DO MONTEIRO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/06/2023, NA RUA FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO SAO MIGUEL NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/06/2023 | 350.00 | 00007778841436 | ANA ALINE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA 1ª AMOSTRA ABERTA DE ARTE E CULTURA DO NUCLEO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0003122 | 15/06/2023 | 76.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0003123 | 15/06/2023 | 38.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/06/2023 | 1224.75 | 00094856478400 | VERONICA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO 2023, REALIZADA NO ESTADIO RONALDÃO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NAS CATEGORIAS VETERANO E SUB 17. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/06/2023 | 1224.75 | 00010158425421 | EUDES ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO 2023, REALIZADA NO ESTADIO RONALDÃO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NAS CATEGORIAS VETERANO E SUB 17. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/06/2023 | 500.00 | 00008253425465 | JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA COPA "PEDRAS DE FOGO 2023", DESTE MUNICIPIO.REALIZADAS NO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.NAS CATEGORIAS VETERANO E SUB 17. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0003121 | 15/06/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/06/2023 | 800.00 | 00070396127479 | DANILO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, REFERENTE A 20(VINTE) LAVAGENS DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/06/2023 | 150.00 | 00012461735492 | LINDINALVA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/06/2023 | 200.00 | 00008302540480 | JACQUELINE FLAVIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/06/2023 | 200.00 | 00009152151441 | IVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/06/2023 | 250.00 | 00004966339456 | ERONILDA SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/06/2023 | 200.00 | 00009956475424 | EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/06/2023 | 200.00 | 00011450669417 | ANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/06/2023 | 200.00 | 00010478341466 | ALINE ALVES MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/06/2023 | 200.00 | 00010192469444 | JOSIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/06/2023 | 150.00 | 00059106913415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/06/2023 | 200.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/06/2023 | 200.00 | 00075618001420 | JOÃO BATISTA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/06/2023 | 200.00 | 00008192911454 | MARIA LUZINETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/06/2023 | 200.00 | 00009233095436 | VANESSA RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/06/2023 | 200.00 | 00002343761477 | TELMA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/06/2023 | 200.00 | 00010575789409 | TAMIRES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/06/2023 | 200.00 | 00008124895430 | TACIANA MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/06/2023 | 200.00 | 00013907547403 | MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/06/2023 | 200.00 | 00023752840463 | VALTER GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/06/2023 | 200.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/06/2023 | 200.00 | 00009953435430 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/06/2023 | 200.00 | 00014053567408 | SEVERINA MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/06/2023 | 200.00 | 00076586731453 | SEVERINA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/06/2023 | 200.00 | 00077980026420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/06/2023 | 250.00 | 00012591155429 | ROSINEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/06/2023 | 200.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/06/2023 | 250.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/06/2023 | 200.00 | 00070278493483 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/06/2023 | 200.00 | 00007004789497 | DANIELLE NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/06/2023 | 300.00 | 00076587339468 | ROSALIA ALVES DA SILVA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/06/2023 | 200.00 | 00086418653491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/06/2023 | 400.00 | 00011694988414 | RENATO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/06/2023 | 400.00 | 00090900367415 | RONALDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/06/2023 | 300.00 | 00000830519882 | JOSE EDMILSON DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/06/2023 | 200.00 | 00010455934436 | ANA CLAUDIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/06/2023 | 200.00 | 00011095558498 | DIANA AVELINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/06/2023 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/06/2023 | 200.00 | 00048010537420 | EDJANE MONTEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/06/2023 | 250.00 | 00001516424433 | CÍCERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/06/2023 | 200.00 | 00014669362402 | ADRIELY SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/06/2023 | 150.00 | 00008819867478 | ALINE DA CONCEIÇÃO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/06/2023 | 250.00 | 00007281171420 | ADRIANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/06/2023 | 300.00 | 00009600597413 | RAYANNA MAIARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/06/2023 | 300.00 | 00000142464490 | ELIAS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/06/2023 | 180.00 | 00005823705409 | REGINA KATIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/06/2023 | 100.00 | 00083156658472 | ELIZABETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/06/2023 | 200.00 | 00028582075855 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0003118 | 15/06/2023 | 58.80 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE MAIO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0003117 | 15/06/2023 | 760.29 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/06/2023 | 350.00 | 00013075099406 | JOSE LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS D"AGUAS NAS ESCOLAS EDGAR GUEDES E SEVERINO TELECIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0003119 | 15/06/2023 | 114.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AOS MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0003120 | 15/06/2023 | 1453.04 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MES DE MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/06/2023 | 6.06 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/06/2023 | 100.00 | 00002505786461 | JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL". NO DIA 19/06/2023, NO TEATRO DO CENTRO UNIVERSITARIO DA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/06/2023 | 100.00 | 00009556946470 | CLARA MAGDA GONDIM MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL". NO DIA 19/06/2023, NO TEATRO DO CENTRO UNIVERSITARIO DA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. ACOMPANHANDO O SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/06/2023 | 100.00 | 00009235669456 | RUTH DA CONCEIÇÃO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL". NO DIA 19/06/2023, NO TEATRO DO CENTRO UNIVERSITARIO DA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. ACOMPANHANDO O SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010022022 | 0003080 | 15/06/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE PÚBLICA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 815 DE 16/02/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/06/2023 | 100.00 | 00002913700470 | MAURO CESAR LEITE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL". NO DIA 19/06/2023, NO TEATRO DO CENTRO UNIVERSITARIO DA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/06/2023 | 241.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/06/2023 | 11314.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/06/2023 | 23.17 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/06/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/06/2023 | 41973.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/06/2023 | 165704.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/06/2023 | 36918.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/06/2023 | 477.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0003169 | 16/06/2023 | 19728.06 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF.COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES REF. A MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0003170 | 16/06/2023 | 116120.50 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/06/2023 | 11887.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010052022 | 0003150 | 16/06/2023 | 12709.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/06/2023 | 73.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/06/2023 | 5120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/06/2023 | 1103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0003152 | 16/06/2023 | 47064.74 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. MAIO/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0003153 | 16/06/2023 | 14909.57 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF.MAIO/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/06/2023 | 61830.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/06/2023 | 355.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/1075205-3 E 5/644353-5 REF. AO MES DE JUNHO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/06/2023 | 1572.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2023 ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.COD. DO CLIENTE Nº 7045659830 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/06/2023 | 127.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/644353-5 REF. AO MES DE ABRIL/2023 E CODIGO Nº 5/1038917-9 REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/06/2023 | 120.00 | 00008310318405 | JAINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/06/2023 | 200.00 | 00001307302467 | GIVANILDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/06/2023 | 200.00 | 00038141493434 | LÚCIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/06/2023 | 200.00 | 00058307800463 | GEILZA DIAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/06/2023 | 122.90 | 00002153405408 | REGILDO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/06/2023 | 108.23 | 00040993906400 | OTACILIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/06/2023 | 250.00 | 00005614781471 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/06/2023 | 300.00 | 00033041520400 | COSMO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/06/2023 | 120.68 | 00001209829436 | ISABELE DE PONTES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/06/2023 | 120.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/06/2023 | 147.00 | 00016173735407 | JOSE ALISSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/06/2023 | 150.00 | 00044308930472 | MARIA DE JESUS GALDINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/06/2023 | 200.00 | 00070391419498 | JOICE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/06/2023 | 32204.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/06/2023 | 3658.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/06/2023 | 8845.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/06/2023 | 6464.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/06/2023 | 3015.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/06/2023 | 5689.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/06/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/06/2023 | 1224.75 | 00013385231477 | EDJANE DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO 2023, REALIZADA NO ESTADIO RONALDÃO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NAS CATEGORIAS VETERANO E SUB 17. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/06/2023 | 1430.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00005165887456 | ROBERTO THIAGO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA SOBRE INSCRIÇÃO NA CONAB, PRESTADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, AUXILIANDO NAS DEMANDAS NECESSARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/06/2023 | 3997.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/06/2023 | 1056.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE JUNHO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 7034107267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/06/2023 | 2124.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132022 | 0003171 | 16/06/2023 | 99288.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132022 | 0003192 | 19/06/2023 | 10301.46 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/06/2023 | 375.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 700 (SETECENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PALESTRANTES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS , POR OCASIÃO DA PALESTRA DO CRED AMIGO, SEC. EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO E PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/06/2023 | 700.00 | 00077056019404 | JOSE BEMVINDO DE FREITAS SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO "PROJETO CAPOEIRA PARA TODOS", NO EVENTO DO 24ª NOITE DOS MOTORISTAS, NO DIA 27/05/2023, NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/06/2023 | 600.00 | 00007567575418 | CARLA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A "I MOSTRA ABERTA DE ARTE E CULTURA DO NUCLEO CULTURAL, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO GINASIO ESPORTIVO O RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/06/2023 | 105.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/06/2023 | 800.00 | 00009384732478 | ANTONIO BRAZ DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO "TRIO PARAIBANO" NO ARRAIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CEZAR NO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00085322571434 | SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO GRUPO " SANDRO DA PARAIBA" NO ARRAIAL DA EJA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR DE ARAUJO CAVALCANTE, NO DIA 21/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/06/2023 | 420.00 | 00001780701497 | THAIS JOSE DA SISLVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 42(QUARENTA E DUAS) VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, DOSES COMPLEMENTARES DE FEBRE AFTOSA, PARA ATENDER TODOS CRIADORES DE BOVINOS DO MUNICIPIO, QUANTITATIVO NECESSARIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0003190 | 19/06/2023 | 1022.40 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF.COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EXECUTIVA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/06/2023 | 1224.75 | 00009349100495 | JOSE MARCIO FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO 2023, REALIZADA NO ESTADIO RONALDÃO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NAS CATEGORIAS VETERANO E SUB 17. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PEDRAS DE FOGO RESPEITA E PRESERVA O MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLA - APOIO AOS AGENTES DE RECICLGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/06/2023 | 8758.00 | 00011289311412 | CAMILO CESAR DE SANTANA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS , DESTINADOS A DOAÇÃO AOS AGENTES DE RECICLAGEM, TENDO EM VISTA, A MELHORIA DE CONDIÇOES DE TRABALHO, A ELES QUE DEDICAM SEU TEMPO PARA TRAZER MELHORIAS AO MEIO AMBIENTE E FAZER DISSO SUA RENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/06/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DE PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/06/2023 | 350.00 | 00014558372450 | VALDILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/06/2023 | 12091.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/06/2023 | 1103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010182022 | 0003180 | 19/06/2023 | 99600.00 | 49839268000100 | CONSORCIO ILUMINA PEDRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010182022 | 0003182 | 19/06/2023 | 6570.00 | 49839268000100 | CONSORCIO ILUMINA PEDRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003193 | 19/06/2023 | 39678.10 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022 BM Nº 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0003196 | 19/06/2023 | 8151.34 | 91967067000155 | BAKOF PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A ATENDER O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2022 PROCESSO ADM Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0033/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/06/2023 | 1100.00 | 00009016719407 | AILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003184 | 19/06/2023 | 31236.51 | 09383387000187 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0208/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003185 | 19/06/2023 | 32675.68 | 27732184000130 | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0206/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/06/2023 | 386.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806 REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/06/2023 | 36408.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3050 DE 14/06/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023, COM VENCIMENTO EM 23/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/06/2023 | 312.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MULTA POR FALTA DE ENVIO DE DECTF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 23/05/2023 COM VENCIMENTO 21/06/2023 NR.AINL 11682492202977 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/06/2023 | 23.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/06/2023 | 172.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/06/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/06/2023 | 7343.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/06/2023 | 1.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/06/2023 | 28.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/06/2023 | 5012.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/06/2023 | 765.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2001/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA EDIÇÃO DO DIA 22/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/06/2023 | 53.32 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/06/2023 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE JUNHO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0003210 | 21/06/2023 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010072023 | 0003206 | 21/06/2023 | 24000.00 | 43742858000134 | AILTON NAPONUCENA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08(OITO) TRAVES OFICIAIS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA DISTRIBUIÇÃO, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DOS CAMPOS DE FUTEBOL, SITUADOS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO AMPARADO PELA LEI Nº 14.133/2021. EM CONF. COM CONTRATO Nº 0179/2023 PMPF. COM RECURSOS DAS EMENDAS Nºs 013/2022 E 016/2022, DE INICIATIVA DOS VEREADORES CLAUDIO QUEIROZ DE SOUZA E GILVANDO DA SILVA PONTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00025782665491 | JOSE ALVES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO GRUPO "MANOS DO FORRO" NO ARRAIAL DA COMUNICIDADE RURAL RIACHO DO SALTO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 23/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/06/2023 | 300.00 | 00001288770499 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "I CONCURSO DE FOTOGRAFIAS AMBIENTAIS", REALIZADO NO DIA 01/06/2023. SENDO COMTEMPLADO NO 1º LUGAR A ALUNA, MARIA CAROLAINE GOMES DA SILVA, DA ESCOLA EDGAR GUEDES DO 7º ANO, REPRESENTADA PELA RESPONSAVEL MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/06/2023 | 200.00 | 00068396090491 | GLAUDENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "I CONCURSO DE FOTOGRAFIAS AMBIENTAIS", REALIZADO NO DIA 01/06/2023. SENDO COMTEMPLADO NO 2º LUGAR A ALUNA, TELMA RODRIGUES DOS SANTOS, DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECY CAVALCANTE DE ARAUJO DO 9º ANO, REPRESENTADA PELO RESPONSAVEL GLAUDENILSON DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/06/2023 | 100.00 | 00033459474807 | LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO "I CONCURSO DE FOTOGRAFIAS AMBIENTAIS", REALIZADO NO DIA 01/06/2023. SENDO COMTEMPLADO NO 3º LUGAR A ALUNA, YASMIM FELIX, DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DO 9º ANO A, REPRESENTADA PELO RESPONSAVEL LUCIENE DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/06/2023 | 5624.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/06/2023 | 7212.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/06/2023 | 10620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/06/2023 | 4176.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/06/2023 | 9699.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/06/2023 | 15779.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/06/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/06/2023 | 4559.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/06/2023 | 1980.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/06/2023 | 8146.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/06/2023 | 12595.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/06/2023 | 16417.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/06/2023 | 10945.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/06/2023 | 1518.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/06/2023 | 1320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/06/2023 | 40245.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/06/2023 | 12845.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/06/2023 | 2100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052023 | 0003307 | 22/06/2023 | 1900.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/06/2023 | 22350.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/06/2023 | 25989.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/06/2023 | 2683.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/06/2023 | 69186.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/06/2023 | 19510.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/06/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/06/2023 | 3226.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/06/2023 | 6000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/06/2023 | 215921.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/06/2023 | 14081.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JUNHO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/06/2023 | 6175.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/06/2023 | 139103.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/06/2023 | 1620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/06/2023 | 2615.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/06/2023 | 38132.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/06/2023 | 43436.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/06/2023 | 16342.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/06/2023 | 1818.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/06/2023 | 4329.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/06/2023 | 162035.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/06/2023 | 10635.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/06/2023 | 5265.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/06/2023 | 200539.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/06/2023 | 3164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/06/2023 | 5988.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70%% , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/06/2023 | 110487.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/06/2023 | 2521.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/06/2023 | 5460.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/06/2023 | 2224.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/06/2023 | 431165.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/06/2023 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE AO MES JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/06/2023 | 19590.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/06/2023 | 299511.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/06/2023 | 450435.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/06/2023 | 92923.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/06/2023 | 76477.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/06/2023 | 7811.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/06/2023 | 6748.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/06/2023 | 49566.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/06/2023 | 133233.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0003280 | 22/06/2023 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE JUNHO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00009169995486 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DA FONTE DE NOVA AURORA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023: GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 010072022 | 0003283 | 22/06/2023 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/06/2023 | 13790.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/06/2023 | 15779.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/06/2023 | 42041.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/06/2023 | 9867.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003308 | 22/06/2023 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/06/2023 | 1801.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/06/2023 | 45.82 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0003275 | 22/06/2023 | 4360.00 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL E MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/06/2023 | 31987.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/06/2023 | 46581.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/06/2023 | 4338.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/06/2023 | 141508.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/06/2023 | 3732.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/06/2023 | 26367.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/06/2023 | 24661.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/06/2023 | 15566.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/06/2023 | 95597.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/06/2023 | 19598.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/06/2023 | 30172.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/06/2023 | 18542.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/06/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/06/2023 | 13611.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/06/2023 | 31800.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/06/2023 | 24785.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/06/2023 | 27545.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/06/2023 | 15032.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0003309 | 22/06/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/06/2023 | 119.02 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/06/2023 | 2300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/06/2023 | 34104.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/06/2023 | 23939.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/06/2023 | 18291.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/06/2023 | 250.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0003320 | 26/06/2023 | 809.95 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0003318 | 26/06/2023 | 18895.70 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTATO Nº 0036/2023 PMPF | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0003317 | 26/06/2023 | 405.09 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL E MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/06/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 07/06 A 14/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/06/2023 | 5.53 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/06/2023 | 400.00 | 00008568330452 | CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRAS E PROTEÇÃO DE PORTAS NAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE E ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0003316 | 26/06/2023 | 600.75 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0003315 | 26/06/2023 | 1596.02 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UMA) REFEIÇOES, DESTINADAS AO ALMOÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NO PERIODO DE ABRIL A MAIO/2023. ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0003332 | 27/06/2023 | 162.89 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE DE ARTIBITRAGEM, NA COPA DE FOTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO 2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/06/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART REF. A RENOVAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO DA UNIDADE DE ZOONOSES, DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA. ART Nº 873780 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003326 | 27/06/2023 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132022 | 0003324 | 27/06/2023 | 2240.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003325 | 27/06/2023 | 5000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE JUNHO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0003327 | 27/06/2023 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 . REF. AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/06/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/06/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/06/2023 | 45.21 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/06/2023 | 3018.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O EMPENHO 3292/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/06/2023 | 142828.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.SUBSTITUIR O EMPENHO 3293/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0003331 | 27/06/2023 | 43519.04 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/05/2023 A 25/06/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BORGES NO MUINICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0003346 | 28/06/2023 | 107694.04 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022, CONTRATO Nº 0042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003336 | 28/06/2023 | 17485.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSO ITENS COMO: OUTDOOR COM METALON GALVANIZADO E CHAPA DE ZINCO, LETRAS ARENA SOCIETY, LONA COM ILHOS, FAIXAS HOMENAGEM A MANOEL JUNIOR, FAIXA MEIO AMBIENTE, LONA C/ ILHOES NUCLEO CULTURAL, LONA CONSELHO TUTELAR, CAIXAS D'AGUA(AQUI TEM AGUA),CARIMBOS, ADESIVOS E BANNER PROJETO,DA PRODUÇÃO Nº 267.179, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/06/2023 | 102.66 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/06/2023 | 210.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2023. COD DO CLIENTE Nº 7028923010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/06/2023 | 41.89 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/06/2023 | 510.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 138/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 29/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0003339 | 28/06/2023 | 24406.83 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES INFANTIL (PRE ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0003344 | 28/06/2023 | 27389.76 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0003345 | 28/06/2023 | 1233.31 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003338 | 28/06/2023 | 99329.74 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº07, PERIODO DE 30/05 A 27/06/2023 | 00022022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010132022 | 0003340 | 28/06/2023 | 55756.34 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 100(CEM) CASAS PADRAO POPULAR, REFERENTE AO PROGRAMA MORAR BEM, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1013/2022, CONTRATO Nº 0222/2022 E APOSTILAMENTO 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/06/2023 | 3607.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800456-24.2021.8.15.0571 ID Nº 081230000009970833 AUTO: CLAUDIO QUEIROZ DE SOUZA, ADVOGADO DRª FERNANDA MACHADO DE ARAUJO CEZAR.COM VENCIMENTO EM 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0003370 | 29/06/2023 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/06/2023 | 714.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/06/2023 | 3303.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/06/2023 | 714.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/06/2023 | 1546.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/06/2023 | 620.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/06/2023 | 2504.41 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/06/2023 | 120.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 04/07/2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO EUCARISTICO INTITULADO "145 ANOS DE DOM VITAL NA CASA DO PAI", NA CIDADE DE OLINDA PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/06/2023 | 120.00 | 00005707104488 | DUARTE ROSENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 04/07/2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO EUCARISTICO INTITULADO "145 ANOS DE DOM VITAL NA CASA DO PAI", NA CIDADE DE OLINDA PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/06/2023 | 80.00 | 00007549042454 | LIVIA MAIANA DA COSTA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 04/07/2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "LIDERES EM MOVIMENTO E DO WORKSHOP, NIVELAMENTO DOS ATORES DE DESENVOLVIMENTO, NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0003347 | 29/06/2023 | 23928.23 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/06/2023 | 3674.53 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/06/2023 | 5909.43 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/06/2023 | 64815.59 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/06/2023 | 534838.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/06/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/06/2023 | 6620.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/06/2023 | 40.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/06/2023 | 9833.37 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/06/2023 | 3040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003372 | 29/06/2023 | 7677.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/06/2023 | 14688.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0003348 | 29/06/2023 | 14410.45 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉZ DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/06/2023 | 1320.00 | 00011666131431 | JOSYELLY MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LORENA MARIA DOS SANTOS, MAT. 4294, AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/06/2023 | 244.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/06/2023 | 128.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/06/2023 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/06/2023 | 350.00 | 00004499259436 | IVANILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO FAZENDINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/06/2023 | 69194.48 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2023 | 2500.00 | 00009059340400 | WILLIAM DE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ELÇO PEREIRA DA SILVA, MAT. 4936, COMO OPERADOR DE MAQUINA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00002503586465 | ANDRE LUIS PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA, MAT. 4693, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2023 | 799.96 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0003377 | 30/06/2023 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0061/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2023 | 100.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2023 | 5525.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 212,213,214,215,216,217,219 e 220/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 04/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2023 | 10.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/06/2023 | 8895.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2023 | 207.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2023 | 51.36 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2023 | 137.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O POGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2023 | 21.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O POGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2023 | 11.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA PNAT 10.856-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2023 | 14034.65 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2023 | 1924.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2023 | 500.00 | 00014701159484 | JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: JUNHO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2023 | 500.00 | 00011134043457 | MARTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2023 | 120.00 | 00006147082493 | BRUNO JOSE DE MELO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 04/07/2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO EUCARISTICO INTITULADO "145 ANOS DE DOM VITAL NA CASA DO PAI", NA CIDADE DE OLINDA PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/07/2023 | 500.00 | 00070022538402 | RUTH PEREIRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003400 | 03/07/2023 | 10602.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/07/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE junho/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/07/2023 | 1200.00 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200( DUZENTOS) TALOES, COLORIDOS, EM PAPEL ALTO COPIATIVO COM NUMERAÇÃO. PAARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/07/2023 | 286.63 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/07/2023 | 1.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/07/2023 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003398 | 03/07/2023 | 8362.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/07/2023 | 400.00 | 00005124894407 | ALEXSANDRO DE PAULA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR DESTE MUNICPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 010022023 | 0003408 | 03/07/2023 | 295.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL: 12(DOZE) UNIDADES DE GALÃO DE 20 LITROS E 192(CENTO E NOVENTA E DOIS) UNIDADES GARRAFAS DE 500ML, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB E SUAS SECRETARIAS. EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1002/2023 PROCESSO ADM Nº 1021 PMPF E CONTRATO Nº 0138/2023 PMPF REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/07/2023 | 530.00 | 00047485329472 | JONAS GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003399 | 03/07/2023 | 12296.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/07/2023 | 400.00 | 00009172776439 | ANDRE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE ITABATINGA, NESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/07/2023 | 157.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/07/2023 | 300.00 | 00026668595847 | ADRIANA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/07/2023 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/07/2023 | 300.00 | 00007099129430 | ANA CLAUDIA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/07/2023 | 300.00 | 00010455934436 | ANA CLAUDIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/07/2023 | 350.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/07/2023 | 300.00 | 00075984148404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/07/2023 | 200.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/07/2023 | 200.00 | 00007004789497 | DANIELLE NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/07/2023 | 300.00 | 00017255517480 | EDIELMA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/07/2023 | 250.00 | 00070077288475 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/07/2023 | 350.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/07/2023 | 350.00 | 00010822480450 | ELIZABETE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/07/2023 | 500.00 | 00008242796467 | EVELINE TAVARES RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/07/2023 | 270.00 | 00009363616460 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/07/2023 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/07/2023 | 400.00 | 00007940174444 | FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/07/2023 | 250.00 | 00085331520430 | FRANCISCO CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/07/2023 | 250.00 | 00012116917484 | GESSICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/07/2023 | 200.00 | 00087199440049 | GORA FALL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0003435 | 04/07/2023 | 4750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0061/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/07/2023 | 530.00 | 00001824093411 | JOSE CARLOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE FRANÇA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/07/2023 | 123.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003436 | 04/07/2023 | 6120.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2018 E CONTRATO Nº 0063/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000199-42.2015.8.15.0571 ID Nº 081230000010016811 AUTO: JULIA MARIA HENRIQUE BARBOSA, ADVOGADO DR HUGO CORREIA DE ANDRADE .COM VENCIMENTO EM 07/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/07/2023 | 61.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0003437 | 05/07/2023 | 170000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0003439 | 05/07/2023 | 190956.28 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/07/2023 | 815.00 | 00002026017492 | JOSE MAURICIO XAVIER DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM E LIMPEZA DE BOEIROS, EM RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003480 | 06/07/2023 | 39678.10 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022 BM Nº 08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0003481 | 06/07/2023 | 45085.84 | 47862448000188 | JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003501 | 06/07/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003442 | 06/07/2023 | 5875.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267,187, NO PERIODO DE 30/05 A 30/06/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/07/2023 | 250.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/07/2023 | 250.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/07/2023 | 250.00 | 00005685149476 | JACIELMA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/07/2023 | 300.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/07/2023 | 200.00 | 00009206816462 | JAKCIANE DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/07/2023 | 300.00 | 00016845912440 | JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/07/2023 | 300.00 | 00039466205404 | JOÃO FLORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/07/2023 | 300.00 | 00011210561484 | JOELMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/07/2023 | 300.00 | 00011210561484 | JOELMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/07/2023 | 300.00 | 00005514735419 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/07/2023 | 350.00 | 00008192911454 | MARIA LUZINETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/07/2023 | 300.00 | 00009316294460 | NATACIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/07/2023 | 300.00 | 00009056074490 | PATRICIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/07/2023 | 300.00 | 00009600597413 | RAYANNA MAIARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/07/2023 | 250.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/07/2023 | 300.00 | 00039407098400 | ROSILDA FERREIRA JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/07/2023 | 350.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/07/2023 | 300.00 | 00008658612422 | RUBERVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/07/2023 | 350.00 | 00015757973480 | SAMARA EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/07/2023 | 250.00 | 00014053567408 | SEVERINA MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/07/2023 | 350.00 | 00010575789409 | TAMIRES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/07/2023 | 300.00 | 00008269770493 | THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/07/2023 | 200.00 | 00023752840463 | VALTER GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/07/2023 | 300.00 | 00007126569440 | VANESSA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/07/2023 | 300.00 | 00008390341484 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/07/2023 | 250.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/07/2023 | 200.00 | 00006266493403 | WALESKA KENNYA BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/07/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/07/2023 | 80.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/07/2023 | 29.77 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/07/2023 | 600.00 | 00010783992475 | DIEGO SANTANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE JUNHO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/07/2023 | 600.00 | 00010078467470 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE JUNHO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/07/2023 | 500.00 | 00006176274443 | JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0003450 | 06/07/2023 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE JUNHO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/07/2023 | 600.00 | 00008996120405 | VALDECIR DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00014678352422 | SEVERINO DE SOUZA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE PEREIRA DA SILVA,MATRICULA 3743, DURANTE SUAS FERIAS, NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, NO MES JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00015901820495 | JAMILY MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA DALVA DA SILVA, MATRICULA 3417, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, NO MES JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010102023 | 0003462 | 06/07/2023 | 15000.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº1010/2023 E CONTRATO Nº 0200/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003485 | 06/07/2023 | 25654.05 | 27732184000130 | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0206/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00007750640410 | ELIETE MARIA DE OLIVEIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE ALAN DE MEDEIROS SILVA, MATRICULA 82929, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, NO MES JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00015484590469 | KELLY MARIANA DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/07/2023 | 2164.68 | 00005135941401 | MARINALVA PEREIRA ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO) DURANTE SUA LICENÇA DE SAUDE, MATRICULA 86574,NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ADELINO BARBOSA, NO MES JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003499 | 06/07/2023 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE JUNHO/2023 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/07/2023 | 350.00 | 00004404007400 | SEVERINO MANUEL DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF, A MANUTENÇÃO DO GRAMADO E DA AREA EXTERNA DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE REALIZAÇÃO DOS JOGOS DOS CAMPEONATO AMADOR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EXECUTIVA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 05(CINCO) DE 19/06 A 23/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/07/2023 | 350.00 | 00014674236703 | LINDINALDO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF, A MANUTENÇÃO DO GRAMADO E DA AREA INTERNA DO ESTADIO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE REALIZAÇÃO DOS JOGOS DOS CAMPEONATOS. REF, A 05(CINCO) DIAS, DE 19 A 23/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/07/2023 | 500.00 | 00007323714494 | JOSE EDUARDO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE JOSE EDUARDO DA SILVA PONTES, PARTICIPE DO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE JIU-JITSU, NA CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 16/09/2023, REPRESENTANDO PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/07/2023 | 500.00 | 00004750197416 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE JOSE CARLOS ACACIO PEREIRA NETO, QUE IRA FAZER UM TESTE COMO JOGADOR DE FUTEBOL NA BAHIA, JOVEM MENOR DE IDADE, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MÃE, SILVANIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00045957657468 | LUCICLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO 4º ARRAIÁ DO SAO MIGUEL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/07/2023 NO BAIRRO SAO MIGUEL NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PEDRAS DE FOGO RESPEITA E PRESERVA O MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PEDRAS DE FOGO MAIS VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/07/2023 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE -ARARUNA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA SEREM PLANTADAS NAS AGROVILAS, PRAÇAS, REFLORESTAR AREAS DEGRADADAS EM NOSSO MUNICIPIO E RECURAÇÃO DA MATA CILIAR DAS NASCENTES. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003553 | 07/07/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/05 A 24/06/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003554 | 07/07/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/05 A 24/06/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00008536319488 | WILLAMS BARBALHO MACIEL TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA, MATRICULA 52787, NA FUNÇÃO DE MOTOARISTA. QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JUNHO/2023. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00009324927469 | VINICIUS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00011944108475 | FERNANDO GLAYBSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, RIVALDETE RODRIGUES DA COSTA, MAT. 87635, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/07/2023 | 2164.68 | 00009009606473 | ALINE LINS PEREIRA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO) EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SEVERINA LENIRA DA SILVA MATOS, MATRICULA 87312, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/07/2023 | 2164.68 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SUNARA SOARES DA COSTA, MATRICULA 87731, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE JUNHO/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00008998240483 | ANA CAROLINA HONORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃODA A SERVIDORA RAQUEL CRISTINA ROSENO ALVES, MAT 87462, QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE NO MES DE JUNHO/2023, NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS PEDAGOGICAMENTE NAS ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/07/2023 | 800.00 | 00040783871449 | JULIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO TRIO PE-DE-SERRA NA FESTIVIDADE DA CUMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGOGICO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. REALIZADA NO DIA 21/06/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/07/2023 | 272.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/07/2023 | 500.00 | 00009169995486 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DA FONTE DE NOVA AURORA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023: GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0003513 | 07/07/2023 | 4816.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF.JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0003514 | 07/07/2023 | 896.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF, JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0003515 | 07/07/2023 | 672.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES (PRE-ESCOLA). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/07/2023 | 900.00 | 00044945965404 | SEVERINO SOARES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E EMASSAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA(UNID. II) DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00012881918476 | LIVIAN GABRIELA RODRIGUES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR NATAN FIRMINO, MATRICULA 51551, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/07/2023 | 1718.00 | 27977585000150 | ZULEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS DAS SEGUINTES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO: ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR E ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/07/2023 | 800.00 | 00008568330452 | CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÃO DE PORTAS E GRADES DE PROTEÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/07/2023 | 150.00 | 00008568330452 | CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003532 | 07/07/2023 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/07/2023 | 1250.00 | 00044945965404 | SEVERINO SOARES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E EMASSAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO DAS SEGUINTES ESCOLAS: COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/07/2023 | 500.00 | 00013274018430 | LETICIA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/07/2023 | 500.00 | 00012337531422 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/07/2023 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/07/2023 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/07/2023 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/07/2023 | 500.00 | 00014212585448 | SAMILE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/07/2023 | 500.00 | 00011968461469 | HELOIZA DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/07/2023 | 500.00 | 00071217389458 | ELOISE PAULINO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/07/2023 | 270.27 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, REF. AO 03(TRÊS) VEICULOS DE PLACA: MNJ4085, NPX5H01 E NPX5G91, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003555 | 07/07/2023 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/07/2023 | 1864.23 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 12/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA JULHO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/07/2023 | 137045.04 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 13/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA JULHO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/07/2023 | 13026.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 13/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA JULHO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/07/2023 | 1275.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 218/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 2001/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/07/2023 | 120.00 | 00002505786461 | JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE RENIÃO NO ESCRITORIO MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO REPASSE DO FUNDEB. CONF. PAUTA EM ANEXO. NO DIA 10/07/2023 NA CIDADE DE RECIFE/PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/07/2023 | 433.64 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 30/46 COM VENCIEMNTO EM 26/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/07/2023 | 5576.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 13/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.006635117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/07/2023 | 618.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 28/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/07/2023 | 627.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 40 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/07/2023 | 996.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 104 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003533 | 07/07/2023 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/07/2023 | 680.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 11/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/07/2023 | 28.71 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/07/2023 | 590.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO -NUPA- DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2023 COD. DO CLIENTE 2323029019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/07/2023 | 80.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) REALIZAR A RETIRADA DOS REGS, ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 12/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0003516 | 07/07/2023 | 930.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023. ORÇAMENTO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003534 | 07/07/2023 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003552 | 07/07/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/05 A 24/06/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/07/2023 | 5380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003502 | 07/07/2023 | 121372.65 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021. APOSTILAMENTO Nº 01/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 | 00082021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0003509 | 07/07/2023 | 380.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023. ORÇAMENTO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/07/2023 | 74857.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010232022 | 0003546 | 07/07/2023 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº0290/2022. JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003551 | 07/07/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/05 A 24/06/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/07/2023 | 29.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE NOVA AURORA, REF. AO MES DE JUNHO/2023 ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.COD. DO CLIENTE Nº 7049575526 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00010418706476 | GILVAN PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO, MATRICULA Nº 5118, DURANTE O MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00002757747401 | VICENTE FELIX DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALDEMIR FELIX DE LIMA, MATRICULA 4995 JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00008828305460 | WIVISON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO, FABIO FAGNER GOMES DA SILVA, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JUNHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/07/2023 | 63542.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003623 | 10/07/2023 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003625 | 10/07/2023 | 5100.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1.5.1- REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003629 | 10/07/2023 | 29050.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003631 | 10/07/2023 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003633 | 10/07/2023 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE JUNHO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003635 | 10/07/2023 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/07/2023 | 150.00 | 00036887838400 | LUIS LOURENÇO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/07/2023 | 150.00 | 00009167155405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/07/2023 | 200.00 | 00011912882426 | RAFAELA MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/07/2023 | 200.00 | 00007465984408 | RITA NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/07/2023 | 200.00 | 00013543429760 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/07/2023 | 200.00 | 00052079023420 | HELENA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/07/2023 | 150.00 | 00071040844448 | IRENE CRISTINA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/07/2023 | 200.00 | 00011779593481 | LUCICLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007295002413 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/07/2023 | 250.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/07/2023 | 250.00 | 00011231268441 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/07/2023 | 200.00 | 00010478341466 | ALINE ALVES MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/07/2023 | 200.00 | 00011450669417 | ANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/07/2023 | 200.00 | 00004966339456 | ERONILDA SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/07/2023 | 200.00 | 00017903496484 | EDILSON MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/07/2023 | 250.00 | 00014558372450 | VALDILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/07/2023 | 200.00 | 00070818067403 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/07/2023 | 250.00 | 00016215601713 | EVELIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/07/2023 | 80.00 | 00007834865455 | JOAO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO O RESPONSAVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) REALIZAR A RETIRADA DOS REGS, ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 12/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/07/2023 | 300.00 | 00004404007400 | SEVERINO MANUEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/07/2023 | 250.00 | 00010192469444 | JOSIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/07/2023 | 300.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/07/2023 | 200.00 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/07/2023 | 250.00 | 00009731815406 | BRUNA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/07/2023 | 200.00 | 00009152151441 | IVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/07/2023 | 200.00 | 00008302540480 | JACQUELINE FLAVIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/07/2023 | 150.00 | 00012461735492 | LINDINALVA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/07/2023 | 200.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/07/2023 | 150.00 | 00011141250403 | ROSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/07/2023 | 200.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/07/2023 | 200.00 | 00011093199407 | THAYNARA SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/07/2023 | 500.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/07/2023 | 300.00 | 00002845634471 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/07/2023 | 200.00 | 00009742635404 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/07/2023 | 200.00 | 00009219910454 | DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/07/2023 | 14867.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP COTA 1% DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/07/2023 | 9262.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP COTA DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/07/2023 | 45831.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/07/2023 | 80.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/07/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/07/2023 | 41.36 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/07/2023 | 3467.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/07/2023 | 13459.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028.REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/07/2023 | 3596.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/07/2023 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/07/2023 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/07/2023 | 500.00 | 00072021138488 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0003573 | 10/07/2023 | 12385.20 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0003590 | 10/07/2023 | 5190.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JUNHO/2023. ROTA 33. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0003593 | 10/07/2023 | 15670.20 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JUNHO/2023. ROTAS: 01,02 E 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0003598 | 10/07/2023 | 10872.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JUNHO/2023. ROTA 26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0003600 | 10/07/2023 | 8921.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JUNHO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. TRANSPORTANDO OS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0003602 | 10/07/2023 | 7165.52 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE JUNHO/2023. NA ROTA: 06 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0003605 | 10/07/2023 | 29179.20 | 37601585000105 | EDIMILSON P DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE JUNHO/2023. NAS ROTAS:13,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0003606 | 10/07/2023 | 11431.20 | 37601585000105 | EDIMILSON P DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE JUNHO/2023. NAS ROTAS:18. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0003608 | 10/07/2023 | 259826.20 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE JUNHO/2023. NAS ROTAS:07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003627 | 10/07/2023 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. JUNHO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/07/2023 | 6214.70 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS MUINICIPAIS, PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE MUNICIPAL.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/07/2023 | 10582.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/07/2023 | 500.00 | 00013317025425 | NATALA KELLY SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JUNHO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/07/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/07/2023 | 152.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/07/2023 | 821.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/07/2023 | 660.00 | 00071012252418 | DEIVESON ARAUJO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COREOGRAFO DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/07/2023 | 607.00 | 00008810298403 | ALAN DE ARAUJO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/07/2023 | 607.00 | 00013688028422 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/07/2023 | 607.00 | 00013453626419 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/07/2023 | 607.00 | 00003686768461 | JOSE EDILSON HENRIQUE CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/07/2023 | 456.00 | 00011656517426 | LUCAS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/07/2023 | 607.00 | 00008844797496 | CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/07/2023 | 456.00 | 00012666276422 | MARCOS PETRONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/07/2023 | 607.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/07/2023 | 456.00 | 00013301469485 | THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/07/2023 | 356.00 | 00012803478480 | ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/07/2023 | 456.00 | 00011655016431 | FLAVIO LUIS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/07/2023 | 356.00 | 00013030497402 | MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/07/2023 | 375.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 700 (SETECENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PALESTRANTES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS , POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO TEMA: COMO PARTICIPAR DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DIA 12/07/2023, NO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/07/2023 | 500.00 | 00010554271478 | DEBORA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JUNHO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/07/2023 | 500.00 | 00014849732402 | MONYK VITORIA ALVARINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JUNHO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/07/2023 | 115.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/07/2023 | 225.75 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/07/2023 | 2.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/07/2023 | 80.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/07/2023 | 1563.10 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DE "IPTU" E "I.T.B.I" EM DUPLICIDADE, REF. AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1501/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/07/2023 | 63.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/07/2023 | 1030.00 | 33989499000160 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA 10859406407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JANELAS E PORTAS EM VIDRO, DAS SEGUINTES ESCOLAS: COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO E ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0003685 | 12/07/2023 | 142432.42 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. REF. A MEDIÇÃO Nº05. TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº202103710-1/2021 FNDE/MEC - PROGRAMA PRO INFANCIA. ANEXO. | 00872021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009574237486 | ADRIANA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/07/2023 | 200.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/07/2023 | 250.00 | 00011069690490 | ALINE BATISTA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/07/2023 | 200.00 | 00017542161458 | JEANE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/07/2023 | 150.00 | 00002364375428 | ALEXANDRA BUENO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011195079443 | ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005915639402 | LUZINETE FELIX ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/07/2023 | 250.00 | 00005502856445 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/07/2023 | 250.00 | 00009953435430 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/07/2023 | 200.00 | 00010584719450 | FABIANE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070278493483 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/07/2023 | 300.00 | 00076305538468 | MARGARIDA DE LIMA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/07/2023 | 200.00 | 00010690641494 | ETELICE DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/07/2023 | 300.00 | 00014123440428 | KAYLANE MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/07/2023 | 300.00 | 00054206278415 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/07/2023 | 250.00 | 00001516424433 | CÍCERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005330477492 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/07/2023 | 180.00 | 00006612136413 | CLAUDIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/07/2023 | 250.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/07/2023 | 250.00 | 00098958011491 | IVANICE DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/07/2023 | 200.00 | 00009956475424 | EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/07/2023 | 140.00 | 00012955581496 | AMANDA LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/07/2023 | 140.00 | 00012955581496 | AMANDA LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/07/2023 | 200.00 | 00042215900415 | REGINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/07/2023 | 300.00 | 00029305820816 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/07/2023 | 250.00 | 00010805496416 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/07/2023 | 300.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/07/2023 | 150.00 | 00002940262403 | SILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/07/2023 | 250.00 | 00008186463496 | MARIA ROSÁLIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/07/2023 | 250.00 | 00085406937472 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/07/2023 | 300.00 | 00008441099405 | TARCIANA DE SOUZA MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001613543433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/07/2023 | 150.00 | 00003821067411 | SEVERINA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/07/2023 | 200.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/07/2023 | 200.00 | 00009109651454 | MARCIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/07/2023 | 150.00 | 00082974306420 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/07/2023 | 200.00 | 00028582075855 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/07/2023 | 300.00 | 00004675260446 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/07/2023 | 300.00 | 00014613406404 | CAMILA EDUARDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/07/2023 | 1137.00 | 00004830996439 | EDUARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA POLDAÇÃO DE ARVORES E CONSERTO DE ALGUNS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0003687 | 12/07/2023 | 380.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023. ORÇAMENTO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/07/2023 | 1300.00 | 00011666131431 | JOSYELLY MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "FORROZÃO SENSAÇÕES", NO EVENTO DO FORRO RURAL 2023, EM UNA DE SÃO JOSE , NESTE MUNICIPIO NO DIA 08/07/2023. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/07/2023 | 1400.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "BANDA LUZ DO SOL" NO EVENTO FO FORRO RURAL 2023. NA COMUNIDADE RURAL DE SANTA TEREZINHA NO DIA 15/072023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/07/2023 | 1300.00 | 00013977309439 | JOSIKELLY MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "SWING DO DL" NO EVENTO DO FORRO RURAL 2023, NO SITIO UNA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/07/2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/07/2023 | 1137.00 | 00004830996439 | EDUARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA POLDAÇÃO DE ARVORES E CONSERTO DE ALGUNS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/07/2023 | 200.00 | 00003647105430 | MARCIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/07/2023 | 250.00 | 00004557896499 | RONALDO SEVERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/07/2023 | 250.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 010112023 | 0003717 | 13/07/2023 | 16704.00 | 00004423218488 | MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MILHO NA PALHA,VARIAEDADES 1051, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS, CRAS, SCFV E NUPA. VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADM Nº 1048/2023, DISPENSA Nº 1011/2023 E CONTRATO Nº 2223/2023.COM RECURSOS DAS EMENDAS 009/2022, 010/2022,011/2022,012/2022 E 018/2022 DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0003710 | 13/07/2023 | 8423.82 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/07/2023 | 400.00 | 00010783992475 | DIEGO SANTANA SOARES | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3447 DE 06/07/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE JUNHO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/07/2023 | 400.00 | 00010078467470 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3448 DE 06/07/2023IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE JUNHO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/07/2023 | 400.00 | 00008996120405 | VALDECIR DA SILVA JUNIOR | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3451 DE 06/07/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010032023 | 0003718 | 13/07/2023 | 43436.40 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1005/2023 E CONTRATO Nº 0106/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/07/2023 | 36.36 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/07/2023 | 38835.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023, COM VENCIMENTO EM 25/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003728 | 14/07/2023 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/07/2023 | 5525.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 224,226,227,228,229 E 231/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 17/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/07/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/07/2023 | 22.38 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/07/2023 | 38835.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2023, COM VENCIMENTO EM 25/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0003731 | 14/07/2023 | 12686.12 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | DISTRIBUIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 030032022 | 0003732 | 14/07/2023 | 27612.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250(DUZENTAS E CINQUENTA) CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. ACOMPANHADAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003/2022 E CONTRATO Nº 0335/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/07/2023 | 200.00 | 00009487331441 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/07/2023 | 4880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/07/2023 | 1300.00 | 00097781479491 | SUELI DA SILVA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "BANDA TONY ANGELO E FORRO NO COLADINHO" NO EVENTO DO FORRO RURAL 2023, NA COMUNIDADE RURAL DE SANTA TEREZINHA, NO DIA 15/07/2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/07/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ESPAÇO ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/07/2023 | 120.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA/PB, NO DIA 17 , PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DE EDITAL REGIONAL DA LEI PAULO GUSTAVO; APRESENTAÇÃO DO ICMS CULTURA; DEBATE SOBRE PROPOSTA DE MODERNIZAÇÃO DO FIC COM PEDRO SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/07/2023 | 120.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 , PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO DE INCENTIVO A CULTURA. COM PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DE ECONOMIA. CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL DO MINISTERIO DA CULTURA, HENILTON MENEZES E DO DIRETOR DE FOMENTO INDIRETO, DA SECRETARIA DA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL, ODECIR LUIZ PRATA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/07/2023 | 570.00 | 00070111653479 | RODRIGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA FINAL DO FESTIVAL DE MUSICA GOSPEL W.MUSIC. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/08/2023, EM RECIFE/PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/07/2023 | 3909.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/07/2023 | 5543.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/07/2023 | 1430.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIA | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/07/2023 | 2590.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CURSO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, DESTINADO AO SERVIDOR, EDUARDO VALOIS DA SSILVA NETO, O CURSO VISA O APRIMORAMENTO E COMPARTILHAMENTO INTERNO DOS SERVIDORES DO SETOR POR MEIO DA MULTIPLICAÇÃO DO CONTEUDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/07/2023 | 6376.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/07/2023 | 70.00 | 00013640346467 | DJAILSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 19/07/2023 PARA ARARUNA/PB, BUSCAR MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/07/2023 | 70.00 | 00004523998400 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 19/07/2023 PARA ARARUNA/PB, BUSCAR MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/07/2023 | 2706.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/07/2023 | 8882.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/07/2023 | 3298.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/07/2023 | 30230.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/07/2023 | 772.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/07/2023 | 1815.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003739 | 17/07/2023 | 12593.60 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº267.196 : MARCA DE SERVIÇO OU PRODUTO, PLACA INTERNA- ATE 50CM DE COMPRIMENTO, OUTDOOR SIMPLES, CARTAS, WEBBANNER - SUPER BANNER ESTATICO E POST AVULSO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/07/2023 | 11522.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00012039897410 | JOELSON BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VANUZA OLIVEIRA DA SILVA, MATRICULA 86278, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00008788160467 | ROMARIO RODOLFO DIONIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LEIA MARIA PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/07/2023 | 1500.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MAQUINA PESADA, QUE FOI DOADA PELA CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA- PR/EPB E MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº 0.0125.00/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/07/2023 | 1103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/07/2023 | 58823.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/07/2023 | 330.00 | 00001363857452 | ALYNE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/07/2023 | 675.00 | 00008253425465 | JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DO MILHO FAMILIAS CADASTRADAS NO NUPA- NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUE OCORREU NO DIA 22/06/2023, NO COMPLEXO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 010112023 | 0003744 | 17/07/2023 | 36.00 | 00004423218488 | MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS | COMPLENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3717 DE 13/07/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MILHO NA PALHA,VARIAEDADES 1051, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS, CRAS, SCFV E NUPA. VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADM Nº 1048/2023, DISPENSA Nº 1011/2023 E CONTRATO Nº 2223/2023.COM RECURSOS DAS EMENDAS 009/2022, 010/2022,011/2022,012/2022 E 018/2022 DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/07/2023 | 11484.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010172022 | 0003770 | 17/07/2023 | 9900.00 | 13188441000291 | GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES SOARES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO, REFERENTE A 20(VINTE) KITS DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1017/2022 E CONTRATO Nº 0304/2022. PEDIDO Nº 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0003740 | 17/07/2023 | 1250.00 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0168/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0003741 | 17/07/2023 | 829.00 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC., DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSOA ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0167/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003742 | 17/07/2023 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/07/2023 | 272.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL RIACHO DO SALTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/07/2023 | 530.00 | 00019799799449 | MARCOS ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/07/2023 | 477.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/07/2023 | 37080.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/07/2023 | 165841.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/07/2023 | 42442.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/07/2023 | 2550.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 0225/2023,0230/2023 E 0233/2023 SESSAO 3. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 18/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/07/2023 | 11429.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/07/2023 | 14.62 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/07/2023 | 172.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/07/2023 | 24.88 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010062022 | 0003778 | 18/07/2023 | 187.92 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA,SERVIÇOS ESTES COMO: REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 010022023 | 0003777 | 18/07/2023 | 1347.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL: 60 (SESSENA) UNIDADES DE GALÃO DE 20 LITROS E 840 (OITOCENTOS E QUARENTA) UNIDADES GARRAFAS DE 500ML, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB E SUAS SECRETARIAS. EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1002/2023 PROCESSO ADM Nº 1021 PMPF E CONTRATO Nº 0138/2023 PMPF REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010052022 | 0003784 | 19/07/2023 | 38127.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/07/2023 | 1105.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 0232/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 19/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010022022 | 0003785 | 19/07/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE PÚBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/07/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/07/2023 | 46.89 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0003780 | 19/07/2023 | 1190.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0175/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0003781 | 19/07/2023 | 9713.00 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0166/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0003782 | 19/07/2023 | 68332.45 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/07/2023 | 1300.00 | 00002871744416 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL"BANDA ZE MARIA DO BREGA", NO EVENTO DO FORRO RURAL 223, NA COMUNIDADE RURAL DO GUME, NO DIA 22/07/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/07/2023 | 1300.00 | 00011027407480 | EDILSON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "BANDA DIL FERREIRO", NO EVENTO DO FORRO RURAL 2023. NA COMUNIDADE RURAL DO GUME, NO DIA 22/07/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/07/2023 | 66.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº0801077-21.2021.8.15.0571 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/07/2023 | 833.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE JULHO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 7034107267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/07/2023 | 2000.00 | 00014241186467 | KAUÃ VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A BANDA GETULIO GUEDES, DO NOSSO MUNICIPIO PARA AJUDA NAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA REFERIDA BANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/07/2023 | 3500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/07/2023 | 1200.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 24H SEMANAIS, TOTALIZANDO 96H MENSAIS, REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00009794195499 | ELISSON CARLOS MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O EVENTO "9ª EDIÇÃO DO ANIMORAY" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/08/2023. NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/07/2023 | 1200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURA, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 24H SEMANAIS, TOTALIZANDO 96H MENSAL, REF. AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/07/2023 | 304.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE JUNHO/2023.CODIGO DO DOCUMENTO Nº 7009068206 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/07/2023 | 5000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO REPASSE METODOLOGICO DO PROGRAMA JEPP- JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS, REALIZADO EM PEDRAS DE FOGO, NO MES DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010032023 | 0003803 | 20/07/2023 | 118622.74 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1005/2023 E CONTRATO Nº 0106/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/07/2023 | 3286.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/07/2023 | 17.12 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/07/2023 | 9762.85 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 010/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E MATA-BURROS - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003795 | 20/07/2023 | 103037.51 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSO RURAL (PASSAGEM MOLHADA) SITUADAS NAS COMUNIDADES DE BELA ROSA E UNA DE SÃO JOSE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1129/2022 E CONTRATO Nº 0097/2023. ADITIVO DE PRAZO Nº 01 E APOSTILAMENTO Nº 01.REF. AO BM Nº01 | 00972023 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/07/2023 | 300.00 | 00075618001420 | JOÃO BATISTA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/07/2023 | 151.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2023. COD DO CLIENTE Nº 7028923010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/07/2023 | 77.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/644353-5 E CODIGO Nº 5/1038917-9 REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/07/2023 | 40.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/644353-5 REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/07/2023 | 3420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/07/2023 | 100.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/07/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/07/2023 | 31.74 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/07/2023 | 80.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/07/2023 | 600.00 | 00013951286423 | MATEUS MITHSEY DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ATLETA MATEUS, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DE FUTMESA QUE ACONTECERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 09 E 10/09/2023, NO ESTADIO MINEIRÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/07/2023 | 4176.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/07/2023 | 9699.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/07/2023 | 15779.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 24/07/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/07/2023 | 1726.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/07/2023 | 6300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/07/2023 | 6423.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/07/2023 | 7292.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/07/2023 | 11600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/07/2023 | 40245.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/07/2023 | 10945.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/07/2023 | 1518.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/07/2023 | 2220.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/07/2023 | 8973.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/07/2023 | 12545.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/07/2023 | 17907.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/07/2023 | 22350.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/07/2023 | 26971.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/07/2023 | 2683.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/07/2023 | 70456.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/07/2023 | 21210.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 24/07/2023 | 13311.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/07/2023 | 10600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/07/2023 | 70.00 | 00002871781451 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB NO DIA 28/07/2023.ONDE IRÁ CONDUZIR O VEICULO COM SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO JORNADA PARAIBA PRODUTIVA, CIRAMDA DE CREDITO E PLANO SAFRA 2023/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/07/2023 | 70.00 | 00007644597409 | Aurelio Mendes Barbosa da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB NO DIA 28/07/2023.PARA PARTICIPAR DO EVENTO: JORNADA PARAIBA PRODUTIVA, CIRAMDA DE CREDITO E PLANO SAFRA 2023/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/07/2023 | 70.00 | 00007749703403 | EDILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB NO DIA 28/07/2023.PARA PARTICIPAR DO EVENTO: JORNADA PARAIBA PRODUTIVA, CIRAMDA DE CREDITO E PLANO SAFRA 2023/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/07/2023 | 10000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/07/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/07/2023 | 3226.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/07/2023 | 16482.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/07/2023 | 17263.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/07/2023 | 40374.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/07/2023 | 10167.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/07/2023 | 1445.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº236 E 237/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 25/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/07/2023 | 38.86 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/07/2023 | 237406.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/07/2023 | 16019.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/07/2023 | 6975.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/07/2023 | 140860.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/07/2023 | 1620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/07/2023 | 3758.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/07/2023 | 40215.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/07/2023 | 44175.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/07/2023 | 15432.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/07/2023 | 2424.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/07/2023 | 4329.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/07/2023 | 168631.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/07/2023 | 10435.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/07/2023 | 4182.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/07/2023 | 209780.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/07/2023 | 3164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/07/2023 | 8115.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70%% , REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/07/2023 | 111979.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/07/2023 | 2521.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/07/2023 | 5460.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/07/2023 | 377900.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/07/2023 | 49787.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE AO MES JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/07/2023 | 19590.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/07/2023 | 308485.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/07/2023 | 470332.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/07/2023 | 95529.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/07/2023 | 77916.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/07/2023 | 7811.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/07/2023 | 6748.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/07/2023 | 49993.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/07/2023 | 135593.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/07/2023 | 19517.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/07/2023 | 35872.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/07/2023 | 25285.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/07/2023 | 29153.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/07/2023 | 15032.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/07/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/07/2023 | 34895.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/07/2023 | 48334.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/07/2023 | 3018.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/07/2023 | 145230.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/07/2023 | 5518.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/07/2023 | 33306.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/07/2023 | 25607.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/07/2023 | 15266.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/07/2023 | 101627.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/07/2023 | 19778.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/07/2023 | 32399.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/07/2023 | 18182.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/07/2023 | 42596.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/07/2023 | 27488.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/07/2023 | 18771.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/07/2023 | 600.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60KG DE SACOLÃO GG, VERDE UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO MILHO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO NUPA, REALIZADO NO DIA 22/06 NO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/07/2023 | 1380.10 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92KG DE SACOLAS P, BRANCA, UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PÃO, JUNTO COM O SOPA ENTREGUES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO NUPA, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/07/2023 | 799.96 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/07/2023 | 6801.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO ANUAL DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 31/07/2023 PLACAS: KIS5998, KKP3169, MNC4514, NQF6H65, OEU1192, OEW0387, OEW0477, OEW0517, OFD0662, OFE6033, QFF9835, QFG0518, QFM0018, QFV0663, QSD2614, QSD2644, QSL5G4, RLV7175, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/07/2023 | 10340.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SEGURO AUTO FROTA, DOS VEICULOS PLACAS: FIAT -ARGO-SKU7J44,IVECO/FIAT- RLV7175,FIAT-ARGO-,SKU7J54,NOVO KA FORD- OXO8A02, NOVO KA FORD-OXO7092 DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/07/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/07/2023 | 116.50 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0003910 | 25/07/2023 | 94747.94 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 | 02692022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010032023 | 0003912 | 25/07/2023 | 50003.57 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1005/2023 E CONTRATO Nº 0106/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003916 | 25/07/2023 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/07/2023 | 500.00 | 00009169995486 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DA FONTE DE NOVA AURORA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023: GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0003918 | 25/07/2023 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003919 | 25/07/2023 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 010072022 | 0003921 | 25/07/2023 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/07/2023 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE JULHO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0003923 | 25/07/2023 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/07/2023 | 2060.00 | 00057277141415 | ELMA NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 2º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 PMPF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/07/2023 | 500.00 | 00070521819407 | ADEILSON SILVA BAZANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/07/2023 | 500.00 | 00010547113480 | MARIA CLEVIA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/07/2023 | 500.00 | 00006176274443 | JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/07/2023 | 500.00 | 00010547113480 | MARIA CLEVIA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/07/2023 | 500.00 | 00070521819407 | ADEILSON SILVA BAZANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0003935 | 25/07/2023 | 64289.75 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/07/2023 | 3145.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 238, 239, 241 e 247/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 26/07/2023 E PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1011/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 26/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0003914 | 25/07/2023 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 . REF. AO MES DE JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/07/2023 | 204.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/07/2023 | 58.86 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0003905 | 25/07/2023 | 35533.80 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS AO EVENTO DO FORRO RURAL 2023, NOS DIAS 08,15,22 E 29/07/2023. 04(QUATRO) SOM PEQUENO PORTE, 80(OITENTA) METROS DE GRID Q30, 04(QUATRO) ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE 06 E 04(QUATRO) TABLADO.COMFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 PMPF E CONTRATO Nº 0099/2023 PMPF | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/07/2023 | 3000.00 | 18853735000123 | BRUNO GUEDES DA SILVA05111281428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, FORRO SANFONA, NO EVENTO DO FORRO RURAL 2023. NA SCOMUNIDADE RURAL DE CAMPO VERDE, NO DIA 29/07/2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00009149232428 | WELITON GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, WELITON GOMES E FORRO PRESSÃO, NO EVENTO DO FORRO RURAL 2023. NA COMUNIDADE RURAL GUME, NO DIA 22/07/2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/07/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO REFERENTE A PLANTA BAIXA DA AREA QUE SERÁ REALIZADA O TRADICIONAL EVENTO DE "FORRO FOGO 2023", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25,26 E 25/08/2023 NESTE MUNICIPIO.THIALE MENDES VIEIRA - CAU Nº A61818-7 RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052023 | 0003920 | 25/07/2023 | 1900.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/07/2023 | 700.00 | 00008996117455 | ITALO BRUNO DA VEIGA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "ITALO BRUNO E FORRO SERENO" NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO DOS IDOSOS DO SCFV, NO DIA 27/07/2023 NO CENTRO SOCIAL DOM VITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/07/2023 | 650.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/07/2023 | 500.00 | 00013301469485 | THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/07/2023 | 500.00 | 00011655016431 | FLAVIO LUIS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/07/2023 | 650.00 | 00013453626419 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/07/2023 | 660.00 | 00011658024494 | ANTONIO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COREOGRAFO DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/07/2023 | 650.00 | 00016172904400 | BRUNO LUCAS CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/07/2023 | 650.00 | 00013688028422 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/07/2023 | 650.00 | 00003686768461 | JOSE EDILSON HENRIQUE CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/07/2023 | 500.00 | 00011656517426 | LUCAS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/07/2023 | 650.00 | 00008844797496 | CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/07/2023 | 500.00 | 00012666276422 | MARCOS PETRONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/07/2023 | 400.00 | 00012803478480 | ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/07/2023 | 400.00 | 00013030497402 | MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/07/2023 | 1068.00 | 36195152000134 | CASA DOS TROFEUS E MEDALHAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) MEDALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COMO PREMIAÇÃO AOS ATLETAS DAS CATEGORIAS SUB 17 E MASTER. REF. AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO LUGAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/07/2023 | 11.59 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00004693827401 | NAZARE JOAO DA SILVA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SEVERINO MARIANO FRANCISCO, QUE GOZOU DE FERIAS NO PERIODO DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/07/2023 | 2500.00 | 00009059340400 | WILLIAM DE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ELÇO PEREIRA DA SILVA, MAT. 4936, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023, COMO OPERADOR DE MAQUINA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/07/2023 | 616.00 | 00004682261410 | JULIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM E LIMPEZA DE BOEIROS NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FIDE (28.867-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/07/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 22/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/07/2023 | 35.83 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/07/2023 | 550.00 | 00007823249405 | BRUNA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ESCOLA DE CORVOADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/07/2023 | 890.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO ANUAL DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 31/07/2023, PLACAS: OFD0549, OFH8E89, QFX9A92, QSE3F87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/07/2023 | 78.04 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 01 (UMA) CERTIDÃO.PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/07/2023 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800089-34.2020.8.15.0571 ID 081230000010124517. AUTOR: JOSE MACHADO FERREIRA NETO ADVOGADO:ALANE DOS SANTOS CABRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003968 | 28/07/2023 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/07/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/07/2023 | 6559.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.SUBSTITUTO DO EMPENHO DE Nº 3848/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003969 | 28/07/2023 | 5000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE JULHO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/07/2023 | 0.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/07/2023 | 10.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/07/2023 | 25.68 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0003965 | 28/07/2023 | 48500.62 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/06/2023 A 25/07/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00008828305460 | WIVISON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO,ADRIANO MARINHO DA SILVA, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/07/2023 | 1629.30 | 00002026017492 | JOSE MAURICIO XAVIER DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM E LIMPEZA DE BOEIROS, EM RUAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/07/2023 | 132.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/07/2023 | 225.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/07/2023 | 144.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/07/2023 | 480.00 | 00005010964422 | Loredana Ramos Lopes Cunha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 31/07 A 03/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/07/2023 | 480.00 | 00007647609475 | MARCOS ANDERSON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 31/07 A 03/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/07/2023 | 480.00 | 00005707104488 | DUARTE ROSENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 31/07 A 03/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/07/2023 | 240.00 | 00005010964422 | Loredana Ramos Lopes Cunha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 04/08 E 05/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE RECIFE/PE, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/07/2023 | 240.00 | 00007647609475 | MARCOS ANDERSON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 04/08 E 05/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE RECIFE/PE, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/07/2023 | 4480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/07/2023 | 240.00 | 00005707104488 | DUARTE ROSENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 04/08 E 05/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE RECIFE/PE, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003987 | 31/07/2023 | 7677.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004019 | 31/07/2023 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004020 | 31/07/2023 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004021 | 31/07/2023 | 5100.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1.5.1- REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004022 | 31/07/2023 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE JULHO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004023 | 31/07/2023 | 29500.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004025 | 31/07/2023 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BORGES NO MUINICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0004031 | 31/07/2023 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ROYALTIES (31.319-X) | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/07/2023 | 799.96 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004073 | 31/07/2023 | 12296.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/07/2023 | 250.00 | 00075618001420 | JOÃO BATISTA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/07/2023 | 250.00 | 00009316294460 | NATACIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/07/2023 | 250.00 | 00007077245462 | ELIENE INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/07/2023 | 250.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/07/2023 | 250.00 | 00013162774454 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/07/2023 | 250.00 | 00012300660474 | ALEXSANDRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/07/2023 | 250.00 | 00011832257410 | GLEYCIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/07/2023 | 250.00 | 00015757973480 | SAMARA EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/07/2023 | 250.00 | 00039466205404 | JOÃO FLORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/07/2023 | 250.00 | 00011779593481 | LUCICLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/07/2023 | 250.00 | 00004966339456 | ERONILDA SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/07/2023 | 250.00 | 00004404007400 | SEVERINO MANUEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/07/2023 | 250.00 | 00016215601713 | EVELIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/07/2023 | 250.00 | 00009731815406 | BRUNA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/07/2023 | 250.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/07/2023 | 200.00 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/07/2023 | 250.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/07/2023 | 250.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/07/2023 | 250.00 | 00014669362402 | ADRIELY SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/07/2023 | 250.00 | 00008192911454 | MARIA LUZINETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/07/2023 | 250.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/07/2023 | 200.00 | 00012461735492 | LINDINALVA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/07/2023 | 250.00 | 00009152151441 | IVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/07/2023 | 250.00 | 00010192469444 | JOSIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/07/2023 | 250.00 | 00008302540480 | JACQUELINE FLAVIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/07/2023 | 200.00 | 00010101318421 | ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/07/2023 | 250.00 | 00002059015499 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/07/2023 | 250.00 | 00011145397409 | PAULA LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/07/2023 | 250.00 | 00011141250403 | ROSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/07/2023 | 250.00 | 00075984148404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/07/2023 | 450.00 | 00008338208426 | CLEIDE VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/07/2023 | 300.00 | 00014598707437 | ADEILZA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/07/2023 | 300.00 | 00009438708448 | ELOYSE MARÍLIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/07/2023 | 400.00 | 00002088880470 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/07/2023 | 300.00 | 00048010537420 | EDJANE MONTEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/07/2023 | 350.00 | 00010822480450 | ELIZABETE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/07/2023 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/07/2023 | 250.00 | 00012116917484 | GESSICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/07/2023 | 200.00 | 00009206816462 | JAKCIANE DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/07/2023 | 350.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/07/2023 | 350.00 | 00010805496416 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/07/2023 | 220.00 | 00008658613402 | LUANE VITORIA CELESTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/07/2023 | 300.00 | 00008658612422 | RUBERVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/07/2023 | 300.00 | 00005514735419 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/07/2023 | 300.00 | 00016303677452 | MARIA GRAZIELA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/07/2023 | 270.00 | 00008140491411 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/07/2023 | 300.00 | 00009056074490 | PATRICIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/07/2023 | 350.00 | 00010575789409 | TAMIRES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/07/2023 | 250.00 | 00070077288475 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/07/2023 | 300.00 | 00008269770493 | THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/07/2023 | 350.00 | 00058047808400 | MANOEL OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/07/2023 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/07/2023 | 400.00 | 00007940174444 | FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/07/2023 | 400.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/07/2023 | 350.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/07/2023 | 400.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/07/2023 | 250.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/07/2023 | 250.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/07/2023 | 350.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/07/2023 | 400.00 | 00008153878492 | LUCIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/07/2023 | 300.00 | 00010478341466 | ALINE ALVES MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/07/2023 | 250.00 | 00029305820816 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/07/2023 | 200.00 | 00023752840463 | VALTER GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/07/2023 | 2720.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/07/2023 | 56.88 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/07/2023 | 161.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/07/2023 | 8988.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/07/2023 | 6929.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/07/2023 | 1615.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 243 E 245/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 02/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/07/2023 | 1017.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004024 | 31/07/2023 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. JULHO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010032023 | 0004027 | 31/07/2023 | 15202.74 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1005/2023 E CONTRATO Nº 0106/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004076 | 31/07/2023 | 8362.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0004030 | 31/07/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0004032 | 31/07/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004075 | 31/07/2023 | 10602.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/08/2023 | 1600.00 | 00001894300440 | SUSELY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FASE FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINALVA GOMES PEREIRA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 10/07 A 08/08/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/08/2023 | 104.16 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/08/2023 | 62.04 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/08/2023 | 250.00 | 00009600597413 | RAYANNA MAIARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/08/2023 | 250.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/08/2023 | 250.00 | 00011450669417 | ANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/08/2023 | 250.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/08/2023 | 200.00 | 00008819867478 | ALINE DA CONCEIÇÃO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/08/2023 | 250.00 | 00077980026420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/08/2023 | 4407.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/08/2023 | 43.85 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004115 | 04/08/2023 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/08/2023 | 1696.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/08/2023 | 80.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/08/2023 | 30.68 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/08/2023 | 1445.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 246 E 281/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 07/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004122 | 04/08/2023 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS PEDAGOGICAMENTE NAS ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/08/2023 | 12832.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA FAZEREM PARTE DOS BRINDES NOS SORTEIOS DAS ATIVIDADES FESTIVAS DO DIAS DOS PAIS, QUE SERÁ COMEMORADO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO À REALIZAR-SE NO DIA 11/08/2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0004135 | 04/08/2023 | 2906.08 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0004136 | 04/08/2023 | 228.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AOS MES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/08/2023 | 250.00 | 00007295002413 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/08/2023 | 250.00 | 00014558372450 | VALDILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/08/2023 | 250.00 | 00009956475424 | EDICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/08/2023 | 250.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/08/2023 | 300.00 | 00008587180495 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/08/2023 | 300.00 | 00042215900415 | REGINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 04/08/2023 | 163.00 | 00007077247406 | GILVANETE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/08/2023 | 166.64 | 00028092204845 | FLAVIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/08/2023 | 169.31 | 00086964658491 | JOSE ADALBERTO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/08/2023 | 250.00 | 00008664514470 | EDNA MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/08/2023 | 300.00 | 00032749422434 | ROSEDETE CHAVES CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/08/2023 | 200.00 | 00016845651469 | DANIELA SILVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/08/2023 | 200.00 | 00096228741420 | JOSE ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/08/2023 | 200.00 | 00011574738739 | MAYRA INGRID MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00006389594461 | ALAN SANTOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FLAVIO RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE 05/07 A 03/08/2023. NA FUNÇÃO DE GARI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 04/08/2023 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 04/08/2023 | 530.00 | 00047485329472 | JONAS GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004121 | 04/08/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004126 | 04/08/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/06 A 24/07/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0004137 | 04/08/2023 | 117.60 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004098 | 04/08/2023 | 12556.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº267.218 : MARCA DE SERVIÇO OU PRODUTO,FOLDER (POR LAUDA), BACKDROP, SINALIZAÇÃO DE VEICULO-PEQUENO E MEDIO PORTE, WEBBANNER - SUPER BANNER ESTATICO E POST AVULSO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004099 | 04/08/2023 | 3750.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267,219, NO PERIODO DE 30/06 A 26/07/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/08/2023 | 8860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004125 | 04/08/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/06 A 24/07/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/08/2023 | 720.00 | 00005707104488 | DUARTE ROSENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 07 A 12/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/08/2023 | 720.00 | 00007647609475 | MARCOS ANDERSON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 07 A 12/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/08/2023 | 720.00 | 00005010964422 | Loredana Ramos Lopes Cunha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 07 A 12/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0004138 | 04/08/2023 | 1520.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004124 | 04/08/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/06 A 24/07/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004123 | 04/08/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/06 A 24/07/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/08/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ESPAÇO ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0004113 | 04/08/2023 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0004134 | 04/08/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0004132 | 04/08/2023 | 76.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0004133 | 04/08/2023 | 152.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0004140 | 07/08/2023 | 366169.49 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 07/08/2023 | 57.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 07/08/2023 | 23.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/08/2023 | 13075.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 14/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA AGOSTO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/08/2023 | 1871.17 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 14/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA AGOSTO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/08/2023 | 137555.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 14/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA AGOSTO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/08/2023 | 25.68 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00008998240483 | ANA CAROLINA HONORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃODA A SERVIDORA RAQUEL CRISTINA ROSENO ALVES, MAT 87462, QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE NO MES DE JULHO/2023, NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00012881918476 | LIVIAN GABRIELA RODRIGUES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR OTAVIO LUIZ CORREIA DE OLIVEIRA, MATRICULA 4110, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0004147 | 08/08/2023 | 224.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES (PRE-ESCOLA). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0004148 | 08/08/2023 | 336.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF, JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0004149 | 08/08/2023 | 1792.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF.JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/08/2023 | 272.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/08/2023 | 400.00 | 00008996120405 | VALDECIR DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/08/2023 | 400.00 | 00010783992475 | DIEGO SANTANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE JULHO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/08/2023 | 400.00 | 00010078467470 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE JULHO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/08/2023 | 2164.68 | 00009009606473 | ALINE LINS PEREIRA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO) EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SEVERINA LENIRA DA SILVA MATOS, MATRICULA 87312, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00009324927469 | VINICIUS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/08/2023 | 2164.68 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SUNARA SOARES DA COSTA, MATRICULA 87731, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE JULHO/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00015901820495 | JAMILY MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA DALVA DA SILVA, MATRICULA 3417, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, NO MES JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/08/2023 | 2164.68 | 00005135941401 | MARINALVA PEREIRA ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA RAYANE DOS SANTOS SILVA (RIACHO DO SALTO) DURANTE SUA LICENÇA DE SAUDE, MATRICULA 86574,NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ADELINO BARBOSA, NO MES JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/08/2023 | 1082.34 | 00087882779415 | ADEVANIA CELESTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA YASMIN CYNARA DE OLIVEIRA GUIMARAES, MATRICULA 86510, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DE 25/07 A 08/08/2023, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/08/2023 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/08/2023 | 500.00 | 00072021138488 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/08/2023 | 500.00 | 00012337531422 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/08/2023 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/08/2023 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/08/2023 | 500.00 | 00011968461469 | HELOIZA DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/08/2023 | 500.00 | 00014212585448 | SAMILE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/08/2023 | 500.00 | 00013274018430 | LETICIA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/08/2023 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/08/2023 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00009645868432 | DAYANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JANIO JOSE DE PONTES, MATRICULA , QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JULHO/2023, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010232022 | 0004143 | 08/08/2023 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1023/2022 E CONTRATO Nº0290/2022. JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0004152 | 08/08/2023 | 45085.84 | 47862448000188 | JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0004153 | 08/08/2023 | 39678.10 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº 0385/2022 BM Nº 09 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142023 | 0004163 | 08/08/2023 | 6270.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, MADEIRAMENTOS E EPI'S UTILIZADO NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA MELHORIAS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL E PARA ATENDER A FESTIVIDADE DA 24ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1014/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 0273/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142023 | 0004170 | 08/08/2023 | 3304.90 | 00889304000151 | C. R. ABREU & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, MADEIRAMENTOS E EPI'S UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA PARA MELHORIAS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL E PARA ATENDER A FESTIVIDADE DA 24ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1014/2023, TERMO DE CONTRATO Nº 0274/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142023 | 0004171 | 08/08/2023 | 32754.09 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, MADEIRAMENTOS E EPI'S UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA PARA MELHORIAS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL E PARA ATENDER A FESTIVIDADE DA 24ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1014/2023, TERMO DE CONTRATO Nº 0272/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142023 | 0004172 | 08/08/2023 | 4770.00 | 23784371000107 | EFICAZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, MADEIRAMENTOS E EPI'S UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA PARA MELHORIAS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL E PARA ATENDER A FESTIVIDADE DA 24ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1014/2023, TERMO DE CONTRATO Nº 0275/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/08/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SAUDE DO CONTRATO Nº 0187/2023, ENGENHEIRO THIALE MENDES VIEIRA - CAU Nº A61818-7 RRT Nº 13370722 - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/08/2023 | 316.00 | 00006518557486 | SIDNEY JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RESTADOS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE 03(TRES) DIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ROYALTIES (31.319-X) | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/08/2023 | 530.00 | 00013610652497 | DEBORA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 12(DOZE) DIAS DO MES DE JULHO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004193 | 08/08/2023 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/08/2023 | 160.00 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10/08/2023. PARA TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS AS FESTIVIDADES DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/08/2023 | 80.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) REALIZAR A RETIRADA DOS REGS, ORGÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 09/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010062022 | 0004156 | 08/08/2023 | 187.92 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA,SERVIÇOS ESTES COMO: REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/08/2023 | 3500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/08/2023 | 800.00 | 00015678433440 | JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 . REF, AO MES DE JUNHO E JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/08/2023 | 900.00 | 00013597764436 | CESAR SANTIAGO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO GRUPO"PLENO XOTE", NO EVENTO "ARRAIA CULTURAL", REALIZADO NO DIA 05/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00040783871449 | JULIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO GRUPO "MARAVILHAS DO FORRO" NO EVENTO "ARRAIA CULTURAL", REALIZADO NO DIA 05/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/08/2023 | 1680.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO 60m2 DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/08/2023 | 500.00 | 00070022538402 | RUTH PEREIRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/08/2023 | 500.00 | 00013317025425 | NATALA KELLY SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JULHO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/08/2023 | 500.00 | 00014701159484 | JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: JULHO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/08/2023 | 500.00 | 00010554271478 | DEBORA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JULHO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/08/2023 | 500.00 | 00014849732402 | MONYK VITORIA ALVARINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:JULHO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/08/2023 | 500.00 | 00011134043457 | MARTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0004205 | 09/08/2023 | 876.45 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO ALMOÇO DO CONSELHO RURAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0004212 | 09/08/2023 | 1553.16 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO ALMOÇO SERVIDO AS PESSOAS 70(SETENTA) PARTICIPANTES DA PLENARIA, ANEXO ATA COM ASSINATURA DOS PRESENTES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0004219 | 09/08/2023 | 695.86 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/08/2023 | 714.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0801440-42.2020.8.15.0571 ID 08123000001029776. AUTOR: JULIANA DE MELO CEZAR ADVOGADO:LUCIENE DA SILVA PONTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/08/2023 | 3353.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/08/2023 | 714.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/08/2023 | 2638.94 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/08/2023 | 4764.50 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO COPA DE FUTEBOL AMADOR DAS CATEGORIAS ADULTO , SUB 17 E MASTER. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/08/2023 | 1546.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/08/2023 | 620.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/08/2023 | 2880.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE APOIO NO EVENTO FORRO RURAL 2023, NOS DIAS 08,15 E 29/07/2023, EM UNA DE SÃO JOSE, COMUNIDADE SANTA TERESINHA E CAMPO VERDE RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010062023 | 0004227 | 09/08/2023 | 150000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURA DA "TATY GIRL", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 26/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1006/2023, PROCESSO ADM Nº 1031/2023 E CONTRATO Nº 0190/2023 PMPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | DISTRIBUIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 030032022 | 0004213 | 09/08/2023 | 27612.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250(DUZENTAS E CINQUENTA) CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. ACOMPANHADAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003/2022 E CONTRATO Nº 0335/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/08/2023 | 10371.51 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/08/2023 | 80.00 | 00004703784416 | MARIA MIRETA DE ARAUJO PEREIRA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10/08/2023. PARA TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS AS FESTIVIDADES DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004202 | 09/08/2023 | 10722.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSO ITENS COMO: CAIXAS D'AGUA, ENVELOPAMENTO DE VANS FORRO FOGO, LONA COM ILHOS, CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO DE MADEIRA, PLACAS NO PS E ADESIVOS DIVERSOS. REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.213, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0004222 | 09/08/2023 | 398.88 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/08/2023 | 15760.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/08/2023 | 799.96 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0004218 | 09/08/2023 | 4977.40 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/08/2023 | 71181.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/08/2023 | 533.00 | 00011109709439 | ANDRE BORBA RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A 02(DOIS) DIAS DO MES DE JUNHO E O MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/08/2023 | 233.33 | 00070866888438 | MARIA VITORIA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A 14(CATORZE) DIAS DO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/08/2023 | 233.33 | 00012558544489 | MIRELA KELLY MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A 14(CATORZE) DIAS DO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/08/2023 | 100.00 | 00013087476404 | GABRIEL HENRIQUE DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A 06(SEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/08/2023 | 100.00 | 00011916714455 | LUCAS FELIPE VELOSO JORDAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A 06(SEIS) DIAS DO MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/08/2023 | 500.00 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A O MES DE JULHO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/08/2023 | 78.04 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 01 (UMA) CERTIDÃO.PARA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/08/2023 | 553597.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/08/2023 | 66654.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/08/2023 | 7097.77 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/08/2023 | 3674.53 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0004216 | 09/08/2023 | 1015.33 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/08/2023 | 1700.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REFRIGERADORES DAS SEGUINTES ESOLAR: CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSE DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE. CONFORME SERVIÇO DESCRIMINADO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/08/2023 | 3511.20 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO 96MTS DE FORRO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENEZES E 29,40MTS DE REPAROS EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/08/2023 | 1764.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 63MT DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0004203 | 09/08/2023 | 408.45 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/08/2023 | 1979.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 27,28 E 29 DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/08/2023 | 7024.28 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/08/2023 | 52.95 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/08/2023 | 172.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/08/2023 | 29.77 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/08/2023 | 32.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/08/2023 | 82.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/08/2023 | 14084.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/08/2023 | 46093.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/08/2023 | 595.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 285/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 11/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/08/2023 | 7688.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/08/2023 | 2660.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REFRIGERADORES E CONSERTO DE BEBEDOURO DAS SEGUINTES ESOLAR:ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME SERVIÇO DESCRIMINADO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/08/2023 | 62096.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/08/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/08/2023 | 6000.00 | 46629750000128 | UNISEG - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE 03 (MESES)DO CONTRATO DO CONVENIO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA -UNISEG, QUE CELEBRAM OS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. . REGIDA PELA LEI Nº 11,107/2005, DECRETO Nº6.017/2007. O CUSTEIO/RATEIO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO UNISEG E FORMA DE RECEBIMENTO COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA O INICIO DAS ATIVIDADES, SERA BASEADO NO REPASSE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/08/2023 | 120.00 | 00005987363446 | Athos Oliveira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CEMINARIO NO TCE, NO DEBATE REGIONAL ACERCA DAS "EMENDAS PIX", ASSIM DENOMINADAS AS TRANSFERENCIA POR SENADORES E DEPUTADOS DE RECURSOS FEDERAIS PARA OS ESTADOS E MUNICIPIO. QUE SER REALIZARÁ NO DIA 21/08/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/08/2023 | 120.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CEMINARIO NO TCE, NO DEBATE REGIONAL ACERCA DAS "EMENDAS PIX", ASSIM DENOMINADAS AS TRANSFERENCIA POR SENADORES E DEPUTADOS DE RECURSOS FEDERAIS PARA OS ESTADOS E MUNICIPIO. QUE SER REALIZARÁ NO DIA 21/08/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/08/2023 | 120.00 | 00012561873480 | CICERA RAYANE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CEMINARIO NO TCE, NO DEBATE REGIONAL ACERCA DAS "EMENDAS PIX", ASSIM DENOMINADAS AS TRANSFERENCIA POR SENADORES E DEPUTADOS DE RECURSOS FEDERAIS PARA OS ESTADOS E MUNICIPIO. QUE SER REALIZARÁ NO DIA 21/08/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/08/2023 | 1126.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08011440-42.2020.8.15.057 ID 081230000010229521. AUTOR:JULIANA DE MELO CEZAR ADVOGADO:LUCIENE DA SILVA PONTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIA | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE TRANSPARENCIA E OUVIDORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/08/2023 | 750.00 | 00010177185473 | EDUARDO VALOIS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GRAMADO/RS, NOS DIAS 22/08 A 26/08/2023. PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS NACIONAIS DE OUVIDORIA 2023. EM PRO DE CONHECIMENTOS PARA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00003167092475 | Ricardo Roque da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE TERESOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 17 A 21/08/2023, PARA CONHECER AS PRATICAS E APLICABILIDADE DA LEI INCENTIVO AO ESPORTE E VERIFICAR OS PROJETOS PARA APLICABILIDADE NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00007278825466 | GLEYDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE TERESOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 17 A 21/08/2023, PARA CONHECER AS PRATICAS E APLICABILIDADE DA LEI INCENTIVO AO ESPORTE E VERIFICAR OS PROJETOS PARA APLICABILIDADE NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/08/2023 | 1100.00 | 00009349100495 | JOSE MARCIO FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO 2023, REALIZADA NO ESTADIO RONALDÃO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NAS CATEGORIAS MASTER E SUB 17. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00005553767458 | EDMAR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DO CAMPEONATO DE MASTER DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00002150105403 | JOSEILTON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DO CAMPEONATO DE MASTER DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/08/2023 | 800.00 | 00007567575418 | CARLA SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A "I MOSTRA DE BALLET CLASSICO DO NUCLEO CULTURAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2023, NO PARQUE ECOLOGICO SILVIO MILANEZ (AREA VERDE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010092023 | 0004255 | 11/08/2023 | 45000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURA DA "CAVALO DE PAU", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 27/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1009/2023, PROCESSO ADM Nº 1034/2023 E CONTRATO Nº 0193/2023 PMPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010112023 | 0004256 | 11/08/2023 | 650000.00 | 09188896000159 | WS SHOWS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURA DE "WESLEY SAFADÃO", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 27/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1011/2023, PROCESSO ADM Nº 1036/2023 E CONTRATO Nº 0195/2023 PMPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010072023 | 0004257 | 11/08/2023 | 400000.00 | 41775478000170 | NATTAN PRODUES ARTSTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURA DE "NATTAN", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 25/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1007/2023, PROCESSO ADM Nº 1032/2023 E CONTRATO Nº 0191/2023 PMPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010122023 | 0004258 | 11/08/2023 | 150000.00 | 27839992000100 | GERACAO PRODUTORA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURA DE "GERALDO AZEVEDO", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 26/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1012/2023, PROCESSO ADM Nº 1037/2023 E CONTRATO Nº 0196/2023 PMPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010102023 | 0004259 | 11/08/2023 | 35000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL DE "GLICIO LEE", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 27/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1010/2023, PROCESSO ADM Nº 1035/2023 E CONTRATO Nº 0194/2023 PMPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010082023 | 0004260 | 11/08/2023 | 90000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL DE "ERIC LAND", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 25/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1008/2023, PROCESSO ADM Nº 1033/2023 E CONTRATO Nº 0192/2023 PMPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/08/2023 | 6678.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/08/2023 | 102.66 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/08/2023 | 720.00 | 00005707104488 | DUARTE ROSENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 14 A 19/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/08/2023 | 720.00 | 00005010964422 | Loredana Ramos Lopes Cunha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 14 A 19/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/08/2023 | 720.00 | 00007647609475 | MARCOS ANDERSON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS DIAS 14 A 19/08/2023. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CUIDANDO DA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A FESTIVIDADE DO 24º FORRO FOGO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/08/2023 | 102.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277. REF. A JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/08/2023 | 1225.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO -NUPA- DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2023 COD. DO CLIENTE 2323029019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/08/2023 | 27798.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, COM VENCIMENTO EM 25/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/08/2023 | 120.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA PONTES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023, NO CENTRO DE EDUCADORES, PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 16/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/08/2023 | 120.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023, NO CENTRO DE EDUCADORES, PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 16/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/08/2023 | 120.00 | 00083018190491 | KELY SANDRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023, NO CENTRO DE EDUCADORES, PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 16/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0004280 | 11/08/2023 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE JULHO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/08/2023 | 3630.00 | 00006880327451 | VALDECI ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO ( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA), NOS FOGÕES DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: ESCOLA MUNICIPAL EPITAÇCIO ESSOA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO E ECOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0004285 | 11/08/2023 | 4030.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00082975442491 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPOSIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS, DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, ESCOLAMUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR E ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/08/2023 | 350.00 | 00082975442491 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLAS ERNANI BEZERRA DE MENEZES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/08/2023 | 1003.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 105 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 31/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/08/2023 | 27798.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, COM VENCIMENTO EM 25/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/08/2023 | 280.58 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/08/2023 | 103.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004301 | 15/08/2023 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 E ADITIVO Nº 02/2023. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 15/08/2023 | 435.39 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 31/46 COM VENCIEMNTO EM 26/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 15/08/2023 | 623.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 29/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 31/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 15/08/2023 | 632.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 41 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 31/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 15/08/2023 | 5629.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 14/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.006635117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 15/08/2023 | 14.62 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/08/2023 | 2711.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/08/2023 | 8294.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028.REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/08/2023 | 2936.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/08/2023 | 78.04 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 01 (UMA) CERTIDÃO.PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 15/08/2023 | 120.00 | 00008261790452 | JOSENILDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 17/08/2023, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER PESQUISAS DE ITENS RELACIONADOS AO DIA DAS CRIANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 15/08/2023 | 120.00 | 00003200025433 | SUENIA MARCIA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 17/08/2023, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER PESQUISAS DE ITENS RELACIONADOS AO DIA DAS CRIANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 15/08/2023 | 120.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 17/08/2023, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER PESQUISAS DE ITENS RELACIONADOS AO DIA DAS CRIANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/08/2023 | 200.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/08/2023 | 74991.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO NO 24º FORRO FOGO DE PEDRAS DE FOGO/PB ART PE20231003006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010152022 | 0004302 | 15/08/2023 | 24050.00 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA, MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE COLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 E CONTRATO Nº 0197/2022 MEDIÇÃO Nº 10 | 01972022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E MATA-BURROS - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004303 | 15/08/2023 | 165236.65 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSO RURAL (PASSAGEM MOLHADA) SITUADAS NAS COMUNIDADES DE BELA ROSA E UNA DE SÃO JOSE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1129/2022 E CONTRATO Nº 0097/2023. ADITIVO DE PRAZO Nº 02 E APOSTILAMENTO Nº 01.REF. AO BM Nº02 | 00972023 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO FORRÓ RURAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0004298 | 15/08/2023 | 769.39 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO.DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO, POLICIAMENTO E ATRAÇOES DO FORRO RURAL 2023, NOS DIAS 08,15 E 19 DE JULHO/2023 EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 15/08/2023 | 227.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE JUILHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/08/2023 | 168.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 15/08/2023 | 1100.00 | 00010158425421 | EUDES ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO 2023, REALIZADA NO ESTADIO RONALDÃO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NAS CATEGORIAS VETERANO E SUB 17. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/08/2023 | 4951.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 00000793820118150571 ID 081230000010235696. AUTOR: ROMILDO MONTEIRO DO NASCIMENTO ADVOGADO:ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 16/08/2023 | 30882.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 16/08/2023 | 5277.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 16/08/2023 | 8882.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 16/08/2023 | 2905.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/08/2023 | 6694.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/08/2023 | 5543.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/08/2023 | 2824.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 16/08/2023 | 3039.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010122023 | 0004333 | 16/08/2023 | 40000.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO JUNINA(BANDEIROLAS) DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DA 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO 2023. EM CONFORMIDADE COM DISPENSA 1012/2023 E CONTRATO Nº 0248/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 010052023 | 0004316 | 16/08/2023 | 90000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURA DE "HENRY FREITAS", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 26/08/2023. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2023, PROCESSO ADM Nº 1030/2023 E CONTRATO Nº 0189/2023 PMPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 16/08/2023 | 1103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 16/08/2023 | 1815.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/08/2023 | 1103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/08/2023 | 61150.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/08/2023 | 29.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASSOCIAÇÃO DE NOVA AURORA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2023 ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.COD. DO CLIENTE Nº 4005130455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 16/08/2023 | 11948.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/08/2023 | 250.00 | 00005262281486 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 16/08/2023 | 13329.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010062022 | 0004336 | 16/08/2023 | 2648.88 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS SEGUINTES INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONSTATADO PELO CRAS, ,SERVIÇOS ESTES COMO: REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM.TANATOPRAXIA, PARAMENTAÇÃO(INCLUINDO CAFE E CHA) E VELORIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/08/2023 | 3630.00 | 00006880327451 | VALDECI ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO ( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA), NOS FOGÕES DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: ESCOLA MUNICIPAL EPITAÇCIO ESSOA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO E ECOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 16/08/2023 | 1962.00 | 00000872961443 | RENATO DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DAS SEGUINTES ESCCOLAS: COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL MANUEL JACIRA DE SOUZA CESAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 16/08/2023 | 11128.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/08/2023 | 45.83 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 17/08/2023 | 17.65 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/08/2023 | 43581.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 17/08/2023 | 155574.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 17/08/2023 | 38151.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 17/08/2023 | 10988.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 17/08/2023 | 272.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 17/08/2023 | 350.00 | 00006436688455 | EDIMILSON COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 100(CEM) SALGADOS , SENDO: 50(CINQUENTA) COXINHAS E 50(CINQUENTA) PASTEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMÇÃO DO SEBRAE, REALIZADA NO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO DIA 25/07/2023, COM PROFESSORES E COORDENADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS E ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/08/2023 | 1300.00 | 00030524172153 | JOSEMIR CARDOSO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (MAO DE OBRA), NA CONFECÇÃO DE PISO COM TIJOLOS INTERTRAVADOS E COM MIDIÇÃO DE 7,00mts x 10,00mts,PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010032023 | 0004357 | 18/08/2023 | 2326.95 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1005/2023 E CONTRATO Nº 0106/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/08/2023 | 270.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/08/2023 | 270.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/08/2023 | 270.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE FRANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010022022 | 0004352 | 18/08/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE PÚBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/08/2023 | 3214.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/08/2023 | 9.09 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/08/2023 | 2380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042022 | 0004351 | 18/08/2023 | 119591.66 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS(NUPA) SITUADA NA RUA ANTONIO LINS BORBA, S/N NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. BM Nº 01. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022, PROCESSO ADM Nº 1097/2022 E CONTRATO Nº 0377/2022 E ADITIVO Nº 0005/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/08/2023 | 375.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 700 (SETECENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PALESTRANTES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS ,PELO BANCO DO NORDESTE EM PARCERIA COM A SEC. DO EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/08/2023 | 3500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/08/2023 | 95.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/08/2023 | 1080.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 7034107267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/08/2023 | 13027.00 | 00011658024494 | ANTONIO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) ROUPÕES, DESTINADOS AO FIGURINO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/08/2023 | 80.00 | 00004493252456 | LIDIANA DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CEMINARIO NO TCE, NO DEBATE REGIONAL ACERCA DAS "EMENDAS PIX", ASSIM DENOMINADAS AS TRANSFERENCIA POR SENADORES E DEPUTADOS DE RECURSOS FEDERAIS PARA OS ESTADOS E MUNICIPIO. QUE SER REALIZARÁ NO DIA 21/08/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/08/2023 | 80.00 | 00009064578400 | JESSYCA MOURA DE LIRA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CEMINARIO NO TCE, NO DEBATE REGIONAL ACERCA DAS "EMENDAS PIX", ASSIM DENOMINADAS AS TRANSFERENCIA POR SENADORES E DEPUTADOS DE RECURSOS FEDERAIS PARA OS ESTADOS E MUNICIPIO. QUE SER REALIZARÁ NO DIA 21/08/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/08/2023 | 160.00 | 00008694385490 | IVYSON KENNETHY MARINHO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA "REURB" EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/08/2023 | 328.00 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE 08(OITO) CERTIDÕES EM INTEIRO TEOR DO CARTORIO DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/08/2023 | 650.00 | 00013688028422 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/08/2023 | 660.00 | 00011658024494 | ANTONIO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COREOGRAFO DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/08/2023 | 400.00 | 00015678433440 | JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 . REF, AO MES DE JUNHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/08/2023 | 400.00 | 00012803478480 | ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 21/08/2023 | 400.00 | 00013030497402 | MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/08/2023 | 500.00 | 00011655016431 | FLAVIO LUIS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/08/2023 | 500.00 | 00013301469485 | THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/08/2023 | 650.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/08/2023 | 500.00 | 00012666276422 | MARCOS PETRONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/08/2023 | 650.00 | 00008844797496 | CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/08/2023 | 500.00 | 00011656517426 | LUCAS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/08/2023 | 650.00 | 00013453626419 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/08/2023 | 650.00 | 00003686768461 | JOSE EDILSON HENRIQUE CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/08/2023 | 650.00 | 00016172904400 | BRUNO LUCAS CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE AGSOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004375 | 21/08/2023 | 99329.74 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº08, PERIODO DE 30/06 A 31/07/2023 | 00022022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004387 | 21/08/2023 | 7500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº 378,6 REF. A 05 (CINCO) OUTDOOR SIMPLES/CARTAZ," FORRO FOGO 2023" ATRAVES DO BANDEIRANTES OUTDOOUR. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 071/2021. E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004388 | 21/08/2023 | 2100.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº 378.5 REF. A 06 (SEIS) OUTDOOR CARTAZ," FORRO FOGO 2023" STAMPA OUTDOOR. ATRAVES DO BANDEIRANTES OUTDOOUR. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 071/2021. E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/08/2023 | 6.06 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FIDE (28.867-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/08/2023 | 765.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 298/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 22/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/08/2023 | 20.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004379 | 21/08/2023 | 2076.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JULHO/2023. ROTA 33. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004380 | 21/08/2023 | 16244.16 | 37601585000105 | EDIMILSON P DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE JULHO/2023. NAS ROTAS:13,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004381 | 21/08/2023 | 4348.80 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JULHO/2023. ROTA 26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004382 | 21/08/2023 | 29942.64 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE JULHO/2023. NAS ROTAS:07,08,09,10,11, E 26. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004383 | 21/08/2023 | 67102.72 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE JULHO/2023. NAS ROTAS:14,15,17,19,20,22,23,24,27,28,29,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004384 | 21/08/2023 | 6268.08 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JULHO/2023. ROTAS: 01,02 E 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004385 | 21/08/2023 | 3568.40 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JULHO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. TRANSPORTANDO OS PROFESSORES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004386 | 21/08/2023 | 2866.21 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE JULHO/2023. NA ROTA: 06, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004398 | 21/08/2023 | 6885.12 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE JULHO/2023. NAS ROTAS:12 E 16. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0004401 | 22/08/2023 | 1250.00 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0168/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0004402 | 22/08/2023 | 46922.50 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0004403 | 22/08/2023 | 56025.45 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/08/2023 | 160.00 | 00011534367446 | RAFAELA DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 24 E 25/08/2023 NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB.PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL - REURB - ABC HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/08/2023 | 14362.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/08/2023 | 17445.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/08/2023 | 40874.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/08/2023 | 9867.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/08/2023 | 3.03 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/08/2023 | 431.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2023.CODIGO DO DOCUMENTO Nº 7009068206 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/08/2023 | 143247.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/08/2023 | 1620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/08/2023 | 2901.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/08/2023 | 40462.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/08/2023 | 39811.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/08/2023 | 13742.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/08/2023 | 1818.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/08/2023 | 4329.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/08/2023 | 168191.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/08/2023 | 10035.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/08/2023 | 4182.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/08/2023 | 3164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/08/2023 | 7394.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70%% , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/08/2023 | 110415.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/08/2023 | 3521.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/08/2023 | 5460.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 23/08/2023 | 386584.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 23/08/2023 | 6748.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 23/08/2023 | 51844.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 23/08/2023 | 135712.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/08/2023 | 228413.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/08/2023 | 16880.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/08/2023 | 6175.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 23/08/2023 | 207775.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/08/2023 | 34012.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. REF. FONTE DO SUPERAVIT FINANCEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/08/2023 | 19590.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/08/2023 | 4050.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.REF. FONTE DO SUPERAVIT FINANCEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/08/2023 | 308485.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/08/2023 | 63552.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. REF. SUPERAVIT FINANCEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/08/2023 | 473010.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/08/2023 | 92962.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. REF. A SUPERAVIT FINANCEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/08/2023 | 97579.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/08/2023 | 17977.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. .REF. SUPERAVIT FINANCEIRO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/08/2023 | 7811.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/08/2023 | 1614.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. REF. SUPERAVIT FINANCEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/08/2023 | 77916.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/08/2023 | 16108.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. REF. AO SUPERAVIT FINANCEIRO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/08/2023 | 19497.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/08/2023 | 32773.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/08/2023 | 27015.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/08/2023 | 30047.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/08/2023 | 15032.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/08/2023 | 36194.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/08/2023 | 52146.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/08/2023 | 3018.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/08/2023 | 158735.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/08/2023 | 3920.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 23/08/2023 | 36463.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/08/2023 | 26525.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 23/08/2023 | 18646.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/08/2023 | 101467.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/08/2023 | 22862.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 23/08/2023 | 30597.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 23/08/2023 | 18723.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/08/2023 | 300.00 | 00060444801359 | ACHILA RAYANNE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/08/2023 | 191.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2023. COD DO CLIENTE Nº 7028923010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/08/2023 | 37224.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/08/2023 | 29428.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/08/2023 | 16551.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/08/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/08/2023 | 3226.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/08/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/08/2023 | 10000.00 | 00007894703737 | ADRIA KALINE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL DE "ADRIA KALINE DE LIMA", PARA QUE SEJA ATRAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, DIA 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/08/2023 | 5910.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/08/2023 | 8313.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/08/2023 | 6600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/08/2023 | 3600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/08/2023 | 6800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/08/2023 | 6300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/08/2023 | 4176.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/08/2023 | 9699.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/08/2023 | 15779.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/08/2023 | 40245.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/08/2023 | 3755.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LICENÇA AMBIENTAL, DESTINADA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "FORRO FOGO 2023", PERANTE A SUDEMA.QUE OCORRERÁ NO DIA 25,26 e 27/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/08/2023 | 8372.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/08/2023 | 12545.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/08/2023 | 19354.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/08/2023 | 16995.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/08/2023 | 1518.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/08/2023 | 13145.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/08/2023 | 8620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/08/2023 | 22350.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/08/2023 | 26953.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/08/2023 | 2683.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/08/2023 | 72456.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/08/2023 | 20210.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 24/08/2023 | 319.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004510 | 24/08/2023 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/08/2023 | 3990.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08004597620218150571 ID 081230000010287564. AUTOR: JAILSON RODRIGUES CHAVES ADVOGADO:FERNANDA MACHADO DE ARAUJOP CEZAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 24/08/2023 | 81000.00 | 00474973000162 | ECAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS DIREITOS AUTORAIS, NO EVENTO 24º FORRRO FOGO 2023, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 24/08/2023 | 2500.00 | 00006649983489 | JULIO FERREIRA DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO, DANILO PAZ CORREIA DE ARAUJO, MATRICULA 82882, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, NO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/08/2023 | 2500.00 | 00011234348403 | RODOLFO HENRIQUE DE ARAIDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO, JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA, MATRICULA 4693, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/08/2023 | 116.50 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/08/2023 | 3027.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 24/08/2023 | 53684.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS, REFERENTE AO MES AGOSTO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0004503 | 24/08/2023 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008 E CONTRATO Nº0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 24/08/2023 | 3.03 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0004504 | 24/08/2023 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 . REF. AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 24/08/2023 | 57.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004509 | 24/08/2023 | 5000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE AGOSTO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/08/2023 | 31.74 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/08/2023 | 92.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010082023 | 0004515 | 25/08/2023 | 5805.23 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FROTA.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023 E CONTRATO Nº 0266/2023. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/08/2023 | 13027.00 | 51744617000152 | ANTONIO FRUTUOSO DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4361 DE 18/08/2023,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) ROUPÕES, DESTINADOS AO FIGURINO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0004516 | 25/08/2023 | 181003.32 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS REF. AO LOTE 01 - MATERIAL DE CAMARIM/DECORAÇÃO/EQUIPE DE APOIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 03(TRES) DIAS 25, 26 E 27/08/2023 DO 24º FORRO FOGO 2023. TODOS EM CONF. COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 . DOCUMENTOS ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0004517 | 25/08/2023 | 93471.30 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS REF. AO LOTE 02 - PAVILHAO E TENDAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 03(TRES) DIAS 25, 26 E 27/08/2023 DO 24º FORRO FOGO 2023. TODOS EM CONF. COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 . DOCUMENTOS ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0004518 | 25/08/2023 | 44732.00 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS REF. AO LOTE 03 - BANHEIROS QUIMICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 03(TRES) DIAS 25, 26 E 27/08/2023 DO 24º FORRO FOGO 2023 EM CONF. COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 . DOCUMENTOS ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0004519 | 25/08/2023 | 34924.44 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS REF. AO LOTE 04 - LOCAÇÃO DE PLATAFORMA E CAMINHÃO MUNK. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 06(SEIS) DIAS, DURANTE O 24º FORRO FOGO 2023 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2023 EM CONF. COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 . DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0004520 | 25/08/2023 | 364562.54 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS REF. AO LOTE 05 - ESTRUTURAS E PALCOS . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REF. OS 03(TRES) DIAS, DURANTE O 24º FORRO FOGO 2023 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2023 EM CONF. COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 . DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0004521 | 25/08/2023 | 122166.84 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS REF. AO LOTE 06 - SONORIZAÇÃO/GERADOR . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REF. OS 03(TRES) DIAS, DURANTE O 24º FORRO FOGO 2023 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2023 EM CONF. COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 . DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0004522 | 25/08/2023 | 171971.46 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS REF. AO LOTE 07 - ILUMINAÇÃO . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REF. OS 03(TRES) DIAS, DURANTE O 24º FORRO FOGO 2023 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2023 EM CONF. COM O PREGÃO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 . DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/08/2023 | 935.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 297/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 28/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/08/2023 | 68.47 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/08/2023 | 103.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/08/2023 | 7440.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/08/2023 | 10.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0004525 | 29/08/2023 | 3233.34 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AO MES DE JUNHO E JULHO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0004526 | 29/08/2023 | 28342.63 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AO MES DE JUNHO E JULHO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0004527 | 29/08/2023 | 9713.00 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0166/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0004528 | 29/08/2023 | 433.15 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0175/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0004529 | 29/08/2023 | 1305.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROC. ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0170/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004532 | 29/08/2023 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE JULHO/2023 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0004523 | 29/08/2023 | 2436.72 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF.JUMHO E JULHO/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0004524 | 29/08/2023 | 4612.30 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. JUNHO E JULHO/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/08/2023 | 133.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/08/2023 | 254.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO ITABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/08/2023 | 224.16 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004542 | 31/08/2023 | 344.47 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. DA CONTRA PARTIDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CORVOADA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908951/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REoGIONAL, REP. PELA CAIXA ECONOMICA BM.02 | 01402022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0004543 | 31/08/2023 | 43536.48 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/07/2023 A 25/08/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004544 | 31/08/2023 | 205713.40 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CORVOADA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908951/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REoGIONAL, REP. PELA CAIXA ECONOMICA BM.02 | 01402022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004549 | 31/08/2023 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004550 | 31/08/2023 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004551 | 31/08/2023 | 5100.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1.5.1- REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004552 | 31/08/2023 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE AGOSTO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004553 | 31/08/2023 | 28600.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004555 | 31/08/2023 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010082023 | 0004562 | 31/08/2023 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023, PROCESSO ADM Nº 1050/2023 E CONTRATO Nº 0269/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2023 | 2.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004571 | 31/08/2023 | 7677.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/08/2023 | 1300.00 | 00030524172153 | JOSEMIR CARDOSO NUNES | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4354 DE 18/08/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (MAO DE OBRA), NA CONFECÇÃO DE PISO COM TIJOLOS INTERTRAVADOS E COM MIDIÇÃO DE 7,00mts x 10,00mts,PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/08/2023 | 350.00 | 00082975442491 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4287 DE 11/08/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLAS ERNANI BEZERRA DE MENEZES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00082975442491 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4286 DE 11/08/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPOSIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS, DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, ESCOLAMUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR E ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0004554 | 31/08/2023 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. AGOSTO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010092023 | 0004557 | 31/08/2023 | 2060.00 | 00057277141415 | ELMA NUNES DE MELO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3924 DE 25/07/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 2º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 E APOSTILAMENTO Nº 01/2023 PMPF | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2023 | 78.04 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A 01(UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR RCPJ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE FRANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2023 | 270.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL E 02(DUAS) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/08/2023 | 190.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/08/2023 | 6844.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2023 | 126.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2023 | 8.56 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2023 | 595.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 2013/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 01/09/2023/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2023 | 777.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/08/2023 | 29339.07 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO CONFORME CONTRATO 907749/2020 JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010152023 | 0004572 | 31/08/2023 | 53000.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA INTERRESSADA NA CESSÃO DE ESPAÇO PUBLICO PARA EXPLORAÇÃO E MONTAGEM ESTRUTURAL DE CAMAROTE DO EVENTO 24º FORRO FOGO 2023, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1015/2023 E CONTRATO Nº 0270/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010162023 | 0004570 | 31/08/2023 | 13363.00 | 02984289000156 | ARENA ELETROMUSIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CULTURA DE PEDRAS DE FOGO PB, REFERENTE AO ANO 2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 1016/2023 E CONTRATO Nº 0301/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00007838677432 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTOS DE TRILHA QUE ACONTECERÁ DIA 03/09/2023, PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PREMIAÇÃO E CUSTEIO DO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2023 | 300.00 | 00008768969481 | PAULO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 05(CINCO) CORRIDAS, QUE SERÁ REALIZADA POR ATLETAS DA NOSSA CIDADE NOS DIAS: 23/08, CORRIDA EXTREMO LITORAL 2023 EM JOAOPESSOA/PB, 03/09 GOOD VIBES HVE FUN EM JOAO PESO/PB, 17/09 CIRCUITO MUSIC RUN 2023 NO BUSTO DE TAMANDARE, NO DIA 30/09 CORRIDA DO FOGO EM JOAO PESSOA/PB E DIA 29/10/2023 3ª CORRIDA DO ABACAXI EM SAPÉ/PB, ONDE PARTICIPARÁ REPRESENTANDO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004567 | 31/08/2023 | 15323.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 378.7 REF. A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, ENVELOPAMENTO DE PVC COM ADESIVO CONTAINER, PLACAS DE SINANLIZAÇÃO FORRO FOGO, LONAS. DESTINADOS AO"24º FORRO FOGO 2023" . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, CONTRATO Nº 071/2021. E ADITIVO Nº03/2023. DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004568 | 31/08/2023 | 8150.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 27.245, NO PERIODO DE 28/07 A 28/08/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 , CONTRATO Nº 0071/2021.E ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004569 | 31/08/2023 | 16470.59 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 378.9 . DESTINADOS AO"24º FORRO FOGO 2023" . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, CONTRATO Nº 071/2021. E ADITIVO Nº03/2023. DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004580 | 01/09/2023 | 2300.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 378.1 REF. A CONFECÇÃO DE OUTDOOR LONADO STAMPA OUTDOOR E CALHAU - PATROCINADORES."24º FORRO FOGO 2023" . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, CONTRATO Nº 071/2021. E ADITIVO Nº03/2023. DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004581 | 01/09/2023 | 3800.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº 378,2 REF. A 02 (DOIS) OUTDOOR SIMPLES LONADO," 24º FORRO FOGO 2023" . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 071/2021. E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004582 | 01/09/2023 | 1050.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº 378,3 REF. A 03 (TRES) OUTDOOR SIMPLES/CARTAZ STAMPA OUTDOOR," 24º FORRO FOGO 2023" . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 071/2021. E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004583 | 01/09/2023 | 1900.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº 378.4 REF. A 03 (TRES) OUTDOOR SIMPLES/CARTAZ ," 24º FORRO FOGO 2023" . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 071/2021. E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0004576 | 01/09/2023 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004575 | 01/09/2023 | 10602.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/09/2023 | 33.20 | 00057575584404 | LUCIELMA RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE VALORES UTILIZADO PARA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/09/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/09/2023 | 4244.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/09/2023 | 31.21 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/09/2023 | 69.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004574 | 01/09/2023 | 8362.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/09/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004584 | 01/09/2023 | 12296.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/09/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/09/2023 | 44.39 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/09/2023 | 1732.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO CONVÊNIO 2122022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO CONVÊNIO 2052022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO CONVÊNIO 1552021 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/09/2023 | 69.01 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004603 | 05/09/2023 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0004605 | 05/09/2023 | 36938.65 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA - DESFILE CIVICO NOS DIAS 05 E 06/09/2023. SENDO: DIA 05, 01(UM) PALCO TIPO 3; 50mTS DE DISCILINADORES E 01(UM) SOM DE PEQUENO PORTE. DIA 06; 01 PALCO TIPO 02, 40mts DE ARQUIBANCADA, 150mts DE DISCIPLINADORES E 01(UMA)ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/09/2023 | 3500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRTOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004599 | 05/09/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/07 A 24/08/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 05/09/2023 | 900.00 | 09357823000143 | FEDERAÇÃO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL DO SETOR DA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS AOS SEGUINTES ENGENHEIROS: ANA PALHANO, TARCIO MACHADO BRANDÃO, ADRIANA CALADO, MARIA EULALIA, THIALE MENDES E CAMILA REICHERT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/09/2023 | 219.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/09/2023 | 420.00 | 00086546210444 | JORGE APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0004618 | 05/09/2023 | 355204.33 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004600 | 05/09/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/07 A 24/08/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/09/2023 | 3000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS DOS PLANTOES REALIZADOS PELOS SERVIDORES DO TRE-PB, NO FINAL DE SEMANA DAS ELEIÇÕES PARA ESCOLHA DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR, QUE OCORRERÁ DIA 01/10/2023, DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB E EMPRESTIMOS DE URNAS ELETRONICAS, DESTINADAS A ELEIÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004601 | 05/09/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/07 A 24/08/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004602 | 05/09/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/07 A 24/08/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/09/2023 | 500.00 | 00070022538402 | RUTH PEREIRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/09/2023 | 500.00 | 00013317025425 | NATALA KELLY SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:AGOSTO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/09/2023 | 500.00 | 00010554271478 | DEBORA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:AGOSTO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/09/2023 | 500.00 | 00011134043457 | MARTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/09/2023 | 500.00 | 00014701159484 | JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: AGOSTO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/09/2023 | 500.00 | 00014849732402 | MONYK VITORIA ALVARINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:AGOSTO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/09/2023 | 300.00 | 00071452283435 | JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 05(CINCO) CORRIDAS, QUE SERÁ REALIZADA POR ATLETAS DA NOSSA CIDADE NOS DIAS: 23/08, CORRIDA EXTREMO LITORAL 2023 EM JOAOPESSOA/PB, 03/09 GOOD VIBES HVE FUN EM JOAO PESO/PB, 17/09 CIRCUITO MUSIC RUN 2023 NO BUSTO DE TAMANDARE, NO DIA 30/09 CORRIDA DO FOGO EM JOAO PESSOA/PB E DIA 29/10/2023 3ª CORRIDA DO ABACAXI EM SAPÉ/PB, ONDE PARTICIPARÁ REPRESENTANDO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/09/2023 | 300.00 | 00070550937404 | DANIEL ISIDORIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 05(CINCO) CORRIDAS, QUE SERÁ REALIZADA POR ATLETAS DA NOSSA CIDADE NOS DIAS: 23/08, CORRIDA EXTREMO LITORAL 2023 EM JOAOPESSOA/PB, 03/09 GOOD VIBES HVE FUN EM JOAO PESO/PB, 17/09 CIRCUITO MUSIC RUN 2023 NO BUSTO DE TAMANDARE, NO DIA 30/09 CORRIDA DO FOGO EM JOAO PESSOA/PB E DIA 29/10/2023 3ª CORRIDA DO ABACAXI EM SAPÉ/PB, ONDE PARTICIPARÁ REPRESENTANDO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/09/2023 | 300.00 | 00004258646423 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 05(CINCO) CORRIDAS, QUE SERÁ REALIZADA POR ATLETAS DA NOSSA CIDADE NOS DIAS: 23/08, CORRIDA EXTREMO LITORAL 2023 EM JOAOPESSOA/PB, 03/09 GOOD VIBES HVE FUN EM JOAO PESO/PB, 17/09 CIRCUITO MUSIC RUN 2023 NO BUSTO DE TAMANDARE, NO DIA 30/09 CORRIDA DO FOGO EM JOAO PESSOA/PB E DIA 29/10/2023 3ª CORRIDA DO ABACAXI EM SAPÉ/PB, ONDE PARTICIPARÁ REPRESENTANDO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURA, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS, TOTALIZANDO 80H MENSAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 06/09/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/09/2023 | 3529.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO. A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/09/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052023 | 0004626 | 06/09/2023 | 1900.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/09/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004667 | 06/09/2023 | 37748.99 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº09, PERIODO DE 26/07 A 21/08/2023 | 00022022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/09/2023 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/09/2023 | 300.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/09/2023 | 300.00 | 00075984148404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 06/09/2023 | 350.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/09/2023 | 250.00 | 00002072064490 | IVONETE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/09/2023 | 400.00 | 00007940174444 | FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 06/09/2023 | 250.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/09/2023 | 300.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/09/2023 | 300.00 | 00075618001420 | JOÃO BATISTA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/09/2023 | 300.00 | 00002845634471 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/09/2023 | 350.00 | 00058047808400 | MANOEL OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/09/2023 | 400.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/09/2023 | 250.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/09/2023 | 350.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/09/2023 | 200.00 | 00010101318421 | ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/09/2023 | 300.00 | 00008269770493 | THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/09/2023 | 300.00 | 00008658612422 | RUBERVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/09/2023 | 300.00 | 00009056074490 | PATRICIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 06/09/2023 | 250.00 | 00008192911454 | MARIA LUZINETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/09/2023 | 220.00 | 00008658613402 | LUANE VITORIA CELESTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/09/2023 | 350.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/09/2023 | 250.00 | 00012116917484 | GESSICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/09/2023 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/09/2023 | 300.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/09/2023 | 300.00 | 00013907547403 | MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/09/2023 | 450.00 | 00014123440428 | KAYLANE MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/09/2023 | 300.00 | 00026668595847 | ADRIANA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/09/2023 | 300.00 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 06/09/2023 | 350.00 | 00084785080400 | LUCIANA MARIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/09/2023 | 380.00 | 00009388137493 | JOSELMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/09/2023 | 250.00 | 00070824741480 | JONAS BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/09/2023 | 300.00 | 00076586731453 | SEVERINA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/09/2023 | 250.00 | 00011095558498 | DIANA AVELINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/09/2023 | 300.00 | 00011210561484 | JOELMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/09/2023 | 350.00 | 00002823134433 | JOSÉ VALTIENE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 06/09/2023 | 250.00 | 00010203622430 | ROSANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 06/09/2023 | 350.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/09/2023 | 723.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/09/2023 | 420.00 | 00006880327451 | VALDECI ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 06/09/2023 | 420.00 | 00004404007400 | SEVERINO MANUEL DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 06/09/2023 | 420.00 | 00009042019450 | JOSE CARLOS DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/09/2023 | 420.00 | 00009013797431 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00008828305460 | WIVISON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO,WELTON PAULO DE LIMA, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0004641 | 06/09/2023 | 45085.84 | 47862448000188 | JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/09/2023 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/09/2023 | 530.00 | 00047485329472 | JONAS GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/09/2023 | 62059.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010182022 | 0004672 | 06/09/2023 | 6570.00 | 49839268000100 | CONSORCIO ILUMINA PEDRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 REF. A LOCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010182022 | 0004674 | 06/09/2023 | 35991.42 | 49839268000100 | CONSORCIO ILUMINA PEDRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REF. A LOCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/09/2023 | 970.00 | 00009016719407 | AILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004627 | 06/09/2023 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE AGOSTO/2023 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/09/2023 | 530.00 | 00009169995486 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DA FONTE DE NOVA AURORA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023: GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/09/2023 | 2164.68 | 00009009606473 | ALINE LINS PEREIRA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO) EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SEVERINA LENIRA DA SILVA MATOS, MATRICULA 87312, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/09/2023 | 2164.68 | 00005135941401 | MARINALVA PEREIRA ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA RAYANE DOS SANTOS SILVA (RIACHO DO SALTO) DURANTE SUA LICENÇA DE SAUDE, MATRICULA 86574,NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ADELINO BARBOSA, NO MES AGOSTO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/09/2023 | 2164.68 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SUNARA SOARES DA COSTA, MATRICULA 87731, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE AGOSTO/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/09/2023 | 9419.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/09/2023 | 138065.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 15/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA SETEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/09/2023 | 1878.10 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 15/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 11/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/09/2023 | 13123.62 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 15/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA SETEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 11/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/09/2023 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 29/07 A 18/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/09/2023 | 12783.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 06/09/2023 | 46373.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/09/2023 | 86.66 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/09/2023 | 4.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/09/2023 | 7024.28 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004730 | 11/09/2023 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/09/2023 | 157.47 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0004716 | 11/09/2023 | 59393.50 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUC. DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BM Nº 08 | 02692022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/09/2023 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE AGOSTO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0004721 | 11/09/2023 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010092023 | 0004724 | 11/09/2023 | 2060.00 | 00057277141415 | ELMA NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 3º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 E APOSTILAMENTO Nº 01/2023 PMPF | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0004725 | 11/09/2023 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 010072022 | 0004727 | 11/09/2023 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004750 | 11/09/2023 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/09/2023 | 3674.53 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/09/2023 | 7097.77 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/09/2023 | 67618.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/09/2023 | 556718.36 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 11/09/2023 | 90313.47 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 . REF. SUPERAVIT FINANCEIRO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 11/09/2023 | 759.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 . REF. SUPERAVIT FINANCEIRO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/09/2023 | 13651.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. REF. SUPERAVIT FINANCEIRO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/09/2023 | 292.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL , 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE ANCHIETA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/09/2023 | 22.00 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REF. 01(UM) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 01(UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/09/2023 | 22.00 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REF. 01(UM) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 01(UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DO SALTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/09/2023 | 22.00 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REF. 01(UM) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 01(UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE FRANÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 11/09/2023 | 22.00 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REF. 01(UM) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 01(UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 11/09/2023 | 400.00 | 00010783992475 | DIEGO SANTANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE AGOSTO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/09/2023 | 73015.10 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0004719 | 11/09/2023 | 39678.10 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO UNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº0385/2022 BM Nº10 AGOSTO/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004754 | 11/09/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/09/2023 | 16207.43 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004752 | 11/09/2023 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 11/09/2023 | 102.80 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/09/2023 | 200.00 | 00009206816462 | JAKCIANE DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/09/2023 | 270.00 | 00009363616460 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/09/2023 | 300.00 | 00029305820816 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/09/2023 | 300.00 | 00048010537420 | EDJANE MONTEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/09/2023 | 200.00 | 00011574738739 | MAYRA INGRID MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/09/2023 | 400.00 | 00003226292412 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/09/2023 | 250.00 | 00097557927400 | ISRAEL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/09/2023 | 300.00 | 00010614043409 | CLAUDIANE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/09/2023 | 250.00 | 00011860594433 | JOSENILDO DE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/09/2023 | 200.00 | 00009574237486 | ADRIANA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/09/2023 | 400.00 | 00008153878492 | LUCIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/09/2023 | 370.00 | 00011093199407 | THAYNARA SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/09/2023 | 250.00 | 00012300660474 | ALEXSANDRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/09/2023 | 250.00 | 00013346942490 | ALINE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/09/2023 | 250.00 | 00010156532433 | CLAUDIA CRISTINA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/09/2023 | 250.00 | 00007077245462 | ELIENE INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/09/2023 | 250.00 | 00011832257410 | GLEYCIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/09/2023 | 200.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/09/2023 | 250.00 | 00084890681434 | JIZELDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/09/2023 | 250.00 | 00013162774454 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/09/2023 | 250.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/09/2023 | 250.00 | 00006332378417 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/09/2023 | 250.00 | 00087265710487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/09/2023 | 250.00 | 00009316294460 | NATACIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/09/2023 | 200.00 | 00014134483484 | RAYANE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/09/2023 | 250.00 | 00013543429760 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/09/2023 | 250.00 | 00005522326450 | SEVERINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/09/2023 | 250.00 | 00006450394463 | SOLEDADE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/09/2023 | 220.00 | 00070818067403 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/09/2023 | 250.00 | 00070394205464 | LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/09/2023 | 250.00 | 00038129027453 | ROMILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/09/2023 | 250.00 | 00009742635404 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/09/2023 | 250.00 | 00005804970704 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/09/2023 | 250.00 | 00005330477492 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/09/2023 | 250.00 | 00002343761477 | TELMA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/09/2023 | 250.00 | 00001516424433 | CÍCERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/09/2023 | 200.00 | 00007629431490 | COSME DA SILVA BASÍLIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/09/2023 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/09/2023 | 200.00 | 00048819662434 | PAULO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/09/2023 | 250.00 | 00007895724436 | JOSILENE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/09/2023 | 241.76 | 00058307800463 | GEILZA DIAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/09/2023 | 217.64 | 00001587990466 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/09/2023 | 290.00 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/09/2023 | 209.05 | 00008310318405 | JAINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/09/2023 | 202.47 | 00005780852405 | ROSEANE MARIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/09/2023 | 168.00 | 00012278395459 | JULIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/09/2023 | 250.00 | 00007077230430 | LÍVIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/09/2023 | 2100.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE 03(TRES) GIRANDOLAS 1.080 TIROS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DE ABERTURA DO 24º FORRO FOGO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/09/2023 | 714.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/09/2023 | 2000.00 | 46629750000128 | UNISEG - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE 01 (MES)DO CONTRATO DO CONVENIO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA -UNISEG, QUE CELEBRAM OS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. . REGIDA PELA LEI Nº 11,107/2005, DECRETO Nº6.017/2007. O CUSTEIO/RATEIO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO UNISEG E FORMA DE RECEBIMENTO COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA O INICIO DAS ATIVIDADES, SERA BASEADO NO REPASSE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 080038585.2022.8.15.0571 ID 081230000010373800. AUTOR: MARIA DE LOURDES DA SILVA ADVOGADO:ALVARO SOUZA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/09/2023 | 751.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 080038585.2022.8.15.0571 ID 081230000010373720. AUTOR: MARIA DE LORDES DA SILVA ADVOGADO:ALVARO SOUZA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/09/2023 | 714.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/09/2023 | 3437.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/09/2023 | 1546.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/09/2023 | 3551.37 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4655 DE 06/09/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO. A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/09/2023 | 620.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/09/2023 | 2638.94 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0004816 | 12/09/2023 | 76.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MES DE AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0004817 | 12/09/2023 | 38.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MES DE AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0004815 | 12/09/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MES DE AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/09/2023 | 1800.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTAÇÃO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE: 01(UMA) CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA , 01(UMA) GRADE ARADORA, 01(UMA) GRADE NIVELADORA E 01(UM) TRATOR AGRICOLA QUE FOI DOADA PELA CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA- PR/EPB E MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº 13.0027.00/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/09/2023 | 3900.00 | 45771932000176 | WALDYGLEISE PAULINO DA SILVA 09055162493 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COBERTURA E APRESENTAÇÃO DO EVENTO DA 24º EDIÇÃO DO FORRO FOGO 2023 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS 25 A 27/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/09/2023 | 250.00 | 00014187992898 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/09/2023 | 148.32 | 00034954163404 | LEONARDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/09/2023 | 164.81 | 00003821067411 | SEVERINA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005262281486 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/09/2023 | 100.00 | 00007281171420 | ADRIANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/09/2023 | 300.00 | 00000830519882 | JOSE EDMILSON DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/09/2023 | 300.00 | 00042215900415 | REGINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/09/2023 | 150.00 | 00059106913415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/09/2023 | 250.00 | 00001587962411 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/09/2023 | 250.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/09/2023 | 12482.67 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0004800 | 12/09/2023 | 760.29 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE JUNHO E AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0004837 | 12/09/2023 | 200.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0183/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0004812 | 12/09/2023 | 58.80 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE JUNHO E AGOSTO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004831 | 12/09/2023 | 743.24 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | PARA FAZER FACE AO PAG. DA CONTRA PARTIDA, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CAMPO VERDE E SANTA TEREZINHA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908188/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINIS.DESENVOLVIMENTO REoGIONAL,REP.PELA CAIXA ECONOMICA - BM.03 | 01402022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 12/09/2023 | 89.64 | 00889304000151 | C. R. ABREU & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LANTERNAS DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0004784 | 12/09/2023 | 4928.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF.AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0004787 | 12/09/2023 | 433.15 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4528 DE 29/08/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0175/2023 PMPF (GENEROS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0004790 | 12/09/2023 | 672.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES (PRE-ESCOLA). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0004791 | 12/09/2023 | 1232.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF, AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/09/2023 | 500.00 | 00006176274443 | JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0004793 | 12/09/2023 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/09/2023 | 500.00 | 00010547113480 | MARIA CLEVIA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/09/2023 | 500.00 | 00070521819407 | ADEILSON SILVA BAZANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 12/09/2023 | 400.00 | 00008996120405 | VALDECIR DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/09/2023 | 400.00 | 00010078467470 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE AGOSTO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00015901820495 | JAMILY MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA DALVA DA SILVA, MATRICULA 3417, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, NO MES AGOSTO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00008536319488 | WILLAMS BARBALHO MACIEL TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA, MATRICULA 52787, NA FUNÇÃO DE MOTOARISTA. QUE ESTAVA DE FERIAS NO PERIODO DE 15/08 A 13/09/2023. NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 12/09/2023 | 2164.68 | 00011981618414 | MIRIAN CAROLINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELIANE VITORIANO DA SILVA, MATRICULA 86480, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO(CIRURGIADA), DURANTE O MES DE AGOSTO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00010365377490 | DENISE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DA SILVA, MATRICULA 60950, DURANTE SUAS FERIAS NO MES DE AGOSTO/2023, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004809 | 12/09/2023 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0004810 | 12/09/2023 | 3985.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0004811 | 12/09/2023 | 11053.50 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0004813 | 12/09/2023 | 114.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AOS MES DE AGOSTO /2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0004814 | 12/09/2023 | 1453.04 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MES DE AGOSTO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 12/09/2023 | 500.00 | 00072021138488 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE /2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA AGOSTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 12/09/2023 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 12/09/2023 | 500.00 | 00011968461469 | HELOIZA DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/09/2023 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/09/2023 | 500.00 | 00012558544489 | MIRELA KELLY MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/09/2023 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/09/2023 | 500.00 | 00014212585448 | SAMILE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/09/2023 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 12/09/2023 | 500.00 | 00011109709439 | ANDRE BORBA RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/09/2023 | 500.00 | 00013087476404 | GABRIEL HENRIQUE DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0004828 | 12/09/2023 | 46922.50 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4402 DE 22/08/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF (MERENDA) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 12/09/2023 | 500.00 | 00011916714455 | LUCAS FELIPE VELOSO JORDAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010132023 | 0004832 | 12/09/2023 | 18000.00 | 44415868000128 | ASSOCIACAO DE APOIO A QUALIDADE DE VIDA E AO DESPORTO ABBA 21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO BASICA, EJA PROFISSIONALIZANTE DO CAMPO, REALIZANDO O APRIMORAMENTO TECNICO, PEDAGOGICO OPERACIONAL DE IMPLEMENTAÇÕES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES NO AMBIENTE RURAL, EM PROL DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONF. COM INEXIGIBILIDADE Nº 1013/2023, ADM Nº 1060/2023 E CONTRATO Nº 0271/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 12/09/2023 | 500.00 | 00070866888438 | MARIA VITORIA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 12/09/2023 | 500.00 | 00012337531422 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 12/09/2023 | 500.00 | 00013274018430 | LETICIA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 12/09/2023 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0004838 | 12/09/2023 | 7750.75 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0004839 | 12/09/2023 | 25566.41 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0302/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/09/2023 | 99.16 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 13/09/2023 | 149.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 13/09/2023 | 161.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/09/2023 | 105.19 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 13/09/2023 | 292.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL , 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNANNI BEZERRA DE MENEZES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072023 | 0004843 | 13/09/2023 | 43789.89 | 27732184000130 | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2022 E CONTRATO Nº 0297/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072023 | 0004844 | 13/09/2023 | 19517.22 | 09383387000187 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2023 E CONTRATO Nº 0298/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00006071715458 | ELIVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR BENEDITO MEIRELES DA SILVA, MATRICULA 52507, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 13/09/2023 | 2600.00 | 36846402000159 | 36.846,402 TACITO MTIAS REGO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE MAQUETE DIGITAL 3D, QUE É UMA REPRESENTAÇÃO VISUAL EM 3 DIMENSÕES DE UM PROJETO DE ARQUITETURA POR MEIO DE SOFTWARES GRAFICOS ESPECÍFICOS QUE DAO UMA NOÇÃO VISUAL MULTO PROXIMA DA REALIDADE, COM O OBJETIVO DE MOSTRAR AO PUBLICO INTERESSADO COMO FICARÁ O NOVO CAMPUS DA IFPB EM PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0004852 | 13/09/2023 | 5984.51 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº1001/2023, ADM Nº 1002/2023-PMPF E CONTRATO Nº 0133/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0004855 | 13/09/2023 | 61.62 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº1001/2023, ADM Nº 1002/2023-PMPF E CONTRATO Nº 0302/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 13/09/2023 | 26792.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. AO ACOLHIMENTO DO MENOR, DAVI LUCAS DO NASCIMENTO SANTOS, NASCIDO EM 28/06/2018, ACOLHIDO EM 27/07/2021. FICANDO ASSIM ACORDADO QUE O VALOR DE R$ 26.792,00, SERÁ PAGO EM 18 PRESTAÇÕES IGUAIS E SUCESSIVAS DE R$ 1.488,44. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/09/2023 | 5655.00 | 37469696000100 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A SINALIZAÇÕES E SUPORTES DE EMERGENCIA NA 24ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EXECUTIVA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR FORRÓ FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 13/09/2023 | 4500.00 | 00008225339444 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE VISTORIA DOS BOMBEIROS, NA 24ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO 2023, NOS DIAS 25 A 27/08/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EXECUTIVO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004847 | 13/09/2023 | 1.00 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4667 DE 06/09/2033. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR, ATRELADAS AO PROGRAMA "MORAR BEM", NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1093/2022 E CONTRATO Nº 0364/2022 PMPF.BOTETIM DE MEDIÇÃO Nº09, PERIODO DE 26/07 A 21/08/2023 | 00022022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 13/09/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ESPAÇO ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/09/2023 | 500.00 | 00008295950401 | RISONETE VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AO SEGUNDO PEDAL DA INDEPENDENCIA, QUE NO DIA 10 DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004862 | 15/09/2023 | 12521.60 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSO ITENS COMO: MARCAS DE SERVIÇO OU PRODUTO, CAMISA, PAINEL DE LED COM ANIMAÇÃO E POST AVULSO. REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.247, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 E ADITIVO Nº 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004863 | 15/09/2023 | 5000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PROPOSTA Nº 378.10 REF. TRNSMISSÃO ESPECIAL DO PROGRAMA F5 NA ESTRADA- AO VIVO EM PEDRAS DE FOGO EM 25/08/2023. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 071/2021. E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 15/09/2023 | 479.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/09/2023 | 208.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010062022 | 0004864 | 15/09/2023 | 4499.10 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS SEGUINTES INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONSTATADO PELO CRAS, ,SERVIÇOS ESTES COMO:URNA, REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM.TANATOPRAXIA, PARAMENTAÇÃO(INCLUINDO CAFE E CHA) E VELORIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 15/09/2023 | 1571.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2023 COD. DO CLIENTE 2323029019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0004859 | 15/09/2023 | 325.80 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023, PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0131/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0004860 | 15/09/2023 | 130258.83 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004865 | 15/09/2023 | 674926.94 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO., PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CAMPO VERDE E SANTA TEREZINHA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908188/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINIS.DESENVOLVIMENTO REoGIONAL,REP.PELA CAIXA ECONOMICA - BM.03 | 01402022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 15/09/2023 | 647.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/644353-5 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 E CODIGO Nº 5/1075205-3 REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 15/09/2023 | 79871.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 15/09/2023 | 3617.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/09/2023 | 39660.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2023, COM VENCIMENTO EM 25/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0004861 | 15/09/2023 | 13982.67 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 15/09/2023 | 3502.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/09/2023 | 3759.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 15/09/2023 | 9538.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028.REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 15/09/2023 | 39661.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2023, COM VENCIMENTO EM 25/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004866 | 15/09/2023 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 E ADITIVO Nº 02/2023. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/09/2023 | 25.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/09/2023 | 17.65 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 18/09/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004878 | 18/09/2023 | 5240.55 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE JULHO/2023. ROTA: 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022. (PROFESSORES) | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0004879 | 18/09/2023 | 25566.41 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4839 DE 12/092023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0302/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004880 | 18/09/2023 | 46701.96 | 37601585000105 | EDIMILSON P DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 (ESTUDANTES) | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004881 | 18/09/2023 | 298800.13 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. NAS ROTAS:07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 (ESTUDANTES) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004883 | 18/09/2023 | 11415.60 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. ROTA 26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 (ESTUDANTES) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004885 | 18/09/2023 | 5968.50 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. ROTA 33. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 (ESTUDANTES) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004886 | 18/09/2023 | 12780.18 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. ROTAS: 01 E 02. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022. (PROFESSORES) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004887 | 18/09/2023 | 9367.05 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. TRANSPORTANDO OS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0004888 | 18/09/2023 | 8240.35 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. NAS ROTA: 6 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0004890 | 18/09/2023 | 140359.24 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. E ADITIVO Nº02 REF. A MEDIÇÃO Nº06. TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº202103710-1/2021 FNDE/MEC - PROGRAMA PRO INFANCIA. ANEXO. | 00872021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00006071715458 | ELIVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, MATRICULA 60151, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00004830996439 | EDUARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO ELÇO PEREIRA DA SILVA, QUE GOZOU FERIAS NO MES DE AGOSTO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 18/09/2023 | 500.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 18/09/2023 | 338.92 | 00016303677452 | MARIA GRAZIELA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004896 | 18/09/2023 | 60000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DA 24ª EDIÇÃO DO FORRO FOGO 2023. REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 378.11. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021, CONTRATO Nº 0071/2021 E ADITINO Nº 0003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 18/09/2023 | 1116.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08003714320188.15.0571 ID 0812300000010422984. AUTOR: ROBERTO MOREIRA ALVES ADVOGADO:MARCELA LUIZA CORREIA PIMENTEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/09/2023 | 3881.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08001188420208.15.0571 ID 081230000010422380. AUTOR:LUCIANA CRISTINA CAVALCANTI DA COSTA ADVOGADO:JULIA TAIS FERREIRA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0000077732008208.15.0571 ID 081230000010429377. AUTOR:SEVERINO DUARTE DA SILVA FILHO ADVOGADO:ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010182022 | 0004901 | 19/09/2023 | 45607.32 | 49839268000100 | CONSORCIO ILUMINA PEDRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, REF. A LOCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/09/2023 | 74.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277. REF. A AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/09/2023 | 270.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL, 02(DUAS) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 01 RENHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/09/2023 | 22.00 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REF. 01(UM) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 01(UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE I GRAU DE CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010022022 | 0004897 | 19/09/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE PÚBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/09/2023 | 3.03 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/09/2023 | 437.27 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 32/46 COM VENCIEMNTO EM 26/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/09/2023 | 1009.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 106 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 29/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/09/2023 | 5686.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 15/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.006635117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/09/2023 | 629.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 30/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 29/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/09/2023 | 638.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 41 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 29/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/09/2023 | 2333.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/09/2023 | 3.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/09/2023 | 28.71 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00005005699406 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4894 DE 18/09/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, MATRICULA 60151, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/09/2023 | 11848.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/09/2023 | 38120.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/09/2023 | 156894.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/09/2023 | 43377.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/09/2023 | 10889.76 | 41611186000100 | PREMOVIT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS, DA RUA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIUO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052023 | 0004915 | 20/09/2023 | 1900.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/09/2023 | 400.00 | 00013030497402 | MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/09/2023 | 500.00 | 00011655016431 | FLAVIO LUIS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/09/2023 | 500.00 | 00013301469485 | THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/09/2023 | 500.00 | 00011656517426 | LUCAS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/09/2023 | 650.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/09/2023 | 650.00 | 00008844797496 | CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/09/2023 | 500.00 | 00012666276422 | MARCOS PETRONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/09/2023 | 650.00 | 00003686768461 | JOSE EDILSON HENRIQUE CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/09/2023 | 650.00 | 00013453626419 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/09/2023 | 650.00 | 00013688028422 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/09/2023 | 400.00 | 00015678433440 | JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/09/2023 | 650.00 | 00016172904400 | BRUNO LUCAS CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/09/2023 | 660.00 | 00011658024494 | ANTONIO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COREOGRAFO DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/09/2023 | 1007.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 7034107267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PEDRAS DE FOGO APOIA OS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES | REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PARA EMPREENDEDORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/09/2023 | 4100.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, PALESTRA E OFICINA SEBRAE, DESTINADAS AOS EMPREENDEDORES LOCAIS. PARA PROMOVER CONHECIMENTOS E HABILIDADES PARA QUE O PROFISSSIONAL ESTEJA CAPACITADO A UTILIZAR A INTERNET EM ROCESSOS DE ENDAS EMPRESARIAIS, COM O INTUITO DE AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ORGANIZAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/09/2023 | 4833.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 22/09/2023 | 3226.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 22/09/2023 | 5000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/09/2023 | 5910.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 22/09/2023 | 8832.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 22/09/2023 | 8100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 22/09/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 22/09/2023 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURA, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 22/09/2023 | 3600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 22/09/2023 | 6800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 22/09/2023 | 6300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 22/09/2023 | 4176.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 22/09/2023 | 9699.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 22/09/2023 | 15779.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 22/09/2023 | 13145.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 22/09/2023 | 8920.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/09/2023 | 22350.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/09/2023 | 26053.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/09/2023 | 2683.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/09/2023 | 72628.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/09/2023 | 23410.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/09/2023 | 40245.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/09/2023 | 8459.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/09/2023 | 12545.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/09/2023 | 21827.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 22/09/2023 | 16995.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 22/09/2023 | 1518.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004945 | 22/09/2023 | 257365.67 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.ESTE BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 02 É REF. A RUA SEVERINO BORGES. CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, | 01402022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/09/2023 | 281.80 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COD. CLIENTE 1100792372 REF. AO PERIODO DE 02/10 A 01/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/09/2023 | 1161.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 22/09/2023 | 116.50 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 22/09/2023 | 179.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. COD DO CLIENTE Nº 7028923010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 22/09/2023 | 37524.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 22/09/2023 | 30792.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/09/2023 | 17851.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/09/2023 | 360.36 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, REF. AO 04(QUATRO) VEICULOS DE PLACA: OGF1F50, MNZ5J01, QFD7C52 E OFF7508, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/09/2023 | 292.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL , 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO ECOLAR PEDRO OLIMPIO BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/09/2023 | 464.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS EM MALHA, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO PALCO NOS DIAS 05 E 06/09/2023 PARA O DESFILE CIVICO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/09/2023 | 250.00 | 00006436688455 | EDIMILSON COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) SALGADOS, DESTINADOS A FESTIVIDADE DO DIA DO COORDENADOR PEDAGOGICO, REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 24/08/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/09/2023 | 300.00 | 00006436688455 | EDIMILSON COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTOS) SALGADOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 3º FÓRUM DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA SEMANA MUNICIPAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, POLITICAS E PRATICAS INTERSETORIAIS: A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR EM DEBATE, REALIZADO NO DIA 28/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/09/2023 | 448.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.CODIGO DO DOCUMENTO Nº 7009068206 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 25/09/2023 | 14362.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/09/2023 | 16065.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 25/09/2023 | 40874.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 25/09/2023 | 10167.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/09/2023 | 12.12 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/09/2023 | 595.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 1017/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 21/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010082023 | 0005034 | 25/09/2023 | 5805.23 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FROTA.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023 E CONTRATO Nº 0266/2023. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/09/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 01/09 A 26/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/09/2023 | 33.20 | 00057575584404 | LUCIELMA RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE VALORES UTILIZADO PARA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 25/09/2023 | 4934.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 25/09/2023 | 15569.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 25/09/2023 | 6175.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 25/09/2023 | 229526.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 25/09/2023 | 145171.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 25/09/2023 | 1620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 25/09/2023 | 2901.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 25/09/2023 | 39475.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 25/09/2023 | 42719.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/09/2023 | 13422.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 25/09/2023 | 2294.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 25/09/2023 | 4329.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 25/09/2023 | 20724.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 25/09/2023 | 319111.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 25/09/2023 | 489537.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 25/09/2023 | 103820.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 25/09/2023 | 90534.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 25/09/2023 | 7811.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 25/09/2023 | 6748.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 25/09/2023 | 51765.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 25/09/2023 | 137585.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 25/09/2023 | 171191.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 25/09/2023 | 10035.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 25/09/2023 | 4182.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 25/09/2023 | 214727.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 25/09/2023 | 3164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/09/2023 | 6494.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70% , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/09/2023 | 110035.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/09/2023 | 3521.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/09/2023 | 5460.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/09/2023 | 387594.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/09/2023 | 52385.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 25/09/2023 | 20497.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 25/09/2023 | 32785.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/09/2023 | 27485.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/09/2023 | 34011.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 25/09/2023 | 15032.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/09/2023 | 450.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 25/09/2023 | 35640.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 25/09/2023 | 47581.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 25/09/2023 | 4518.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 25/09/2023 | 162366.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 25/09/2023 | 4040.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 25/09/2023 | 38140.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 25/09/2023 | 24064.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 25/09/2023 | 20666.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 25/09/2023 | 103586.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 25/09/2023 | 25822.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 25/09/2023 | 29477.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 25/09/2023 | 18782.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/09/2023 | 584.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800339-67.2020.8.15.0571 ID 081230000010468615. AUTOR:SUELY PEREIRA DE PONTES ADVOGADO:GABRIELA ALMEIDA ESTRELA DE SOUZA, MARIA GORETH MEIRELES GOMES E LUIZ KLEBERT MARTINS COSTA BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800339-67.2020.8.15.0571 ID 081230000010468283 . AUTOR:GABRIELA ALMEIDA ESTRELA DE SOUZA, MARIA GORETH MEIRELES GOMES E LUIZ KLEBERT MARTINS COSTA BRASILEIRO(ADVOGADOS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/09/2023 | 661.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 30 DO MES DE SETEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 28/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/09/2023 | 683.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DOC. Nº 2011004713 RSOLUÇÃO 940/19 REF. A PARCELA Nº 31 DO MES DE OUTUBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 28/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO IPTU (5.000-8) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/09/2023 | 26.21 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/09/2023 | 1931.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0005049 | 27/09/2023 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 E ADITIVO Nº 01/2023. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005051 | 27/09/2023 | 5000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/09/2023 | 3995.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0356, 0357 E 0358/2022, EXTRATOS DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0355/2022 E ESTRATO DE CONTRATO Nº 0333/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 29/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/09/2023 | 292.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL , 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO ESCOLAR DO GUME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005050 | 27/09/2023 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/09/2023 | 700.00 | 00002938039433 | GEANE BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO SUB 17, FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO, SENDO VENCEDOR O TIME DA ESCOLINHA "ATLETAS DE CRISTO" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/09/2023 | 300.00 | 00005080971428 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO SUB 17, FUTEBOL AMADOR DE PEDRAS DE FOGO, SENDO VENCEDOR O TIME DA ESCOLINHA "ESCOLINHA Z10" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005052 | 27/09/2023 | 2850.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4583 DE 01/09/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PROPOSTA Nº 378.4 REF. A 03 (TRES) OUTDOOR SIMPLES/CARTAZ ," 24º FORRO FOGO 2023" . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 071/2021. E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/09/2023 | 3000.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, F4000, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR, NOS DIAS 29 E 30/09/2023. POR TODA ZONA URBANA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/09/2023 | 17.65 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00071381014496 | ALAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANTONIO MANOEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE 04/09 A 03/10/2023. NA FUNÇÃO DE GARI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00006458435479 | KARINA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023. NA FUNÇÃO DE GARI. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/09/2023 | 1542.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010082023 | 0005068 | 29/09/2023 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023, PROCESSO ADM Nº 1050/2023 E CONTRATO Nº 0269/2023REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/09/2023 | 102.66 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005077 | 29/09/2023 | 7677.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/09/2023 | 9240.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/09/2023 | 9081.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/09/2023 | 225.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005120 | 29/09/2023 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005121 | 29/09/2023 | 2700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS:1,10- REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS E ITEM 1.10-1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO EM INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF.SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005122 | 29/09/2023 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005123 | 29/09/2023 | 28600.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005124 | 29/09/2023 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/09/2023 | 136.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/09/2023 | 212.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/09/2023 | 244.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO ITABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/09/2023 | 427.00 | 00889304000151 | C. R. ABREU & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA URBANA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/09/2023 | 50783.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/09/2023 | 47555.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/09/2023 | 1244.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/09/2023 | 8725.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/09/2023 | 8312.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/09/2023 | 231.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/09/2023 | 10.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/09/2023 | 14.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/09/2023 | 7807.62 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/09/2023 | 34.24 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/09/2023 | 195.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/09/2023 | 10101.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FIDE (28.867-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/09/2023 | 761.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/09/2023 | 5.53 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/09/2023 | 680.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01016/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 04/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/09/2023 | 7601.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/09/2023 | 7241.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/09/2023 | 201.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/09/2023 | 292.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL , 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/09/2023 | 30060.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/09/2023 | 138252.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/09/2023 | 35491.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005126 | 29/09/2023 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. SETEMBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/09/2023 | 1754.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/09/2023 | 1671.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/09/2023 | 58.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/09/2023 | 4333.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/09/2023 | 4128.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/09/2023 | 103.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/09/2023 | 2315.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/09/2023 | 2205.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/09/2023 | 61.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/09/2023 | 2963.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/09/2023 | 2823.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/09/2023 | 78.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/09/2023 | 5612.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/09/2023 | 5347.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/09/2023 | 135.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/09/2023 | 6247.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/09/2023 | 5952.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/09/2023 | 190.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/09/2023 | 21727.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/09/2023 | 20700.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/09/2023 | 548.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/09/2023 | 3880.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/09/2023 | 3697.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/09/2023 | 94.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/09/2023 | 551.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/09/2023 | 525.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/09/2023 | 26.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/09/2023 | 1132.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/09/2023 | 1061.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/09/2023 | 38.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0005177 | 02/10/2023 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/10/2023 | 22.65 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 02/10/2023 | 91.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/10/2023 | 250.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/10/2023 | 300.00 | 00001493704400 | VANUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/10/2023 | 250.00 | 00097557927400 | ISRAEL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/10/2023 | 200.00 | 00009574237486 | ADRIANA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/10/2023 | 200.00 | 00011574738739 | MAYRA INGRID MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/10/2023 | 200.00 | 00011093199407 | THAYNARA SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/10/2023 | 250.00 | 00011860594433 | JOSENILDO DE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/10/2023 | 400.00 | 00008153878492 | LUCIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/10/2023 | 300.00 | 00008658612422 | RUBERVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/10/2023 | 400.00 | 00012591155429 | ROSINEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/10/2023 | 300.00 | 00009056074490 | PATRICIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/10/2023 | 300.00 | 00010614043409 | CLAUDIANE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/10/2023 | 250.00 | 00070077288475 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/10/2023 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/10/2023 | 250.00 | 00012116917484 | GESSICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/10/2023 | 500.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 02/10/2023 | 300.00 | 00016845912440 | JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/10/2023 | 250.00 | 00005685149476 | JACIELMA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 02/10/2023 | 300.00 | 00006818660479 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/10/2023 | 350.00 | 00002823134433 | JOSÉ VALTIENE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/10/2023 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 02/10/2023 | 280.00 | 00014669362402 | ADRIELY SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 02/10/2023 | 220.00 | 00008658613402 | LUANE VITORIA CELESTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/10/2023 | 400.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 02/10/2023 | 350.00 | 00011648797407 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/10/2023 | 350.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/10/2023 | 300.00 | 00008269770493 | THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/10/2023 | 250.00 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 02/10/2023 | 300.00 | 00029305820816 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/10/2023 | 400.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 02/10/2023 | 350.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 02/10/2023 | 300.00 | 00075984148404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 02/10/2023 | 300.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 02/10/2023 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 02/10/2023 | 300.00 | 00002845634471 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 02/10/2023 | 300.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/10/2023 | 200.00 | 00010101318421 | ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/10/2023 | 300.00 | 00075618001420 | JOÃO BATISTA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/10/2023 | 250.00 | 00011145397409 | PAULA LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/10/2023 | 250.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/10/2023 | 250.00 | 00011006426418 | MARIA GIRLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/10/2023 | 250.00 | 00087265710487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/10/2023 | 250.00 | 00006450394463 | SOLEDADE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/10/2023 | 250.00 | 00012300660474 | ALEXSANDRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005154 | 02/10/2023 | 19407.99 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021. APOSTILAMENTO Nº 01/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 | 00082021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0005178 | 02/10/2023 | 317027.84 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 E ADITIVO Nº 03 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 03/10/2023 | 103.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/10/2023 | 80.07 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/10/2023 | 73.63 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/10/2023 | 43.33 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/10/2023 | 447.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005248 | 05/10/2023 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005204 | 05/10/2023 | 8362.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/10/2023 | 22.00 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REF. 01(UM) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 01(UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/10/2023 | 292.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL , 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO ESCOLAR M. JOSE FRANCISCO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005243 | 05/10/2023 | 6021.27 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. REF. A CONTRAPARTIDA.MEDIÇÃO Nº 01 DO REAJUSTE Nº 01 . TERMO DE COMPROMISSO Nº202103710-1 | 00872021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005247 | 05/10/2023 | 44360.14 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. E ADITIVO Nº02 REF. A MEDIÇÃO Nº07. TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº202103710-1/2021 FNDE/MEC - PROGRAMA PRO INFANCIA. ANEXO. | 00872021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00015901820495 | JAMILY MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA DALVA DA SILVA, MATRICULA 3417, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, NO MES SETEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00014678352422 | SEVERINO DE SOUZA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE PEREIRA DA SILVA,MATRICULA 3743, DURANTE SUAS FERIAS, NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, NO MES SETEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005202 | 05/10/2023 | 12296.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/10/2023 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/10/2023 | 530.00 | 00001574761463 | CARLOS ANTONIO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0005233 | 05/10/2023 | 49121.56 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/08/2023 A 25/09/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00008828305460 | WIVISON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO, ROGERIO GRANCISCO DA SILVA, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE SETEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005256 | 05/10/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/10/2023 | 4030.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE 01(UMA) GIRANDOLA 1080, 01(UMA)GIRANDOLA 468 CORES, 02(DUAS) GIRANDOLAS 468 TIROS E 34(TRINTA E QUATRO) FOGUETES 19X4 - RAJADA DE TIROS DESTINADOS AO EVENTO DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DO HOSPITAL DR. MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/10/2023 | 1050.00 | 00026493691400 | JOAO ALFREDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A 30(TRINTA) LAVAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/10/2023 | 250.00 | 00058047808400 | MANOEL OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 05/10/2023 | 250.00 | 00013346942490 | ALINE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/10/2023 | 250.00 | 00011832257410 | GLEYCIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/10/2023 | 200.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 05/10/2023 | 200.00 | 00048819662434 | PAULO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 05/10/2023 | 250.00 | 00052079023420 | HELENA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/10/2023 | 150.00 | 00002364375428 | ALEXANDRA BUENO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/10/2023 | 250.00 | 00005514735419 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/10/2023 | 250.00 | 00076305538468 | MARGARIDA DE LIMA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/10/2023 | 250.00 | 00008875541485 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/10/2023 | 250.00 | 00005262281486 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/10/2023 | 250.00 | 00039407098400 | ROSILDA FERREIRA JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 05/10/2023 | 250.00 | 00070278493483 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006266493403 | WALESKA KENNYA BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/10/2023 | 250.00 | 00008390341484 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/10/2023 | 250.00 | 00007021696418 | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/10/2023 | 250.00 | 00010822480450 | ELIZABETE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/10/2023 | 250.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/10/2023 | 250.00 | 00010455934436 | ANA CLAUDIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/10/2023 | 250.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/10/2023 | 250.00 | 00017542161458 | JEANE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/10/2023 | 140.00 | 00012955581496 | AMANDA LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/10/2023 | 300.00 | 00006688856450 | ELIANE DUTRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/10/2023 | 300.00 | 00008587180495 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 05/10/2023 | 300.00 | 00042215900415 | REGINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/10/2023 | 150.00 | 00059106913415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 05/10/2023 | 409.53 | 00010355223490 | ROSIMERE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/10/2023 | 250.00 | 00001209829436 | ISABELE DE PONTES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/10/2023 | 250.00 | 00008062871444 | FERNANDA LAURENTINO TREVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/10/2023 | 250.00 | 00005781211403 | SILVONEIDE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/10/2023 | 250.00 | 00058307800463 | GEILZA DIAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/10/2023 | 250.00 | 00014558372450 | VALDILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 05/10/2023 | 250.00 | 00086964658491 | JOSE ADALBERTO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/10/2023 | 250.00 | 00028582075855 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/10/2023 | 250.00 | 00008920135401 | ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010750425423 | MARIA EMILIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/10/2023 | 150.00 | 00007077247406 | GILVANETE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/10/2023 | 200.00 | 00013368118463 | ELIZANGELA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/10/2023 | 300.00 | 00009167155405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/10/2023 | 300.00 | 00007099101420 | OZITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/10/2023 | 130.88 | 00003929759470 | MARIA RODRIGUES DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800462-31.2021.8.15.057- ID 081230000010529851 . AUTOR:LUCIANA DA SILVA PONTES, ADVOGADA:FERNANDA MACHADO DE ARAUJO CEZAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/10/2023 | 500.00 | 00070022538402 | RUTH PEREIRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/10/2023 | 500.00 | 00010554271478 | DEBORA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/10/2023 | 500.00 | 00014701159484 | JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: SETEMBRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 05/10/2023 | 500.00 | 00011134043457 | MARTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 05/10/2023 | 500.00 | 00014849732402 | MONYK VITORIA ALVARINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 05/10/2023 | 500.00 | 00013317025425 | NATALA KELLY SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005200 | 05/10/2023 | 10602.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/10/2023 | 400.00 | 00012803478480 | ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005209 | 05/10/2023 | 8410.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSO ITENS COMO: FAIXAS(DESFILE CIVICO, AQUI FUNCIONAM AS SEÇOES ELEITORAIS E VACINAÇÃO ANTTIRRABICA) PANFLETO FRENTE E VERSO, CRACHÁS COM CORDÃO. REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.257, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 E ADITIVO Nº 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/10/2023 | 620.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 06/10/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/10/2023 | 1335.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/10/2023 | 3500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 06/10/2023 | 300.00 | 00004954174406 | JOSEMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA AO TIME DO SANTA CRUZ DE TABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU, REF. A AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS.NO DIA 11/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/10/2023 | 2638.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 06/10/2023 | 714.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/10/2023 | 2455.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800317-38.2022.8.15.0571- ID 081230000010549127 . AUTOR:VERONEIDE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA , ADVOGADO:ALVARO SOUZA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/10/2023 | 4296.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR. VERONEIDE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA , PROCESSO Nº 0800317-38.2022.8.15.0571 - ID 081230000010548767. ADV. ALVARO SOUZA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/10/2023 | 3353.02 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/10/2023 | 714.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/10/2023 | 622.00 | 00001183237413 | JOSINALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/10/2023 | 11737.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/10/2023 | 3731.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005276 | 06/10/2023 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/10/2023 | 16193.39 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 010022023 | 0005313 | 06/10/2023 | 802.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL: 100 (CEM) UNIDADES DE GALÃO DE 20 LITROS E 89 (OITENTA E NOVE) UNIDADES GARRAFAS DE 500ML, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB E SUAS SECRETARIAS. EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1002/2023 PROCESSO ADM Nº 1021 PMPF E CONTRATO Nº 0138/2023 PMPF REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/10/2023 | 320.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/1075205-3 REF. AOS MES SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 06/10/2023 | 1500.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0005278 | 06/10/2023 | 132.77 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PAVIMENTAÇÃO DA ZONA URBANA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1012/2022 E CONTRATO 0140/2022, COMO TAMBEM REPASSE Nº 909013/2020/MDR/CAIXA. CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA.BM Nº 02 REF. AS RUAS GERONCIO E WEVERSON | 01402022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0005288 | 06/10/2023 | 39678.10 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO UNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONF. COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº0385/2022 BM Nº11 SETEMBRO/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/10/2023 | 29.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASSOCIAÇÃO DE NOVA AURORA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023 ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.COD. DO CLIENTE Nº 4005130455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/10/2023 | 69362.05 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/10/2023 | 2164.68 | 00005135941401 | MARINALVA PEREIRA ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CRISTIANE GOMES DA SILVA, DURANTE SUA LICENÇA DE SAUDE, MATRICULA 1678,NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE, NO MES SETEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/10/2023 | 2164.68 | 00011981618414 | MIRIAN CAROLINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELIANE VITORIANO DA SILVA, MATRICULA 86480, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO(CIRURGIADA), DURANTE O MES DE SETEMBRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/10/2023 | 2164.68 | 00009009606473 | ALINE LINS PEREIRA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO) EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SEVERINA LENIRA DA SILVA MATOS, MATRICULA 87312, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/10/2023 | 2164.68 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SUNARA SOARES DA COSTA, MATRICULA 87731, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00070564194450 | MARTA BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA( RIACHO DO SALTO) , COMO PROFISSIONAL DE APOIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, PRISCILA DOMINGOS DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO, NO PERIODO DE 15 A 30/09/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010132023 | 0005267 | 06/10/2023 | 18000.00 | 44415868000128 | ASSOCIACAO DE APOIO A QUALIDADE DE VIDA E AO DESPORTO ABBA 21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO BASICA, EJA PROFISSIONALIZANTE DO CAMPO, REALIZANDO O APRIMORAMENTO TECNICO, PEDAGOGICO OPERACIONAL DE IMPLEMENTAÇÕES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES NO AMBIENTE RURAL, EM PROL DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM CONF. COM INEXIGIBILIDADE Nº 1013/2023, ADM Nº 1060/2023 E CONTRATO Nº 0271/2023 REF, 09/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005268 | 06/10/2023 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00010365377490 | DENISE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DA SILVA, MATRICULA 60950, DURANTE SUAS FERIAS NO MES DE SETEMBRO/2023, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00007750640410 | ELIETE MARIA DE OLIVEIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSE DA SILVA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00008180170403 | LIDELSON GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, SERVERINO GONÇALO DA SILVA, MATRICULA 86207, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DA ESCOLAR MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENEZES,M REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0005277 | 06/10/2023 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0005282 | 06/10/2023 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS PEDAGOGICAMENTE NAS ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/10/2023 | 5000.00 | 23519246000170 | NOVA JARDIM PRESENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA CRECHE E AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO DIA DAS CRIANÇAS | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 010072022 | 0005290 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0005291 | 06/10/2023 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005292 | 06/10/2023 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE SETEMBRO/2023 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/10/2023 | 500.00 | 00009169995486 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DA FONTE DE NOVA AURORA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023: GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0005295 | 06/10/2023 | 784.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF, SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0005296 | 06/10/2023 | 448.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES (PRE-ESCOLA). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0005297 | 06/10/2023 | 3472.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF.SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Desporto de Rendimento | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0005298 | 06/10/2023 | 23912.10 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 200/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM CONCORRENCIA Nº 0003/2022, CONTRATO ADM Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº 0268/2022 LOTE 01. MEDIÇÃO Nº 01 DO ADITIVO Nº 02/2023 | 02682022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005299 | 06/10/2023 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 06/10/2023 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE SETEMBRO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 06/10/2023 | 1275.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO E 2º AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01016/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 06/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 06/10/2023 | 1890.67 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 16/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/10/2023 | 138988.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 16/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA OUTUBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/10/2023 | 13211.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 16/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA OUTUBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/10/2023 | 54.39 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/10/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 06/10/2023 | 7024.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/10/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/10/2023 | 43.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE (11.612-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/10/2023 | 933.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 09/10/2023 | 42.17 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/10/2023 | 45.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/10/2023 | 10210.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/10/2023 | 46611.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/10/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010092023 | 0005314 | 09/10/2023 | 2060.00 | 00057277141415 | ELMA NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 4º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 E APOSTILAMENTO Nº 01/2023 PMPF | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/10/2023 | 9253.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028.REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/10/2023 | 3366.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/10/2023 | 3347.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/10/2023 | 660.00 | 00070564194450 | MARTA BEZERRA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5264 DE 06/10/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA( RIACHO DO SALTO) , COMO PROFISSIONAL DE APOIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, PRISCILA DOMINGOS DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO, NO PERIODO DE 15 A 30/09/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/10/2023 | 76691.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/10/2023 | 955.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 COD. DO CLIENTE 2323029019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/10/2023 | 2390.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800672-48.2022.8.15.0571- ID 081230000010559726 . AUTOR:JOSIVALDO CARVALHO DA SILVA , ADVOGADO:ALVARO SOUZA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/10/2023 | 4183.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR: JOSIVALDO CARVALHO DA SILVA , PROCESSO Nº 0800672-48.2022.8.15.0571 - ID 081230000010559351. ADV. ALVARO SOUZA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/10/2023 | 2000.00 | 46629750000128 | UNISEG - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE 01 (MES)DO CONTRATO DO CONVENIO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA -UNISEG, QUE CELEBRAM OS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. . REGIDA PELA LEI Nº 11,107/2005, DECRETO Nº6.017/2007. O CUSTEIO/RATEIO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO UNISEG E FORMA DE RECEBIMENTO COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA O INICIO DAS ATIVIDADES, SERA BASEADO NO REPASSE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/10/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/10/2023 | 212.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/10/2023 | 239.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005315 | 09/10/2023 | 6025.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267.289, NO PERIODO DE 31/08 A 31/09/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 , CONTRATO Nº 0071/2021.E ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0005348 | 11/10/2023 | 119805.49 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PAVIMENTAÇÃO DA ZONA URBANA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1012/2022 E CONTRATO 0140/2022, COMO TAMBEM REPASSE Nº 909013/2020/MDR/CAIXA. PAV.. GERONCIO E WEVERSON | 01402022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/10/2023 | 1237.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/10/2023 | 69051.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE setembro DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/10/2023 | 7097.84 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/10/2023 | 564370.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/10/2023 | 3674.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 11/10/2023 | 34482.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2023, COM VENCIMENTO EM 25/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/10/2023 | 34482.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2023, COM VENCIMENTO EM 25/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005343 | 11/10/2023 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 E ADITIVO Nº 02/2023. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/10/2023 | 177.11 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/10/2023 | 69.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/10/2023 | 11.59 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0005351 | 16/10/2023 | 14869.51 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0005352 | 16/10/2023 | 3141.60 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0177/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0005350 | 16/10/2023 | 49121.57 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5233 DE 05/10/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 26/08/2023 A 30/09/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0005353 | 16/10/2023 | 45085.84 | 47862448000188 | JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00007493119406 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, MATRICULA 5193, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00008725242482 | LUA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSE DA SILVA, MATRICULA 5045, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00014230855400 | ALICE MARTINS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO, MATRICULA 51705, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010182022 | 0005357 | 16/10/2023 | 70577.42 | 49839268000100 | CONSORCIO ILUMINA PEDRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, REF. A LOCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/10/2023 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DOS USUARIOS "ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E LUIZ MAURICIO DA SILVA", REFERENTE A APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA / RESSONÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/10/2023 | 4119.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 080037978.2022.8.15.0571- ID 081230000010593843 . AUTOR:JOSE LUCIO DA SILVA , ADVOGADOS: ADRIANO DE MOURA MARQUES E JONAS ANTAS PAULINO NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/10/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR: JOSE LUCIO DA SILVA LIMA , PROCESSO Nº 0800379-78.2022.8.15.0571 - ID 081230000010559351. ADVOGADO: ADRIANO DE MOURA MARQUES E JONAS ANTAS PAULINO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005362 | 17/10/2023 | 12548.80 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSO ITENS COMO: FAIXAS, CRACHA, CRACHA -FINALIZAÇÃO E POST AVULSO. REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.294, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 E ADITIVO Nº 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/10/2023 | 832.50 | 00835644000108 | CRUZA INDUSTRIA E COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 37(TRINTA E SETE) FRASCOS DE VACINA COM 15(QUINZE) DOZES CADA, DESTINADOS A VACINAÇÃO DE BOVINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/10/2023 | 62676.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/10/2023 | 36.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/10/2023 | 1390.00 | 00009951633404 | ALISSON MERELES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NOS PROJETOS DAS CASAS POPULARES DO SETOR DE HABITAÇAO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/10/2023 | 10380.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/10/2023 | 2026.00 | 20283080000147 | JOSE FERREIRA METALUGICA LTADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE ALUMINIO MEDINDO 1.83x1.35 E 01(UMA) PORTA DE ALUMINIO MEDINDO 1.35x90. AMBAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA DA COSTA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/10/2023 | 400.00 | 00010078467470 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE SETEMBRO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/10/2023 | 400.00 | 00008996120405 | VALDECIR DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/10/2023 | 500.00 | 00006176274443 | JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/10/2023 | 400.00 | 00010783992475 | DIEGO SANTANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE SETEMBRO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/10/2023 | 643.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA Nº 43 DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A PROCUARADORIA FEDERAL, NUMERO DE REFERENCIA 3487019 COM VENCIMENTO EM 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/10/2023 | 1015.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 107 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/10/2023 | 634.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 31/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/10/2023 | 5734.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 16/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.006635117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/10/2023 | 438.86 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 33/46 COM VENCIEMNTO EM 26/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/10/2023 | 14.62 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/10/2023 | 1190.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 359 E 360/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 19/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/10/2023 | 20.68 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072023 | 0005386 | 18/10/2023 | 56256.08 | 09383387000187 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2023 E CONTRATO Nº 0298/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 000072022 | 0005384 | 18/10/2023 | 40015.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA MELHORIAS DAS RODOVIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0007/2022, PROCESSOA ADM Nº 1105/2022PMPF E CONTRATO Nº 0399/PMPF. APOSTILAMENTO Nº 01/2023 BM Nº05 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 000072022 | 0005385 | 18/10/2023 | 141501.05 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA MELHORIAS DAS RODOVIAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0007/2022, PROCESSOA ADM Nº 1105/2022PMPF E CONTRATO Nº 0399/PMPF. APOSTILAMENTO Nº 01/2023 BM Nº06 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/10/2023 | 14400.00 | 36348646000101 | LEMA LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAL NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/10/2023 | 3200.00 | 36348646000101 | LEMA LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAL NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0005395 | 19/10/2023 | 1880.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A ATENDER O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETONICO Nº 1020/2022 PROCESSO ADM Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0045/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/10/2023 | 14000.00 | 36348646000101 | LEMA LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5389 DE 18/10/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAL NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | DISTRIBUIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 030032022 | 0005394 | 19/10/2023 | 33135.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250(DUZENTAS E CINQUENTA) CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. ACOMPANHADAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003/2022 E CONTRATO Nº 0351/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072023 | 0005392 | 19/10/2023 | 22279.86 | 27732184000130 | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2022 E CONTRATO Nº 0297/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 19/10/2023 | 2260.00 | 13286820000133 | ME.COM COMERCIO DE INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGRANÇA PARA MONITORAMENTO NAS SEGUINTES ESCOLAS: COLEGIO MUNICIPAL WALDECIR CAVALCANTI PEREIRA,ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE FRANÇA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 19/10/2023 | 292.44 | 45142061000121 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE SERVENTIA NOTARIAL DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE FUNDAÇÃO/ESTATUTO SOCIAL , 03(TRES) AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E 02(DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE SERGIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 19/10/2023 | 19000.00 | 04579250000693 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO "PROJETO ESCOLA" COM A CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL) INFRESSOS PARA SILMES 2D, INCLUSO: "COMBO ESCOLA", DE PIPOCA +REFRIGERANTE 300ML. O FESTIVAL É UM PROJETO DE APOIO QUE INCENTIVA A LEITURA DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS DO 2º, 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE TAMBÉM ESTIMULA A COOPERAÇÃO ENTRE AOS ALUNOS COM OBJIVO DE CONSEGUIR SER UM LEITOR FLUENTE. O CINE, É UMA PREMIAÇÃO PELOS OBJETIVOS ALCANÇADOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 19/10/2023 | 88.48 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/10/2023 | 149.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/10/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/10/2023 | 3954.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/10/2023 | 24.24 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/10/2023 | 0.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Desporto de Rendimento | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0005400 | 20/10/2023 | 14403.42 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA (LOTE 01). EM CONFORMIDADE COM A CONCORRENCIA Nº 0003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº 0268/2022. REF. AO BM Nº 05 | 02682022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/10/2023 | 500.00 | 00012337531422 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/10/2023 | 500.00 | 00013087476404 | GABRIEL HENRIQUE DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/10/2023 | 500.00 | 00014212585448 | SAMILE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/10/2023 | 500.00 | 00012558544489 | MIRELA KELLY MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/10/2023 | 500.00 | 00070866888438 | MARIA VITORIA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/10/2023 | 500.00 | 00011916714455 | LUCAS FELIPE VELOSO JORDAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/10/2023 | 500.00 | 00011109709439 | ANDRE BORBA RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/10/2023 | 500.00 | 00012158751428 | LINDBERQUE PESSOA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/10/2023 | 500.00 | 00010547113480 | MARIA CLEVIA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/10/2023 | 500.00 | 00012158751428 | LINDBERQUE PESSOA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/10/2023 | 500.00 | 00070521819407 | ADEILSON SILVA BAZANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/10/2023 | 452.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023.CODIGO DO DOCUMENTO Nº 7009068206 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/10/2023 | 500.00 | 00013274018430 | LETICIA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/10/2023 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/10/2023 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/10/2023 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/10/2023 | 500.00 | 00011968461469 | HELOIZA DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/10/2023 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/10/2023 | 500.00 | 00072021138488 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA AGOSTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0005423 | 20/10/2023 | 3915.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROC. ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0170/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0005424 | 20/10/2023 | 1105.00 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0168/2023 PMPF | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/10/2023 | 10400.00 | 33989499000160 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA 10859406407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES DE 104(CENTO E QUATRO) QUADROS DE VIDRO COM PROLONGADORES E PARAFUSO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/10/2023 | 3500.00 | 52550199000125 | FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTÃO E PROJETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO OS CONTRATOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMIDA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO(PB), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010052022 | 0005414 | 20/10/2023 | 12709.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/10/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR: LAYS REGINA PIMENTEL DA SILVA , PROCESSO Nº 0800022-35.2021.8.15.0571 - ID 081230000010618978. ADVOGADO: IGOR FILIPE DA SILVA PIMENTEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/10/2023 | 4016.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 080002235.2021.8.15.0571- ID 081230000010619141 . AUTOR:LAYS REGINA PIMENTEL DA SILVA , ADVOGADOS: IGOR FILIPE DA SILVA PIMENTEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/10/2023 | 36076.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 23/10/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800012.30.2017.8.15.0571- ID 081230000010629309 . AUTOR:LAURICEA FRANCISCO DA SILVA , ADVOGADOS: ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/10/2023 | 14536.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 23/10/2023 | 1518.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 23/10/2023 | 8342.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 23/10/2023 | 10756.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 23/10/2023 | 18127.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/10/2023 | 17880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/10/2023 | 18067.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/10/2023 | 2563.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/10/2023 | 64023.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUUTBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/10/2023 | 18978.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 23/10/2023 | 13172.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/10/2023 | 7948.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 23/10/2023 | 3240.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/10/2023 | 6299.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/10/2023 | 5904.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 23/10/2023 | 3908.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 23/10/2023 | 9063.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 23/10/2023 | 15299.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 23/10/2023 | 5850.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/10/2023 | 7174.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 23/10/2023 | 6650.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/10/2023 | 4100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/10/2023 | 3100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/10/2023 | 4500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 23/10/2023 | 7500.00 | 52433490000113 | OASIS SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NA REALIZAÇAO DO EVENTO, DO DIA DO EVANGELICO, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 23/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 13641683 PELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ARQUITETO RESONSAVEL RAYANNE DA SILVA ALVES, CAU Nº A269148-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 23/10/2023 | 18757.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 23/10/2023 | 30732.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/10/2023 | 19036.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/10/2023 | 23283.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/10/2023 | 15032.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 23/10/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/10/2023 | 34304.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 23/10/2023 | 45492.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/10/2023 | 3018.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/10/2023 | 144242.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/10/2023 | 3740.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/10/2023 | 34676.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 23/10/2023 | 21603.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 23/10/2023 | 15219.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/10/2023 | 97300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 23/10/2023 | 20402.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 23/10/2023 | 29861.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/10/2023 | 19905.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/10/2023 | 33055.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/10/2023 | 28385.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/10/2023 | 15353.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 23/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 13641827 PELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ARQUITETO RESONSAVEL RAYANNE DA SILVA ALVES, CAU Nº A269148-5. REF. A ALVARA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 23/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RRT Nº 13641784 PELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ARQUITETO RESONSAVEL RAYANNE DA SILVA ALVES, CAU Nº A269148-5. REF. A ALVARA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 23/10/2023 | 181.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. COD DO CLIENTE Nº 7028923010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 23/10/2023 | 50792.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 23/10/2023 | 387126.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 23/10/2023 | 15906.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 23/10/2023 | 731706.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 23/10/2023 | 1075185.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/10/2023 | 224004.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/10/2023 | 180535.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 23/10/2023 | 18646.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 23/10/2023 | 213017.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 23/10/2023 | 14275.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 23/10/2023 | 5860.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 23/10/2023 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/10/2023 | 119719.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 23/10/2023 | 1320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 23/10/2023 | 2651.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 23/10/2023 | 36317.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 23/10/2023 | 41739.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/10/2023 | 12622.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 23/10/2023 | 52385.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/10/2023 | 1718.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 23/10/2023 | 4329.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 23/10/2023 | 163010.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 23/10/2023 | 8775.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 23/10/2023 | 3484.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 23/10/2023 | 226638.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 23/10/2023 | 2964.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 23/10/2023 | 6494.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 70% , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 23/10/2023 | 110655.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 23/10/2023 | 2024.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 23/10/2023 | 5280.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO FUNDEB. REF.AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/10/2023 | 355078.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 23/10/2023 | 23640.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 23/10/2023 | 372038.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 23/10/2023 | 560822.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 23/10/2023 | 115175.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 23/10/2023 | 97683.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 23/10/2023 | 9426.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 23/10/2023 | 6508.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/10/2023 | 44042.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 23/10/2023 | 125636.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 23/10/2023 | 190295.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/10/2023 | 1072212.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 23/10/2023 | 11642.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 23/10/2023 | 14995.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 23/10/2023 | 35815.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 23/10/2023 | 7979.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 23/10/2023 | 17.65 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 23/10/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010082023 | 0005536 | 23/10/2023 | 5805.23 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FROTA.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023 E CONTRATO Nº 0266/2023. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 24/10/2023 | 54.39 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 24/10/2023 | 243895.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 24/10/2023 | 24377.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 24/10/2023 | 457127.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 24/10/2023 | 677961.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/10/2023 | 11304.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/10/2023 | 13887.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/10/2023 | 132101.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 24/10/2023 | 114118.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0005548 | 24/10/2023 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008 E CONTRATO Nº0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 24/10/2023 | 115822.11 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 24/10/2023 | 671991.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA GDE Nº 01129, DE 27/09/2023, RELATIVO AO RETROATIVO DO ANO DE 2022 E DIFERENÇA DO MES CORRENTE, DO COMPLEMENTO DO PISO DO MAGISTERIO, PARA CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-26.2022.8.15.0571, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023, ACOLHIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.173/2023, QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/10/2023 | 281.80 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COD. CLIENTE 1100792372 REF. AO PERIODO DE 02/11 A 01/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 24/10/2023 | 116.50 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 24/10/2023 | 36.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 24/10/2023 | 5000.00 | 00004532803403 | MARILENE FELINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DAS PLANTAÇÕES DE MACAXEIRA E BATATA NO LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA OBRA: CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) CRIANÇAS, NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/10/2023 | 5000.00 | 00003928529420 | MARILEUSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DAS PLANTAÇÕES DE MACAXEIRA E BATATA NO LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA OBRA: CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) CRIANÇAS, NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 25/10/2023 | 324.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 25/10/2023 | 35.83 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 26/10/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 28/09 A 19/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005563 | 26/10/2023 | 5000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 26/10/2023 | 765.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 353/2023 NO DIARIO OFICIUAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 25/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 26/10/2023 | 510.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 361/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 27/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 26/10/2023 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 26/10/2023 | 300.00 | 00075984148404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 26/10/2023 | 300.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 26/10/2023 | 300.00 | 00042191173420 | EDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 26/10/2023 | 300.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 26/10/2023 | 300.00 | 00011069690490 | ALINE BATISTA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/10/2023 | 400.00 | 00082959277449 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 26/10/2023 | 300.00 | 00098958011491 | IVANICE DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/10/2023 | 350.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 26/10/2023 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 26/10/2023 | 400.00 | 00008153878492 | LUCIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 26/10/2023 | 400.00 | 00008887650454 | NATALIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/10/2023 | 300.00 | 00001493704400 | VANUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 26/10/2023 | 400.00 | 00008527862476 | INALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/10/2023 | 200.00 | 00040993906400 | OTACILIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 26/10/2023 | 250.00 | 00007940174444 | FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 26/10/2023 | 250.00 | 00009316294460 | NATACIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 26/10/2023 | 250.00 | 00071170065449 | IVANETE PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 26/10/2023 | 250.00 | 00007359897459 | MARIA BEATRIZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 26/10/2023 | 250.00 | 00004361166420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005564 | 26/10/2023 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 26/10/2023 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0847955-84.2018.8.15.2001- ID 081230000010640361 . AUTOR:NELSON DA ROCHA SANTOS , ADVOGADOS: RAQUEL MARIA AZEVEDO PEREIRA FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 26/10/2023 | 2448.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR: NELSON DA ROCHA SANTOS , PROCESSO Nº 0847955-84.2018.8.15.2001 - ID 081230000010640248. ADVOGADO: RAQUEL MARIA AZEVEDO PEREIRA FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0005584 | 27/10/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/10/2023 | 250.00 | 00010101318421 | ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/10/2023 | 250.00 | 00002845634471 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/10/2023 | 250.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/10/2023 | 250.00 | 00075618001420 | JOÃO BATISTA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/10/2023 | 250.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/10/2023 | 250.00 | 00009731815406 | BRUNA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/10/2023 | 250.00 | 00009900146492 | EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/10/2023 | 250.00 | 00000044249489 | IVETE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/10/2023 | 250.00 | 00058047808400 | MANOEL OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/10/2023 | 250.00 | 00008269770493 | THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/10/2023 | 250.00 | 00007955904400 | GILVANIA DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/10/2023 | 250.00 | 00001150752408 | PATRICIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/10/2023 | 250.00 | 00087265710487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/10/2023 | 250.00 | 00007077245462 | ELIENE INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/10/2023 | 250.00 | 00010156532433 | CLAUDIA CRISTINA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/10/2023 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/10/2023 | 250.00 | 00004704506495 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/10/2023 | 250.00 | 00009038854412 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/10/2023 | 300.00 | 00004681896454 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/10/2023 | 250.00 | 00010690641494 | ETELICE DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/10/2023 | 250.00 | 00010027342409 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/10/2023 | 300.00 | 00008587180495 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/10/2023 | 300.00 | 00006688856450 | ELIANE DUTRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/10/2023 | 300.00 | 00042215900415 | REGINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/10/2023 | 150.00 | 00059106913415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/10/2023 | 300.00 | 00006731413496 | JAQUELINE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/10/2023 | 200.00 | 00005780852405 | ROSEANE MARIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO , POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0005597 | 27/10/2023 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 E ADITIVO Nº 01/2023. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/10/2023 | 261.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/10/2023 | 6900.10 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/10/2023 | 9256.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/10/2023 | 6314.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/10/2023 | 10.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/10/2023 | 7795.36 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/10/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/10/2023 | 149.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/10/2023 | 61.89 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/10/2023 | 250.00 | 00001508171424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/10/2023 | 250.00 | 00005658118433 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/10/2023 | 250.00 | 00039466205404 | JOÃO FLORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/10/2023 | 250.00 | 00013907547403 | MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/10/2023 | 250.00 | 00009388137493 | JOSELMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/10/2023 | 250.00 | 00008658612422 | RUBERVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/10/2023 | 250.00 | 00048010537420 | EDJANE MONTEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/10/2023 | 250.00 | 00070824741480 | JONAS BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/10/2023 | 250.00 | 00010203622430 | ROSANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/10/2023 | 250.00 | 00008848153402 | GENILDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/10/2023 | 250.00 | 00026668595847 | ADRIANA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/10/2023 | 250.00 | 00016303677452 | MARIA GRAZIELA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/10/2023 | 250.00 | 00016845912440 | JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/10/2023 | 250.00 | 00014123440428 | KAYLANE MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/10/2023 | 250.00 | 00011210561484 | JOELMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/10/2023 | 250.00 | 00008658613402 | LUANE VITORIA CELESTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/10/2023 | 250.00 | 00001587962411 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/10/2023 | 250.00 | 00077980026420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/10/2023 | 250.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/10/2023 | 250.00 | 00002823134433 | JOSÉ VALTIENE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/10/2023 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/10/2023 | 250.00 | 00029305820816 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/10/2023 | 250.00 | 00012065303409 | RAFAELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/10/2023 | 250.00 | 00097557927400 | ISRAEL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/10/2023 | 200.00 | 00009574237486 | ADRIANA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/10/2023 | 250.00 | 00010614043409 | CLAUDIANE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/10/2023 | 250.00 | 00008676163421 | FABIOLA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/10/2023 | 250.00 | 00013997910448 | ADRIANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/10/2023 | 250.00 | 00003226292412 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/10/2023 | 250.00 | 00016100962403 | HELLEN KAILLANE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/10/2023 | 200.00 | 00017208258406 | VITÓRIA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/10/2023 | 200.00 | 00011093199407 | THAYNARA SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/10/2023 | 250.00 | 00011737718405 | ELOISA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/10/2023 | 250.00 | 00043186467420 | EDMILSON INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/10/2023 | 200.00 | 00004839602417 | SEVERINA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/10/2023 | 144.00 | 00098014838491 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/10/2023 | 327.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/10/2023 | 16193.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/10/2023 | 2589.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005710 | 30/10/2023 | 7677.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005625 | 30/10/2023 | 11113.20 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. ROTA: 01 E 02. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022. (PROFESSORES) E ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005628 | 30/10/2023 | 10872.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. ROTA 26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005629 | 30/10/2023 | 1087.20 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF.A 02(DUAS) DIARIAS DO MES DE SETEMBRO/2023. ROTA 26. QUE NÃO FORAM ACRESCIDAS NO DEVIDO MES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005630 | 30/10/2023 | 47215.20 | 37601585000105 | EDIMILSON P DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 (ESTUDANTES) | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005631 | 30/10/2023 | 5190.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. ROTA 33. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 E ADITIVO Nº 01/2023(ESTUDANTES) | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005643 | 30/10/2023 | 89480.00 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. NAS ROTAS:7,10,12,14,15,16,17,19,34 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 (ESTUDANTES) | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/10/2023 | 7702.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5110, DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/10/2023 | 106.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/10/2023 | 511.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS (GILRAT) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005696 | 30/10/2023 | 132957.40 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. NAS ROTAS:08,,20,22,23,24,27,28,29,30,31,33, E 35 . EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 (ESTUDANTES) E ADITIVO Nº 001/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005697 | 30/10/2023 | 7165.52 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. NAS ROTA: 6 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 E ADITIVO Nº 0001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005698 | 30/10/2023 | 892.10 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. E ADITIVO Nº 001/2023TRANSPORTANDO OS PROFESSORES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005699 | 30/10/2023 | 8921.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. E ADITIVO Nº 001/2023 TRANSPORTANDO OS PROFESSORES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005701 | 30/10/2023 | 4557.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. ROTAS: 01 E 02. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022.E ADITIVO Nº 001/2023 (PROFESSORES) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005706 | 30/10/2023 | 307495.88 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. E ADITIVO Nº 02 REF. A MEDIÇÃO Nº08. TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº202103710-1/2021 FNDE/MEC - PROGRAMA PRO INFANCIA. ANEXO. | 00872021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005707 | 30/10/2023 | 1903.05 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO PLANALTO, SITUADA NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0002/2022, PROCESSO ADM Nº 1047/2022 E CONTRATO Nº 0276/2022. REF. A CONTRAPARTIDA.MEDIÇÃO Nº 02 DO REAJUSTE Nº 01 . TERMO DE COMPROMISSO Nº202103710-1 | 00872021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/10/2023 | 164.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO ANUAL DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 31/10/2023, PLACAS: OEW0487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/10/2023 | 1727.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/10/2023 | 68311.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/10/2023 | 162.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/10/2023 | 284.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO ITABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/10/2023 | 60.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/10/2023 | 620.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 010172023 | 0005663 | 30/10/2023 | 44500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA, PELA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) AMBULANCIAS DO TIPO A (SIMPLES REMOÇÃO) MODELO FURGONETE, 1.4 FLEX FIORINO ENDURANCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1017/2023 PMPF-PROCESSO ADM Nº 1065/2023 E CONTRATO Nº 0361/2023. REF. A EMENDA 202342180015 DA DEPUTADA NILDA GONDIM AO ENTE FEDERATIVO PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/10/2023 | 148.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/10/2023 | 1335.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/10/2023 | 80.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/10/2023 | 2638.94 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/10/2023 | 221.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/10/2023 | 106.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/10/2023 | 714.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/10/2023 | 197.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/10/2023 | 3353.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/10/2023 | 138.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/10/2023 | 714.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/10/2023 | 728.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/10/2023 | 19.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/10/2023 | 38.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/10/2023 | 1079.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/10/2023 | 525.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/10/2023 | 17506.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005745 | 31/10/2023 | 10602.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE VW AMAROK V6, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO/MODELO 2019, PLACA QWG9138/AL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/10/2023 | 3678.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 010172023 | 0005659 | 31/10/2023 | 820000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 07(SETE) AMBULANCIAS DO TIPO A (SIMPLES REMOÇÃO) MODELO FURGONETE,1.4 FLEX FIORINO ENDURANCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1017/2023 PMPF PROCESSO ADM Nº 1065/2023 E CONTRATO Nº 0361/2023 REFERENTE A EMENDA 202342180015 DA DEPUTADA NILDA GONDIM AO ENTE FEDERATIVO.PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/10/2023 | 4971.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/10/2023 | 2447.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0005715 | 31/10/2023 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/10/2023 | 3434.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR: VERONEIDE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA , PROCESSO Nº 0800316-53.2022.8.15.0571 - ID 081230000010698386. ADVOGADO: ALVARO SOUZA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/10/2023 | 5576.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/10/2023 | 1962.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08003165320228150571- ID 081230000010700186 . AUTOR:VERONEIDE RODRIGUES DA SILVA , ADVOGADOS: ALVARO SOUZA SILVA -OAB PB30078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 31/10/2023 | 2205.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/10/2023 | 4128.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/10/2023 | 1671.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E MATA-BURROS - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005712 | 31/10/2023 | 30892.27 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSO RURAL (PASSAGEM MOLHADA) SITUADAS NAS COMUNIDADES DE BELA ROSA E UNA DE SÃO JOSE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1129/2022 E CONTRATO Nº 0097/2023.REF. BM Nº01 DO ADITIVO Nº 03 E APOSTILAMENTO Nº 01. | 00972023 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005720 | 31/10/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0005721 | 31/10/2023 | 4590.15 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF.OUTUBRO/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0005722 | 31/10/2023 | 63776.58 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. OUTUBRO/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/10/2023 | 45793.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005746 | 31/10/2023 | 12296.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0005755 | 31/10/2023 | 339011.80 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 E ADITIVO Nº 03. BM Nº 023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005719 | 31/10/2023 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/10/2023 | 34618.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/10/2023 | 135423.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/10/2023 | 29153.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0005743 | 31/10/2023 | 99681.82 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0005744 | 31/10/2023 | 15898.23 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005747 | 31/10/2023 | 8362.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005749 | 31/10/2023 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. OUTUBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0005754 | 31/10/2023 | 6188.40 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF REF. AO PEDIDO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/10/2023 | 10385.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010082023 | 0005714 | 31/10/2023 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023, PROCESSO ADM Nº 1050/2023 E CONTRATO Nº 0269/2023REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005717 | 31/10/2023 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/10/2023 | 7794.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005750 | 31/10/2023 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005751 | 31/10/2023 | 22000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005752 | 31/10/2023 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005753 | 31/10/2023 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/10/2023 | 11737.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 5310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/10/2023 | 11737.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/10/2023 | 7433.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/10/2023 | 344.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010022022 | 0005711 | 31/10/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE PÚBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/10/2023 | 750.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005718 | 31/10/2023 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/10/2023 | 6866.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0005589 | 31/10/2023 | 37388.80 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. NAS ROTAS:09,11 E 26. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 (ESTUDANTES) | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/11/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/11/2023 | 126.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/11/2023 | 316.34 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/11/2023 | 300.00 | 00011134043457 | MARTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/11/2023 | 500.00 | 00010554271478 | DEBORA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:OUTUBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/11/2023 | 500.00 | 00070022538402 | RUTH PEREIRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 01/11/2023 | 500.00 | 00014849732402 | MONYK VITORIA ALVARINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:OUTUBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/11/2023 | 500.00 | 00013317025425 | NATALA KELLY SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:OUTUBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/11/2023 | 500.00 | 00014701159484 | JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: OUTUBRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 06/11/2023 | 13287.92 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 17/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 06/11/2023 | 139793.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 17/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA NOVEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 06/11/2023 | 1901.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 17/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 06/11/2023 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0005775 | 06/11/2023 | 43510.67 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 BM Nº 22 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00008828305460 | WIVISON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA, FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE OUTUBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0005780 | 07/11/2023 | 39678.10 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO DO UNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EM CONF. COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº0385/2022 BM Nº12 OUTUBRO/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 07/11/2023 | 1018.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 COD. DO CLIENTE 2323029019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 07/11/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 07/11/2023 | 340.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 630 (SEISCENTOS E TRINTA) SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PALESTRANTES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS ,PELO SEBRAE EM PARCERIA COM A SEC. DO EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/11/2023 | 637.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 08/11/2023 | 196.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Lazer | PEDRAS DE FOGO RESPEITA E PRESERVA O MEIO AMBIENTE | ATIVIDADES DO PARQUE PADRE SILVIO MILANEZ - LAZER PARA O POVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 08/11/2023 | 1600.00 | 00053137396468 | JOSEFA LUIZ BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO: 01(UMA) MAQUINA DE ALGODÃO DOCE; 01(UMA) PIPOQUEIRA; 02(DUAS) CAMAS ELASTICAS E 01(UM) PULA-PULA INFLÁVEL. DESTINADOS A ANIAÇÃO PARA A FESTA DAS CRIANÇAS NO PARQUE ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ, REALIZADO PELA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/11/2023 | 3347.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 08/11/2023 | 10809.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028.REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 08/11/2023 | 4085.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 08/11/2023 | 77.19 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 09/11/2023 | 86.12 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/11/2023 | 2640.00 | 00071117131416 | JOSE MAILSON SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SUBSTITUIÇ~]AO DO FUNCIONARIO JOSE CASTRO BARBOSA JUNIOR, MATRICULA 3646, NO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 03/10 A 01/11/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00042188911415 | EDINALDO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DO FUNCIONARIO HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA, MATRICULA 52787, NO CARGO DE MOTORISTA NO PERIODO DE 02/10 A 31/10/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/11/2023 | 255.08 | 14315062000105 | ITAMBE CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0005796 | 09/11/2023 | 39678.10 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO 5780 DE 07/11/2023. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXEC. DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRA. EM CONF. COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº0385/2022 BM Nº12 OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0005797 | 09/11/2023 | 4590.15 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. Nº 5721 DE 31/10/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF.OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0005798 | 09/11/2023 | 63776.58 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 5722 DE 31/10/2023. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/11/2023 | 3500.00 | 52550199000125 | FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTÃO E PROJETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO OS CONTRATOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMIDA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO(PB), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 09/11/2023 | 155.41 | 00005202328443 | MARIA DAS NEVES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 09/11/2023 | 200.00 | 00026192518858 | RITA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 09/11/2023 | 200.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 09/11/2023 | 329.51 | 00070394205464 | LUCIA DE FATIMA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 010172023 | 0005791 | 09/11/2023 | 824386.75 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5659 DE 30/10/2023.IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 07(SETE) AMBULANCIAS DO TIPO A (SIMPLES REMOÇÃO) MODELO FURGONETE,1.4 FLEX FIORINO ENDURANCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1017/2023 PMPF PROCESSO ADM Nº 1065/2023 E CONTRATO Nº 0361/2023 REF. A EMENDA 202342180015 DA DEPUTADA NILDA GONDIM AO ENTE FEDERATIVO.PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 010172023 | 0005792 | 09/11/2023 | 40113.25 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5663 DE 30/10/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. DA CONTRAPARTIDA, PELA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) AMBULANCIAS DO TIPO A (SIMPLES REMOÇÃO) MODELO FURGONETE, 1.4 FLEX FIORINO ENDURANCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONF. COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1017/2023 PMPF-PROCESSO ADM Nº 1065/2023 E CONTRATO Nº 0361/2023. REF. A EMENDA 202342180015 DA DEPUTADA NILDA GONDIM AO ENTE FEDERATIVO PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 09/11/2023 | 2110.00 | 00050570552753 | EDILSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO PELO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, DO DIA DO EVANGELICO, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/11/2023 | 400.00 | 00012803478480 | ELENILDO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/11/2023 | 400.00 | 00013030497402 | MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/11/2023 | 650.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/11/2023 | 500.00 | 00012666276422 | MARCOS PETRONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/11/2023 | 650.00 | 00008844797496 | CICERO AUGUSTO DA SILVA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/11/2023 | 500.00 | 00011656517426 | LUCAS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/11/2023 | 500.00 | 00013301469485 | THAYRONNE MENDEL VIDAL DE SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/11/2023 | 650.00 | 00003686768461 | JOSE EDILSON HENRIQUE CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DA BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/11/2023 | 650.00 | 00013453626419 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/11/2023 | 650.00 | 00016172904400 | BRUNO LUCAS CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/11/2023 | 660.00 | 00011658024494 | ANTONIO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COREOGRAFO DE BANDA MARCIAL E FANFARRA NO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF, AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/11/2023 | 1136.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 7034107267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/11/2023 | 650.00 | 00013688028422 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 REF. A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/11/2023 | 400.00 | 00015678433440 | JOSE ANTONIO VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE BOLSA PARA MONITOR DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO" LEI Nº 846/2008 OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/11/2023 | 96.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/11/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/11/2023 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURA, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0005806 | 10/11/2023 | 317.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023, PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0131/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0005841 | 10/11/2023 | 114.13 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4839 DE 12/092023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0358/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0005842 | 10/11/2023 | 437.27 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4839 DE 12/092023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0133/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/11/2023 | 10303.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 10160553320174013400- ID 081230000010745821 . AUTOR:AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP , ADVOGADOS: SOCRATES VIEIRA CHAVES (ADVOGADO) ERNESTO DE ALBUQERQUE VIEIRA SANTOS FILHO (ADVOGADO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/11/2023 | 1927.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08003156320228150571- ID 081230000010746046 . AUTOR:TELMA RODIGUES GUEDES DOS SANTOS , ADVOGADOS: ALVARO SOUZA SILVA -OAB PB30078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR:TELMA RODRIGUES GUDES DOS SANTOS , PROCESSO Nº 080031568.2022.8.15.0571 - ID 081230000010746712. ADVOGADO: ALVARO SOUZA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/11/2023 | 4086.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08003295220228150571- ID 081230000010749223 . AUTOR:KATIANA BARBALHO MACIEL , ADVOGADOS: JONAS NTAS PAULINO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/11/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR:KATIANA BARBALHO MACIEL TAVARE , PROCESSO Nº 080032952.2022.8.15.0571 - ID 081230000010749355. ADVOGADO: JONAS ANTAS PAULINO NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/11/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/11/2023 | 2000.00 | 46629750000128 | UNISEG - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE 01 (MES)DO CONTRATO DO CONVENIO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA -UNISEG, QUE CELEBRAM OS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. . REGIDA PELA LEI Nº 11,107/2005, DECRETO Nº6.017/2007. O CUSTEIO/RATEIO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO UNISEG E FORMA DE RECEBIMENTO COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA O INICIO DAS ATIVIDADES, SERA BASEADO NO REPASSE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/11/2023 | 465.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DO CODIGO Nº 5/1075205-3 E 5/644353-5REF. AOS MES OUTUBRO /2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/11/2023 | 64489.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0005838 | 10/11/2023 | 45085.84 | 47862448000188 | JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 09 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/11/2023 | 78709.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/11/2023 | 2208.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/11/2023 | 10600.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/11/2023 | 6.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/11/2023 | 31.74 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/11/2023 | 18102.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/11/2023 | 46856.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 13/11/2023 | 171.96 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/11/2023 | 20.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 13/11/2023 | 57.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010172022 | 0005846 | 13/11/2023 | 19800.00 | 13188441000291 | GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES SOARES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO, REFERENTE A 40(QUARENTA) KITS DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1017/2022 E CONTRATO Nº 0352/2023. PEDIDO Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052023 | 0005850 | 13/11/2023 | 1900.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 13/11/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ESPAÇO ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005867 | 14/11/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/08 A 24/09/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005874 | 14/11/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLQ-9158, REF. AO PERIODO DE 24/09 A 24/10/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005868 | 14/11/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/08 A 24/09/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005873 | 14/11/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLZ-1F29, REF. AO PERIODO DE 24/09 A 24/10/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 14/11/2023 | 215.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADA NO DIA 20/10/2023, NO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010092023 | 0005853 | 14/11/2023 | 2060.00 | 00057277141415 | ELMA NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 5º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 E APOSTILAMENTO Nº 01/2023 PMPF | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005854 | 14/11/2023 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 14/11/2023 | 500.00 | 00006176274443 | JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 14/11/2023 | 500.00 | 00070521819407 | ADEILSON SILVA BAZANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 14/11/2023 | 500.00 | 00010547113480 | MARIA CLEVIA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 14/11/2023 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE OUTUBRO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0005859 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010132023 | 0005860 | 14/11/2023 | 18000.00 | 44415868000128 | ASSOCIACAO DE APOIO A QUALIDADE DE VIDA E AO DESPORTO ABBA 21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO BASICA, EJA PROFISSIONALIZANTE DO CAMPO, REALIZANDO O APRIMORAMENTO TECNICO, PEDAGOGICO OPERACIONAL DE IMPLEMENTAÇÕES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES NO AMBIENTE RURAL, EM PROL DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM CONF. COM INEXIGIBILIDADE Nº 1013/2023, ADM Nº 1060/2023 E CONTRATO Nº 0271/2023 REF, 10/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005865 | 14/11/2023 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 14/11/2023 | 209.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VISTORIA E PLACA MERCOSUL DO VEICULO ARGO PLACA SKU7J44M, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO EM 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005875 | 14/11/2023 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN/FRONTIER PLACA RLR 3H19 REF. AO PERIODO DE 01/010 A 31/10/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022 E CONTRATO Nº 2001/2022.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072023 | 0005876 | 14/11/2023 | 18951.50 | 27732184000130 | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2022 E CONTRATO Nº 0297/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072023 | 0005877 | 14/11/2023 | 61078.55 | 09383387000187 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2023 E CONTRATO Nº 0298/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005869 | 14/11/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/08 A 24/09/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005872 | 14/11/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLU-3E08, REF. AO PERIODO DE 24/09 A 24/10/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005870 | 14/11/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/08 A 24/09/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005871 | 14/11/2023 | 2950.07 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/MOB 1.0 PLACA RLR-0F98, REF. AO PERIODO DE 24/09 A 24/10/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0058/2021. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 14/11/2023 | 9.09 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005864 | 14/11/2023 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 E ADITIVO Nº 02/2023. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 17/11/2023 | 22.65 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 17/11/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0005883 | 17/11/2023 | 117.60 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0005884 | 17/11/2023 | 1520.58 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010052022 | 0005885 | 17/11/2023 | 12709.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 17/11/2023 | 2494.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0005896 | 17/11/2023 | 2280.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023. ORÇAMENTO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 17/11/2023 | 102.66 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0005881 | 17/11/2023 | 2906.08 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0005882 | 17/11/2023 | 228.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO /2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0005887 | 17/11/2023 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 010072022 | 0005888 | 17/11/2023 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010052022 | 0005889 | 17/11/2023 | 46444.44 | 02168943000153 | FUNETEC -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA -FUNETEC PB- PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE FORMÇÃO CONTINUADA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB: INTEGRAÇÃO DE ENSINO PARA CIDADANIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 . EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1005/2022 E CONTRATO Nº 0126/2022 ADITIVO Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0005890 | 17/11/2023 | 66887.45 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0005891 | 17/11/2023 | 61210.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF (MERENDA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0005893 | 17/11/2023 | 11083.00 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0166/2023 PMPF(MERENDA) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0005894 | 17/11/2023 | 199.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023, PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0131/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00015901820495 | JAMILY MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA DALVA DA SILVA, MATRICULA 3417, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, NO MES OUTUBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 17/11/2023 | 2164.68 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , NA QUALIDADE DE PROFESSORA DE MATEMATICA, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00010365377490 | DENISE DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DA SILVA, MATRICULA 60950, DURANTE SUAS FERIAS NO MES DE OUTUBRO/2023, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 17/11/2023 | 2164.68 | 00005954575410 | SILVONEIDE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA WILMA RAIMUNDO DOS ANJOS GONÇALVES, MATRICULA 880470, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 17/11/2023 | 660.00 | 00014088031431 | ANA CARLA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,A SERVIDORA PRISCILA DOMINGOS DA SILVA, MATRICULA 87857, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 31/10/2023, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMO PROFISSIONAL DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 17/11/2023 | 400.00 | 00010078467470 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE OUTUBRO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 17/11/2023 | 500.00 | 00009169995486 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL, DA FONTE DE NOVA AURORA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023: GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 17/11/2023 | 400.00 | 00010783992475 | DIEGO SANTANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE OUTUBRO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 17/11/2023 | 2164.68 | 00005135941401 | MARINALVA PEREIRA ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CRISTIANE GOMES DA SILVA, DURANTE SUA LICENÇA DE SAUDE, MATRICULA 1678,NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE, NO MES OUTUBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 17/11/2023 | 2164.68 | 00009009606473 | ALINE LINS PEREIRA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO) EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SEVERINA LENIRA DA SILVA MATOS, MATRICULA 87312, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 17/11/2023 | 660.00 | 00070564194450 | MARTA BEZERRA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5264 DE 06/10/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA( RIACHO DO SALTO) , COMO PROFISSIONAL DE APOIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, PRISCILA DOMINGOS DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 17/11/2023 | 400.00 | 00008996120405 | VALDECIR DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00007750640410 | ELIETE MARIA DE OLIVEIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSE DA SILVA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 17/11/2023 | 721.56 | 00011981618414 | MIRIAN CAROLINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ALEXSANDRA DE FRANÇA FERNANDES, MATRICULA 88021, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO(CIRURGIADA), DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 27/10/2023, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0005878 | 17/11/2023 | 76.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0005879 | 17/11/2023 | 152.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0005880 | 17/11/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DA NOVA CHANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 17/11/2023 | 2921.00 | 04887577000118 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA DE CPF'S AO BANCO DE DADOS NO SPC BRASIL. COMO PREVISTO NO EDITAL DO PROGRAMA BANCO DA NOVA CHANCE ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0005930 | 20/11/2023 | 1371.56 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF.COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EXECUTIVA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00001168132452 | ROSA CASSIMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSILENE MARIA SILVA TEODORO, MATRICULA 0558, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/11/2023 | 500.00 | 00011109709439 | ANDRE BORBA RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/11/2023 | 500.00 | 00011968461469 | HELOIZA DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/11/2023 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/11/2023 | 500.00 | 00072021138488 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA AGOSTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/11/2023 | 500.00 | 00012558544489 | MIRELA KELLY MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/11/2023 | 500.00 | 00070866888438 | MARIA VITORIA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/11/2023 | 500.00 | 00013087476404 | GABRIEL HENRIQUE DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 20/11/2023 | 500.00 | 00011916714455 | LUCAS FELIPE VELOSO JORDAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 20/11/2023 | 500.00 | 00012158751428 | LINDBERQUE PESSOA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/11/2023 | 500.00 | 00012337531422 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/11/2023 | 500.00 | 00013274018430 | LETICIA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 20/11/2023 | 500.00 | 00014212585448 | SAMILE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 20/11/2023 | 500.00 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 20/11/2023 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE /2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 20/11/2023 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 20/11/2023 | 638875.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 20/11/2023 | 7095.04 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 20/11/2023 | 80306.69 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 20/11/2023 | 4434.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 20/11/2023 | 472.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023.CODIGO DO DOCUMENTO Nº 7009068206 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 20/11/2023 | 54256.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2023, COM VENCIMENTO EM 24/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0005943 | 20/11/2023 | 2698.29 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0005944 | 20/11/2023 | 375.30 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0358/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0005945 | 20/11/2023 | 24534.39 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0005929 | 20/11/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNIKCIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/11/2023 | 74.16 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 20/11/2023 | 224.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 20/11/2023 | 3927.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/11/2023 | 54256.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2023, COM VENCIMENTO EM 24/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 21/11/2023 | 32.27 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010022022 | 0005952 | 21/11/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE PÚBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 21/11/2023 | 2052.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 72MT DE FORRO DE GESSO NA ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 21/11/2023 | 80.00 | 00006880327451 | VALDECI ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO ( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA), NO FOGAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 21/11/2023 | 2525.00 | 00006880327451 | VALDECI ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO ( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA), NOS FOGÕES DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE, ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, ESCOLA MUNICIAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO, ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL JULIETA . PARA ATENDER AS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 21/11/2023 | 1152.00 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 12(DOZE) CAFE DA MANHA, ALMOÇOS E COFF BREAK, FORNECIDOS NA PRIMEIRA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - CRE, PARA OS MUNICIPIOS DA 13ª REGIONAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005957 | 21/11/2023 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE OUTUBRO/2023 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 21/11/2023 | 620.00 | 00011319005454 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARTELE, PARA DEMOLIÇÃO DA CAIXA D'AGUA NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MUNICIPAL. SENDO 02(DUAS) DIARIAS DE MARTELE 10KG E 05(CINCO) DIARIAS DE MARTELE 5KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 21/11/2023 | 99.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 21/11/2023 | 150.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DOS USUARIOS "MARIA NAZARE DA SILVA", REFERENTE A APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA / RESSONÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 21/11/2023 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0847955-84.2018.8.15.2001 - ID 081230000010786102 . AUTOR: NELSON DA ROCHA SANTOS , ADVOGADOS: RAQUEL MARIA AZEVEDO EREIRA FARIAS(ADVOGADO) E NELSON DA ROCHA SANTOS (ADVOGADO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 21/11/2023 | 2448.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR:NELSON DA ROCHA SANTOS, PROCESSO Nº 0847955-84.218.8.15.2001 - ID 081230000010786277. ADVOGADO: NELSON DA ROCHA SANTOS E RAQUEL MARIA AZEVEDO PEREIRA FARIAS (ADVOGADO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 22/11/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ESPAÇO ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052023 | 0005983 | 22/11/2023 | 1900.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 22/11/2023 | 4291.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DAS AMBULANÇIAS, PLASCAS:SLD1B58, SLD1B88, SLD1B98, SLD1B38, SLD1C38, SLD1C68,SLD1C98. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 22/11/2023 | 1040.00 | 00012889450430 | HUGO PONCIANO FIDELES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA ARENA SOCIETY, NO PISO E PAREDES DO ESPAÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EXECUTIVA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00008901412403 | SILVANETE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO AO ATLETA: KAUÃ DAVID PONTES DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, UM ATLETA COM DEFICIENCIA NAS OLIMPIADAS 2023. POR SER DE MENOR A CONTRIBUIÇÃO SAIRÁ EM NOME DA SUA MÃE, SILVANETE DE PONTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO NATAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 22/11/2023 | 9419.00 | 04154994000151 | CBH BIRU OCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. PARA O NATAL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 22/11/2023 | 350.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REFRIGERADORES DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 22/11/2023 | 1900.00 | 00004830996439 | EDUARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES E TABUAS PARA DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DA ANTICA CRECHE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0005988 | 22/11/2023 | 490.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 22/11/2023 | 400.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 0568557495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE APARELHOS REFRIGERADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 22/11/2023 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 22/11/2023 | 800.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS ABREU - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) POSTE DE CONCRETO 10MTS, PARA SER UTILIZADO NA LIGAÇÃO ELETRICA DE UMA BOMBA, DESTINADO AVILA UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL, ONDE SERÁ FORNECIDO AGUA A POPULAÇÃO DESTA LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 22/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO EMPRAÇAMENTO PARA O LAZER E PRATICAS ESPORTIVAS, SITUADAS NA RUA SEVERINO GONÇALO DO NASCIMENTO, S/N PLANALTO, NO MUINICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS 0003/2022, PROCESSO ADM Nº 1095/2022, CONTRATO Nº 0366/2022PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/11/2023 | 200.00 | 00007997255443 | ANA LÚCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 22/11/2023 | 250.00 | 00009900146492 | EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 22/11/2023 | 250.00 | 00001508171424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 22/11/2023 | 250.00 | 00008269770493 | THALITON ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/11/2023 | 250.00 | 00046378650420 | MARIA LENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 22/11/2023 | 250.00 | 00008527862476 | INALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 22/11/2023 | 250.00 | 00008676163421 | FABIOLA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 22/11/2023 | 200.00 | 00017208258406 | VITÓRIA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 22/11/2023 | 250.00 | 00010614043409 | CLAUDIANE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 22/11/2023 | 250.00 | 00097557927400 | ISRAEL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 22/11/2023 | 250.00 | 00016100962403 | HELLEN KAILLANE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 22/11/2023 | 250.00 | 00011093199407 | THAYNARA SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 22/11/2023 | 250.00 | 00008887650454 | NATALIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 22/11/2023 | 250.00 | 00003226292412 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 22/11/2023 | 200.00 | 00009574237486 | ADRIANA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 22/11/2023 | 250.00 | 00007099131419 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 22/11/2023 | 250.00 | 00009123259418 | TAIS DA SILVA TREVAS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 22/11/2023 | 200.00 | 00010101318421 | ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 22/11/2023 | 350.00 | 00001243671432 | ROSILENE BORGES DA SLIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 22/11/2023 | 300.00 | 00004681896454 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 22/11/2023 | 200.00 | 00026192518858 | RITA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 22/11/2023 | 300.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 22/11/2023 | 300.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 22/11/2023 | 400.00 | 00011069690490 | ALINE BATISTA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/11/2023 | 300.00 | 00027681701869 | ALEX MAX PELOSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 22/11/2023 | 400.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 22/11/2023 | 350.00 | 00002823134433 | JOSÉ VALTIENE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 22/11/2023 | 300.00 | 00029305820816 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/11/2023 | 400.00 | 00008153878492 | LUCIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/11/2023 | 500.00 | 00001485441420 | FABIO SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 22/11/2023 | 300.00 | 00013997910448 | ADRIANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/11/2023 | 300.00 | 00001493704400 | VANUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 22/11/2023 | 300.00 | 00012065303409 | RAFAELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 22/11/2023 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 22/11/2023 | 250.00 | 00011779593481 | LUCICLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 22/11/2023 | 250.00 | 00004704506495 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 22/11/2023 | 250.00 | 00007940174444 | FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 22/11/2023 | 250.00 | 00012278395459 | JULIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 22/11/2023 | 250.00 | 00010027342409 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 22/11/2023 | 250.00 | 00004361166420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 22/11/2023 | 250.00 | 00005658118433 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 22/11/2023 | 250.00 | 00007359897459 | MARIA BEATRIZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 22/11/2023 | 250.00 | 00071170065449 | IVANETE PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 22/11/2023 | 1021.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 108 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/11/2023 | 440.50 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 34/46 COM VENCIEMNTO EM 26/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 22/11/2023 | 5784.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 17/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.006635117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 22/11/2023 | 639.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 32/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010082023 | 0006008 | 22/11/2023 | 5805.23 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FROTA.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023 E CONTRATO Nº 0266/2023. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 22/11/2023 | 40.31 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 22/11/2023 | 218.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 22/11/2023 | 172.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 24/11/2023 | 12042.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 24/11/2023 | 14995.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 24/11/2023 | 36015.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 24/11/2023 | 8179.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 24/11/2023 | 6866.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 24/11/2023 | 6900.11 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 24/11/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 27/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 24/11/2023 | 52.85 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/11/2023 | 250.00 | 00007955904400 | GILVANIA DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 24/11/2023 | 250.00 | 00010156532433 | CLAUDIA CRISTINA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 24/11/2023 | 250.00 | 00014669362402 | ADRIELY SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 24/11/2023 | 250.00 | 00013907547403 | MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 24/11/2023 | 250.00 | 00011095558498 | DIANA AVELINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 24/11/2023 | 200.00 | 00008819867478 | ALINE DA CONCEIÇÃO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 24/11/2023 | 250.00 | 00010822480450 | ELIZABETE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 24/11/2023 | 250.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 24/11/2023 | 250.00 | 00038129027453 | ROMILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 24/11/2023 | 200.00 | 00009793388404 | LIDIANE REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 24/11/2023 | 250.00 | 00018980830459 | ANGELA MARIA LOUREIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 24/11/2023 | 250.00 | 00001516424433 | CÍCERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 24/11/2023 | 250.00 | 00011648797407 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 24/11/2023 | 30261.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 24/11/2023 | 30994.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 24/11/2023 | 14689.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 24/11/2023 | 250.00 | 00011648797407 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 24/11/2023 | 250.00 | 00005262281486 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 24/11/2023 | 250.00 | 00009152142450 | ALINE DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 24/11/2023 | 250.00 | 00017542161458 | JEANE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/11/2023 | 250.00 | 00048010537420 | EDJANE MONTEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 24/11/2023 | 140.00 | 00012955581496 | AMANDA LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 24/11/2023 | 250.00 | 00009056074490 | PATRICIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 24/11/2023 | 220.00 | 00008658613402 | LUANE VITORIA CELESTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 24/11/2023 | 250.00 | 00009388137493 | JOSELMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 24/11/2023 | 250.00 | 00016845912440 | JÉSSICA ELIENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 24/11/2023 | 7365.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 24/11/2023 | 250.00 | 00008390341484 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 24/11/2023 | 250.00 | 00008658612422 | RUBERVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 24/11/2023 | 250.00 | 00070278493483 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 24/11/2023 | 250.00 | 00076305538468 | MARGARIDA DE LIMA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 24/11/2023 | 150.00 | 00059106913415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 24/11/2023 | 300.00 | 00008587180495 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/11/2023 | 300.00 | 00006688856450 | ELIANE DUTRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 24/11/2023 | 300.00 | 00042215900415 | REGINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 24/11/2023 | 300.00 | 00000830519882 | JOSE EDMILSON DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 24/11/2023 | 11737.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 24/11/2023 | 300.00 | 00001349541494 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/11/2023 | 300.00 | 00005811878494 | ELIAS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 24/11/2023 | 400.00 | 00088528120406 | MARCIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 24/11/2023 | 200.00 | 00011506417469 | ANARY MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 24/11/2023 | 300.00 | 00098958011491 | IVANICE DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 24/11/2023 | 379.58 | 00036332474831 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/11/2023 | 198.63 | 00019332475415 | LAURISTON MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 24/11/2023 | 340.50 | 00086964658491 | JOSE ADALBERTO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 24/11/2023 | 250.00 | 00011470869403 | LUCICLEIDE PAULA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 24/11/2023 | 250.00 | 00077055810434 | EDITE ANDRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 24/11/2023 | 237.42 | 00009165423437 | CARLA CRISTINA TREVAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 24/11/2023 | 154.49 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 24/11/2023 | 250.00 | 00093479158404 | MARTA VITORINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 24/11/2023 | 292.00 | 00011141250403 | ROSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 24/11/2023 | 300.00 | 00001439633410 | ELIANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 24/11/2023 | 300.00 | 00004737665401 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 24/11/2023 | 250.00 | 00008062871444 | FERNANDA LAURENTINO TREVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 24/11/2023 | 140.00 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 24/11/2023 | 500.00 | 00097558869404 | JOSEJA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 24/11/2023 | 205.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. COD DO CLIENTE Nº 7028923010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0006045 | 24/11/2023 | 11755.59 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 0093/2021. APOSTILAMENTO Nº 01/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11 | 00082021 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 24/11/2023 | 36110.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 24/11/2023 | 38284.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 24/11/2023 | 3464.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 24/11/2023 | 149582.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 24/11/2023 | 4040.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 24/11/2023 | 37297.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 24/11/2023 | 22823.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 24/11/2023 | 13755.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 24/11/2023 | 100548.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/11/2023 | 22142.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 24/11/2023 | 30137.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 24/11/2023 | 20486.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 24/11/2023 | 850.00 | 00002790598410 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO E CACIMBÃO. NA LOCALIDADE DE FAZENDINHA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 24/11/2023 | 46412.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/11/2023 | 68414.79 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 24/11/2023 | 7025.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2023 ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.COD. DO CLIENTE Nº 7045659830 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/11/2023 | 51863.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 24/11/2023 | 12922.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 24/11/2023 | 8775.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 24/11/2023 | 2964.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/11/2023 | 124721.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 24/11/2023 | 162945.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/11/2023 | 218864.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 24/11/2023 | 15329.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 24/11/2023 | 1320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/11/2023 | 2651.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 24/11/2023 | 42258.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 24/11/2023 | 1718.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 24/11/2023 | 222263.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 24/11/2023 | 1984.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 24/11/2023 | 23640.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 24/11/2023 | 372038.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 24/11/2023 | 114288.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 24/11/2023 | 94024.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 24/11/2023 | 561170.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 24/11/2023 | 9426.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 24/11/2023 | 6508.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 24/11/2023 | 45144.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 24/11/2023 | 374859.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 24/11/2023 | 5280.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO . REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 24/11/2023 | 109432.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 24/11/2023 | 7214.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 24/11/2023 | 4329.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 24/11/2023 | 5860.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 24/11/2023 | 3484.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 24/11/2023 | 36185.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS . REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 24/11/2023 | 124976.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 24/11/2023 | 10455.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 24/11/2023 | 34341.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 24/11/2023 | 135423.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 24/11/2023 | 29707.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 24/11/2023 | 4434.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 24/11/2023 | 80674.24 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 24/11/2023 | 638523.16 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 24/11/2023 | 7095.04 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 24/11/2023 | 563.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, REFERENTE A GILRAT- DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 24/11/2023 | 10731.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 24/11/2023 | 259.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO EMPENHO 4890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 24/11/2023 | 18757.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 24/11/2023 | 29222.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 24/11/2023 | 19036.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 24/11/2023 | 24563.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 24/11/2023 | 15032.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/11/2023 | 7794.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 24/11/2023 | 16193.33 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 24/11/2023 | 952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/11/2023 | 80.00 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 24/11/2023, PARA TRATAR DAS COMPRAS DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 24/11/2023 | 80.00 | 00004703784416 | MARIA MIRETA DE ARAUJO PEREIRA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 24/11/2023, PARA TRATAR DAS COMPRAS DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 24/11/2023 | 4500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 24/11/2023 | 525.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 24/11/2023 | 4100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 24/11/2023 | 3100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 24/11/2023 | 1079.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 24/11/2023 | 3908.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 24/11/2023 | 9063.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 24/11/2023 | 15299.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 24/11/2023 | 4128.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 24/11/2023 | 1335.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010162023 | 0006214 | 24/11/2023 | 31360.70 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECURSO ORIUNDOS DO SALDO DO CONVÊNIO Nº0205/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 24/11/2023 | 2740.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 24/11/2023 | 6299.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 24/11/2023 | 4084.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/11/2023 | 1394.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/11/2023 | 620.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 24/11/2023 | 6170.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 24/11/2023 | 7174.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/11/2023 | 6650.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 24/11/2023 | 2205.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 24/11/2023 | 2638.94 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 24/11/2023 | 15232.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 24/11/2023 | 8748.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 24/11/2023 | 3993.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 24/11/2023 | 17880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 24/11/2023 | 18307.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 24/11/2023 | 2563.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 24/11/2023 | 58915.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 24/11/2023 | 16798.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 24/11/2023 | 16773.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 24/11/2023 | 714.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 24/11/2023 | 7972.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 24/11/2023 | 9956.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 24/11/2023 | 13543.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 24/11/2023 | 4417.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 24/11/2023 | 3353.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 24/11/2023 | 1518.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 24/11/2023 | 14536.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 24/11/2023 | 2447.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 24/11/2023 | 714.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 24/11/2023 | 36076.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 24/11/2023 | 5576.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/11/2023 | 3288.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08010025020198150571 - ID 081230000010819213 . AUTOR:JOSE CORREIA DE SOUZA , ADVOGADOS: ANDERSON PEREIRA GERIZ, RAISSA SOUSA SILVA, NICOLLAS DE OLIVEIRA ARANHA SOUTO, REBECA SOUSA SILVA E LISANKA ALVES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 24/11/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIÁRIO FORENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB;TRT;TRE;TCE-PB;DO-PB;STJ;TSE E TCU EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, REALIZADAS DIARIAMENTE E AS PUBLICAÇÕES ENVIADAS PARA OS E-MAILS CADASTRADOS EM NOSSO SISTEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 24/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 08003599720168150571 - ID 081230000010829081 . AUTOR:RIZORLANDY ORNILO DA SILVA , ADVOGADOS: ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/11/2023 | 1600.00 | 00035445068404 | JOSE CARLOS FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO SR. JOSE CARLOS FERREIRA BARROS, NA CIDADE DE BRASILIA, DURANTE OS DIAS 29 E 30/11/2023. PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NOS MINISTERIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO E MELHORIA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/11/2023 | 1600.00 | 00004767193486 | AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DR. AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO NA CIDADE DE BRASILIA, DURANTE OS DIAS 29 E 30/11/2023. PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NOS MINISTERIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO E MELHORIA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010162023 | 0006216 | 27/11/2023 | 9430.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECURSO ORIUNDOS DO SALDO DO CONVÊNIO Nº0205/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/11/2023 | 57.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/11/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/11/2023 | 9.09 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/11/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/11/2023 | 5505.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0006223 | 27/11/2023 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 E ADITIVO Nº 01/2023. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/11/2023 | 9.09 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/11/2023 | 121.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº6207 DE 24/11/2023.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0006225 | 28/11/2023 | 490.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO - MEGAFRIO LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES CORRETIVAS( COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1004/2023, PROCESSO ADM Nº 1009/2023 E CONTRATO Nº 0142/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/11/2023 | 387.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO ITABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 E 5/1612860-5. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/11/2023 | 179.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006228 | 28/11/2023 | 12540.40 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSOS ITENS COMO: MARCA PROMOCIONAL, FAIXAS, CRACHA, BACKDROP, PASTA E POS AVULSO REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.342, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 E ADITIVO Nº 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/11/2023 | 75.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5723/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/11/2023 | 185.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5728/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/11/2023 | 120.00 | 00031792065434 | MARIA DALVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/11/2023 | 120.00 | 00004965290488 | FABIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/11/2023 | 120.00 | 00004060500402 | MARIA DE FÁTIMA CORREIA DE GÓES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/11/2023 | 120.00 | 00002874062456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/11/2023 | 120.00 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/11/2023 | 120.00 | 00003077437481 | ANA CLAUDIA MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/11/2023 | 120.00 | 00023602686434 | EDLENE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/11/2023 | 120.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/11/2023 | 120.00 | 00007218835406 | ALINE MORAIS DE ARAUJO DA HORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/11/2023 | 120.00 | 00082974462472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/11/2023 | 120.00 | 00002923527437 | SANDRA MARIA MAIA GARRIDO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00023435090855 | JESICA GUADALUPE CHEIRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS OFICINEIROS DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL, SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 002/2023, PARA SELEÇÃO DE OFICINEIRAS DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00007925163461 | MARIA DE FATIMA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS OFICINEIROS DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 5º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 002/2023, PARA SELEÇÃO DE OFICINEIRAS DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/11/2023 | 120.00 | 00011836258470 | WANESSA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 03/12/2023, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO ARTESÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO III SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAIBA.NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB EM HOMENAGEM A SIVUCA O POETA DO SOM PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/11/2023 | 100.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5730/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/11/2023 | 780.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5726/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/11/2023 | 174.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5734/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/11/2023 | 4171.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800290-55.20228150571 - ID 081230000010851583 . AUTOR:ANA PAULA FARIAS BONIFACIO FERREIRA , ADVOGADOS: ADRIANO DE MOURA MAQUES E JONAS ANTAS PAULINO NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/11/2023 | 263.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5735 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/11/2023 | 119.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5724/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006258 | 29/11/2023 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/11/2023 | 232.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5729/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/11/2023 | 48.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5732/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/11/2023 | 24.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROO DE 2023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5736/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0006249 | 29/11/2023 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008/2022 E CONTRATO Nº 0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. OBJETO DA CONCORRENCIA Nº 0003/2022. ADM Nº 1049/2022 E CONTRATO Nº 0271/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTE, LOCALIZADO NA ESCOLA EDGAR GUEDES DA COMUNICIDADE DE UNA DE SÃO JOSEÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. OBJETO DA CONCORRENCIA Nº 0003/2022, PROCESSO ADM Nº 1049/2022, CONTRATO Nº 0268/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/11/2023 | 281.80 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COD. CLIENTE 1100792372 REF. AO PERIODO DE 02/12 A 01/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/11/2023 | 2082.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5737/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0006248 | 29/11/2023 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. RELATORIO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM ADESÃO REGISTRO DE ATA Nº 1008 E CONTRATO Nº0039/2023. DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/11/2023 | 2164.68 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, ROSEVANIA BARBOSA DE ABREU, MATRICULA 02720, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA PREMIO, NO MES DE OUTUBRO/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/11/2023 | 9060.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5731 DE 31/10/2023.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032022 | 0006271 | 29/11/2023 | 44096.31 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DE AULA(LOTE 02), NO LOTEAMENTO SANTA EMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 0269/2022, CONCORRENCIA Nº 0003/2022 PROCESSO ADM Nº 1049/2022 E RECURSOS ADVINDOS DA SEC. DA EDUC. DO ESTADO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (SEECT/PB) ATRAVES DE TERNI DE CIBVEBUI Bº 399/2021. BM Nº 01 DO ADITIVO Nº 02/2023 | 02692022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/11/2023 | 128.59 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/11/2023 | 354.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5738/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/11/2023 | 344.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5741/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006257 | 29/11/2023 | 5000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/11/2023 | 312.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5725/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/11/2023 | 41.36 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/11/2023 | 2436.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/11/2023 | 92.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/11/2023 | 8359.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/11/2023 | 765.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 367/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 01/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/11/2023 | 640.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/11/2023 | 10.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/11/2023 | 7112.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/11/2023 | 0.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/11/2023 | 14.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006282 | 30/11/2023 | 7677.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 0013/2021. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010082023 | 0006299 | 30/11/2023 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023, PROCESSO ADM Nº 1050/2023 E CONTRATO Nº 0269/2023REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/11/2023 | 1630.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS EXTRA/COMPLEMENTAR , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/11/2023 | 800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS . REF, AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/11/2023 | 300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/11/2023 | 277.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006286 | 30/11/2023 | 16453.71 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. ROTA: 01 E 02. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022. (PROFESSORES) E ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006291 | 30/11/2023 | 53269.23 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. NAS ROTAS: 7,8,11,17 E 29 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 E ADITIVO Nº 0001/2023 (ESTUDANTES) | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006292 | 30/11/2023 | 40031.88 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. NAS ROTAS: 9,22,27 E 36 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 E ADITIVO Nº 0001/2023 (ESTUDANTES) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006293 | 30/11/2023 | 179516.40 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. NAS ROTAS:10,12,14,15,16,19,20,23,24,26,28,30,31,33,34 E 35. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 (ESTUDANTES) E ADITIVO Nº 001/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006294 | 30/11/2023 | 11415.60 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. ROTAS: 26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 (ESTUDANTES) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006295 | 30/11/2023 | 5449.50 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. ROTA 33. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 E ADITIVO Nº 01/2023(ESTUDANTES) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006296 | 30/11/2023 | 49575.96 | 37601585000105 | EDIMILSON P DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 (ESTUDANTES) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006297 | 30/11/2023 | 9367.05 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. E ADITIVO Nº 001/2023 TRANSPORTANDO OS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006298 | 30/11/2023 | 7523.80 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. NAS ROTA: 6 EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 E ADITIVO Nº 0001/2023 (PROFESSORES) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006300 | 30/11/2023 | 8362.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MARCA FORTE F-4000, PLACA KJU9D79 A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/11/2023 | 25904.77 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE VALOR DE SALDO EM CONTA CONRRESPONDENTE AO FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/11/2023 | 8298.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REF. A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006301 | 30/11/2023 | 12296.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA CAMINHÃO MERCEDEDS BENZ/710, PLACA 0FD-5798 E 01 (UM) VEICULO TIPO PICKUP MARCA FIAT STRADA, CABINE SIMPLES, PLACA RLU3D26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VISTORIA PARA RETIRADA DE GLOSA SOLICITADA OFICIO Nº 083/2023 - CONVENIO 908951- CR 1074575-43, JUNTO A CAIXA ECONOMIDA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/11/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR:ANA PAULA FARIAS BONIFACIO FERREIRA, PROCESSO Nº0800290-55.2022.8.15.0571 - ID 081230000010851451. ADVOGADO: ADRIANO DE MOURA MARQUES E JONAS ANTAS PAULINO NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/11/2023 | 860.00 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS: (18) DEZOITO MEIOES E (02) DUAS BOLAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ATIVO EM PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/11/2023 | 300.00 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE ESCOLINHA DAS CATEGORIAS, SUB 12. REALIZADO NA PRAÇA DA MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. EXECUTIVA DE DESPORTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/11/2023 | 144.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO/EJA FUNDEB 70% - EJA CONTRATOS | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/12/2023 | 3540.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 080038063.20228150571 - ID 081230000010873455 . AUTOR:MARILI MARIA DA SILVA , ADVOGADOS: JONAS ANTAS PAULINO NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/12/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR: MARILI MARIA DA SILVA ADVOGADO Nº, PROCESSO Nº0800380-63.2022.8.15.0571 - ID 081230000010873277. ADVOGADO: JONAS ANTAS PAULINO NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0006309 | 01/12/2023 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023.EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/12/2023 | 704.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/12/2023 | 1618.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/12/2023 | 172.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/12/2023 | 45.29 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 04/12/2023 | 60.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 04/12/2023 | 77.83 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 05/12/2023 | 131.92 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 05/12/2023 | 36.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 05/12/2023 | 13364.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 18/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/12/2023 | 1912.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 18/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 05/12/2023 | 140600.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 18/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA DEZEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 05/12/2023 | 6182.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 05/12/2023 | 7265.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 05/12/2023 | 19252.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 05/12/2023 | 4340.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 05/12/2023 | 9480.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 05/12/2023 | 15232.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 05/12/2023 | 11391.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 05/12/2023 | 13515.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 05/12/2023 | 2666.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 05/12/2023 | 26050.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA CONTRATADOS,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 05/12/2023 | 107156.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 05/12/2023 | 7607.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 05/12/2023 | 3008.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO . REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/12/2023 | 62910.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 05/12/2023 | 735.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 05/12/2023 | 1388.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 05/12/2023 | 18943.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS . REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 05/12/2023 | 19865.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 05/12/2023 | 6250.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 05/12/2023 | 884.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 05/12/2023 | 556.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS EXTRA/COMPLEMENTAR , REF. A SEAGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 05/12/2023 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 05/12/2023 | 81243.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 05/12/2023 | 4736.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 05/12/2023 | 2187.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 05/12/2023 | 130143.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 05/12/2023 | 1532.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 05/12/2023 | 3457.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - , REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 05/12/2023 | 54409.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO. REF.A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 05/12/2023 | 1059.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 05/12/2023 | 2795.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO . REF.A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 05/12/2023 | 186145.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- -REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 05/12/2023 | 13271.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 05/12/2023 | 214406.45 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 05/12/2023 | 323983.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 05/12/2023 | 65896.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 05/12/2023 | 55328.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 05/12/2023 | 5386.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/12/2023 | 3284.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 05/12/2023 | 42914.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- -REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 05/12/2023 | 64501.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0006329 | 05/12/2023 | 314655.88 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 E ADITIVO Nº 03. BM Nº 024 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010182022 | 0006330 | 05/12/2023 | 76907.22 | 49839268000100 | CONSORCIO ILUMINA PEDRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, REF. A LOCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/12/2023 | 19080.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 05/12/2023 | 7980.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 05/12/2023 | 4332.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 05/12/2023 | 2940.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 05/12/2023 | 3705.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 05/12/2023 | 3437.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 06/12/2023 | 1743.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 06/12/2023 | 3235.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 06/12/2023 | 2627.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 06/12/2023 | 2200.00 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APLICAÇÃO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA EM 220 BOVINOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 06/12/2023 | 2058.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 06/12/2023 | 4827.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 06/12/2023 | 7750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 06/12/2023 | 11017.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 06/12/2023 | 1311.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 06/12/2023 | 32794.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 06/12/2023 | 9600.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 06/12/2023 | 4044.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 06/12/2023 | 5691.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 06/12/2023 | 7989.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 06/12/2023 | 7378.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 06/12/2023 | 185.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIS DA CONTROLADORIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 06/12/2023 | 759.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 06/12/2023 | 2261.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 06/12/2023 | 1464.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 06/12/2023 | 416.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 06/12/2023 | 16429.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 06/12/2023 | 21626.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCERLA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 06/12/2023 | 1531.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/12/2023 | 70486.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 06/12/2023 | 1892.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCERLA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 06/12/2023 | 17543.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 06/12/2023 | 10898.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 06/12/2023 | 7041.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 06/12/2023 | 47580.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 06/12/2023 | 9736.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 06/12/2023 | 14231.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 06/12/2023 | 9026.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0006407 | 06/12/2023 | 45085.84 | 47862448000188 | JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA ATRAVES DE VEICULO CAMINHÃO COM BOMBA DE SUCÇÃO DE ALTA PRESSÃO EM MORAIAS DE ESSOAS NECESSITADAS DE BAIXA RENDA. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022 ADM Nº 1104/2022 E CONTRATO Nº 0098/2023 PMPF BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 10 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 06/12/2023 | 22735.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6361 DE 05/12/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- -REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 06/12/2023 | 2164.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6343 DE 05/12/2023.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 06/12/2023 | 1388.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6337 DE 05/12/2023IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 06/12/2023 | 16942.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 06/12/2023 | 13785.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 06/12/2023 | 7847.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 06/12/2023 | 54.92 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 07/12/2023 | 15.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 07/12/2023 | 164.07 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 07/12/2023 | 95.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/12/2023 | 14824.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 07/12/2023 | 13068.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 07/12/2023 | 47082.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 07/12/2023 | 1141.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 COD. DO CLIENTE 2323029019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0006419 | 07/12/2023 | 17000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL: 1.8.1-LOCAÇÃO DE SISTEMA ACADEMICO ABRANGENDO OS MODULOS: ACADEMICO BASICO E SECRETARIA, BIBLIOTECA, MODULO INTERNET PARA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS AREAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESDE A GESTÃO DE ALUNOS ATE O CONTROLE DE REQUERIMENTOS, MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO.EM CONF.PREGÃO 002/2021 E CONT.0023/2021.REF. NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 010022023 | 0006420 | 07/12/2023 | 120541.00 | 03650333000154 | PLUGGAR EDITORA & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS DA COLEÇÃO "BRASIL PLURAL", DESTINADOS AOS ALUNOS E MATERIAL DE APOIO PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A APRENDIZAGEM SOBRE AS PROPRIAS RAIZES ETNICAS E CULTURAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0057/2023 PMPF. E ADITIVO Nª 01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/12/2023 | 13293.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0006435 | 07/12/2023 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010132023 | 0006437 | 07/12/2023 | 18000.00 | 44415868000128 | ASSOCIACAO DE APOIO A QUALIDADE DE VIDA E AO DESPORTO ABBA 21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO BASICA, EJA PROFISSIONALIZANTE DO CAMPO, REALIZANDO O APRIMORAMENTO TECNICO, PEDAGOGICO OPERACIONAL DE IMPLEMENTAÇÕES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES NO AMBIENTE RURAL, EM PROL DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM CONF. COM INEXIGIBILIDADE Nº 1013/2023, ADM Nº 1060/2023 E CONTRATO Nº 0271/2023 REF, 11/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 07/12/2023 | 9838.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO A FOLHA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 07/12/2023 | 170414.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDAMENTAL, E EJA DESTE MUNICIPIO REF. AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 07/12/2023 | 31744.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 07/12/2023 | 679731.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 07/12/2023 | 96297.35 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 07/12/2023 | 4056.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE. Nº 7035990806, 934813014, 7044389210, E 1204171013 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 07/12/2023 | 13039.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 2035539029, 7021668960, 934806018, 1668491010, 4010227785, 1055849028.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 07/12/2023 | 2811.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0006465 | 07/12/2023 | 9544.81 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA IFPB, REALIZADO NO DIA 01/12/2023.: 01(UM) SOM PEQUENO, 01(UM) PALCO PEQUENO E 01(UMA) ILUMINAÇÃO PEQUENA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0006467 | 07/12/2023 | 8993.90 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DA FORMATURA DO EJA, REALIZADO NO DIA 07/12/2023.:01(UM) SOM PEQUENO, 12(DOZE) GRID Q30 EM ALUMINIO, 04(QUATRO) TENDAS 5X5 E 01(UM) PALCO PEQUENO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0006415 | 07/12/2023 | 4450.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LICENÇA DO ITEN:1,1,2- SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 REF. NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0006416 | 07/12/2023 | 13800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,3 DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3;1,3,1- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS ATE A3; 1,3,2 SERSVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,3 - SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO POR IMAGEM PRODUZIDAS ; 1,3,4- SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO POR IMAGEM ; 1,3,5- SERVIÇOS E REMONTAGEM POR IMAGEM ; 1,3,6-SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO ARQUIVISTICA POR IMAGEM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021- CONTRATO Nº0023/2021 REF. NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0006417 | 07/12/2023 | 1627.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: REF. A LOCAÇÃO DE LEITOR DE MICROFILME E SCCANNER; 1,5,2-LOCAÇÃO LEITOR DE MICROFILME E 1,5,3- LOCAÇÃO DE 01 LEITOR DE SCANNER. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 0023/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0006418 | 07/12/2023 | 22000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 1,7- SERVIÇO DE GESTAO DE PROCESOS, DOS ITENS:1,7,1- IDENTIFICAÇAO, MAPEAMENTO, MODELAGEM DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E 1,7,2- ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO A USABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS DO SISTEMA CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 -CONTRATO Nº0023/2021 DO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00009497660464 | TIAGO COSME SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA,MATRICULA 87636, NA QUALIDADE DE AUX. ADMINISTRATIVO, QUE GOZOU AS FERIAS NO PERIODO DE 23/10 A 21/11/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/12/2023 | 2640.00 | 00071117131416 | JOSE MAILSON SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SUBSTITUIÇÃO DE VALDETE MARIA ALVES, AUX. ADMINISTRATIVO QUE GOZOU FERIAS NO PERIODO DE 01/11 A 01/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0006462 | 07/12/2023 | 18304.65 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO EVANGELICO, REALIZADA NO DIA 11/11/2023. 01 (UM) SOM MEDIO, 01(UM) PALCO MEDIO, 01(UM) ILUMINAÇÃO MEDIA, 400(QUATROCENTAS) CADEIRAS, 20(VINTE) MESAS 60(SESSENTA) GRID Q30 EM ALUMINIO E 02(DUAS) TENDAS 5X5. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0006412 | 07/12/2023 | 22812.64 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉZ DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DO MATO E PRAÇAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00008828305460 | WIVISON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA, MARIA COSMA DA CONCEIÇÃO, QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE NOVEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 07/12/2023 | 530.00 | 00047485329472 | JONAS GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 07/12/2023 | 1800.00 | 00011690376406 | BARBARA TRAJANO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA, JOANA ANTONIO DOS SANTOS,MAT. 5096, NA QUALIDADE DE GARI, QUE ESTAVA DE FERIAS NO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 07/12/2023 | 350.00 | 00044309864449 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CORVOADA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 07/12/2023 | 77037.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0006434 | 07/12/2023 | 41590.58 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO 5780 DE 07/11/2023. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXEC. DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRA. EM CONF. COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº0385/2022 BM Nº13 NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 07/12/2023 | 64872.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0006460 | 07/12/2023 | 8007.80 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DAS CASAS DA CEHAP, REALIZADO NO DIA 26/09/2023. 01 (UM) SOM PEQUENO, 12(DOZE) GRID Q30 EM ALUMINIO, 04(QUATRO) TENDAS 5X5 E 01(UM) PALCO PEQUENO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 07/12/2023 | 1050.00 | 00026493691400 | JOAO ALFREDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A 30(TRINTA) LAVAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 07/12/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO RONALDÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 07/12/2023 | 500.00 | 00010554271478 | DEBORA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 07/12/2023 | 500.00 | 00013317025425 | NATALA KELLY SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 07/12/2023 | 500.00 | 00014701159484 | JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 07/12/2023 | 450.00 | 00011134043457 | MARTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 07/12/2023 | 500.00 | 00014849732402 | MONYK VITORIA ALVARINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:NOVEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0006461 | 07/12/2023 | 55337.26 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DO HOSPITAL HMAN, REALIZADO NO DIA 30/09/2023. 01 (UM) SOM MEDIO, 01 (UM) PALCO MEDIO, 01(UM) ILUMINAÇÃO MEDIA, 36(TRINTA E SEIS) PAINEL DE LED, 02(DOIS) PAVILHAO E 80(OITENTA) GRID Q30 EM ALUMINIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0006463 | 07/12/2023 | 9544.81 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO SEMANA DO BEBE, REALIZADO NO DIA 23/11/2023.: 01(UM) SOM PEQUENO, 01(UM) PALCO PEQUENO E 01(UMA) ILUMINAÇÃO PEQUENA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00007925163461 | MARIA DE FATIMA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS OFICINEIROS DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 5º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 003/2023, PARA SELEÇÃO DE INTERESSADOS EM DESEMPENHAR A FUNÇAO DE AVALIADOR E OU AVALIADORA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 07/12/2023 | 579.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CODIGO DO CLIENTE Nº 489536013. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 07/12/2023 | 207.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMTO DE ENERGIA, DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.CODIGO DO CLIENTE Nº 4011075652 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0006464 | 07/12/2023 | 78054.44 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NO ESTADIO RONALDÃO DESTA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/11/2023: 02(DOIS) SOM MEDIO, 02(DOIS) PALCOS MEDIOS, 02(DOIS)ILUMINAÇÃO MEDIA, 04(QUATRO) GERADORES, 120(CENTO E VINTE) GRID Q30 EM ALUMINIO, 100(CEM) DISCIPLINADORES E 48(QUARENTA E OITO) PAINEL DE LED. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0006466 | 07/12/2023 | 34601.66 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DA PADROEIRA " NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADO NOS DIAS 03 E 08/12/2023: 01(UM) SOM PEQUENO, 02 (DOIS) SOM MEDIO, 02(DOIS) PALCO PEQUENO E 02(DOIS) ILUMINAÇÃO MEDIA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 11/12/2023 | 841.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 7034107267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 11/12/2023 | 3500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 11/12/2023 | 3500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR PARCIALMENTE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FILARMONICA 05 DE MAIO. CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA CONSUBSTANCIADA NA LEI MUN ICIPAL Nº 1124, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF. A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 11/12/2023 | 6000.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL "CIRCULA BABAU", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE CIRCULAÇÃO ARTISTICA DE BANDAS, GRUPOS, AGREMIAÇÕES E COLETIVOS. PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 11/12/2023 | 2500.00 | 00007925163461 | MARIA DE FATIMA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS AVALIADORES DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PEDRAS DE FOGO/PB, SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 003/2023 PARA SELEÇÃO DE AVALIADORES DA LEI PAULO GUSTAVO. LC. Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 11/12/2023 | 500.00 | 00070022538402 | RUTH PEREIRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006510 | 11/12/2023 | 4950.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267.333, NO PERIODO DE 02/10 A 28/10/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 , CONTRATO Nº 0071/2021.E ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 11/12/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 11/12/2023 | 2000.00 | 46629750000128 | UNISEG - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE 01 (MES)DO CONTRATO DO CONVENIO DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA -UNISEG, QUE CELEBRAM OS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. . REGIDA PELA LEI Nº 11,107/2005, DECRETO Nº6.017/2007. O CUSTEIO/RATEIO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO UNISEG E FORMA DE RECEBIMENTO COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA O INICIO DAS ATIVIDADES, SERA BASEADO NO REPASSE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0006479 | 11/12/2023 | 536.60 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006503 | 11/12/2023 | 10602.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HILUX, DIESEL, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4 AUTOMATICA, ANO 2021, PLACA QFP4E92 . EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2223/2021 E CONTRATO Nº 0057/2021. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 11/12/2023 | 600.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA ROÇADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ESPAÇO ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 11/12/2023 | 588.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, RPV, DEVIDOS AO CAUSIDICO DO EXEQUENTE, CONFORME PROCESSO Nº 080095911.20228150571 - ID 081230000010922553 . AUTOR:ADENILSON RODRIGUES DA SILVA , ADVOGADOS: ALVARO SOUZA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 11/12/2023 | 5889.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO AUTOR: ADENILSON RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO Nº, PROCESSO Nº0800959-11.2022.8.15.0571 - ID 081230000010923550. ADVOGADO: ALVARO SOUZA SILVA E HELOISA HELENA DE ARAUJO OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | REALIZAÇÃO DO NATAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 11/12/2023 | 3000.00 | 00004881045482 | ANACLETO SANTOS DA SILSVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO DO NUMERO QUATRO (4), PARA COMPLEMENTAR A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PEDRAS DE FOGO-PB. PARA O ANO DE 2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 11/12/2023 | 3500.00 | 52550199000125 | FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTÃO E PROJETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO OS CONTRATOS DE REPASSE EM RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMIDA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO(PB), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0006472 | 11/12/2023 | 41093.83 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 BM Nº 23 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 11/12/2023 | 108.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR,DO EMPENHO Nº 5348/2023 DA EMPRESA NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0006478 | 11/12/2023 | 4521.38 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 11/12/2023 | 57147.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0006480 | 11/12/2023 | 719.42 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBARO/2023. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1020/2022 E CONTRATO PMPF Nº 0400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 11/12/2023 | 96.72 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0006485 | 11/12/2023 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 11/12/2023 | 80.00 | 00077980042468 | MARIA DO CARMO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA CULMINANCIA ESTADUAL DO PROGRAMA "UM POR TODOS, TODOS POR UM" PELA ETICA E CIDADANIA DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, NO DIA 12/12/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NO AUDITORIO DA SEDE DO CGU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006489 | 11/12/2023 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 ANO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2022 E CONTRATO Nº 0200/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 11/12/2023 | 80.00 | 00002067422405 | MARIA JOSE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA CULMINANCIA ESTADUAL DO PROGRAMA "UM POR TODOS, TODOS POR UM" PELA ETICA E CIDADANIA DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, NO DIA 12/12/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NO AUDITORIO DA SEDE DO CGU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 010072022 | 0006498 | 11/12/2023 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0006499 | 11/12/2023 | 251.20 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0166/2023 PMPF(MERENDA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072023 | 0006500 | 11/12/2023 | 21707.00 | 27732184000130 | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2022 E CONTRATO Nº 0297/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072023 | 0006501 | 11/12/2023 | 59187.01 | 09383387000187 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR DA MATA PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TUDO EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA Nº 0007/2023 E CONTRATO Nº 0298/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/12/2023 | 280.00 | 00003200025433 | SUENIA MARCIA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL/RN, EM COMPANHIA DO SEC. DE EDUCAÇÃO PARA UMA VISITA TECNICA NO DIA 20/12/2023, PARA CONHECER O SISTEM INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADEMICAS- "SIGAA/UFRN"CAMPOS UNIVERSITARIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 11/12/2023 | 280.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE NATAL/RN, PARA UMA VISITA TECNICA NO DIA 20/12/2023, PARA CONHECER O SISTEM INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADEMICAS- "SIGAA/UFRN"CAMPOS UNIVERSITARIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 11/12/2023 | 280.00 | 00008261790452 | JOSENILDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL/RN, EM COMPANHIA DO SEC. DE EDUCAÇÃO PARA UMA VISITA TECNICA NO DIA 20/12/2023, PARA CONHECER O SISTEM INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADEMICAS- "SIGAA/UFRN"CAMPOS UNIVERSITARIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 11/12/2023 | 280.00 | 00095234730425 | JAILSON RODRIGUES DA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL/RN, EM COMPANHIA DO SEC. DE EDUCAÇÃO PARA UMA VISITA TECNICA NO DIA 20/12/2023, PARA CONHECER O SISTEM INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADEMICAS- "SIGAA/UFRN"CAMPOS UNIVERSITARIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 11/12/2023 | 3420.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 1204340010 REF, AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 11/12/2023 | 400.00 | 00010355223490 | ROSIMERE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 11/12/2023 | 132.75 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO,PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 11/12/2023 | 450.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 11/12/2023 | 142709.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ACORDO 172/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 18/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EC 113/2019. REF. COMPETEMCIA DEZEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 11/12/2023 | 1941.27 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 173/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA 18/240 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - EC 113/2019 REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL COM O IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/12/2023 | 13578.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO ACORDO 174/2022, DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, PARCELA Nº 18/240- UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113/2019. REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, COM VENCIMENTO EM 10/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 11/12/2023 | 77.57 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/12/2023 | 168.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 11/12/2023 | 1700.00 | 00005494063445 | INDRA RENALLY COUTINHO DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO DOS BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIARIO - BCI. NO MES DE NOVEMBRO/2023. PARA FINS ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS IMOVEIS RECADASTADOS, OBJETIVADO O LANÇAMENTO DO IPTU/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 12/12/2023 | 6000.00 | 00066759099400 | JOSÉ VIEGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CIRCULARÇÃO TRIBO INDIO AGUIA NEGA", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE CIRCULAÇÃO ARTISTICA DE BANDAS, GRUPOS, AGREMIAÇÕES E COLETIVOS. PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 12/12/2023 | 11000.00 | 00009284459419 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "1º ENCONTRO DE BONECOS POPULARES - PATRIMONIO MATERIAL DE PEDRAS DE FOGO", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE" REALIZAÇAO DE FERIAS, MOSTRAS, EXPOSIÇÕES E FESTIVAIS". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 12/12/2023 | 6000.00 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "A MAGIA DO CORDEL", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "CIRCULAÇÃO ARTISTICA DE BANDAS, GRUPOS, AGREMIAÇÕES E COLETIVOS". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 12/12/2023 | 6000.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "JOANA RENDA", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "CIRCULAÇÃO ARTISTICA DE BANDAS, GRUPOS, AGREMIAÇÕES E COLETIVOS". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 12/12/2023 | 6000.00 | 00085328022491 | JOÃO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CAVALO MARINHO BOI DE OURO", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "CIRCULAÇÃO ARTISTICA DE BANDAS, GRUPOS, AGREMIAÇÕES E COLETIVOS". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 12/12/2023 | 8000.00 | 00008711710403 | VALKIRIA PIMENTEL MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "OFICINA DE DANÇA DOS ORIXÁS", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "REALIZAÇÃO DE PROJETO SOCIOCULTURAL". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/12/2023 | 8000.00 | 00070512048401 | LORENA DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "PROJETO SOCIOCULTURAL ARTEVIVENCIAS", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "REALIZAÇÃO DE PROJETO SOCIOCULTURAL". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 12/12/2023 | 11000.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "SEMEANDO SABERES SOBRE RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS, EXPOSIÇÕES E FESTIVAIS". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 12/12/2023 | 6000.00 | 00009446692474 | SEVERINO BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CULTURA EM TODO CANTO", COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "CIRCULAÇÃO ARTISTIA DE BANDAS, GRUPOS, AGREMIAÇOES E COLETIVOS". PELO EDITAL Nº 001/2023 PARA SELAÇAO DE PROJETOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO PEDRAS DE FOGO/PBLC Nº 195/2022 - ART. 08º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 12/12/2023 | 4000.00 | 00006738510446 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECULÇAO DO PROJETO CUTURAL"UMBANDA:CONEXOES ALEM DO TEMPO NO TERREIRO DE MAE LÚ" COMTTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 12/12/2023 | 4000.00 | 00050441752420 | JOÃO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"CAVALO MARINHO: HERANÇA CULTURAL E CELEBRAÇÃO VIVA" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 12/12/2023 | 4000.00 | 00013478152445 | RUAN CAIO MOURA PONTES CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"HÁ QUEM" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 12/12/2023 | 4000.00 | 00013597764436 | CESAR SANTIAGO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"PERCATA DE OURO" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 12/12/2023 | 4000.00 | 00010777281406 | ARINALDO MARTINS DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"HERDEIROS DA TERRA" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 13/12/2023 | 2500.00 | 00006559215407 | JAMIL JOSE CAMILO RICHENE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS AVALIADORES DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PEDRAS DE FOGO/PB, SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 003/2023 PARA SELEÇÃO DE AVALIADORES DA LEI PAULO GUSTAVO. LC. Nº 195/2022 - ART. 8º - . | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 13/12/2023 | 2500.00 | 00009958911418 | JOSEMBERG RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS AVALIADORES DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PEDRAS DE FOGO/PB, SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 003/2023 PARA SELEÇÃO DE AVALIADORES DA LEI PAULO GUSTAVO. LC. Nº 195/2022 - ART. 8º - . | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 13/12/2023 | 4000.00 | 00025782665491 | JOSE ALVES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"VIDEO CLIPE MANO DO FORRÓ" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 13/12/2023 | 4000.00 | 00009038846401 | ROSEANE DE JESUS ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"A SAGA DE PEDRAS DE FOGO" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 13/12/2023 | 4000.00 | 00070902200445 | CAMILA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"SEMENTES DA TRADIÇÃO" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 13/12/2023 | 4000.00 | 00010371455421 | BIANCA LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"CAPOEIRA:GINGA, RITMO E RESISTENCIA" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 13/12/2023 | 4000.00 | 00008349504480 | THIAGO MELO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"PROJETO DE PRODUÇÃO DE VIDEO-CLIPE SABIÁ" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 13/12/2023 | 4000.00 | 00007266813425 | LEANDRO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"A SAGA DE PEDRAS DE FOGO" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 13/12/2023 | 4000.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"OLÊ: ENTRE TAMBORES E TRADIÇÕES" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 13/12/2023 | 4000.00 | 00012537380410 | DENES JUNIOR DE PAIVA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"CAVALO MARINHO:RAIZES DO TOMBO VELHO" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 13/12/2023 | 4000.00 | 00007352766413 | ALICE NUNES GUALBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"CAVALO MARINHO:DANÇA CULTURA E ENCANTO:" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE VIDEO-CLIPES E MINI-DOCS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 13/12/2023 | 25000.00 | 00007352767495 | EWERTON NUNES GUALBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"ALEM DO OUVIR" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "PRODUÇÃO DE OBRA DE CURTA METRAGEM" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 13/12/2023 | 7000.00 | 00004365012444 | JAILSON DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"FESTIVAL DO AUDIOVISUAL DE CURTAS NEGROS DE CAMPO VERDE" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "REALIZAÇÃO DE MOSTRAA WFESTIVAIS" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 13/12/2023 | 2500.00 | 00010066255422 | PAULO ROBERTO DO NASIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"OFICINA DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEO" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "AÇAO DE QUALIFICAÇÃO OU FORMAÇÃO" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 13/12/2023 | 2500.00 | 00009070799464 | CAIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"CINE CARAMUJO-OFICINA BASICA DE CINEMATOGRAFIA" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "AÇAO DE QUALIFICAÇÃO OU FORMAÇÃO" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 13/12/2023 | 2500.00 | 00008866522430 | ARNALDO EMILIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇAO DO PROJETO CUTURAL"CONCEITOS E FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA O ARTISTA E PRODUTOR AUDIOVISUAL INDEPENDENTE" COMTEMPLADO NA CATEGORIA DE "AÇAO DE QUALIFICAÇÃO OU FORMAÇÃO" DA LEI PAULO GUSTAVO DE PEDRAS DE FOGO/PB LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 art. 6º AUDIOVISUAL. SELECIONADAS ATRAVES DO EDITAL Nº 001/2023, | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 13/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010112022 | 0006567 | 13/12/2023 | 6500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE/PB ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ENTE, E AUXILIO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, .EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO Nº 1011/2022 E CONTRATO Nº 204/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - TURISMO RELIOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0006577 | 13/12/2023 | 18304.65 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. Nº 6462 DE 07/12/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO EVANGELICO, REALIZADA NO DIA 11/11/2023. 01 (UM) SOM MEDIO, 01(UM) PALCO MEDIO, 01(UM) ILUMINAÇÃO MEDIA, 400(QUATROCENTAS) CADEIRAS, 20(VINTE) MESAS 60(SESSENTA) GRID Q30 EM ALUMINIO E 02(DUAS) TENDAS 5X5. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/202 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - TURISMO RELIOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0006578 | 13/12/2023 | 78054.44 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | EM SUBSTITITUIÇÃO AO EMP.6464 DE 07/12/23.IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DA PADROEIRA NO ESTADIO RONALDÃO DESTA CIDADE, NOS DIAS 25 E 26/11/2023: 02(DOIS) SOM MEDIO, 02(DOIS) PALCOS MEDIOS, 02(DOIS)ILUMINAÇÃO MEDIA, 04(QUATRO) GERADORES, 120(CENTO E VINTE) GRID Q30 EM ALUMINIO, 100(CEM) DISCIPLINADORES E 48(QUARENTA E OITO) PAINEL DE LED. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROC. ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/202 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROGRAMA TURISMO GERANDO RENDA EM PEDRAS DE FOGO | FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - TURISMO RELIOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010082022 | 0006579 | 13/12/2023 | 34601.66 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. Nº 6466 DE 07/12/2023IMP. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DA PADROEIRA " NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADO NOS DIAS 03 E 08/12/2023: 01(UM) SOM PEQUENO, 02 (DOIS) SOM MEDIO, 02(DOIS) PALCO PEQUENO E 02(DOIS) ILUMINAÇÃO MEDIA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1008/2022, PROCESSO ADM Nº 1063/2022 E CONTRATO Nº 0099/202 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010022022 | 0006576 | 13/12/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE PÚBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006580 | 13/12/2023 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA DE 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIA Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 13/12/2023 | 12.12 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 13/12/2023 | 8280.00 | 47914489000170 | WILMA DE ANDRADE PEREIRA TRAJANO 13451620499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO, REFERENTE A 12(DOZE) KITS DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO -CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB.DE FORMA EMERGENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006546 | 13/12/2023 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. NO PEERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/12/2023 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010092023 | 0006549 | 13/12/2023 | 2060.00 | 00057277141415 | ELMA NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 6º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 E APOSTILAMENTO Nº 01/2023 PMPF | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 13/12/2023 | 400.00 | 00008996120405 | VALDECIR DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO COLEGIO WALDECYR CAVLCANTE DE ARAUJO PEREIRA, MINISTRANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 13/12/2023 | 400.00 | 00010078467470 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE NOVEMBRO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE FISICA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 13/12/2023 | 400.00 | 00010783992475 | DIEGO SANTANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM AULAS MENSAIS DE REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NO MES DE NOVEMBRO/2023, MINISTRANDO NA DISCIPLINA DE HISTORIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 13/12/2023 | 500.00 | 00006176274443 | JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 13/12/2023 | 500.00 | 00015371592407 | ELLYKA ANNE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/12/2023 | 500.00 | 00011109709439 | ANDRE BORBA RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 13/12/2023 | 500.00 | 00072021138488 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA AGOSTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 13/12/2023 | 500.00 | 00011968461469 | HELOIZA DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 13/12/2023 | 500.00 | 00014212585448 | SAMILE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 13/12/2023 | 500.00 | 00012158751428 | LINDBERQUE PESSOA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 13/12/2023 | 500.00 | 00012967435430 | LAURA VICTORIA DOS SANTOS CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 13/12/2023 | 500.00 | 00013087476404 | GABRIEL HENRIQUE DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 13/12/2023 | 500.00 | 00070521819407 | ADEILSON SILVA BAZANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/12/2023 | 500.00 | 00010547113480 | MARIA CLEVIA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 13/12/2023 | 3174.86 | 00009009606473 | ALINE LINS PEREIRA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO) EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SEVERINA LENIRA DA SILVA MATOS, MATRICULA 87312, QUE ESTA READAPTADA POR ORIENTAÇAO MEDICA, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 14/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00001168132452 | ROSA CASSIMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSILENE MARIA SILVA TEODORO, MATRICULA 0558, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 13/12/2023 | 3174.86 | 00012562171403 | VITORIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , NA QUALIDADE DE PROFESSORA DE MATEMATICA, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, REF. AO PERIODO DE 01/11 A 14/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 13/12/2023 | 1628.00 | 00007750640410 | ELIETE MARIA DE OLIVEIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSE DA SILVA, REF. AO PERIODO DE 01/11 A 07/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 13/12/2023 | 2669.77 | 00005135941401 | MARINALVA PEREIRA ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CRISTIANE GOMES DA SILVA, DURANTE SUA LICENÇA DE SAUDE, MATRICULA 1678,NA QUALIDADE DE PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL IVONEIDE ROMÃO DE ANDRADE, REF.AO PERIODO DE 01/11 A 07/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/12/2023 | 1936.00 | 00015901820495 | JAMILY MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA DALVA DA SILVA, MATRICULA 3417, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,REF. AO PERIODO DE 01/11 14/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ECOLARES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 13/12/2023 | 1936.00 | 00014088031431 | ANA CARLA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,A SERVIDORA PRISCILA DOMINGOS DA SILVA, MATRICULA 87857, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 14/12/2023, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA (RIACHO DO SALTO). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMO PROFISSIONAL DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 13/12/2023 | 3174.86 | 00012466256444 | LUCAS EMANUEL CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, ROSEVANIA BARBOSA DE ABREU, MATRICULA 02720, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA PREMIO, NO PERIODO DE 01/11 A 14/12/2023.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 13/12/2023 | 3174.86 | 00005954575410 | SILVONEIDE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA WILMA RAIMUNDO DOS ANJOS GONÇALVES, MATRICULA 880470, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 14/12/2023, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006545 | 13/12/2023 | 1520.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PARA 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSUMOS NECESSARIOS EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES RH, PROCURADORIA GERAL, ASSESSORIA TECNICA E ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021. ADITIVO Nº 0001/2021REF. AO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006547 | 13/12/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS P&B FRANQUIA 10.000 COPIAS PARA CADA EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2021 E CONTRATO Nº 0079/2021.REF. AO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010182022 | 0006581 | 13/12/2023 | 95138.02 | 49839268000100 | CONSORCIO ILUMINA PEDRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ATIVOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAMENTO DOS LOGRADOUROS URBANOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEBRAL DE MATERIAIS NECESSARIOS. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1018/2022 PROCESSOA ADM Nº 1110/2022 E CONTRATO Nº 0024/2023 PMPF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, REF. A LOCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0006608 | 14/12/2023 | 31099.11 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 14/12/2023 | 3198.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0006609 | 14/12/2023 | 622.84 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0358/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0006610 | 14/12/2023 | 1414.09 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4839 DE 12/092023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0133/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 14/12/2023 | 7528.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 14/12/2023 | 500.00 | 00011916714455 | LUCAS FELIPE VELOSO JORDAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 14/12/2023 | 500.00 | 00013924769419 | MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 14/12/2023 | 500.00 | 00014070913440 | MARIA LAURIANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 14/12/2023 | 500.00 | 00012337531422 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 14/12/2023 | 500.00 | 00012558544489 | MIRELA KELLY MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 14/12/2023 | 500.00 | 00070866888438 | MARIA VITORIA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE ROBOTICA, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0006592 | 14/12/2023 | 1680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF, OUTUBRO E NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0006593 | 14/12/2023 | 1456.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES (PRE-ESCOLA). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0006594 | 14/12/2023 | 896.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES (PRE-ESCOLA). EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0006595 | 14/12/2023 | 8176.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF.OUTUBRO E NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010092023 | 0006602 | 14/12/2023 | 2060.00 | 00057277141415 | ELMA NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 7º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 E APOSTILAMENTO Nº 01/2023 PMPF | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010092023 | 0006603 | 14/12/2023 | 2060.00 | 00057277141415 | ELMA NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR 8º PALESTRA E ORIENTAÇÕES, BEM COMO, O APOIO PEDAGOGICO ATRAVES DE OFICINAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO Nº 0199/2023 E APOSTILAMENTO Nº 01/2023 PMPF | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 14/12/2023 | 280.00 | 00083018190491 | KELY SANDRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE NATAL/RN, PARA UMA VISITA TECNICA NO DIA 20/12/2023, ACOMPANHANDO O SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA CONHECER O SISTEM INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADEMICAS- "SIGAA/UFRN"CAMPOS UNIVERSITARIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0006605 | 14/12/2023 | 2349.36 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº1003/2023 E CONTRATO Nº 0169/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032023 | 0006606 | 14/12/2023 | 26886.10 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1003/2023, PROCESSO ADM Nº 1012/2023 E CONTRATO Nº 0171/2023 PMPF (MERENDA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0006607 | 14/12/2023 | 15825.35 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1002/2023, PROCESSO ADM Nº 1003/2023 E CONTRATO Nº 0112/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 14/12/2023 | 110.47 | 00012681502403 | RENATA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO,PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 14/12/2023 | 300.00 | 00001150752408 | PATRICIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 14/12/2023 | 200.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006590 | 14/12/2023 | 4000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REF. AO CONTRATO PMPF Nº 0044/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 E ADITIVO Nº 02/2023. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 14/12/2023 | 60.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 14/12/2023 | 168.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/12/2023 | 62.42 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE REBECA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 E CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA NAS OFICINAS PERMANENTES DE ARTE E CULTURA NO NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURA, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DE 18H SEMANAIS, TOTALIZANDO 72H MENSAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. E CUMPRINDO CARGA HORARIA DE 18H SEMANIS, TOTALIZANDO 72H MENSA., REF. A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 18/12/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 28/11/2023 A14/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 18/12/2023 | 6.06 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 18/12/2023 | 287.00 | 00014530279472 | LÚCIA MARIA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO,PARA CUSTEIO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 18/12/2023 | 300.00 | 00002462534440 | ROSINETE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, E NECESSITAR DE TAL BENEFÍCIO, PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, COM RECURSOS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 18/12/2023 | 75144.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2023, COM VENCIMENTO EM 22/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006619 | 18/12/2023 | 37324.80 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. NAS ROTAS:24,27 E 33. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 (ESTUDANTES) | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0006620 | 18/12/2023 | 600.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0131/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 18/12/2023 | 236.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO ITABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 . REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 18/12/2023 | 151.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 18/12/2023 | 130.00 | 33269790000164 | UDIA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL DO ENGENHEIRO MECANICO, EDVALDO DA SILVA ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00004830996439 | EDUARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO JOSE CARLOS ANTONIO SOARES, QUE TEVE SUAS FERIAS GOZADAS NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 19/12/2023 | 4500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0006650 | 19/12/2023 | 58.80 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM OS ITENS: 5,6,7,8 E 41 DO CONTRATO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0006656 | 19/12/2023 | 61257.46 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0006657 | 19/12/2023 | 18737.61 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTOLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF. COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022. NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010052022 | 0006647 | 19/12/2023 | 12709.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA PARA 179 LICENÇAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N°0239/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1058/2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0006649 | 19/12/2023 | 760.29 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AO CENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO: 01,02,03 E 04 . REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 19/12/2023 | 130.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTRATO Nº 9912455277. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0006645 | 19/12/2023 | 1120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF. A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0006646 | 19/12/2023 | 2800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO PMPF Nº 004/2023. REF. A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0006651 | 19/12/2023 | 114.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:09 . REF. AO MES DE NOVEMBRO /2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0006652 | 19/12/2023 | 1453.04 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OS ITENS DO CONTRATO:10,35,38,39,42 E 45. REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 19/12/2023 | 27301.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 19/12/2023 | 27981.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 19/12/2023 | 16589.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010082023 | 0006660 | 19/12/2023 | 5805.23 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FROTA.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023 E CONTRATO Nº 0266/2023. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006662 | 19/12/2023 | 5000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DAS PEÇAS QUE COMPOEM O ORÇAMENTO MUNICIPAL (PALNO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIOS - LDO E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO. 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010022022 | 0006664 | 19/12/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE PÚBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. A ELABORAÇAO DA PRESTAÇÃO DE CONSTAS ANUAL - PCA (BALANÇO GERAL) DE 2023. EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1002/2022 E CONTRATO Nº 0033/2022 E ADITIVO Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 19/12/2023 | 5850.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTUR CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 19/12/2023 | 6402.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 19/12/2023 | 6650.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA - CASARÃO DOS AZULEJOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0006653 | 19/12/2023 | 76.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO A CASARÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:36 REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0006654 | 19/12/2023 | 38.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:37 REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006648 | 19/12/2023 | 6175.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267.385, NO PERIODO DE 03/11 A 01/12/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 , CONTRATO Nº 0071/2021.E ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 19/12/2023 | 3340.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 19/12/2023 | 6299.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 19/12/2023 | 5404.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0006658 | 19/12/2023 | 6729.36 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF.COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EXECUTIVA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0006659 | 19/12/2023 | 3663.60 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO,CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EMAQUINARIO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO. EM CONF.COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0359/2022.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EXECUTIVA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 19/12/2023 | 3908.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 19/12/2023 | 9063.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 19/12/2023 | 15299.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DE DESPORTO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0006655 | 19/12/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. DESTINADO ARENA SOCIETY DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ITEM DO CONTRATO:40 REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1016/2022 E CONTRATO Nº 0305/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 19/12/2023 | 7852.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 19/12/2023 | 9956.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 19/12/2023 | 14823.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006661 | 19/12/2023 | 3000.00 | 16920752000100 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 0021/2021 E ADITIVO 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 19/12/2023 | 15232.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 19/12/2023 | 8948.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 19/12/2023 | 4500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 19/12/2023 | 4100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 19/12/2023 | 3100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 20/12/2023 | 17880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 20/12/2023 | 26448.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 20/12/2023 | 2563.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/12/2023 | 61415.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/12/2023 | 14258.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 20/12/2023 | 1518.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 20/12/2023 | 14536.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 20/12/2023 | 36076.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 20/12/2023 | 12042.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 20/12/2023 | 14995.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 20/12/2023 | 36015.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/12/2023 | 8379.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 20/12/2023 | 8995.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 20/12/2023 | 472.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/12/2023 | 4915.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 20/12/2023 | 243.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM (9.691-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 20/12/2023 | 643.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 33/47 DO PARCELAMENTO - INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DE REFERENCIA 4300344 COM VENCIMENTO EM 28/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DE PRECATÓRIOS E OUTROS SEGMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 20/12/2023 | 442.01 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA (MULTA COM IBAMA) CONSTITUIDA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02016.000970/2011-22 DEBITO 3891657. CORRESPONDENTE A PARCELA 35/46 COM VENCIEMNTO EM 26/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 20/12/2023 | 5830.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO COM INCLUSAO DOS SEGUINTES CREDITOS: 14.580.244-2, 14.688.794-8, 14.688.793-0, 13.723.253-5, 14.612.760-9, 13.723254-3, 14.580.245-0, 17.432.966-0, 14.612.761-7, 17.013.888-7, 15.926.118-0, 12.598.406-5, 12.598.407-3, 17.013.889-5 E 17.432.965-2. REFERENTE A PARCELA Nº 18/240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIO, INSTITUIDO PELO ART. 116 DA ADCT, COM REDAÇÃO PELA EC Nº 113/2021.006635117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 20/12/2023 | 1026.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 109 DO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENCIMENTO 28/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010242022 | 0006741 | 20/12/2023 | 3600.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DE FORMA PRESENCIAL, COM ATIVIDADE DE SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 1027/2022 - 08 E CONTRATO Nº 0334/2022 E ADITIVO Nº 01/2023. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 20/12/2023 | 43.86 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 20/12/2023 | 4000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ CONCURSADOS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 20/12/2023 | 35000.00 | 33988699000107 | ASSOCIAÇÃO RESGATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE A ASSOCIAÇAO RESGATE A A PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO RESGARE. ATRAVÉS DA EMENDA DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DE 2023. EMENDA Nº 10/2022- VEREADORA JOSSÂNIA BATISTA DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 20/12/2023 | 3564.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMNISTRATIVO-CONTRATO . REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 20/12/2023 | 10718.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 20/12/2023 | 63795.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS-CONTRATO. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 20/12/2023 | 3174.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO APOIO ESPECIAL - PROF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 20/12/2023 | 4185.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/12/2023 | 40516.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 20/12/2023 | 204343.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO .REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 20/12/2023 | 113007.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 20/12/2023 | 77956.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB APOIO ESPECIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 20/12/2023 | 217944.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 20/12/2023 | 15047.81 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 20/12/2023 | 5860.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 20/12/2023 | 1920.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS ESTAVEIS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 20/12/2023 | 2651.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 20/12/2023 | 42613.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS/CONCURSADOS FUNDEB 70%. REF, AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 20/12/2023 | 1718.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CESSÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 20/12/2023 | 8775.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC, EXEC. GESTÃO PEDAGOGICA . REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 20/12/2023 | 813.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EDU INFANTIL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 20/12/2023 | 222263.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 20/12/2023 | 2964.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB GESTÃO ESCOLAR - COMISSIONADOS CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 20/12/2023 | 1984.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUX. ADMINISTRATIVO - CONCURSADO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 20/12/2023 | 23640.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 20/12/2023 | 372038.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/12/2023 | 559372.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 20/12/2023 | 114288.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 20/12/2023 | 94024.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 20/12/2023 | 9426.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% - EJA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 20/12/2023 | 6508.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 20/12/2023 | 123981.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 20/12/2023 | 36185.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS /CONTRATADOS FUNDEB 70% . REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 20/12/2023 | 128151.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/12/2023 | 730109.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/12/2023 | 29295.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 20/12/2023 | 412.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023.CODIGO DO DOCUMENTO Nº 7009068206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 20/12/2023 | 18857.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/12/2023 | 30762.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/12/2023 | 15032.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5.REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/12/2023 | 19816.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/12/2023 | 24843.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBROO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/12/2023 | 34484.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/12/2023 | 36284.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/12/2023 | 2598.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/12/2023 | 96500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/12/2023 | 29813.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/12/2023 | 23554.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/12/2023 | 4100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/12/2023 | 37297.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/12/2023 | 150836.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/12/2023 | 20486.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/12/2023 | 22518.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/12/2023 | 13755.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSP E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 20/12/2023 | 361.50 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A TAXA DE ANALISE DE REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO CONCLUIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES - OP PEDRAS DE FOGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010152022 | 0006749 | 21/12/2023 | 74890.51 | 24117731000180 | HIDROTEC-PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO SEDIMENTO, PERFILAGEM OTICA, MANUTENÇÃO (COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO) DE POÇOS TUBULARES, PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE COLORO E DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA AGUA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1015/2022 E CONTRATO Nº 0197/2022 MEDIÇÃO Nº 11 | 01972022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0006754 | 21/12/2023 | 78960.46 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO VIARIA, DRENAGEM E CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.CORVOADA CONF. EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 0001/2022 PROCESSO ADM Nº 1012/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, COMO TAMBÉM, CONTRATO DE REPASSE Nº 908951/2020/MDR/CAIXA. CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REoGIONAL, REP. PELA CAIXA ECONOMICA BM.03 | 01402022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 21/12/2023 | 704.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS,MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 21/12/2023 | 8298.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 6306,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REF. A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0006746 | 21/12/2023 | 24975.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO º 0018/2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 21/12/2023 | 25904.77 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 6305,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE VALOR DE SALDO EM CONTA CONRRESPONDENTE AO FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/12/2023 | 2506.14 | 11361870000102 | MUNICIPIO DE FERREIROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNCICIPAL, COTA EMPREGADOR, DO FUNCIONARIO ALEX DA SILVA SOUZA, CEDIDO DO MUNICIPIO DE FERREIROS A DISPOSIÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO E DECIMO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/12/2023 | 5109.17 | 11361870000102 | MUNICIPIO DE FERREIROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNCICIPAL, COTA EMPREGADOR, DO FUNCIONARIO ALEX DA SILVA SOUZA, CEDIDO DO MUNICIPIO DE FERREIROS A DISPOSIÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006753 | 21/12/2023 | 25500.09 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. ROTA: 01,02 E 03. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022. (PROFESSORES) E ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0006755 | 21/12/2023 | 36240.00 | 35329353000114 | GMF FABRICACAO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CANTINA(BEBEDOUROS INDUSTRIAIS). DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROCESSO ADM Nº 1045/2023 E CONTRATO Nº 0370/2023 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 21/12/2023 | 1154.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA CONTRATADOS, MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 21/12/2023 | 1292.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% .REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 21/12/2023 | 2024.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONTRATADOS -FUNDEB 70%. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 21/12/2023 | 1154.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO .REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 21/12/2023 | 704.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DA FOLHA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO- -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0006762 | 21/12/2023 | 6925.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CANTINA(FOGOES INDUSTRIAIS). DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROCESSO ADM Nº 1045/2023 E CONTRATO Nº 0368/2023 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 21/12/2023 | 500.00 | 00010547113480 | MARIA CLEVIA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 21/12/2023 | 500.00 | 00006176274443 | JAMILE MIRELE MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE LIBRAS, CONTRATADA POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO AULAS AOS PROFESSORES, MONITORES E PUBLICO EM GERAL, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM PEDRAS DE FOGO/PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010142022 | 0006765 | 21/12/2023 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EDUCACIONAL, NAS CONTAS DE PROJETOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, DISPOINIBILIZADOS PELO: FNDE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE, SIMEC, PAR. ATENDENDO ASSIM, AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADM Nº 1051/2022, DISPENSA Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº0160/2022 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 21/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0006766 | 22/12/2023 | 20775.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CANTINA(FOGOES INDUSTRIAIS). DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROCESSO ADM Nº 1045/2023 E CONTRATO Nº 0368/2023 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | MELHORIA E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0006767 | 22/12/2023 | 26824.00 | 49949246000101 | NOVA MIX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CANTINA(BEBEDOUROS INDUSTRIAIS). DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROCESSO ADM Nº 1045/2023 E CONTRATO Nº 0370/2023 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 22/12/2023 | 1140.00 | 27107761000101 | DAVID BARBOSA VELOSO 08295962400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS A RECEITA FEDERAL (DCTF, ECF, RAIS, EFD, GFIP) ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL RE. AS UNIDADES ESCOLARES EXECUTORAS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023.EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 138/2022, DISPENSA Nº 1010/2022 PMPF. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/12/2023 | 5606.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 22/12/2023 | 44114.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010132023 | 0006792 | 22/12/2023 | 18000.00 | 44415868000128 | ASSOCIACAO DE APOIO A QUALIDADE DE VIDA E AO DESPORTO ABBA 21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO BASICA, EJA PROFISSIONALIZANTE DO CAMPO, REALIZANDO O APRIMORAMENTO TECNICO, PEDAGOGICO OPERACIONAL DE IMPLEMENTAÇÕES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES NO AMBIENTE RURAL, EM PROL DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM CONF. COM INEXIGIBILIDADE Nº 1013/2023, ADM Nº 1060/2023 E CONTRATO Nº 0271/2023 REF, 12/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 22/12/2023 | 2000.02 | 00007355349422 | JOSINALDO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 22/12/2023 | 3700.00 | 00006832073429 | GILVANIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 22/12/2023 | 1760.18 | 00004090307406 | GRACIETE JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 22/12/2023 | 1204.22 | 00005466151475 | GILVANA TRAJANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00056910436415 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00011218986450 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 22/12/2023 | 2582.50 | 00002788064497 | HELENO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00061208833472 | JOANA RITA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 22/12/2023 | 3681.78 | 00006273982430 | JOSE ANDREILSON SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00002989538461 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00001209829436 | ISABELE DE PONTES BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00012140519442 | DEBORA MONIKE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00010631573402 | STEFANE SILVA MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 22/12/2023 | 2500.50 | 00006852845494 | VANESSA CANDIDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 22/12/2023 | 3120.85 | 00007366458457 | ERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 22/12/2023 | 2469.58 | 00011139407430 | GILMARA BELARMINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00005977322488 | DANILO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00010055473784 | ZENILDA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 22/12/2023 | 1203.00 | 00014807504410 | WALQUIRIA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/12/2023 | 4437.09 | 00006204062409 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 22/12/2023 | 2148.00 | 00004327781444 | VERONICA ALVES DO NASCIMENTO OTAVIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00036117544472 | MARIA DE LOURDES DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 22/12/2023 | 3002.79 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 22/12/2023 | 4495.77 | 00066786304400 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 22/12/2023 | 2691.67 | 00004194147464 | MARIA JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00073797391404 | MARIA PETRONILA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 22/12/2023 | 4200.00 | 00009698064427 | ANA CARLA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00012616775441 | ALANE RODRIGUES TEODORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 22/12/2023 | 1803.10 | 00012781636703 | ALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 22/12/2023 | 3941.32 | 00014369626412 | CLAUDIELE PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00007099131419 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 22/12/2023 | 5000.00 | 00014336087407 | AMARA MARIA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 22/12/2023 | 645.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 1.200 ( MIL E DUZENTOS ) SALGADOS, DESTINADOS AO COFFEE BLACK PARA O EVENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO, QUAL SEJA "CONCESSÃO DO PROIGRAMA AUXILIO MOLHORIA HABITACIONAL". REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 22/12/2023 | 530.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO REF. A ASSINATURA PARA RECEBER O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL. CONFORME LEI 1064/2019 E DECRETO 12/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | DISTRIBUIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 030032022 | 0006896 | 26/12/2023 | 55225.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTAS) CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. ACOMPANHADAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003/2022 E CONTRATO Nº 0351/2023 E ADITIVO Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010102023 | 0006900 | 26/12/2023 | 51.50 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2023 PROC. ADM Nº 1049 PMPF E CONTRATO Nº 0304/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010102023 | 0006902 | 26/12/2023 | 147.70 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2023 PROCESSO ADM Nº 1049 PMPF E CONTRATO Nº 0305/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00014678725474 | LUCAS FERREIRA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE MAQUINAS PARA SUPORTE NAS MANUTENÇOES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 04/12 A 28/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 26/12/2023 | 8775.00 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NERVURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 26/12/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 908951/2020/MIDR/CAIXA, DE 31/12/2020,FIRMADO CON A CAIXA ECONOMIDA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 26/12/2023 | 2400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 908188/2020/MIDR/CAIXA, DE 31/12/2020,FIRMADO CON A CAIXA ECONOMIDA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 26/12/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 909013/2020/MIDR/CAIXA, DE 31/12/2020,FIRMADO CON A CAIXA ECONOMIDA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 26/12/2023 | 1389.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 26/12/2023 | 281.80 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 26/12/2023 | 3570.00 | 35616978000167 | DSA CONSULTORIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 375, 376, 377, 378,383 E 388/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 28/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 26/12/2023 | 96.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 26/12/2023 | 48.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 26/12/2023 | 11371.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 26/12/2023 | 528.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00007136319455 | LUCICLEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00010836935497 | LUCIETE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00006688856450 | ELIANE DUTRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00004450182405 | JOSEFA TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 26/12/2023 | 2748.20 | 00007444407428 | FABIANA VERISSIMO CORDEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00010224737430 | FERNANDA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 26/12/2023 | 2193.38 | 00015436286488 | JOSILANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00010548373418 | MARCIA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00008964098480 | ANA MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 26/12/2023 | 1220.00 | 00070902045458 | ANDERSON NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00012078508454 | BEATRIZ DE SOUZA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 26/12/2023 | 1101.78 | 00061199974404 | ANTONIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 26/12/2023 | 3000.80 | 00001846798426 | ANA MARIA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00004209876496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00015937460405 | MARIA CLARA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 26/12/2023 | 4114.13 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 26/12/2023 | 4929.03 | 00011271770440 | ANDREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00009044997408 | MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 26/12/2023 | 3700.00 | 00056803362434 | EDNEI JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 26/12/2023 | 1206.00 | 00014283295442 | VITORIA DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00002266204416 | JANAINA SUPRIANO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 26/12/2023 | 4934.27 | 00006274435409 | ELIANE BEZERRA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 26/12/2023 | 4997.00 | 00005722286435 | MARILENE MARIA SENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 26/12/2023 | 3000.05 | 00001310139474 | ROSILENE LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00001621003450 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00001565327438 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 26/12/2023 | 2455.97 | 00029077486453 | MARIA DO CARMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 26/12/2023 | 3072.18 | 00010509395490 | DEYSIANE DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 26/12/2023 | 3700.00 | 00004282187417 | EDILEUZA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00064585255400 | EDJANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 26/12/2023 | 4022.93 | 00004680522402 | EDCARLAS BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 26/12/2023 | 1529.70 | 00063241560449 | LUIS FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00009682702470 | SINARIA MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 26/12/2023 | 1680.38 | 00008312541497 | TIANA MIRELA DE PONTES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 26/12/2023 | 4996.30 | 00071117131416 | JOSE MAILSON SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 26/12/2023 | 3000.40 | 00005803137430 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 26/12/2023 | 3000.60 | 00003121431412 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 26/12/2023 | 2469.58 | 00011139407430 | GILMARA BELARMINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00007811391473 | ROSENILDA SANTOS DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00012068466406 | MARIA DA PENHA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00012509579401 | NATALIA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 26/12/2023 | 3700.00 | 00009094971410 | ROSEANE DE PAIVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 26/12/2023 | 2004.00 | 00010540028436 | MICHELLE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 26/12/2023 | 4200.00 | 00013481667469 | MARIA LUIZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00008421442422 | MARIA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00004736100435 | MARIA JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 26/12/2023 | 2004.99 | 00070417429460 | KALINE DA SILVA FRANCILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 26/12/2023 | 4409.79 | 00039606570487 | JULIA MARIA HENRIQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 26/12/2023 | 3000.39 | 00001672601460 | GERMANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 26/12/2023 | 2501.00 | 00015882968496 | GABRIELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00028406670886 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00014667204419 | JULIANA ELLEN DA CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 26/12/2023 | 1507.00 | 00007735086431 | LENILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00017421928405 | KAYLANE CIRLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 26/12/2023 | 1204.97 | 00013525165439 | GERLANE SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00010224737430 | FERNANDA DE SOUZA SILVA | COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 6812 DE 26/12/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00002808247427 | LAUDENIZE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 26/12/2023 | 4999.75 | 00001674078480 | TAISSA MARIA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00013769978439 | MARIA ALLANA CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00006149568466 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 26/12/2023 | 1200.99 | 00002901932495 | LUIS RAYMUNDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00052639029487 | ARLINDO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 26/12/2023 | 756.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA (31.319-X) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 26/12/2023 | 252.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA (31.319-X) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006828 | 26/12/2023 | 3500.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA VERADOR JOSE FERREIRA BARROS, NO LOTEAMENTO FLAVIO RIBEIRO DA COSTA, BAIRRO PLANALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO:ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONF. CONTRATO Nº 0067/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021.REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 ADITIVO Nº 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 26/12/2023 | 5485.21 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE NA CONTA 22.225-9 EM CONTA CONRRESPONDENTE AO FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 26/12/2023 | 3757.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE NA CONTA 21178-8 EM CONTA CONRRESPONDENTE AO FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0006869 | 26/12/2023 | 76656.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1018/2022 E CONTRATO º 0018/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006873 | 26/12/2023 | 7525.50 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. ROTA 33. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0358/2022 E ADITIVO Nº 01/2023 (ESTUDANTES) | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006874 | 26/12/2023 | 42951.00 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. NAS ROTAS:7,8,9 E 11. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 (ESTUDANTES) | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006875 | 26/12/2023 | 12935.45 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. ROTA 04 E 05. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. E ADITIVO Nº 001/2023TRANSPORTANDO OS PROFESSORES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006876 | 26/12/2023 | 10390.00 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. NAS ROTA: 06. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 E ADITIVO Nº 0001/2023 (PROFESSORES) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0006877 | 26/12/2023 | 4892.40 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. ROTA 26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022. E ADITIVO Nº 001/2023 (ESTUDANTES). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/12/2023 | 84036.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6695 DE 20/12/2023,VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010142023 | 0006886 | 26/12/2023 | 234000.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, DO 3º SEMINARIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOAO PESSOA"ESCOLA PRESENTE" POR OCASIÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO 2024, COM ABORDAGEM DO TEMA "EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA PARA UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL RUMO A AGENDA 2030.EM CONF. CO A INEXIGIBILIDADE Nº IN01014/2023 PROC. ADM Nº 1074/2023 E CONTRATO Nº 0382/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0006887 | 26/12/2023 | 16450.00 | 02048610000271 | COMERCIAL HERZOG LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROC. ADM Nº 1045 PMPF E CONTRATO Nº 0375/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0006890 | 26/12/2023 | 113530.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROC. ADM Nº 1045 PMPF E CONTRATO Nº 0378/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0006891 | 26/12/2023 | 31209.20 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CANTINA,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFOMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROC. ADM Nº 1045/2023 ,PMPF E CONTRATO Nº 0377/2023 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0006892 | 26/12/2023 | 7687.00 | 47170510000170 | NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, A FIM DE ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROCESSO ADM Nº 1045/2023 E CONTRATO Nº 0380/2023 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE PEDRAS DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 26/12/2023 | 500.00 | 00012075912467 | ELIVANE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PREMIO "BEBÊ PREFEITO 2023", NOMEADO ATRAVÉS DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA A II EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ, REALIZADA NO DIA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | A CULTURA VIVA DE PEDRAS DE FOGO | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 26/12/2023 | 953.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO NUCLEO EDUCAIONAL E CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO - NEC. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. COD. DO CLIENTE Nº 7034107267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 27/12/2023 | 3888.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 27/12/2023 | 2776.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 27/12/2023 | 2694.36 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/12/2023 | 1993.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 27/12/2023 | 2638.94 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0006908 | 27/12/2023 | 16660.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1009/2023, PROC. ADM Nº 1045/2023 E CONTRATO Nº 0379/2023 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0006909 | 27/12/2023 | 2271.50 | 22906038000160 | TEIXEIRA VIANA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CANTINA, A FIM DE ATENDEDR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1009/2023,PROC. ADM Nº 1045/2023 E CONTRATO Nº 0376/2023 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 010042023 | 0006910 | 27/12/2023 | 367220.00 | 45044888000100 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO E ARMARIO MULTIMIDIA DE 3º DIMENSÃO, VISANDO ATENDER OS DISCENTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1004/2023, PROC. ADM Nº 1018/2023 E CONTRATO Nº 0388/2023 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010072023 | 0006911 | 27/12/2023 | 1575.96 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETROS, ELETRONICOS E INFORMATICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO Nº 1007/2023, PROC. ADM Nº 1041 E CONTRATO Nº 0383/2023 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0006912 | 27/12/2023 | 57750.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1013/2022, PROC. ADM Nº 1084 PMPF E CONTRATO Nº 0119/2023 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0006913 | 27/12/2023 | 87000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1013/2022, PROC. ADM Nº 1084 PMPF E CONTRATO Nº 0116/2023 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022022 | 0006924 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00043186475449 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA Nº 379 NO BAIRRO DO PLANALTO, PEDRAS DE FOGO/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº1002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0052/2022, ADITIVO 01/2023 DE PRAZO E VALOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 010072022 | 0006925 | 27/12/2023 | 4500.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE GESTÃO DE CURSO DE INGLES E CONSULTORIA EM ENSINO MENSAL.MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO, ENCONTROS FORMATIVOS MAPEAMENTO DE ALUNO, VISITAS ESCOLARES; VISITAS ESCOLARES;NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 27/12/2023 | 1457.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 27/12/2023 | 2003.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 27/12/2023 | 1671.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS- COTA EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 27/12/2023 | 620.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 27/12/2023 | 4669.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 27/12/2023 | 1768.05 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/12/2023 | 4128.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/12/2023 | 1335.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 27/12/2023 | 6935.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 27/12/2023 | 2874.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 27/12/2023 | 710.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 27/12/2023 | 5317.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 27/12/2023 | 3746.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/12/2023 | 4694.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/12/2023 | 3353.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 27/12/2023 | 22096.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 27/12/2023 | 1247.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010052023 | 0006916 | 27/12/2023 | 1900.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO UM IMOVEL, DITUADO NA RUA MANOEL ALVES, 227, CENTRO PEDRAS DE FOFGO/PB PARA O FUNCIONAMENTODA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1005/2023 PROCESSO ADM Nº 1025/2023 E CONTRATO Nº 0155/2023. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/12/2023 | 3871.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 27/12/2023 | 3993.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 27/12/2023 | 5000.00 | 00003625596431 | JOSE RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 27/12/2023 | 1383.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EMPREENDEDORISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 27/12/2023 | 1079.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 27/12/2023 | 3208.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMTAR DOSVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 27/12/2023 | 560.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 27/12/2023 | 525.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 27/12/2023 | 0.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR (49.043-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 27/12/2023 | 10.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DES (283142-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 27/12/2023 | 2346.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO SEDES (29.405-5) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/12/2023 | 570.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 27/12/2023 | 14587.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 27/12/2023 | 88.46 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/12/2023 | 9983.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 27/12/2023 | 12902.14 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 27/12/2023 | 3975.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 27/12/2023 | 1518.00 | 00008253425465 | JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA CREDILMA DE BRITO DIAS GALINDO, MAT. 4863, NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO PERIODO DE 06/11 A 05/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 27/12/2023 | 2106.00 | 00011994409495 | JOAO VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO MARCELO ALVES DA SILVA, MAT. 5142, NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO PERIODO DE 06/11 A 05/12/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 27/12/2023 | 236.00 | 00008694385490 | IVYSON KENNETHY MARINHO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 27/12/2023 | 236.00 | 00009870634486 | JAQUELINE CAVALCANTE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 27/12/2023 | 236.00 | 00004493252456 | LIDIANA DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 27/12/2023 | 236.00 | 00006147082493 | BRUNO JOSE DE MELO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 27/12/2023 | 236.00 | 00009064578400 | JESSYCA MOURA DE LIRA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 27/12/2023 | 236.00 | 00009086921450 | HELOISA HELENA DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 27/12/2023 | 236.00 | 00079425445400 | LUCIENE DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 27/12/2023 | 236.00 | 00042154804420 | EDVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO, ACORDOS OU SUCUMBENCIA AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURIDICOS E OU ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 27/12/2023 | 10222.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 27/12/2023 | 22054.36 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 27/12/2023 | 167.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SAO JOSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS CODIGOS Nº 5/1612860-5 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 27/12/2023 | 313.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA POÇO ITABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1444008-5 . REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0006920 | 27/12/2023 | 5645.07 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010202022 | 0006921 | 27/12/2023 | 68011.92 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A TENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB NA ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1020/2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1117/2022 E CONTRATO Nº 0042/2023PMPF | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 27/12/2023 | 161.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO CANAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CODIGO DO CLIENTE Nº 5/1813157-3 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 27/12/2023 | 51214.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/12/2023 | 85614.69 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 27/12/2023 | 612.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Habitação | Ordenamento Territorial | PLANEJAMENTO URBANO DE PEDRAS DE FOGO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 27/12/2023 | 525.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PEDRAS DE FOGO TEM SEGURANÇA ALIMENTAR | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010102023 | 0006915 | 27/12/2023 | 660.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVÉS DO NUPA- NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS E PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2023, PROC. ADM Nº 1049/2023 E CONTRATO Nº 0303/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010062022 | 0006917 | 27/12/2023 | 4805.78 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS AOS SEGUINTES INDIVIDUOS CONSTANTES EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONSTATADO PELO CRAS, ,SERVIÇOS ESTES COMO:URNA, REMOÇÃO POR QUILOMETRAGEM.TANATOPRAXIA, PARAMENTAÇÃO(INCLUINDO CAFE E CHA) E VELORIO. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1006/2022 E CONTRATO Nº 0141/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 27/12/2023 | 8939.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 27/12/2023 | 11619.03 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 27/12/2023 | 7223.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/12/2023 | 11801.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 28/12/2023 | 191.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ESPAÇO CIDADÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. COD DO CLIENTE Nº 7028923010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 28/12/2023 | 45844.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 28/12/2023 | 68414.79 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 28/12/2023 | 7794.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 28/12/2023 | 16193.33 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/12/2023 | 122.54 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACESSOA A INTERNET. REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 28/12/2023 | 92.92 | 76535764002278 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 28/12/2023 | 6866.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 28/12/2023 | 6900.11 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/12/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA PNAT 10.856-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | EXECUÇÃO PROJETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 28/12/2023 | 0.20 | 00003121431412 | JOSE PAULO DA SILVA | COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6844 DE 26/12/2023.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL.REF. A LEI Nº 1064/2019 E DECRETO Nº 12/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 28/12/2023 | 18206.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 28/12/2023 | 4543.34 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/12/2023 | 2447.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO | APRIMORAMENTO E REALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/12/2023 | 714.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 28/12/2023 | 5576.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/12/2023 | 500.00 | 00070521819407 | ADEILSON SILVA BAZANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DE GESTÃO AMBIENTAL, CONTRATADOS POR MEIO DE ESTAGIO REMUNERADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, DISPONIBILIZANDO ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1º AO 9º ANO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0006995 | 28/12/2023 | 87000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1013/2022, PROC. ADM Nº 1084 PMPF E CONTRATO Nº 0116/2023 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0006996 | 28/12/2023 | 54000.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 1013/2022, PROC. ADM Nº 1084 PMPF E CONTRATO Nº 0119/2023 PMPF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0007000 | 29/12/2023 | 296472.19 | 18115126000177 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFGO/PB. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. NAS ROTAS:10,12,14,15,16,17,19,20,22,23,26,28,29,30,31,34,35 E 36 E DEZEMBRO/2023 ROTAS: 07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35 E 36. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0356/2022 (ESTUDANTES) E ADITIVO Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0007001 | 29/12/2023 | 18274.29 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 E CONTRATO Nº 0133/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0007002 | 29/12/2023 | 1796.34 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 E CONTRATO Nº 0129/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0007003 | 29/12/2023 | 2207.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0131/2023 PMPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0007004 | 29/12/2023 | 3953.70 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEN E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001/2023 PROCESSO ADM Nº 1002/2023 PMPF E CONTRATO Nº 0358/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0007005 | 29/12/2023 | 10872.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MARIATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. ROTA 26. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0357/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 (ESTUDANTES) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00009497660464 | TIAGO COSME SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR MAURICIO BALBINO DA SILVA, MATRICULA Nº 116, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, QUE GOZOU FERIAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR | Educação | Transporte Rodoviário | PEDRAS DE FOGO COM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010102022 | 0007007 | 29/12/2023 | 68462.04 | 37601585000105 | EDIMILSON P DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOGO/PB. REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. NAS ROTAS:13,18,21 E 38. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRONICO Nº 1010/2022 E CONTRATO Nº 0355/2022 E ADITIVO Nº 001/2023 (ESTUDANTES) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007018 | 29/12/2023 | 12532.80 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSOS ITENS COMO: FAIXAS, POS AVULSO, BANNER E CERTIFICADO REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.376, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 E ADITIVO Nº 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007019 | 29/12/2023 | 12496.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUÇÕES DE DIVERSOS ITENS COMO: ROTEIRO PARA FILME 30", OUTDOOR SIMPLES E POST AVULSO.REF. AO PEDIDO DE PRODUÇÃO Nº 267.391, EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 E CONTRATO Nº 0071/2021 E ADITIVO Nº 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007020 | 29/12/2023 | 3675.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SPOTS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL. REF. AO PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 267.398, NO PERIODO DE 05/12 A 27/12/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS . EM CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2021 , CONTRATO Nº 0071/2021.E ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/12/2023 | 500.00 | 00014701159484 | JONATHA ANDERSON OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/12/2023 | 500.00 | 00013317025425 | NATALA KELLY SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:DEZEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/12/2023 | 500.00 | 00014849732402 | MONYK VITORIA ALVARINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:DEZEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/12/2023 | 500.00 | 00010554271478 | DEBORA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF:DEZEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/12/2023 | 500.00 | 00070022538402 | RUTH PEREIRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO, OFERTADO PELO IFPB, CONFORME TERMO DE ESTAGIO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/12/2023 | 399.00 | 29056741000176 | AR 19 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO O SR. JOAO PAULO DIAS DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010082023 | 0007012 | 29/12/2023 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1008/2023, PROCESSO ADM Nº 1050/2023 E CONTRATO Nº 0269/2023REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032021 | 0007008 | 29/12/2023 | 312962.44 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 086/2021, PROCESSO ADM Nº 065/2021 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 03/2021 E ADITIVO Nº 03. BM Nº 025 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0007009 | 29/12/2023 | 41590.58 | 42419246000142 | FIDERES ENGENHARIA LTDA | . PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOSS BASICOS E EXECUTIVOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DO PODER EXEC. DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRA. EM CONF. COM TOMADA DE PREÇO 0008/2022 PROCESSO ADM Nº 1106/2022 E CONTRATO Nº0385/2022 BM Nº14 DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000192021 | 0007010 | 29/12/2023 | 45005.14 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 30/12/2023. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2021 E CONTRATO Nº 0088/2021 BM Nº 25 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
Quantidade de Registros: 7008
Última atualização: 11/06/2024